新品建档注意事项
服装陈列的基本原则和注意事项
服装陈列的基本原则和注意事项
陈列总体原则：
1、陈列前对货品熨烫平整，修理线头，检查腰带等配件配饰的完整并配带造型至正确的位置。
2、新货品、畅销款利用橱窗或点挂优先展示，并跟据销售、气候变化、库存情况及时调整橱窗及挂杆陈列。
3、为增强老顾客的新鲜感和吸引新顾客的注意，新品上市时，调整周期为2-4天，挂杆色系调整周期为3-7天。
4、橱窗、层板、饰品柜的组合展示，选取的辅助商品和装饰品考虑与服装色彩，风格统一呼映，遵循三角型构图原则。
橱窗陈列注意事项：
1、展示主体货品必须是同一单元产品，系列产品优先展示，橱窗的色彩、明亮度和美感有强烈的吸引力。
2、配以辅助商品（如鞋、包、围巾）和饰品、道具、设定主题陈列。
3、缺色断码的货品不能展示在橱窗。
挂杆陈列注意事项：
1、展示货品的钮扣、拉链、腰带及装饰配件按穿着后最佳效果整理，吊牌不能外露。
2、衣架LOGO迎向顾客流动方向，衣钩从内向外挂在内侧。
3、以单款单件陈列为主，以1.2米的挂杆为例，冬装衣架以12—14个为宜，可展示12—18个单款，以此类推。
4、同系列号的产品放在临近位置，可用连接条对搭配效果突出的款式成套搭配展示，整体效果应长短变化有节奏。
5、点挂只挂一套组合套装，并配鞋和饰品，加强动感的造型。
五大异常定义及管控措施
五大异常-状态6 五大异常-状态6、8
造成状态6 造成状态6、8的原因： 的原因：
1） 季节原因 2） 不再继续销售商品 3） 建P、建R商品 4） 厂商无货款 5） 破损破包商品 6） 生鲜因保质期短，无法销售的商品 生鲜因保质期短，
五大异常-状态6 五大异常-状态6、8
状态6 状态6、8控管措施： 控管措施：
五大异常五大异常-滞销
造成滞销的原因： 造成滞销的原因：
1）商品积压库房未陈列。 商品积压库房未陈列。 商品到货不及时，缩减撤除商品排面， 2）商品到货不及时，缩减撤除商品排面，到 货时未恢复排面造成卖丢。 货时未恢复排面造成卖丢。 3）库房未做事理，商品不易寻找，造成未补 库房未做事理，商品不易寻找， 卖丢。 货、卖丢。 4）商品破包、损耗商品有电脑库存，但实物 商品破包、损耗商品有电脑库存， 卖空未下单。 卖空未下单。
五大异常-状态6 五大异常-状态6、8
状态6 状态6、8控管措施： 控管措施：
5）价出清商品第一周依原价降幅20%，第二 价出清商品第一周依原价降幅20% 20%， 周再降幅20% 周再降幅20%，第三周起由卖场自行决定 20%， 售价，出清商品应在开始降价日起6周出清 售价，出清商品应在开始降价日起6 完毕。 完毕。
五大异常五大异常-畅缺
畅缺的管控措施： 畅缺的管控措施：
3、对大宗团购，客服部业务代表将大宗购物单交 对大宗团购， 营业部门，课长应及时衡量需求， 营业部门，课长应及时衡量需求，向厂商下单 进货。 进货。 4 、厂商无法正常供货商品，可请采购将状态改 厂商无法正常供货商品， 为五，厂商缺货禁下单。 为五，厂商缺货禁下单。
五大异常-状态6 五大异常-状态6、8
状态6 状态6、8控管措施： 控管措施：
新品量产管理规定
C.车间试产报告完成后，由副总经理审核量产是否通过，如为条件通过，下批生产时工程部主导人员需持续跟进，并及时通知文员制作相关的工艺资料，并确保在三天内（以OQC检验日期为准）发放到相关部门，若因OQC报告推迟，则时间顺延。
B．品管部OQC检验完成后及时（报检后4H之内）将报告提供给工程部，以便工程部进行后续的工作；
C．量产完成后由工程部负责主导对产品不良项目进行分析、确认；品管部、开发部、生产部协助分析，并将不良状况记录于《车间试产（首批量产）报告》和《新品量产不良改善计划表》上。
4.3量产总结会议：
4.3.1 OQC检验报告签发后3天内由工程部召开量产总结会，
11）品管部对产品品质保证计划做说明。
4.1.3若为成熟机种，产品改变线材、EVA或直接取库存成品的新品，经评估不用试产的话，工程部可只用开会说明将相关的资料发放，品管部和生产部跟进，工程部需要重点跟进变更的材料和工艺。
4.2量产实施：
4.2.1量产时由生产部通知工程部主导人员到现场指导确认，必要时对作业员斤西瓜培训，同时通知品管部相关人员到现场进行指导。
更改历史
版本号
文件更改号
更改概要
修改人
批准人
01
首发行
/
/
/
发放范围
1.0目的：
确认新品治具、工艺流程是否存在问题，能提供正确完整的技术文件资料及验证新产品的成熟度，使新品能够顺利大量生产。
2.0适用范围：
适用于本公司所有新机种量产导入过程。
3.0职责：
3.1工程部负责新产品的量产导入前会议；主导量产全过程；相关工装夹具的申购；机器设备评估；新品量产报告作成。
发布商品的细节及注意事项
发布商品时，需要注意以下细节和注意事项：商品标题：标题是搜索和展示的重要因素，需要认真编写。
要包含商品的主要关键词和特点，简洁明了，方便用户搜索和识别。
商品描述：描述需要详细介绍商品的特点、功能、使用方法等，以便让用户更好地了解商品。
同时，语言要流畅，避免错别字和语法错误。
商品图片：图片需要清晰、美观、比例协调，能够真实反映商品的质量和外观。
对于服装等需要展示细节的商品，需要提供多角度、全方位的图片。
商品规格和参数：规格和参数是用户选择商品的重要依据，需要提供完整、准确的信息。
对于有特殊要求的商品，如化妆品、电子产品等，需要提供相关的认证和检验报告。
价格和促销活动：价格需要真实、合理，不能存在虚假或误导用户的情况。
促销活动需要明确标注，让用户知道哪些商品正在打折或优惠。
商品评价和口碑：评价和口碑是用户选择商品的重要参考，需要真实、客观地反映商品的质量和服务。
对于负面评价，需要及时回应和处理。
发货时间和物流：需要明确标注商品的发货时间和物流方式，以便让用户知道何时能够收到商品。
对于易损或贵重的商品，需要选择可靠的物流方式。
售后服务：售后服务是用户购买商品的重要保障，需要提供完善的售后服务体系，包括退换货政策、维修保养等。
总之，发布商品时需要注意细节和用户体验，确保商品信息真实、准确、完整，以提高用户的购买意愿和满意度。
商品状态管理操作规范
商品状态管理操作规范一、目的：明确采购引进商品的目的，统一门店与采购对商品状态的管理规范，加快商品的回转，提升商品的管理效率。
二、适用范围：采购员、各门店三、商品状态的定义："0"新建档商品"1"正常商品 "2"新商品试销"3"新商品评估 "5"暂时禁下单"6"长期禁下单 "7"一次性切货商品"8"进入删除商品（R：退货、P：出清） "9"删除商品四、商品状态使用流程：（1）、“0”新建档商品：由采购统一在系统中维护主档，建档内容含（品名、规格、条码、产地、厂编、进、售价）。
（2）、“2”新商品试销：状态为“0”的新品由采购建档完毕后统一下单，先进入状态“2”试销30天后状态由“2”转为“3”。
确定新品费如何收取？（3）、“3”新品评估：试销期满后，由电脑自动转"3"，采购必须在二周内根据新品的各项表现（新品评估委员会成员组成）评估决定将该商品转"1"或"7"；否则二周后，由电脑自动转"8"。
（4）、“1”正常商品：代表正常销售商品（可由采购、门店订单组通过按供应商要货、促销品下单、仓库订单等方式下单，供应商可正常供货）。
（5）、“5”暂时禁下单：由"1"转入，保留10天供采购谈判后决定回"1"或"8"；若未处理，则在10 天后自动转“8”。
（6）、“6”长期禁下单：①因季节因素需保留商品数，但短时间内不再下单的，状态由"1'转"6"必须库存为零。
②若此商品为当期促销商品，则可下促销订单，但在档期结束后，需立即将则可下促销订单，但在档期结束后，需立即将库存退回厂商或降价出清，见状态“8”中的"P：出清"或"R：退货"，由采购负责以书面通知相关门店。
超市业务流程
超市业务流程采购部经理签字同意新商品进场，采购部根据市场核价，转给信息部做新商品建档表录入。
小编给大家整理了关于超市业务流程，希望你们喜欢!超市业务流程一. 新品导入流程制定年度开发计划，新产品开发，新品导入会，资料录入商品编，门店进货，淘汰旧货，陈列销售。
二. 新品谈判流程供货商：1.提供产品样品及相关证件;2.填写供货商基本资料表.采购部:1.审核各种证件及样品;2.洽谈交易条件,3.建立供货商档案,4.签订供货合同,5确立供货名细商品编码,定价;6.采购部长审核,签字.电脑部:1.录入供货商信息,2.录入商品信息,3.录入合同条款.采购部:1.填写订货单及新品通知单,2.凭订货单向供货商提出要货.接货部:1.依订货单按验收标准验收商品,2.打印“进货商品验收单”.柜组:1,验收商品,2.商品陈列标价.顾客:1.自选商品,2.统一收银.三.旧品补货流程门店:填写“补货单”一式两联.采购部:下订单,一式两联.供货商:1.携“订单”及“随货同行单”,2.送货到接货处.接货员:1.查验进否有随货同行单,2.查验订单是否完整,准确,3.查验商品品名,规格,数量与订单是否一致,4.查验商品质量,5.查验商品保质期限,6.查验商品条形码,7.符合标准商品进入卖场.录入员:1.查验条码或打印店内码,2.核对单品进价及订单总价,3.打印商品验收单,一式两联并签字,4.厂商,接货员,柜组长,保安签字后,一联交厂商,另一联同订单、随货同行单转财务.四.日接商品接货流程(暂不用)日接商品指蔬菜,水果,生肉,熟肉,鸡蛋,半成品,鲜奶,豆制品,冷冻品,鲜活品及保持期在半个月以内的食品.柜组长:订货供货商:送货;生鲜组长:议价,定价;柜组长:1.对照日接商品验收单及随货单验货,2.扣除损耗,3.在日接商品验收单上填写实收数量及总价,厂商,接货员及生鲜科长签字,盖商品验货收讫章,一联给厂商,一联柜组留存,一联与随货同行单送至财务.五.店面换货流程指店面销售的商品与供应商之间相同货号商品的交换.门店:1.柜组提出换货申请,2.店长审批,3.柜组将换货商品交接货口.接货:1.与保安核对,2.与厂商换货.要求:1.1000元以下,由店长核准,1000元以上,由总经理核准.2.所换商品必须是同一规格,名称,型号,同等数量.3.换货时须双方人员和接货,保安同时在场.4.换货后,须及时将商品放回店面.六.退货业务流程退货指由于商品滞销,质量,包装等,供货商承诺退货等原因而发生的,直接由采购发出退单的商品退货.柜组:填写商品退换单.采购部:1.采购部长审批退货单,2. 采购主管与供货商协商.录入室:机制“退货商品单”一式两联.店面:接单备货,接货保安查验后发货.供货商:收货后,在退货单上签字.录入室:1.在登记本上签字,2. “商品退货单”一联给供货商,一联随“退货单”转财务.财务:依退货情况做帐务处理.七.调价流程厂商或采购:提出调价申请.采购主管:1.审核是否符合规定,2.填写商品“调价单”一式两联,3.采购部长审核签字,4..进价调高,售价低于进价由总经理签批,6.由业务内勤负责传单,一联存根,一联财务,7.商品快讯特价期满按时恢复原价.录入室:1.录入信息,2.下发变价信息.店面:按调价单”更换价签,POP.财务部:按”调价单”进行监督检查.1调价分为进价变化和售价变化.2.不管何种变化必须填写变价单.3.进价变化,采购提出,主管签字.4.营运部市调后提出售价调整建议,由采购决定调整与否.5.录入员录入变价单后签字,并存档以备查询.八.清退流程厂商:1.提出清退申请,2.填写“异常商品报批单”,采购员签字.采购部:1.采购主管签字,2.采购部长审核.财务部:1.核对债权债务,2.通知店面办理清退.店面:1.店长签批,2.办理清退.财务部:帐务处理.九.顾客退换货流程顾客:1.POS小票,2.退换货商品.服务台:1.按退换货原则处理,2.退现填写顾客退(换)货单,店长签字,加盖退现章,到指定银台办理,3.换货(A商品换A商品)直接由理货员办理,4.遇有质量问题的及时向采购部汇报.顾客:持退换货处理单选购商品到银台办理.柜组长:1.营业结束后,到服务台领取退货商品,2.组长按取商品实物,核对后在退换(货)汇总表签字.客服:将退换清单及换货汇总表由客服部长签字后由商管核对转财务.超市基本流程一、商品建档流程采购部经理签字同意新商品进场，采购部根据市场核价，转给信息部做新商品建档表录入。
6.1.8卖场新品建档流程
8.1.8卖场新品建档流程
说明：
1、 本流程需要通过建档表、样品、业务联络单、质检报告、费用报销表来完成审批。
2、 KA 主管填写商超新品建档表，赠送样品业务联络单，并通知厂方业务代表提供之间报告，并在费用报销表上签字确认给予核销。
3、 KA 主管凭新品建档表、赠送样品联络单等2中描述的资料递交至部门经理处，由部门经理签字。
4、 将部门经理签字后的业务联络单以及2中描述的资料递交至财务处，财务审核，并留存费用报销表。
5、 将2中描述的资料递交至总经理处，由总经理审阅并
签字，方可执行。
6、 凭赠送单去仓库提取样品，并将2中所需要的资料一并递交到卖场建档，并进场。
7、 产品进场后KA 主管通知厂方业务验收，并在当月走工作流给予核销费用。
8、 由财务部追踪并确认进场费用是否给予核销。
9、 结束。
经理财务部厂方业务KA主管
总经理卖场
开始
审阅，并签字
审阅并签字
审核，并备份费用报销表
提供质检报告、并签字费用报销表建档表，赠送样品联络单，
建档、进场
结束
验收、并走工作流核销费用
确认费用给予核销。
2688新品发布规范培训
2688新品发布规范
2、选中复选框，点击“补充花色尺码”。打开“补充花色尺码”
窗口：
点击“确定”后。弹出对话 框
2688新品发布规范
3、在“新品发布流程”“待处理”下对发布号200910280289葆麟服饰 休闲时尚夹克式连帽棉服完成花色尺码、图片信息的补充
完成花色尺码 图片信息的补充后和正常发布新品步骤一致 注：补充花色尺码，除花色尺寸、图片信息可以更改外，其它参数不能进行编辑
2688新品发布规范
• • • •
赠品：赠品商品请勾选“是否赠品”选项框，生效后前台不显示此商品 参数分类：商品的“所属品牌”“参数设置” 等项皆通过“参数分类”设置，故必须填到最精确 项，即与分类一致； 分类：精确到商品的功能项；如两个分类角度不同，可添加多个分类 退换货方式：新品发布选择分类后，都会自动出现相关退换货说明，但退换货方式可以根据实际 情况修改；但退换货方式中有一项：客户购买此商品时,请慎重选择,支付成功后,本产品一律不予 退货；此项不能使用
• 图片信息要求客户能看清楚，最好为500*500像素，不能有别的网店水印、网址等 标记
•
• • •
主图：主图是每个商品必须有的。如果为系列商品，主图同对应商品的花色必须 一致。如商品为单个花色，对应的主图不能为多种花色混在一起
花色图：商品若有不同花色，必须上花色图，花色图可以和主图一样。 附图：用于多方位展示产品信息，方便会员选购。尽量多添加几张，但与主图不 能重复 插图：是为在简介里面上传图片而设置，放入简介文字中间才可显示。插图不要 太多（以不超过三张为宜），不要与主图、附图重复。一般来说，商品的局部细 节图、赠品、数码图文对照类的简介、服装鞋尺码对照表等可上传至插图 对同一系列商品,如果是按颜色成系列,则每种颜色必须一致
五大异常定义及管控措施
造成顾客不易寻找，形成缺品印象。
五大异常-进货未销
进货未销管控措施：
查看报表，运用S601报表设定条件：状
态1，生杂百连续10天、20天、30天连续 未销售商品进行列印，做查找。
五大异常-状态6、8
五、五大异常—状态6、8（S811）
五大异常-畅缺
二、五大异常—畅缺（S810）
定义：状态1 且 DMS > 4(生鲜,杂货) 3(百货) 且
|库存| <= 2*DMS
（不含生鲜面销，不含永续订单,先销后进，
不含原物料、包材。）
五大异常-畅缺
造成畅缺的原因：
1）分店下单不及时。
2）店内促销，未知会采购，将商品建档于促销
商品。
3）大宗团购，或集体购买，使均销量走高。
商品退货完成日期（RXXXXXX）或降价出清
开始日（PXXXXXX），以利卖场作业。
五大异常-状态6、8
状态6、8控管措施：
3）进入删除的商品卖场应检查是否有订单，
如有应予删除。
4）进入删除的商品建档为P者，自出清开始日
起才为清仓品，卖场应降价出清，并将商
品陈列于明显区域，制作POP进行喊卖面
销等促销动作，以加速出清。
3） 建P、建R商品
4） 厂商无货款 5） 破损破包商品 6） 生鲜因保质期短，无法销售的商品
五大异常-状态6、8
状态6、8控管措施：
1）业绩报表（H108）可了解进入删除品项数，在
电脑“商品明细”选项下之“异常管理”选项，利
用F2打印S811，了解进入删除商品明细。
2）进入删除商品，采购必须清楚明确的建立，该
大润发操作流程2
关于厂商外部网址及邮箱地址
1.厂商可以登陆大润发外部网站进行核对发票,查找订单, 及查询商品的库存变化等状况,外部网站地址 为:https://.需登陆的帐号为 rt+厂编,初始密码为rt+厂编,登陆后需按照提示立即修 改密码.否则第二次将无法登陆网站。修改后请自行记 好密码。
2.大润发只能接收外部邮件,而不能发送外部邮件,接收外 部邮件的地址为hnfd01@,因此 邮箱地址为全公司公用地址,所以请注明转相应采购收.
补 差
产生补差有以下几种情况： 1、卖场议价。（原则上我司是不赞成卖场议价，因为会 造成我司的负毛利）。 卖场议价造成的负毛利，补差必须保留2%毛利点。 例：发票成本价：1200元，销售价为：1000元，补差金 额为：1200-1000*（1-0.2)=220元 2、调价补差。（原则上要求厂商每月提供一份新的价格 表） 3、促销商品负毛利。（促销档期结束后，按照促销商品 的实际成本进行补差）
大润发操作流程
1、采购操作流程 2、财务操作流程
新品建档流程
1、首先需要厂商提供新品建档资料，包括新品的供货价、 销售价（毛利点普通CRT要3%，平板要2%，特价机除 外）、新品的功能介绍、产品的3C认证盖公章原件。
2、我司收到厂商所提供的新品资料，在采购核对无误后 即进行建档作业。正常情况2-3个工作日即可建档完毕 （如该新品的产地是不固定的则要4-5工作日方能建档完 毕）。
补差方式
如由于厂商在发票上低开，但没有注明低开所 对应的费用通知单号，那么我司将会视同此厂 商是正常的发票低开，不存在返还费用的情况。
商品状态
状态分为：0、1、2、3、4、6、8 1、状态“6”“8”为清仓商品，在我司门店90天没有 销售的商品，系统会直接把此品项关“8”，门店 在看到状态“8“的商品会做退货处理。如厂商不 接受退货，我司将会以8折出清，15天后还没有 销售的，继续以”8折”再“8”折出清。 2、状态”8“的商品如果是因为滞销造成，日后将 无法继续使用。
超市商品信息建档规则
北京舌尖上农产品销售有限公司招商采购部
商品状态及商品建档规则
1、本规则适用于新品上架、更改商品状态时使用。
2、新品上架
定义：招商采购部与供应商签订合作协议后，根据供应商的商品目录，开具上架单后，由信息录入人员输入商品目录库的过程。
3、商品状态代码及含义：
0 新品试销
1 正常商品
2 大宗商品
3 季节性商品
4 一次性商品
5 年节商品
8 滞销商品
9 删除商品
4、商品状态信息只能由采购人员操作。
5、新品建档规则
下列各项是商品必要信息，其他信息根据商品库系统规则输入
6、商品建档信息由采购经理呈报，采购总监核准。
新品建档注意事项
新品建档注意事项1.资料准备1.1 新品导入（记录商品基本信息）新品导入,也称新品建档,主要是在电脑里记录新商品的基本信息。
新品导入必须商品基础资料表。
填写该表时，基本上同以前操作，但有几点需要注意：1．商品基本资料表（或申请单）必须填写商品名称、规格、含税进价、售价、商品条形码（若没有不填）、商品类别编码、业务（采购）员编码、柜组编码、单位、箱装系数(进货规格)、配送规格。
2．商品名称必须按如下命名规范命名◆品牌＋性质描述＋普通名＋规格\货号⏹商品名称的描述在满足上叙要求后要尽量简炼，以满足在本超市内可以区分不同商品品种为原则。
既要达到看商品名称可知道是什么东西的目的，又要尽量减少名称的字符数量（一般以１5个汉字的字符数为好，不能太多，也不能太少）。
⏹品牌是指商品的注册商标，没有品牌的以产地（或生产厂家简称）代，既无品牌，又不知产地的自组商品以“自组”代。
⏹商品的性质描述是要达到区分现有的不同商品和区分开以后很可能出现的其他类似商品为目标，如区分不同洗水发的“去屑”，或不同方便面口味的“红烧”等字样。
⏹商品的普通名是指人们已经习惯的大众化的对商品最简单叫法，如：杯子、白酒、啤酒、奶粉、咖啡等，没有或不确定普通名的以商品的小类类别名称代替。
⏹商品的规格应规范使用，质量统一用g（不足1000g）、Kg（超过1000g）、容量统一用“L”（1000ml以上）或”ml”(不足1000ml)，不以质量、容量区分的，可用外径尺寸、号数（如衣服）或货号（如百货）来区分。
⏹当商品规格为多个包装时以“单个包装规格 * 包装数量”填写，如：五联包的商品可以用“120g*5”表示，当包装数量为1时可以不写。
⏹散称商品要在‘品牌’前加写“散”字，不用写规格和包装等内容。
⏹商品品种的划分原则：首先，相同厂家、相同进价、相同售价、相同条码、主要原料相同的且在进货、销售、盘点等过程中不易区分的商品视同一种商品对待。
另外，商品品种的一般区分原则是不同厂家、不同进价、不同售价、不同条码、主要原料不同或其他需要特殊考核的商品作不同的商品来对待。
产品文档的关键要点与注意事项
产品文档的关键要点与注意事项一、引言产品文档是一种重要的工具，用于记录产品的特性、功能和用法，以供团队成员和用户参考。
本文旨在介绍编写产品文档时需要注意的关键要点和注意事项。
二、目标用户在编写产品文档之前，首先要明确目标用户。
不同的用户需求和背景会影响产品文档的风格和内容。
确保产品文档符合目标用户的需求，可以提高其实用性和易读性。
三、文档结构1. 封面：包含产品名称、版本号和日期等信息。
2. 目录：列出文档的各个章节及其页码，以便读者快速定位所需内容。
3. 引言：简要介绍产品的背景、目标和范围。
4. 功能概述：详细描述产品的主要特性和功能，并提供对用户的价值。
5. 安装和配置：提供产品的安装和初始化配置指南。
6. 使用指南：详细说明产品的使用步骤和操作指南。
7. 故障排除：列出常见问题和解决方法，帮助用户解决常见故障。
8. 附录：包含补充信息，如术语表、参考资料等。
四、语言和表达1. 使用清晰简洁的语言，避免使用复杂难懂的技术术语。
2. 使用段落和标点符号划分内容，使文档易于阅读和理解。
3. 避免冗长的句子和重复的描述，以提高可读性。
4. 使用图表、图像和示意图等辅助图形，以帮助读者更好地理解文档内容。
五、注意事项1. 保持文档的更新和同步，随时跟进产品的变化。
2. 确保文档的一致性，包括术语、格式和风格。
3. 确保文档易于访问和搜索，可以考虑将文档发布为在线文档或电子书的形式。
4. 收集和考虑用户的反馈意见，及时更新和完善文档内容。
六、总结编写产品文档时需要注意目标用户、文档结构和语言表达等方面。
同时，保持文档的更新和一致性，关注用户反馈，可以帮助提高产品文档的质量和有效性。
通过合理的编写产品文档，团队成员和用户都能更好地了解和使用产品。
产品建档计划怎么写范文
产品建档计划怎么写范文第一部分：引言产品建档计划是指在产品的整个生命周期中，对产品进行全面的、系统的、准确的记录和保存的过程，它是产品质量管理的基础，具有重要的价值和意义。
产品建档计划的编制和实施，可以帮助企业建立完整的产品档案和相关的管理制度，提高产品的质量，提升企业竞争力。
本文将就产品建档计划的目的、编制流程、内容要点以及实施方法进行详细阐述，以期帮助企业更好地开展产品建档工作。
第二部分：产品建档计划的目的产品建档计划的目的主要包括以下几个方面：1.建立完整的产品档案。
通过全面记录产品的设计、生产、检验、使用等全过程的信息，形成完整的产品档案，为产品的管理和使用提供依据。
2.提高产品质量。
产品建档计划可以帮助企业对产品的生产过程进行控制和监督，及时发现问题并加以解决，从而提高产品的质量。
3.保证产品的安全性和可靠性。
通过建档计划的实施，企业可以对产品生产和使用过程中存在的安全隐患进行及时的发现和排除，保证产品的安全性和可靠性。
4.为产品的改进和升级提供依据。
产品建档计划可以为产品的改进和升级提供有力的依据和数据支持，帮助企业不断提升产品的性能和市场竞争力。
第三部分：产品建档计划的编制流程产品建档计划的编制流程一般包括以下几个步骤：1.确定建档计划的范围和目标。
企业在进行产品建档计划编制之前，首先需要确定建档的范围和目标，明确建档的内容和要求，制定建档计划的总体框架。
2.收集产品相关信息。
企业需要对产品的设计、生产、检验、使用等各个环节进行全面的信息收集，包括产品图纸、工艺文件、检测报告、用户反馈等各类数据和信息。
3.建立产品档案。
企业要对收集到的产品信息进行整理和分类，建立完整的产品档案，包括产品设计文件、生产记录、检验报告、使用说明书等资料。
4.制定建档计划的具体内容和要求。
企业要根据产品的实际情况和建档的需求，制定具体的建档内容和要求，包括建档的格式、标准、规范等方面的要求。
5.评审和审定建档计划。
产品注意事项
产品注意事项在开发和推广产品的过程中，有一些注意事项需要特别关注。
这些注意事项可以帮助企业更好地定位产品定位，提高市场竞争力。
以下是一些产品注意事项：1. 目标市场：了解目标市场非常重要。
企业应该了解他们的目标市场的需求和偏好，以便开发出适合他们的产品。
只有了解目标市场，企业才能为他们提供有价值的产品。
2. 竞争分析：进行竞争分析可以帮助企业了解当前市场上的竞争情况。
了解竞争对手的产品特点和优势，可以帮助企业在产品开发和推广过程中做出更明智的决策。
3. 产品定位：产品定位是确定产品在市场中的位置和目标客户的过程。
企业应该清楚地了解他们的产品在市场中的独特卖点，并根据这些独特卖点确定产品的目标客户群体。
4. 产品设计：产品设计是产品开发过程中的关键环节。
企业应该确保产品设计符合目标市场的需求，并具备竞争力。
产品设计不仅包括外观设计，还包括功能设计和用户体验设计。
5. 产品质量：产品质量是一个企业的信誉和竞争力的重要组成部分。
企业应该确保他们的产品具有高质量，符合市场和客户的期望。
只有提供高质量的产品，企业才能赢得客户的信任和忠诚度。
6. 市场推广：市场推广是产品成功的关键。
企业应该选择适合他们产品的营销渠道和策略，并制定出有效的推广计划。
市场推广活动应该能够吸引目标客户，并增加产品的市场份额。
7. 售后服务：售后服务是产品销售过程中的重要环节。
企业应该提供良好的售后服务，以满足客户的需求并增加客户满意度。
良好的售后服务可以帮助企业建立客户忠诚度并提高产品的口碑。
在产品开发和推广过程中，企业还应该与客户保持沟通。
了解客户的反馈和需求可以帮助企业不断改进产品和服务。
最终，企业的目标是提供有价值、高质量的产品，并能在市场竞争中取得成功。
服装店库存管理注意事项
服装店库存管理注意事项随着经济的发展和人们的生活水平的提高，服装消费市场也逐渐扩大。
然而，服装店的库存管理对于经营者来说似乎是一件棘手问题。
因此，本文将分析几个重要的注意事项，帮助服装店的经营者提高他们的库存管理水平。
1.建立库存档案首先，建立库存档案是衣店管理的重要一步。
档案建立后，需要标注物品的货号、名称、品牌、尺码、颜色、单价、库存数量等信息。
这样做不仅可以方便查找、盘点和补货，在物品销售之后，也能及时准确地更新该库存档案。
2.认真核对进货流程进货是衣店的重要环节，对于一些新手来说，只注重价格而忽视了质量、款式是否流行，极可能会导致库存积压。
因此，在采购过程中，需要对货源进行严格的筛选和把关，以免进入质量不达标或者库存过剩的商品。
3.周而复始的库存盘点库存盘点是衣店管理中至关重要的环节之一。
正确的盘点可以帮助我们掌握底层库存信息，及时更新库存档案，排查遗漏、损耗等现象。
建议定期进行库存盘点，根据盘点结果进行相应的核对和补货。
4.流行风格的库存管理流行风格是衣店的一种良好经营策略。
及时推出流行款式，吸引顾客眼球，扩大销售，也就意味着衣店自在市场上的地位能够得到持续提高。
而未及时更新衣店款式、耽误了销售机会，是衣店管理中不可忽视的问题。
5. 良好的库存预警机制良好的库存预警机制可以帮助我们提早掌握库存数量，及时进行补货，避免库存积压。
盘点时，我们还可以分析出流行款式所占比例，根据销售情况动态调整库存。
这样可以更好地把握库存运作。
总之，如何管理店内库存是一个值得重视的问题。
通过方便的库存档案、良好的库存预警机制、流行风格的管理以及两次盘点，我们可以更好地掌握库存数量，减少库存积压，提高库存管理效率，从而获得更好的经济效益。
簿记建档规则
簿记建档规则簿记建档规则是指在进行簿记过程中，对账目和凭证进行记录、整理和归档的规则和要求。
规范的簿记建档可以确保账目的准确性、完整性和可追溯性，为企业的财务管理提供有力的支持。
一、建档目的和意义建档的目的是为了记录和保存企业的财务信息，为日后的审计、查询和决策提供依据。
建档的意义在于确保财务信息的准确性和完整性，防止数据丢失或遗漏，提高财务管理的效率和可靠性。
二、建档内容和要求1. 凭证建档凭证是簿记的基础，建档过程中应包括凭证的编号、日期、摘要、借方金额、贷方金额等重要信息。
凭证建档的要求包括按照时间顺序编号、分类存档、防止篡改或丢失等。
2. 账簿建档账簿是记录和分类账目的工具，建档过程中应包括账簿的名称、日期、科目、借贷金额等信息。
账簿建档的要求包括按照科目分类、按照时间顺序记录、定期调整和汇总等。
3. 报表建档报表是对财务状况和经营成果的总结和分析，建档过程中应包括报表的名称、日期、内容、计算公式等信息。
报表建档的要求包括按照时间顺序记录、准确计算、清晰呈现等。
4. 归档和保存建档完成后，需要对文件进行归档和保存。
归档的要求包括按照分类和时间进行整理、编号和标签进行标识、防火防潮等。
保存的要求包括安全可靠的存储设备、定期备份和复制、长期保存等。
三、建档流程和操作1. 凭证建档流程凭证建档的流程包括收集凭证、检查凭证、编制凭证、审核凭证、登记凭证、归档凭证等环节。
操作过程中要注意凭证的准确性和完整性，防止错误或遗漏。
2. 账簿建档流程账簿建档的流程包括收集账目、分类账目、登记账目、调整账目、汇总账目等环节。
操作过程中要注意账簿的清晰和准确，及时进行调整和汇总。
3. 报表建档流程报表建档的流程包括收集数据、计算指标、编制报表、审核报表、发布报表等环节。
操作过程中要注意报表的准确性和可读性，确保数据的正确和完整。
四、建档管理和控制建档管理和控制是确保簿记建档规则得到有效执行的重要环节。
建档管理包括建立建档制度、培训建档人员、监督建档操作等。
顾客档案登记注意事项
顾客档案登记注意事项
1、在档案首页写明每页项目明细以便快速查找项目；
2、顾客购买的项目疗程当牌顾问应在当天下班之前登记在档案上；
3、如顾客购买项目疗程只交订金的的在疗程课程表上写明欠款,并用铅笔登
记次数；
4、顾客购买产品全货款未交，产品已拿的应用铅笔登在档案消费记录上；
5、顾客购买产品放院内消耗，每次拿部分回家，顾问应在顾客档案上登记
清晰并让顾客本人签名“共计数量××本次带走××余××”
6、如顾客购买产品在6月内还未补款的顾客，开单销售顾问应承担全款；
7、如公司有活动开卡赠送产品或疗程，顾问开单应注明赠送××产品,并写
在档案消费记录上让顾客签名确认；
8、如顾客退产品的应开退产品单据经理签字后，单据及产品一并给回收银
员；
9、当顾客档案项目全部做完后顾客应在顾客项目的最后用红色笔注明“此
项目已做完”
10、如顾客档案用完需要更换档案的，顾问在转档案时在项目及余款的最后注明“×年×月×日此项目余多少次及余多少钱转入×地方”并在新的档案上注明“×年×月×日此项目及余款从那里转入”并由收银员审核签字,同时并由顾客签名确认；
11、档案要保持整洁，不可用涂改液修改。
顾问签字：。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
新品建档注意事项
1.资料准备
1.1 新品导入（记录商品基本信息）
新品导入,也称新品建档,主要是在电脑里记录新商品的基本信息。
新品导入必须商品基础资料表。
填写该表时，基本上同以前操作，但有几点需要注意：
1．商品基本资料表（或申请单）必须填写商品名称、规格、含税进价、售价、商品条形码（若没有不填）、商品类别编码、业务（采购）员编码、柜组编码、单位、箱装系数(进货规格)、配送规格。
2．商品名称必须按如下命名规范命名
◆品牌＋性质描述＋普通名＋规格\货号
⏹商品名称的描述在满足上叙要求后要尽量简炼，以满足在本超市内可以区分不同商品品种为原则。
既
要达到看商品名称可知道是什么东西的目的，又要尽量减少名称的字符数量（一般以１5个汉字的字符数为好，不能太多，也不能太少）。
⏹品牌是指商品的注册商标，没有品牌的以产地（或生产厂家简称）代，既无品牌，又不知产地的自组
商品以“自组”代。
⏹商品的性质描述是要达到区分现有的不同商品和区分开以后很可能出现的其他类似商品为目标，如区
分不同洗水发的“去屑”，或不同方便面口味的“红烧”等字样。
⏹商品的普通名是指人们已经习惯的大众化的对商品最简单叫法，如：杯子、白酒、啤酒、奶粉、咖啡
等，没有或不确定普通名的以商品的小类类别名称代替。
⏹商品的规格应规范使用，质量统一用g（不足1000g）、Kg（超过1000g）、容量统一用“L”（1000ml
以上）或”ml”(不足1000ml)，不以质量、容量区分的，可用外径尺寸、号数（如衣服）或货号（如百货）来区分。
⏹当商品规格为多个包装时以“单个包装规格* 包装数量”填写，如：五联包的商品可以用“120g*5”
表示，当包装数量为1时可以不写。
⏹散称商品要在‘品牌’前加写“散”字，不用写规格和包装等内容。
⏹商品品种的划分原则：首先，相同厂家、相同进价、相同售价、相同条码、主要原料相同的且在进货、
销售、盘点等过程中不易区分的商品视同一种商品对待。
另外，商品品种的一般区分原则是不同厂家、不同进价、不同售价、不同条码、主要原料不同或其他需要特殊考核的商品作不同的商品来对待。
3．商品单位(商品销售单位)
⏹商品单位应为该商品在本店内的最小销售单位，这样可利于多样态的商品销售(利用派生码销售)。
⏹商品单位必须与商品名称、商品销售价格相一至。
⏹散称商品的单位必须为“公斤”，相应的售价也必须是公斤价。
4．商品条形码
⏹商品自身有条码切为可用的标准国际条形码(13位国际条码)，采用自身条码。
(大部分商品采用)
⏹若无条码或有条码但不可用，采用系统生成的自编国际条形码(也是13位国际标准条码)。
⏹自编国际条形码规则：‘20’+‘店内码(8位)’+‘00’+‘校验位(1位)’
⏹若不同种商品有相同的国际条形码，建议均使用自编条码，防止出现错误销售。
⏹多个商品条码不同都视同一种商品的应作作多条码处理(多条码为一种商品具有多个条形码)。
5．商品类别编码与柜组编码
⏹柜组编码等于商品大类类别编码。
6．保质期
⏹如果商品没有保质期有要求，在“有无保质期”列内填写“0”。
⏹如果商品有保质期要求，在“有无保质期”列内填写该商品的“保质期天数”。
如商品的保质期是6
个月，那么在列中填写“180”即可。
7．散称商品
⏹散称商品可通过其在‘品牌’前加“散”字来区分。
⏹最好，建议在该申请单中增加一列“是否散称”，填写“是”或“否”来区分散称或非散称商品。
8．联营商品
⏹联营商品须注明该商品的付款率。
⏹联营大类商品码：填写资料时进售价均填写为‘0’，该商品码可代替同一类多种商品。
⏹注：A该种大类商品码只能用于联营商品。
B该商品码在用于非散称商品时前台收款人员需手工键入该商品的成交价。
C该商品码在用于散称商品时称重人员需键入该商品单价(XXX元/公斤)。
9装箱系数与配送系数
⏹装箱系数系统中也称为进货规格，主要用于进货时商品的装箱规格，方便向供货商要货。
⏹配送系数系统中也称为配送规格，主要用于统配商品配送时的规格，方便向各店配送商品。
10商品税率
⏹商品税率为该商品销项税率。
1.2 供货商信息录入
记录供应商基本信息（填写“供应商基本信息”表）和合同基本信息（填写“合同基本信息表”）。
在填写表时，要注意：
1．供应商的经营方式。
经营方式分经营，代销，联营。
⏹经销含义为：由供货商进货后，商品的所有权属于超市。
结算依据为进货单。
⏹代销含义为：商品所有权属于供货商，但由超市进行统一进、销、存管理。
结算的依据为销售（包括
盘亏、报损）的商品。
⏹联营含义为：商品所有权属于供货商，总部提供一定的经营场地，由总部和供货方共同经营管理。
商
品库存由供货方自行管理，超市不管联营商品的库存。
按照销售额的付款率或保底金额的进行结算。
2．结算方式
结算方式分现结、帐期、滚结、月清、半月清、实销实结。
（主要针对经销）
⏹现结：货到后付全款
⏹实销实结：按销售额付款
⏹帐期：指定帐期天数，进货时间大于帐期进货单的可以结算
⏹月清：结上月进货的进货单
⏹半月清：结上半个月进货的进货单。
⏹滚结：结本次进货以前的进货单
3．送货方式
分统一配送、厂家直配、分店自进货。
与供货商的经营方式无关.
⏹统一配送，厂家送货到配送中心，与总部统一结帐，其厂家资料在总部录入。