新材料流程图及确认单
材料确认单汇总表
材料确认单汇总表编号： [填写确认单编号] 日期： [填写确认单填写日期]1. 简介材料确认单汇总表是用于记录和汇总各个材料确认单的信息，以便于对项目的材料采购和管理进行跟踪和统计。
本文档详细介绍了材料确认单汇总表的格式、内容和填写方法。
2. 汇总表格式材料确认单汇总表采用表格的形式呈现，包含以下列：序号材料名称供应商单位数量单价总价12…3. 填写方法3.1 填写确认单编号和日期确认单编号用于唯一标识每个确认单，日期为确认单的填写日期。
在表头相应位置填写确认单编号和日期。
3.2 填写材料信息按照材料确认单的顺序，逐条填写材料名称、供应商、单位、数量、单价和总价。
在表格的相应位置填写每个确认单的相关信息。
如果有多个材料确认单，则继续添加新的行，并依次填写。
3.3 计算总价在“总价”列，根据“数量”和“单价”计算每个材料的总价。
可以使用公式总价 = 数量 × 单价进行计算。
填写计算后的总价值。
3.4 汇总统计在表格下方空白处，使用合适的格式进行汇总统计。
可以根据实际需求，统计不同供应商的总价、不同材料的数量等指标，以便于对项目的材料采购和管理进行分析和决策。
4. 注意事项•确认单编号应具有唯一性，避免重复或混淆。
•填写材料信息时应尽量准确无误，确保相关数据的正确性和可靠性。
•在计算总价时，注意单位一致，避免出现计算错误。
•汇总统计时，应仔细核对数据，确保统计结果的准确性。
•需要定期更新材料确认单汇总表，及时反映最新的材料采购情况。
本文档介绍了材料确认单汇总表的格式、内容和填写方法，以及注意事项。
通过正确地填写和管理材料确认单汇总表，可以提高项目材料采购和管理的效率，保证项目按时按量地完成。
材料验收工作流程图
材料设备移交使用或安 装单位保管、使用
材料设备进场验收流程图
工程部依据供货合同及工期 要求提交进场材料设备申请 表15d
方案未获批
供货合同签订
采购部门或合同签订 责人提出进场要求
工程部依据供货合同及工期 要求提交进场材料设备申请 表
供货方查勘现场后提交吊 装或安装、进场方案10d 方案未获批
方案获批货 物设备进场 重新进货 材料设备进场，甲方、监 理、使用单位、供货方共 同验收
验收不合格退货或 更换/降级接收
验收轻微缺陷经工 程副总/总经理审批 签署意见降级接收
新材料开发程序
新
材
料
开
发
程
序
批准：审核：编写：
一．目的
对新材料（原材料、辅料、机器设备、服务等）或新供应商，进行寻找、开发和评估的过程进行规范，以确保有持续满足采购产品（质量、产能、交期、价格）需求的新材料和供应商资源，降低成本，提高直通率。
特制订定本程序。
二．使用范围
本程序适用于本公司所有新材料（包括原材料、辅料、机器设备、服务等，本公司未曾使用过的）与新供应商的开发、选择、评估。
三．参考文件
3.1供方管理程序
3.2采购管理程序
四．术语和定义：
4.1新材料：包括原材料、辅料、机器设备、服务等，本公司未曾使用过的。
又：生产过程中引入之前生产中不曾出现的材料（材料、辅料、机器设备、服务等）；已使用材料设计、规格、制程等改变后的材料；新开发供应商生产的材料；原供应商的新增供货材料。
4.2供方：即供应商，提供产品或服务的组织或个人。
4.3合格供方：经过评定合理、符合与公司建立正式合同关系的供应商。
4.4 Lead Time：做一件特定事件，所需要从接单到交付的周期（天数）。
五．作业流程图。
材料承认程序(含表格)
材料承认程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.目的:对所使用材料之规格认可作业，制订标准管制程序，以确保材料之品质符合规格。
2.范围2.1本作业程序适用于下列时机2.1.1于开发过程试量产过程中，因版本变更、使用新材料、降低成本换新厂家、采购不易、换新厂家移模或移地生产，采购人员寻求新的替代材料时。
2.1.2.供货商有持续质量问题时。
3.权责3.1.送承认进度管制权责属采购部。
3.2.新产品开发之新材料承认测试权责属研发部。
3.3.已量产机种之新材料承认测试权责属工程部。
3.4.资料保管、发行及维护之权责单位为文件管制中心(DCC)。
3.5.承认书最终审核权责属品质部。
4.名词定义4.1自制材料：非市场上之广泛流通品，其规格为设计单位所提供给制造商制造之材料。
4.2原制程：系指制造商送样承认时之样品制造厂所在地。
5.作业内容5.1送样作业:5.1.1.研发部根据新产品开发需要或工程部根据工程变更需要,对于新材料应进行承认作业,有价送样则开出[物料请购单],若无价送样则开出[样品需求单]给采购,由采购人员发出要求供货商送样。
5.1.2.采购部根据降低成本、供货商更换、更换制程、移模等因素需要重新确认质量,则应主动要求供货商送样。
5.1.3.自制材料工程部应提供初期规格书给采购部门，再由采购部门提供给予供货商。
打样初期之图纸(规格书)为样品承认时使用:5.1.3.1.纸档形式:应盖初期章并加注有效日期,超过暂行日期供货商视为作废文件。
正式承认后应即将正试图纸(规格书),入DCC依[文件管制程序](SR-QP-01)存盘及发行。
5.1.3.2.电子文件形式:工程部出图时文件名称应以日期编码作区分,编码原则同5.1.7.2,承认后之正式文檔,则以料号为檔名,料号中版本码则作为进版之区别。
5.1.4.样品数量为样品需求单位需求数量及认可单位测试所需数量之总和。
所有的样品必须有适当之包装保护样品，以避免外力之破坏。
新产品开发流程图xls
阶段
业务部
新 产
客户要求
品
开
发
指
令
新 产 品 试 样
新产品开发流程图
版 本：A0
生管部 采购部
业务对 要求确
认
开发通知
技术部 财务部 制造部 客户资料评估及确认
（评估其可行性分析）
确认开发
品管部
流程作业重点
1.客户沟通 2.技术要求 3.业务产品信息 1.技术资料沟通 2.样品、图纸
技术部回签试样通知单，定样品交期
ERP样品 工单
项目开发计划 BOM/图纸完善
项目启动会议
ห้องสมุดไป่ตู้
材料/外购/
样品试制
技术支持
项目预算 样品制造
1.材料样品取得
1.项目开发计划及进度表/技术负责
2.项目履行作业日程规 划
技术部项目负责人编制项目开发计划及进 度表
1.BOM编制发放 2.图纸编制发放
1.技术文件管理程序 2.BOM/图纸/技术负责
负责
求，包括：图纸、BOM、工艺、技术要求
等。
1.产品图纸、BOM整理 1.产品图纸、BOM//技术负责 新
产
新产品转
2.产品技术要求整理 2.产品技术要求/技术负责
技术部项目负责人召集相关参与生产部
品
产生产移
生
产
3.新产品开发项目移交点检表/技术 负责
门，依据整理的技术要求进行生产移交。 并将所有技术要求更新后统一下发。 主要内容：为打样生产中的技术难点、异
1.客户沟通
1.客户检测报告/业务负责
2.产品特性确认 1.数据搜集 2.产品特性确认
1.客户检测报告/业务负责 2.试订单/业务负责
新材料保险操作流程
报价
确认投保
缴纳保费 投保完成
保单审核
有经纪公司
出具保单，发票
无经纪公司
二、补贴申请流程图
地方企业
保费补贴申请流程图
中央企业
地方经信部门
投保新材料保险
投保新材料保险
准备申请材料
准备申请材料
工业和信息化部
申请材料应为原件或加盖有效印章的 复印件，所有材料一式 3 份。包括： 1. 企业营业执照或事业单位法人证书 副本复印件； 2. 首批次新材料生产单位和用户单位 所签订的正规合同； 3. 保单及保险费发票复印件； 4. 省级以上产品质量管理部门认可机 构、中国新材料产业测试评价联盟检 测机构成员或用户企业认可的产品检 测报告； 5. 产品专利、专利证书、或其他关于 产品知识产权的承诺； 6. 其他需要补充的有关证明材料； 7. 保费补贴资金情况表。
理赔流程图 新材料生产企业
保护现场 提出索赔 是 是否符合
否
索赔结束
损失通知 协助查勘 联系检测机构 否 质量缺陷
是
准备索赔材料 准备索赔材料
收到赔款 索赔结束
保险公司 现场查勘 责任鉴定
理赔材料审系检测机构
结果反馈 准备索赔材料
否 质量缺陷 是 协助索赔
保险公司
现场查勘 责任鉴定
责任判定阶段
理赔材料初审， 剔除不利， 争取材料
理赔材料审核
无误 理赔情况确认
理赔结果审核 有误
确定/重新确定 赔偿金额
收到赔款 索赔结束
支付赔款
理赔阶段
理赔阶段
责任判定阶段
（二）没有委托保险经纪公司
新材料用户企业 发生事故
新材料保险操作流程
一,投保流程图 新材料生产企业
辅材出入库流程图
检验
根据《生产任务单》对相应品项的原料、辅料（包装）进行检验
一个工作日
领用
保管员接到生产部的领用通知单
一个工作日
《领用通知单》
清点数目出库
储运保管员、生产领料人员共同清点领用原粮、辅料（包装）的品项、数量、规格
当日
《仓库管理规定》
《生产部作业指导书》
填写出库单
保管员根据清点数据填写原粮、包装出库单
辅料（包装）入库流程图
辅料（包装）入库流程说明
任务名称
任务重点
时限
相关制度及表单
包装物到货通知
采购部下达包装物到货通知
一个工作日
《采购部作业指导书》
检验
到货后品控部进行抽样检查
当日
《包装入库检验单》
包装物检验合格
品控部对包装尺寸、中粮、材质进行检验
《品控部作业指导书》
清点接收入库
储运部包装保管员根据送货通知单进行数量的清点入库
当日
《仓库管理规定》
填写入库单
储运部保管员根据点数据填写包装入库单
当日
《包装入库单》
登记台账
储运部保管员登记台账
不合格包装处理程序
对于品控检验处的不合格品，不予入库
《品控部作业指导书》
原粮、辅料（包装）出库流程
原粮、辅料（包装）出库流程说明
任务名称
任务重点
时限
相关制度表单
生产通知
业务部下达《生产任务单》
当日
《原粮出库单》
《包装入库单》
确认签字
生产部
当日
《原粮出库单》
《包装入库单》
登记台账
保管员登记台账
当日
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新材料及二次料验证流程
2014年技术工作规划—新材料及二次料验证一、新材料的认证1 目的为了规范新材料导入作业流程，协调公司各部门的关系，降低成本提高良率。
2 适用范围医用制品公司所有新材料从样品试用到成批量试用的过程。
3 定义新材料：生产过程中引入之前生产中不曾出现的材料；新出现的或正在发展中的，具有传统材料所不具备的优异性能和特殊功能的材料；或采用新技术(工艺,装备)，使传统材料性能有明显提高或产生新功能的材料；新开发供应商生产的材料；原供应商的新增供货材料。
4 职责总则：成立项目小组，指定有资格和经验的人员担任项目负责人，并对项目任务进行分解，根据分解的任务指定分项主持人和项目小组成员，并负责项目的策划和监督。
4.1 采购管理部职责：4.1.1负责样品及相关资料的收集；4.1.2与技术部门共同开发物料供应商，并对其进行能力评价；4.2 工艺技术部职责：4.2.1负责新材料的样品评鉴及试用计划的制定；4.2.2新材料相关工艺参数的变更修改；4.2.3负责新材料导入所需的相关工程文件的制作发行；4.2.4新材料检验标准的制定；4.2.5新材料试用过程中的异常解决；4.2.6负责完成生产工艺部分的风险管理报告（PFMEA）；4.3 质量部职责：4.3.1 负责过程检验标准操作规程的建立；4.3.2 负责新材料进货检验标准操作规程的建立；4.3.3 对质量体系文件的完整性负责；4.3.4负责新材料所用检测工具、检测工装的购置和维护；4.3.5负责产品试制阶段和量产阶段公司检测中心的产品送检，并跟踪检测结果；4.3.6 配合技术部门进行技术验证。
4.4 产品技术部/研发部职责：4.4.1试制阶段及量产阶段产品的临床试用、风险评估；4.4.2外购物料技术标准的制定；4.4.3协助工艺技术部进行量产阶段的工艺文件的编制。
4.5 分公司参与验证方案的制定，协同验证小组组织实施验证方案，收集验证资料，会签验证报告。
负责验证工作的现场实施，安排验证过程所必需的物质资源等，为开展好验证提供必要的环境条件。
新材料工艺流程
新材料工艺流程新材料工艺流程是指利用新的材料及其相关技术进行产品制造的流程。
新材料是指在工程、医药、能源、环境等领域中新近研发或应用的材料，具有优良的性能和广阔的应用前景。
新材料工艺流程的设计和优化将直接影响产品的质量、成本和效率。
以下是一个典型的新材料工艺流程示例：1. 材料准备：首先，根据产品要求选择适合的新材料，并进行标准化和规范化处理，以确保材料的质量和性能符合要求。
在此过程中，可以使用各种材料检测和分析技术，以确保所选材料的质量和成分。
2. 材料加工：在新材料工艺流程中，材料加工是一个关键步骤。
这包括材料的成型和加工，以获得所需的形状和尺寸。
常见的材料加工方法包括铸造、压力成形、挤压、注塑、热处理等。
在这一阶段，需要使用各种现代加工设备和技术，以确保产品的精度和质量。
3. 表面处理：在新材料工艺流程中，表面处理是一个重要的环节。
它可以改善材料的表面性能，如硬度、耐磨性、耐腐蚀性等。
常见的表面处理方法包括涂覆、镀金属、陶瓷涂层、化学处理等。
通过表面处理，可以提供产品的美观性和耐用性。
4. 成型和组装：在新材料工艺流程的此阶段，通过特定的工艺将材料进行成型和组装，以完成最终产品的制造。
这可能包括焊接、拼接、粘接、螺栓连接等。
在这一阶段，需要合理设计工艺和设备，以确保产品的精度和稳定性。
5. 检测和质量控制：在新材料工艺流程的末端，需要对产品进行严格的检测和质量控制，以确保产品符合设计要求和标准。
可以使用各种无损检测、化学分析和物理试验等方法进行产品的质量检测。
如果产品不符合质量要求，则需要对工艺流程进行调整和改进。
通过以上的新材料工艺流程，可以实现高质量、高效率的新材料产品制造。
随着科技的不断进步和新材料的不断涌现，新材料工艺流程将会不断发展和改进，以满足不同行业的需求和挑战。
原材料承认流程图
承认 承认书管理 4M变更管理
•购买承认书 登录
•变更点承认书
资材特性验证
成品化 依赖
初期特性验证 信赖性试验
找出问题点 / 综合检讨
制造/生管
Rev No.0
输出物
•检查成绩书 •购买承认书 •承认资材
接收台账 •有害物质 非使用证明书
制品化 : 生产性及
工程检查确认
•特性检讨资料 •工程选别结果 •初期检查
成绩书 •信赖性试验
报告书
资材目录登录 赋予供应商编号
附件2. 资材承认程序流程图
阶段
供应商
计划 plan
依赖资材承认 : 承认书,样品
验证 do
纠正措施/补充
检讨 /
纠正 措施
Check /
Action
接收承认书回信 图纸管理
变更管理
资材购买
品质/环境负责人
资材确认,承认依赖 : 承认书,有害物质 分析数据,组成物质
新材料导入试产作业流程
《进料检验记录表》
研发部
研发部根据打样目的填写《材料打样申请表》给公司副总审核
研发工程师
《材料打样申请表》
总经办
生产公司对《材料打样申请表》进行审核
生产
副总
《材料打样申请表》
PMC部
PMC部根据生产排程安排材料打样试机的机台和确定打样的生产班组.
计划员
《材料打样申请表》
生产部品质部
研发部
1.根据调试情况,机长或生产主管对设备制成方面及新材料的生产适应性进行评估；
制修订部门审核：
ISO事务所审核意见：
相关部门会签：
审批意见：
流程图
责任部门
工作职责说明
责任人
使用提供的打样试机新材料转交给研发部。
采购员
/
研发部
研发部负责核对新材料厂家、名称、型号规格及数量无误后，通知品质部检测。
研发工程师
/
品质部
1.负责对当采购部提供的新材料进行检测；2.提供检测报告给给研发部。
采购员
《采购计划表》
2.品质部线检对调试产品的质量进行检验,提供数据,并判定.
机长生产主管研发员IPQC
《材料打样申请表》
生产部
品质部研发部技术部（必要时）
1.设备技术部、生产部及品质部据相关评估及设备工艺稳定性进行审核；2.各部门经理对调试报告进行总结批复,传送给主管生产的副总进行审批.
生产经理
品质经理研发经理技术经理（必要时）
新材料导入试产作业流程
文件编号：XX-XX-XX-XX
版本状态：A/0
编制：
批准：
生效日期：2022年1月8日
修订页
历史制/修订纪要
制/修订时间
《原材料及外购入库流程图》
原材料及外购入库流程（制度）仓库采购部财务部供应商质检部仓库统计订单送货—及入库, 11情况，对帐审核，并作财务账目处理将《采购订单》原件或复印件传真、发送给供应商I按《采购订单》要求备货、送货到仓库并附上《送货单》《采购定十单》备份，按订单要求准备收货1r根据《采购定单》和《送货单》清点货物、收货------------ W1F填写《物-------- 料报检按订单、图纸及协议要求准备OK《检验回复单》回复库管员办理入库手续原材料及外购入库流程说明NO«检验回复单》回复库管员作退货处理序号节点相关责任人工作说明相关记录1物料申购库房主管和库管员定期或随时跟踪检查系统显小物料的数量及每一种常规生产物料的最低库存保险系数，根据情况及时分类填写《物料申购单》经库房主管上交采购部进行作采购计划《物料申购单》2采购统计、制作《采购订单》、审批采购部主管、下单人员及采购执行人员根据申购物料的名称、型号规格、数量、供应冏、采购周期及特殊性做出相应的分类、制作《采购订单》，审批签字后向各相关的供应商发送或传真采购订单《采购订单》、《各供应冏的收货、对帐统计、记录》3到货统计和对帐库房主管及采购下单人员跟踪、确认采购订单的报价、合同、发货时间、到货时间、进厂检验情况及月底与供应商的对帐4收货库管员严格根据采购订单的名称、型号规格、数量及单价等要求进行验收、活点、签字确认《原材料/物品报检单》5报检库管员及时对采购回的进厂物料进行报检6检验、回复质检部主管及检验员当面签收、活点库管员的报检内容和要求；每个批次的检验结果须进行回复、说明检验结果及其他情况；质检部针对每批次的检验情况进行记录、统计、分析、控制、协调沟通、跟踪处理其质量问题《检验回复单》、《检验记录》7入库、退货库管员根据质检部的回复说明情况对供应冏的货物、物料办理相应的入库、退货、返修、录入系统《入库单》、《退货单》、《返修单》。
钢结构材料领用流程图
倒运进现场，并找专业技术
员验料，完成交接清单签
字手续
钢结构材料领用流程图：
各队技术员按施工图统料
N
与专业技术员对料
Y
找供应落实好材料
到料及报检情况或防腐情况
按供应提供的表格填写可领
材料，并完成签字手续
（要求见表格）
是否领用防腐好N
材料，并注明何
种底漆
Y找物资供应部按材质按量领料
专业技术员按到料报检情况
或下料量委托给防腐队防腐
填交接清单，并与仓库保管员