出差管理细则201006版
公司出差管理细则
公司出差管理细则一、目的和范围本细则旨在规范公司员工出差行为，提高出差工作效率和出差人员安全，并确保公司资产的安全和合理利用。
二、申请与批准1. 出差申请1.1. 员工在计划出差前，应向直接上级提交出差申请。
1.2. 出差申请应包括出差目的、时间、地点、预计费用等必要信息，并应在出差前至少提前三个工作日提交。
1.3. 若需要预付款项，员工在出差申请中需附上详细的费用预算及用途说明。
2. 出差审批2.1. 直接上级有权审批员工的出差申请，并在三个工作日内给予批复。
2.2. 若直接上级无法审批，需由总经理或相关部门负责人代理审批。
2.3. 若涉及国内外重要会议或特殊任务，需经公司董事会或高层管理层批准。
三、行前准备1. 交通预订1.1. 出差人员应选择时间、费用合理的交通方式，并提前预订车票、机票或酒店。
1.2. 选择航班或列车时，应尽量考虑出差人员乘坐经济舱或硬座席位。
2. 住宿安排2.1. 出差人员可选择与目的地公司合作的酒店，或者寻找价格合理、服务良好的酒店。
2.2. 出差人员应妥善保管个人物品，避免遗失或被盗。
3. 文件准备3.1. 出差人员应根据出差目的准备相关文件、资料，并确保文件的完整和有效性。
3.2. 出差人员应将重要文件备份至云端或电子设备，以防止遗失。
四、出差期间1. 差旅费用1.1. 出差人员应按公司规定的差旅费用标准进行报销。
1.2. 出差人员应妥善保存行程单、发票等费用相关凭证，并在出差结束后尽快报销。
2. 安全与保险2.1. 出差人员在出差期间应保持警惕，注意人身和财产安全。
2.2. 若出差地存在安全风险或政治不稳定，出差人员应遵守公司的安全规范并妥善处理突发情况。
2.3. 出差人员出差前应购买足够的旅行保险，并确保保险覆盖出差地区和风险。
五、违规处理1. 若员工没有按照本细则执行公司出差管理相关规定，将会受到相应的处分。
2. 轻微违规行为可能会受到口头警告或记录在案。
3. 严重违反出差管理细则的员工将会面临进一步的纪律处分，包括但不限于罚款、扣除工资、停职或辞退等。
员工出差管理细则
员工出差管理细则第1章总则第1条目的为规范员工出差管理的各项工作，加强对出差预算、结算的管理，特制定本细则。
第2条适用范围本制度适用于除业务员以外的所有公司员工国内出差工作。
第3条职责划分1．人力资源部负责公司员工出差的记录统计工作。
2．财务部负责出差费用的审核、报销工作。
第2章外埠出差管理第4条出差申请1．出差之前，出差人员必须提交出差申请表，注明出差的时间、地点和事由，派遣部门领导按实际需要确定出差期限。
2．出差人员应将《出差申请表》送人力资源部留存、记录考勤。
第5条出差审核权限1．当日出差，即当日即可往返的出差，由部门领导核准。
2．普通员工三天内返回的由部门领导核准；四天及以上的由总经理核准。
3．部门领导出差，一律由总经理核准。
第6条出差费用标准1．交通费用标准1.1出差人员出差需乘坐火车（D字头火车需特批）、汽车交通工具，并凭票实报实销。
一般情况下不得乘坐飞机。
出差路途较远或出差任务紧急，经公司领导批准的，可以乘坐飞机经济舱。
在行程能够保证的情况下，尽量购买打折机票。
1.2出差人员乘坐火车，在车上过夜6小时以上（晚八时至次日七时之间）或连续乘车时间超过8小时的可购买硬卧票。
1.3自驾车出差，按高速公路及过桥、过路费，凭发票实报实销。
1.4搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。
1.6在办事效率不影响的情况下，公司为节约费用支出，鼓励员工乘坐出差当地公共汽车、地铁、小公汽等，其费用实报实销；若乘坐出租车，报销时每张单据须写清起点、终点及说明原因，经部门领导签字审核后方可报销。
2．住宿费标准住宿实行限额制，标准额度内的住宿费，凭发票实报实销，超出标准额度的部分不予报销。
2.1总经理级别住宿费凭发票实报实销。
2.2部门领导以及相应待遇人员：A：五区三市：住宿标准为每人每天220元；B：省会及四城市：住宿标准为每人每天180元；C：其他地区：住宿标准为每人每天120元；2.3其他普通员工：A：五区三市：住宿标准为每人每天200元；B：省会及四城市：住宿标准为每人每天160元；C：其他地区：住宿标准为每人每天100元；2.4工程及售后维护类人员：A：五区三市：住宿标准为每人每天100元；B：省会及四城市：住宿标准为每人每天80元；C：其他地区：住宿标准为每人每天60元。
公司员工出差管理细则-细则
公司员工出差管理细则-细则公司员工出差管理细则-细则公司员工出差管理细则-细则1一、目的为规范出差人员管理，搞好成本控制，本着“励行节约、反对浪费”的原则，结合公司实际，特制定本制度。
二、适用范围《出差制度》适用于因工作需要，到外地出差，当日无法返回者的管理。
三、管理职责综合管理部负责出差人员的统一管理。
1.总经理负责部长以上(含)出差人员的审批;2.各部门主管副总经理负责部长以下出差人员的审批。
3.财务部负责经批准后的出差费用预付与报销结算。
四、出差申请办理程序1.出差人员事先填写《员工出差申请单》(也可以计划形式提出)，说明出差事项、日期、交通工具安排。
2.部长(含)以上人员的出差由总经理审核批准，部长以下人员的出差由各部门主管副总审核批准，签字后的《员工出差申请单》交办综合管理部备存。
3.因时间紧急，来不及办理出差申请者，应由先口头报告出差审批领导，出差返回公司后补办申请手续。
五、出差费用领报规则1.差旅费申领1)出差人员须于出差前1天，预算差旅所需费用，填写借款凭证。
2)交总经理签字，财务经理核实。
3)到出纳处借款。
2.差旅费报销1)出差人员返回后一星期内必须报账(特殊情况除外)。
2)报销时须将有关单据在《凭证粘贴签》上粘贴齐备，并在每张单据的背面注明消费事项。
3)交部门主管(部长)和总经理签字。
4)财务部审核后，到纳处报销。
3.有预支差旅费而逾期未报销者，出纳有权催促，逾一个工资期者，出纳应从其工资中扣还借支之差旅费。
4.出差期间由本公司或有关单位提供出差交通工具、交通费或住宿费;出差者不得再申报相应费用。
5.出差中途除因病或遭意外灾害或因实际需要由主管指示延期外，不得因私事或借故延长差期，否则除不予报销差旅费外，并依情节轻重论处。
六、差旅费计算标准1.出差人员的差旅费用，除往返目的地的交通费用，凭票据实报实销外，出差目的地的住宿费用采取限额控制，伙食费补贴采取包干制，市区交通费报销为：部长级(含)以上人员可以坐出租车凭票报销，一般人员只能坐公交车凭票报销。
出差管理制度细则
出差管理制度细则为规范公司员工出差行为，保障员工出差安全，提高出差工作的效率和质量，制订此出差管理制度。
第二章出差申请与批准1.员工出差应当提前向直接主管或人力资源部门递交出差申请，明确出差的目的、时间、地点、工作内容及所需经费等信息。
2.员工出差申请必须获得直接主管或人力资源部门的书面批准，未经批准不得擅自出差。
3.出差人员在收到批准后应当尽快安排好出差行程，如有变更需及时通知相关部门。
4.特殊情况下，员工急需出差且无法提前申请的，应当事后尽快向公司报备出差情况。
第三章出差费用管理1.公司制定统一的出差费用标准，员工出差期间的交通、食宿、通讯等费用必须按照公司规定报销。
2.员工出差前应向财务部门提供出差预算及行程安排，经批准后方可报销费用。
3.员工应当保存好所有费用票据，并按要求填写报销单，逐一列明所有费用清单，并经领导审核签字后方可报销。
4.公司对超出出差费用标准的费用不予报销，超支部分由员工自行承担。
5.员工因私旅行与出差混淆，公司有权拒绝报销费用，并追究相关责任人员的责任。
第四章出差安全管理1.公司对员工出差的安全负有重要责任，员工在出差期间应当加强安全意识，保障人身安全。
2.员工在出差目的地应当遵守当地法规法纪，注意人身和财产安全，合理安排行程，如有异常情况应当及时向公司汇报。
3.员工出差期间应当保管好个人财物，不得擅自接受陌生人帮助，避免发生安全风险。
4.公司为员工出差提供相应的安全保障措施，如需配备保安人员或安全设施，员工应当积极配合。
5.员工在出差期间如有疾病或意外事件发生，应当立即就医并通知公司相关部门。
第五章出差工作管理1.员工在出差期间应当认真履行工作职责，按照公司要求完成出差任务。
2.员工在出差期间应当保持良好的形象和工作态度，遵守规章制度，不得违反公司的规定。
3.员工在出差期间应当及时向公司汇报工作进展情况，做好工作日志记录。
4.公司对员工出差工作进行定期检查和评估，评定出差工作效果和员工绩效。
出差管理制度全文
出差管理制度全文第一章总则第一条为了规范和统一公司全体员工的出差行为，提高出差效率和管理水平，特制定本制度。
第二条凡员工因公出差需由上级主管审批，并按照本制度规定的程序和要求办理出差手续。
第三条出差人员应当严格遵守公司有关出差的各项规定，保护公司和个人的利益，确保出差工作的安全和顺利进行。
第四条出差管理制度适用于公司全体员工的因公出差活动，包括国内和国际出差。
第二章出差审批第五条出差审批程序分为国内出差和国际出差两种情况。
第六条国内出差需要填写出差申请表，经上级主管审批后报公司行政部门备案。
第七条国际出差需要提前向公司行政部门提交出差申请表，经公司领导审批后报公司行政部门备案，并提前咨询有关国际出差的法律法规和风俗习惯。
第八条出差审批流程为：员工填写出差申请表并提供出差行程和费用预算，上级主管审批，公司行政部门备案。
第九条出差申请表应当包括出差人员姓名、性别、职务、出差目的、出差地点、出差时间、出差费用预算等信息。
第十条出差人员应当按照审批的出差时间和路线行程办理相关手续，自觉遵守出差纪律和规定。
第三章出差准备第十一条出差人员在出差前应当提前向公司行政部门提交相关材料，包括护照、签证、机票、酒店预订等。
第十二条出差人员应当做好出差行李和个人财产的安全保障工作，妥善安排好家庭和工作的各项事务。
第十三条出差人员应当提前咨询目的地的气候、文化、风土人情等情况，做好相关准备工作。
第十四条出差人员应当提前向公司行政部门提交出差行程表和应急联系方式，确保出差期间能够及时联系。
第十五条出差人员应当自觉遵守交通规则和出差纪律，确保出差期间的安全和顺利进行。
第四章出差报销第十六条出差人员应当在出差结束后，及时向公司行政部门提交出差报销申请，按照公司财务制度和相关规定办理报销手续。
第十七条出差报销申请表应当包括出差发票、费用明细、出差报告、出差交通工具票据等资料，经公司行政部门审核后报公司财务部门报销。
第十八条出差人员应当如实填写出差报销申请表，不得虚假报销或者违规套取公司经费。
管理制度与出差细则
管理制度与出差细则第一章总则第一条为了规范和管理公司员工的出差行为，加强对出差活动的统筹和监督，提高出差效率，保障员工的人身和财产安全，特制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司内所有因公出差的员工及相关部门。
第三条出差指公司员工在因公需要离开工作场所的行为，包括国内出差和国际出差。
第四条出差活动应当符合公司的工作安排和任务要求，遵守国家法律法规和公司规章制度，切实维护公司形象和个人形象。
第五条出差期间，员工需服从公司安排和管理，忠实履行工作职责，保护公司利益，维护公司声誉。
第六条公司将依据员工实际出差的情况和相关规定，提供相应的差旅补贴和福利待遇。
第七条出差管理工作由公司人力资源部门统一负责，具体实施由相关部门协助完成。
第二章出差审批第八条出差计划应当提前报告部门领导，并根据公司相关规定进行审批。
第九条出差计划应当包括出差目的、出差地点、出差时间、出差预算等内容，实事求是、合理合法。
第十条出差计划的审批程序一般为员工→部门领导→人力资源部门，严格按照规定时间进行审批。
第十一条出差计划需提前向人力资源部门提交申请表格，包括个人基本信息、出差目的、出差时间等内容。
第十二条出差计划应当按照审批程序获得书面审批文件后方可出差，未经审批不得擅自出差。
第十三条出差计划需要修改或变更时，员工应当重新向部门领导提出修改申请，经过重新审批后方可生效。
第三章出差准备第十四条出差前员工应当做好充分的出差准备工作，包括办理相关手续、准备必要物品等。
第十五条出差前员工应当将出差目的、出差地点、住宿、交通等事宜提前了解清楚，并填写出差报告表。
第十六条出差前员工应当携带公司的相关证件和文件，确保能够及时提供有关证明和资料。
第十七条出差前员工应当自行购买出差意外险，以保障出差期间的人身安全。
第十八条出差前员工应当根据目的地的气候、风俗等情况准备适当的服装和物品。
第十九条出差前员工应当将行程安排、联系方式等信息告知家人或相关人员，确保在出差期间有人可以联系。
员工出差管理细则
员工出差管理细则一、引言员工出差是企业日常运营中常见的事务。
为了规范和管理员工出差行为，保证出差工作的顺利进行，制定本员工出差管理细则。
二、申请出差1.员工出差需提前向所在部门主管提交出差申请，申请中需明确出差的目的、时间、地点、预计费用等相关信息。
申请中应详细说明出差的必要性和收益。
2.出差申请需由所在部门主管审核并上级审批。
出差申请需提前至少3个工作日提交给所在部门主管，特殊情况下可根据实际情况适当缩短。
三、差旅费用报销1.员工出差期间发生的差旅费用需按照公司规定进行报销。
差旅费用包括交通费、住宿费、餐费、通讯费等。
2.员工出差前需提前向行政部门申请出差费用预支。
预支金额不得超过出差总费用的50%。
3.员工应在出差后尽快归还出差费用预支，按照公司规定填写差旅费用报销申请，并附上相关费用发票和明细。
4.差旅费用报销申请需经所在部门主管审核后，再由财务部门进行审批和报销。
四、出差期间管理1.出差期间，员工需按照公司制定的出差行程安排和时间表进行工作。
如需调整行程或有特殊情况发生，需及时向所在部门主管和行政部门汇报。
3.出差期间，员工需严格遵守当地法律法规和公司相关制度，切实保护公司的利益和声誉。
4.出差期间，员工需妥善保管个人和公司物品，如有丢失或损坏需及时向所在部门主管和行政部门报告。
五、出差结束和总结1.员工出差结束后需向所在部门主管和行政部门报告出差成果和经验教训，并填写出差总结报告。
2.出差总结报告应包括出差目的、工作内容、遇到的问题及解决方案等相关信息。
报告需在出差结束后的7个工作日内提交给所在部门主管和行政部门。
3.出差总结报告将作为员工绩效评估和后续出差申请的重要依据。
六、违规处罚1.员工如违反本员工出差管理细则的规定，包括未经批准擅自出差、超支报销费用等，将按照公司相关规定进行处罚。
2.处罚可以包括扣减绩效奖金、停发差旅费用预支、降低员工评级等。
综上所述，本员工出差管理细则旨在规范和管理员工出差行为，保证出差工作的顺利进行。
公司员工出差实施管理细则
公司员工出差实施管理细则
(一)本公司员工因公务上之需要，受命出差国内外(包括迁调)悉依照本章之规定办理。
(二)员工出差均依各单位主管之命令或指示，视实际之需要，限定日期呈请总经理核准后行之。
(三)出差员工应于动身前，依式填写所定表格，通知总务组登记，如情形特别事前不及办理时，亦需尽速补填表格，送交登记。
(四)员工出差得按实报支出差旅费，其最高标准如附表，除特别状况，经总经理核准者外，其余如有超额报支，一律剔除之。
(五)员工出差前，得按实际需要预借旅费，其预借款额，经由各主管初审，呈请总经理核准后暂付之，出差完毕，向总务组销差后应于三日内呈报核销，如三日后，仍未报支者，会计组应将该员之预借旅费在薪津项下先予扣回，俟报支时，再行核付。
(六)员工在本市及郊区或其他同日可来回之出差按实支给交通费及误餐费。
(七)员工出差在一日以上，其另有不满一日之旅费，无论动身或返回日一律二分之一给付，又乘夜车来回者，不另支宿费。
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(八)交通费包括旅程中必需之舟车等费，按实际报支，便其他零星用
费均在膳杂费内开支，不得另行报支。
(九)凡因公拍发之邮电及特殊公务，临时雇用人夫，车马等项所支出之必要费用，另列特殊费用内得按实凭证报支。
(十)员工出差除中途患病及自然不行抗力之缘由，并有的确证明者外不得任意转变起程日期，或延长出差时间，但事后经总经理特准者，得追认之。
(十一)员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发觉有虚报不实情事，除将所领追回外，并视情节之轻重，酌予惩办。
(十二)员工出差事前事后及旅途中所应填写的一切表格及应办手续另定。
16-20出差管理制度(2010-11-23)
二、出差管理制度第1条凡不以当面接触的形式不能实现工作目的的，可申请出差。
第2条各部门领导负责公差人员出差申请和费用的申领、报销的审批,财务部经理、财务总监负责费用申领的审批，费用会计负责报销的审核，总经理负责部门经理及以上人员公差申请和费用报销的审批.财务总监负责总经理费用报销的审批。
第3条出差批准权限(1）科级以下员工出差，由本人申请，科长审核，部门经理批准。
(2)科级干部出差，由本人申请，部门经理批准。
（3) 部门经理及以上干部出差，由本人申请，总经理、常务副总经理批准。
(4) 科长不在时可直接报部门经理批准，部门经理不在时可由副职或部门经理授权人批准.（5）凡由市场部承担费用的，必须征得经营保障科科长同意方可出差.第4条出差审批手续(1)出差人向主管领导详细阐述出差工作内容及目的、主管领导对出差人作出明确的工作布置及要求，出差人须详细填写《出差申请单》（编号：R-265) 一式二份经出纳确认无前帐后交主管领导审核报部门经理批准,部门经理为其开具《公差单》一式二份，一份交部门文员留存以备公差后注销公差期,一份交值班保安（市场部文员）用作考勤。
部门经理及以上干部出差时《公差单》、《出差申请单》由总经理或常务副总经理审批、开具。
(2)出差人根据部门经理核准好申领费用金额的《出差申请单》交财务部经理审批后到出纳员处领取费用。
总经理、常务副总经理、部门经理出差申领费用由则务总监审批。
(3)出差人将留存的一联《公差申请单》交部门经理、总经理、常务副总经理以备公差结束报销时核对工作和费用执行情况。
(4)出差报销期限按往返车票日期计算，途中办理私事须事先向部门领导请假获准。
补办手续按事假考勤，报销时部门领导应在报销凭证上注明。
费用会计应扣除假期的补贴.(5)因跨部门协作出差，出差人借款和报销除按上述审批手续外,还需由被协作部门经理审批（报销费用时市场部为主管科长审批）。
第5条乘坐交通工具标准(1) 外埠出差准许乘坐的交通工具为长途汽车、火车硬卧.总经理、总监出差可乘坐飞机、软卧软座。
公司员工出差实施管理细则
公司员工出差实施管理细则第一章总则第一条为规范公司员工出差管理，提高出差工作的效率和质量，制定本管理细则。
第二条公司员工出差实施管理细则适用于公司内所有员工的出差行为。
第三条出差行为是指公司员工在工作期间，因工作需要离开办公地点前往其他地方从事工作的行为。
第四条出差行为应当符合相关法律法规的要求，并遵守公司的各项规章制度。
第五条公司将为员工的出差提供必要的经费支持并保障其人身安全。
第六条公司应当建立并完善员工出差审核制度，确保出差计划的合理性和必要性，并且通过合理的成本核算方式控制出差费用。
第二章出差的程序和权限第七条员工需要进行出差时，应提前向所在部门提交出差申请，明确出差的目的、地点、时间、交通方式、住宿安排等相关信息，并附加工作计划和出差费用预算。
第八条部门负责人对员工出差申请进行审核，包括审查出差的合理性和必要性，确认出差的预算和计划。
第九条出差费用预算应当按照公司相关规定进行报销，并且员工应当提供合理的费用报销凭证。
第十条若涉及公司对外的合作项目或商务谈判，员工需提前向公司领导汇报并取得领导的批准。
第十一条若员工需要出国出差，应当提前向公司提交出国申请，并由公司领导进行评估和审批。
第十二条员工在出差期间发生的突发事件应及时向公司汇报，并且服从公司的指挥和安排。
第十三条公司对于员工的出差有权进行监督和检查，包括出差行程的跟踪和费用的核实等。
第三章出差的细则第十四条出差期间员工应该具备以下工作素质和态度：（一）出差期间要时刻保持工作状态，保证工作的顺利开展；（二）出差期间要服从公司的指挥和安排，及时沟通汇报工作进展和问题；（三）出差期间要与客户保持良好的沟通和合作关系，维护公司的形象和声誉；（四）出差期间要遵守当地法律法规，尊重当地文化和风俗；（五）出差期间要保护公司的商业机密和知识产权，避免信息泄露。
第十五条在出差期间员工应当做到以下行为：（一）合理安排出差日程，确保工作进度和质量；（二）合理利用出差期间的时间，学习和吸收当地的相关知识和文化；（三）保管好个人和公司财物，严禁私自转移公司财物；（四）节约用水用电，珍惜当地资源；（五）积极与当地员工进行合作和交流。
出差管理细则
出差管理细则为使本公司员工出差管理有序，特制定本细则。
一、本公司员工出差分为：1 当日出差，当日可以往返者。
2 远途出差，必须在外住宿者。
二、出差前应填写出差申请单。
出差期限由派遣负责人视情况需要，在事前予以核定。
三、出差人凭核准的出差申请单向财务部暂支相应数额的差旅费，返回后一周内填具差旅费报销单，并结清暂支款；未于一周内报销者，财务部应在其当月工资中先于扣除，等报销时再行核付。
四、出差的审核定权限如下：1 员工当日出差时由部门核准。
2 长途出差，2日内由副总经理棱核准；3日以上由总经理核准；部门经理以上人员一律由总经理核准。
五、出差不得报支加班费。
六、出差逢中除因病或遇意外灾害，或圆工作实际需要延时外，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时问，否则不予报销差旅费，并依情节轻重论处。
七、员工出差差旅费，应据实提出收据；如发现有虚报不实者，将追回所虚报款项，并视情节轻重予以惩处。
八、当日出差差旅费的支付：1员工在本市及郊区或其他同日可往返的出差按实支给交通费及误餐费。
2当日出差每延误正餐一次支给误餐费每餐20元。
3外勤已发给月伙食津贴的人员概不支给误餐费。
4当日出差之交通费凭乘车证明实数支给，无特别原因，不得乘出租车。
5通信费以邮局凭证报销。
6招待费由领导核定，凭据报销。
九、远途出差的差旅费分为交通费、住宿费、膳食费、通信费、招待费等。
1 交通费、膳食费、住宿费按实际报销，超标自付，欠标不补，标准如下：23 通信费以邮局凭证报销。
4 招待费由总经理核定，凭据报销。
十、本细则自2005年月1月1日起实施。
管理制度及出差细则
管理制度及出差细则一、背景介绍为了规范公司出差行为，提高工作效率，保障员工出差安全，特制定本管理制度及出差细则。
二、管理制度1. 出差申请（1）员工必须提前向直接上级递交出差申请，并得到同意后方可出差。
（2）出差申请内容包括出差时间、地点、目的、交通方式等详细信息。
（3）出差申请应提前至少3天递交，特殊情况下可由公司领导批准加急处理。
2. 出差报销（1）员工出差前应制定详细的出差预算，包括交通、住宿、餐饮、通讯等费用。
（2）员工在出差过程中应妥善保管所有费用发票，并按规定填写报销单。
（3）报销单须由员工本人签字确认，并附上原始发票，经财务审核后方可报销。
3. 出差安全（1）员工在出差期间应遵守公司安全制度，注意人身和财产安全。
（2）如遇紧急情况，需第一时间向公司领导或相关部门报告。
（3）出差地点较为复杂或危险的情况下，应提前做好安全防范措施。
4. 出差成果（1）员工在出差结束后，应向上级领导提交出差总结报告，详细描述出差过程和成果。
（2）出差成果应及时转交公司相关部门，以便更好地推动工作进展。
5. 出差奖惩（1）出差表现优秀、成果显著的员工将受到公司的奖励和表彰。
（2）出差期间有违反公司规定或行为不当的员工将受到相应的处理和处罚。
6. 其他事项（1）公司出差期间员工作息及休息安排由公司统一安排。
（2）员工在出差期间不得喧哗、打扰他人或从事违法活动。
（3）员工在出差期间应保持良好形象，代表公司出行。
三、出差细则1. 出差前准备（1）提前了解出差地点的交通、气候、风俗习惯等相关信息。
（2）准备充足的出差必备物品，如护照、身份证、行程单、个人物品等。
2. 出差途中（1）出门前检查行李，确保个人贵重物品随身携带。
（2）在公共场所注意保护个人隐私和安全，避免随意向陌生人透露个人信息。
（3）遇到紧急情况时保持镇定，及时向公司领导或亲友求助。
3. 出差结束（1）在出差结束后做好行程总结，包括工作成果、心得体会等。
出差人员管理制度细则
一、总则为了规范公司出差管理，提高工作效率，保障公司利益，确保出差人员的人身安全，特制定本细则。
二、适用范围本细则适用于公司全体员工因公出差的情况。
三、出差申请与审批1. 出差前，出差人员应向部门负责人提交出差申请，内容包括出差事由、时间、地点、预计费用等。
2. 部门负责人对出差申请进行审核，如无异议，提交给公司分管领导审批。
3. 公司分管领导对出差申请进行审批，如批准，由人力资源部门统一安排出差事宜。
四、出差审批权限1. 3000元以下的出差费用，由部门负责人审批。
2. 3000元（含）至10000元的出差费用，由公司分管领导审批。
3. 10000元（含）以上的出差费用，由公司总经理审批。
五、出差期间的管理1. 出差人员应按照出差审批单上的内容执行出差任务，不得擅自改变出差地点、时间或延长出差期限。
2. 出差期间，出差人员应遵守国家法律法规、公司规章制度及当地风俗习惯，不得参与任何违法活动。
3. 出差人员应保持通讯畅通，确保公司能及时了解出差情况。
4. 出差人员应妥善保管公司财物，不得将公司财物借给他人或用于个人消费。
六、出差报销1. 出差人员应在出差结束后及时将报销材料提交给人力资源部门。
2. 人力资源部门对报销材料进行审核，符合规定的报销费用予以报销。
3. 出差报销标准参照公司财务管理制度执行。
七、出差补贴与差旅费1. 出差人员按照公司规定的补贴标准享受出差补贴。
2. 差旅费报销标准参照公司财务管理制度执行。
八、纪律与责任1. 出差人员如有违反本细则规定的行为，公司将视情节轻重给予相应处理。
2. 出差人员因个人原因造成公司损失或影响公司声誉的，将依法追究其责任。
3. 部门负责人和公司分管领导对出差申请的审核和审批负有连带责任。
九、附则1. 本细则自发布之日起施行。
2. 本细则由公司人力资源部门负责解释。
3. 本细则如与国家法律法规、公司规章制度相冲突，以国家法律法规、公司规章制度为准。
公司员工出差实施管理细则.doc
公司员工出差实施管理细则(1)公司员工因公务需要被要求在国内外出差(包括搬迁)的，应按照本章的规定办理。
(2)员工出差时，应根据各单位主管的命令或指示，根据实际需要向总经理提交限定日期供批准。
(3)出差员工在出发前应填写规定的表格，并通知总务科进行登记。
如果特殊情况没有提前处理，他们也应该尽快填写表格并将其发送到注册。
(4)员工出差时，可根据实际报告支付差旅费。
最高标准如附表所示。
除特殊情况并经总经理批准外，如有多报费用，按2+予以消除。
(5)员工出差前，可根据实际需要提前借款，其提前借款金额经各主管审核并报总经理批准后暂付。
出差结束后，应在三天内到总务科核实。
如果三天后仍未上报费用，会计科将从工资中扣除员工的预支差旅费，并在上报费用时再次支付。
(6)交通费和餐费。
按员工当天在本市及郊区或其他地方往返的实际出差次数支付(7)如果员工出差超过一天，则无论出发或返回日期如何，他/她的不足一天的差旅费都将减半支付，如果他/她乘夜班火车往返，他/她将不支付其他住宿费。
陈欣·范文·(8)交通费用包括必要的船费和旅途中的其他费用，这些费用按实际费用报告，因此其他零星费用在杂项费用中支出，不报告额外费用。
(9)邮电、特殊公务、丈夫临时雇用、汽车和马匹等一切必要费用。
列为特殊费用的，可根据实际凭证。
进行报告(10)除中途患病和自然不可抗力外，员工不得随意更改出发日期或延长出差时间，并有明确证据，但经总经理事后特别授权的员工可被批准为。
(11)员工差旅费用应如实出具收据。
但是，如果发现任何虚假报告，员工将根据情节轻重受到处罚。
(12)应在员工出差前、出差后和出差期间填写的所有表格和程序应分别确定。
公司员工出差的实施和管理规定。
员工出差管理细则
员工出差管理办法一、目的为规范员工出差行为，及时了解同行信息,合理有效的“走出去”,特制定本管理办法。
二、适用范围1、本办法适用于公司全体业务岗员工。
2、试用期员工从入职后第四个月起适用本管理办法。
三、出差原则员工出差应本着“高效、务实”的原则，在时间安排上尽量紧凑，规划好出差路线和拜访渠道名单，在尽可能短的时间内完成出差目的.1、员工出差，江苏省内应控制在单次2天以内，要求渠道拜访数平均4个/天，江苏省外应控制在单次3天以内,在目的地滞留期间要求渠道拜访数平均3个/天。
员工出差天数在3天以上(含3天)的,需经总裁书面批准。
2、各事业部总经理有权对员工提交的出差计划进行优化，调整员工出差计划，给出紧凑合规的行程批复。
3、员工一早出差的,江苏省内出差，应尽量购买当日8:00以前的车票；江苏省外出差，应尽量购买当日7点30以前的车票.员工自驾出差的,出发时间应早于当日8点.4、员工出差，原则上应安排在周一至周五进行，避免跨周末出差。
四、管理细则通过行程计划的事前管理、拜访过程的事中管理、复核反馈的事后管理三段监管，大力提升时间效率和出差效果。
(一）事前管理。
1、员工出差应提前至少一个工作日填写《员工出差审批表》，详细列出本次渠道拜访目的、计划拜访渠道个数、邀约凭证(与渠道沟通拜访事宜的电话或微信截图）、出差行程安排等内容.2、员工应提前规划好出差计划，不可“先斩后奏”。
事先没有书面申请，出差回来后补填《员工出差审批表》的,出差期间一律视为旷工处理。
3、员工出差期间不得临时延长出差时间。
员工出差时间超出计划天数的，一天以内算事假,一天以上算旷工.4、员工出差期间不得临时改变出差目的地，如遇特殊情况,需事先征得各事业部负责人口头同意。
(二）事中管理.1、员工拜访渠道时，必须准备下列照片三件套作为有效拜访凭证，包括：员工本人与渠道的合影、渠道所在公司的办公环境合影、渠道所在部门办公现场合影。
员工无法提供以上全部照片凭证的,视为无效拜访。
员工出差管理细则制度
4．一般员工因情况特殊需乘飞机出差的，向总经理提出申请，总经理同意后公司给予报销。
第8条出差途中生病、遇意外、或因工作实际，需要延长差旅时间时，应打电话向公司请示；不得因私事延长出差时间，否则其差旅费不予报销。
第9条员工出差完毕后应立即返回公司，并于3日内凭有效日期证明（如机票、车票等）到财务部办理费用报销、差旅补贴等手续。
制度名称
员工出差管理细则
受控状态
编号
第1章总则
第1条目的
为规范化员工出差管理的各项工作，加强出差预算、结算的管理，特制定本制度。
第2条职责划分
1．人力资源部负责公司员工出差的记录统计工作。
2．财务部负责出差费用的发放和报销工作。
第3条适用范围
本制度用于规范员工出差的申请、出差费用报销等工作。
第2章出差管理
第4条出差申请与报告
1．出差之前，出差人员必须提交出差申请表，注明出差的时间、地点和事由，出差员工填写“出差申请单”，提出出差申请，派遣部门经理按实际需要确定出差期限，人力资源部据此安排差旅、住宿等事宜。
2．出差人员应将《出差申请表》送人力资源部留存、记录考勤。
第5条出差审核权限
1．当日出差，即当日即可往返的出差，由部门经理核准。
国家强制保险实施标准表
社会保险险种
相关说明
缴费基数及比例
养老保险
1．实行企业缴费与个人缴费相结合
2．养老保险费用由国家、单位和个人三方承担，实行社会统筹和个人账户相结合的方式管理
按国家和地方相关法律规定执行
医疗保险
1．实行属地管理
2．医疗保险费用由用人单位和个人共同缴纳
失业保险
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5.2出差目的地距出发点地面距离的1500公里以内或列车能夕发朝至或朝发夕至的只能乘坐火车硬卧或硬座或汽车，不得乘坐飞机或火车软卧，软座。（如机票折扣价格同火车票价相差在100元以内的，可以坐飞机）
（2）按出差人员级别和出差目的地城市的每日外出补贴数*拟出差天数。
（3）财务部实际拨付金额为上述二项合计的120%。
（4）差旅费预支数，以最小单位百元计，余数不予以发放。
（5）新进人员不满3个月的，减半预支费用。
备注：直营区域各大区经理的出差费用在其直辖区域办事处的备用金中支出，不再另行申报。
五、使用交通工具的规定：
2.2人力资源部在收到《出差审批表》时立即在员工《出差登记表》中予以记录拟出差起讫日期，记录毕在《出差审批表》上签阅，转回给申请人；人力资源部据以考察情况；
2.3出差人员出差完毕返回公司时，必须在第一时间至人力资源部办理核销手续；
2.4由人力资源部根据出差时的交通工具报销凭证上登记的发车时间和返程后的到达时间来确定出差人员实际出差天数，予以在考勤卡上核销；
火车夜晚补贴（元/夜）
地区
最高住宿标准
餐贴
交通
电话费
A类地区：北京、广州、深圳、杭州、珠海；B类地区：除A类地区以外的城市★同性别两人住宿以70％标准计算★与董事长、总经理同行，费用由董事长或总经理承担者，一律没有补贴（电话费补贴除外）★出差期间的车费、餐费、住宿费等当地所发生的费用为上限标准，超出部分将不予另外报销 ★凡回上海总部出差者，所有费用由公司承担，一律没有补贴 ★公司部门主管以下级（含）员工出差，交通工具原则上首选火车（非动车组类），如因工作特需，选择动车组或者飞机，需由公司行政副总签字同意，高折扣机票需执行签呈审批程序。 ★如需乘座飞机，原则上均要求折扣机票，总监级机票折扣不高于8折，经理级不高于6折，副理级不高于5折，其他员工不高于4折，特殊原因需申请报批
5.4 总监级别以上的员工，如选择坐火车动车组，如果乘坐时间在6小时以上的，可以乘坐一等座。
5.5如到达目的地在晚上10点至凌晨6点之间，无公交车乘坐，可以乘坐出租车，公司予以报销。
5.6特殊情况，由董事长或总经理特批，否则费用自理。
六、费用报销方法：
6.1出差领用备用金的，如当月出差当月回来的，必须在当月至财务部报销，如跨月的则必须在工资发放日前（每月18日）至财务部清账。超过上述时间经催讨仍未报销的，则停发该月出差人员应发的工资，直至账目销清为止。
3.1出差补贴（时间计算）
3.1.1以各种交通工具《时刻表》所列明的到达目的地的时间开始计算至返程时的交通工具发出时间。
3.1.2出差人员补贴以每24小时为计，如出差时间累计为24小时的倍数，则超出部分在四小时以上的，按半天予以补贴，在四小时以内的不予以补贴。
3.2出差费用标准（附下表）：
级别
交通工具
2.6因工作需要，出差时正好遇节假日或休息日的，公司原则上将不按调休论，如因特殊原因需要休息，需向部门负责人提出申请，至人力资源部复核后方可休息；
2.7员工出差回公司报到核销时，需提供完整出差申请报告（包括出差申请、出差报告、完整的会签），经董事长/总经理签字，否则财务部将不予报销。
三、出差补贴计算方法：
5.3出差目的地距出发点地面距离在1500公里以外的；从公司到新疆，西藏，宁夏，内蒙古，青海，四川，甘肃，重庆，贵州，广东，广西，黑龙江，吉林，云南等列明的十四个省、自治区可以坐飞机，原则上要求折扣在6折以下；在机场必须坐机场的班车和公交车到达目的地（如乘坐出租车费用与乘坐公交费用相同，可以乘坐出租车）
员工出差管理细则
为规范公司员工出差管理，合理支配公司的出差费用，在规范出差纪律的同时提高出差效率，特制定本管理细则。
一、员工出差的原则：
1．1公司各部门因对外地业务工作的需要，在通讯无法解决问题的情况下，而必须要到外地进行业务处理的外出工作。
二、出差审批和核销程序：
2.1每月28日前需提交下月出差工作计划，拟出差人员须提前3-5天依据月度计划填报《出差审批表》，经直接主管和人力资源部签批后（部门经理级以上人员需董事长或总经理签批），方可出差（见附件）；
补贴标准（元/日）
董事长/总经理
不限
不限
不限
副总经理
飞机
无
A类
300
80
70
30
B类
280
80
70
30
总监/副总监 董助/总助
火车
100
A类
280
70
60
30
飞机
无
B类
250
70
60Leabharlann 30部门经理火车100
A类
250
50
40
15
大区经理
飞机
无
B类
220
50
40
15
部门副理区域经理
火车
70
A类
220
40
6.2员工出差未按公司规定使用交通工具的，公司仅给予员工应使用的交通工具所必须的费用予以报销。超出部分由员工自理。
（3）员工出差期间，如交通工具在下午17点以前到达出差地，则当天必须到办事处（店铺）开展工作；17点以后达到的，可不到办事处（店铺）报到，但应与当地相关人员取得联系，并就第二天相关工作及需配合的事项进行安排，以便于第二天工作的正常开展；
上述时间计算均按相关交通部门公布的时刻表计算，如遇交通工具晚点，人力资源部有权进行相关核实；
2.5出差前后，人力资源部对出差人员的考勤考核：
（1）公司本部员工，出差当日如交通工具始发时间在中午12点之后的，不论乘坐的交通工具的始发点在浦东还是浦西，员工出差的当天必须按正常时间到公司上班。发车时间在12点以前的，员工可以不必到公司报到（休息日除外）；
（2）员工出差结束，如交通工具是在下午14点以前到达原出发点，则当天必须到公司（办事处）上班，14点以后到达的，可以不必回公司（办事处），但第二天必须按时到岗上班；
30
15
飞机
无
B类
200
40
30
15
其他人员
火车座
50
A类
200
30
20
10
火车卧
50
B类
180
30
20
10
四、 出差费用预支方法：
4.1申请出差人员持已经得到批复的《出差审批表》后，填写《资金领用单》，在出差三天前一并交至财务部提前进行费用申请。
4.2财务部核实发放差旅费金额规则如下：
（1）拟出差城市往返交通费（估计数）