制造业流程大全----存货管理制度之流程图汇编
（完整word版）生产制造公司各部门业务流程图汇总.docx
（完整word版）生产制造公司各部门业务流程图汇总.docx××××××××制造有限公司流程图2013年11月目录封面 (1)目录 (2)业务总流程图 (4)1、企管部业务流程图1.1、员工招聘流程 (5)1.2、员工离职流程图 (6)1.3、员工转岗流程图 (6)1.4、工资核算发放流程图 (7)1.5、文件管理流程图 (8)1.6、员工社保办理流程图 (8)1.7、员工请假流程图 (9)1.8、员工年休假流程图 (9)1.9、办公用品申领流程图 (9)1.10、食堂结算流程图 (10)1.11、试用期转正（定岗）流程图 (10)2、生产计划部业务流程图2.1、生产流程 .............................................................................................. .112.2、材料申购流程 (12)2.3、材料采购流程 (13)2.4、材料领用流程 (14)3、设备部业务流程图3.1、设备检修流程图 .................................................................................. .153.2、设备采购流程图 (16)3.3、设备报废流程图 (17)3.4、备品备件流程图 (18)3.5设备工具管理流程图 (19)4、储运部业务流程图4.1、主材、辅料入库流程图 (20)4.2、原材料出库流程图 (20)4.3、成品入库流程图 (21)4.4、成品发货流程图 (22)4.5、备品、备件及消耗品入库流程图 (23) 4.6、备品、备件及消耗品出库流程图 (23) 4.7、工具领用管理程序 (24)4.8、垃圾清理流程图 (24)4.9、废料清理流程图 (25)5、防腐保温事业部生产作业流程图 (26)6、质检部工作流程图 (27)41、企管部业务流程图1.1、员工招聘流程序作业流程号1用人需求申请OKNG制定招聘计划2OK3NG审批OK4发布招聘信息5收集应聘信息/资料OK6NG初试OK7NG 责任人使用表单用人部门主管经理 /部长企管部企管部人事管理员人事管理员《求职人人事管员登记理员表》企管部用人部《求职人门员登记表》作业内容用人部门提出人员需求申请，经企管部审核后上报审批： 1. 生产员工由副总审批 ;2. 其他人员由总经理审批企管部汇总各部门人员申请需求，制定招聘计划 , 经总经理审批后实施总经理审批招聘计划1.企管部提出招聘费用申请并按审批权限呈批；2.根据招聘计划，发布招聘信息，并做好招聘前准备。
仓库规章制度及流程图范本
仓库规章制度及流程图范本一、规章制度1. 出入仓库规定- 所有人员进入仓库必须经过登记和取得许可。
- 所有进出仓库的物品必须经过清点和核对，确保无误。
- 严禁未经许可擅自带出仓库内物品。
2. 仓库物品管理- 所有物品必须按照规定的分类和标识方式摆放或存放。
- 仓库管理员必须定期对仓库内的物品进行清点和盘点，确保库存准确。
- 严禁在仓库内乱堆放、乱放物品，确保通道畅通。
3. 库存管理- 所有出入库活动必须记录，包括物品名称、数量、出入时间等相关信息。
- 所有库存变动必须经过管理员审核和确认，确保记录准确。
- 仓库盘点必须定期进行，确保库存数量与账面数量一致。
4. 安全管理- 严禁吸烟、使用明火等危险物品进入仓库。
- 仓库内必须配备灭火器和应急设备，以应对紧急情况。
- 所有人员必须接受仓库安全培训，并遵守仓库安全规定。
5. 清洁卫生管理- 仓库内必须维持整洁、干净的环境，严禁乱扔垃圾。
- 仓库设备、货架等必须定期清洁和检查，确保正常使用。
- 严禁在仓库内吃喝，保持良好的卫生习惯。
6. 违纪处罚- 对于违反规定的人员，首次给予口头警告；多次违规者将受到相应的纪律处分。
- 违规行为严重者，将引发仓库管理委员会的惩处，并可能面临相应法律责任。
二、流程图范本以下是一个简化的仓库出入库流程图范本，用于说明仓库物品的进出流程及相关步骤。
（图略）说明：1. 接收货物：物品从外部进入仓库，由仓库管理员进行签收和登记。
2. 验收货物：仓库管理员对接收的物品进行清点和核对，确保数量和品质无误。
3. 入库操作：将验收通过的物品进行分类、标识，并按照规定的位置进行入库。
4. 出库申请：需出库的物品由相关部门提出出库申请，包括物品名称、数量和用途等。
5. 出库操作：仓库管理员根据出库申请进行出库，进行出库记录和确认。
6. 库存管理：定期对仓库内的物品进行盘点和清点，确保库存数量与账面数量一致。
7. 报废处理：对于临时或损坏的物品，进行报废处理，记录报废数量和原因等相关信息。
(精品)制造业流程图
控制计划
UL资料
QE工作指示
物料管理应急
指 油示 类物料管理
备料控制指示 物料编码原则
作业指导书
成计本划管部理投指料示工
生 成产 品周 报期 废界 板定 处
作生指产示计划编排
理指示
工作指示
钻孔工序钻咀
生产部WIP数
管理指示
管理指示
工 实序 验指 室示 化学分 析 需方 检法 查之化学 品分析指示 废水处理站废 气 图处 形理 电指 镀示 工序 废 废气 水处 站理 有指 限示 空 间作业指示
QAP-GME-037 客户满意度调查程序 客户品质服务组 工作指示 物 印料 制检 板验 物规 理范 测试 方法 计量检定指示 贵重物料发料加 料 废回 料收 的监 管控 理指 、示 销 售指示 应急计划指示
暂停板跟进指示
生 PR产OD部工用序电安控全制操 作指示
生 年产 度能 目力 标、指标 及 生管 产理 工方 序案 用一 水览 流 量控制指示 工序废水排放工 作 废指 水示 处理站应急 措 生施 活污水处理系 统操作规范
示工序查核操作 指引
工具管理指示
备流件程管卡理运指作示指 PPMC 示计划控制、按
时交货率控制 生产部工作指
PR0D 示工装夹具管理
指示 物料试用认可 指设示备试用认可
ME 指示
Flow Chart 废水处理操作
EP 指水示处理站工作
守工则序金盐管理 及废金水处理
设备保养指示
EM 设备维修指示
备件管理指示 通风系统管理 指闲示置设备管理 指厂示房建筑及公
FE 共设施管理指
QAP-GME-006 纠正及预防程序
QAP-GME-007 公司级数据和资料的分析和使用
制造业流程大全之财务管理流程图
制造业流程大全之财务管理流程图财务管理流程图一、财务管理流程概述1.1 财务管理的定义1.2 财务管理流程的重要性1.3 财务管理流程图概览二、预算编制流程2.1 制定年度预算计划2.2 收集预算编制资料2.3 预算编制2.4 预算审核与审批2.5 预算执行与监控三、财务报表编制流程3.1 收集会计凭证资料3.2 记账和分类3.3 编制财务报表3.4 审核财务报表3.5 报送财务报表四、成本管理流程4.1 成本核算4.2 成本分析与控制4.3 成本预测与评估4.4 成本效益分析五、资金管理流程5.1 确定资金需求5.2 资金筹集5.3 资金使用与分配5.4 资金监控与风险管理六、审计管理流程6.1 审计计划编制6.2 审计准备与实施6.3 审计结果与整改6.4 审计报告与监控七、税务管理流程7.1 税务申报与纳税7.2 税务合规与风险管理7.3 税务审计与争议解决八、资产管理流程8.1 固定资产管理8.2 存货管理8.3 应收账款管理8.4 应付账款管理8.5 其他资产管理九、风险管理流程9.1 风险识别与评估9.2 风险规避与控制9.3 风险应对与应急预案附件：法律名词及注释：1、公司法：指规范公司组织与运作的法律，包括公司设立、股东权益、公司治理等方面。
2、财政法：指调节国家财力收支关系的法律，包括税法、预算法等。
3、会计法：指规范会计核算和财务报告的法律，包括会计准则、会计制度等。
4、财产法：指规范财产权益的法律，包括合同法、担保法等。
仓库管理规定及流程图
仓库管理规定及流程图仓库管理规定及流程图一、仓库管理规定1、仓库是企业物资管理的重要场所，必须妥善保管，确保物资安全、准确、完整。
2、仓库管理人员必须具备高度的责任感和职业道德，严格遵守企业相关规定，确保仓库管理工作的顺利进行。
3、仓库内的物资必须按照规格、品种、用途等分类存放，标识清晰，堆放整齐。
同时，要定期对库存物资进行盘点和清理，确保账物相符。
4、仓库的防火、防盗、防水等安全措施必须到位，严格遵守安全规定，确保仓库安全无患。
5、仓库管理人员在接收和发放物资时，必须严格遵守企业采购和销售规定，确保物资质量和使用效果。
二、仓库管理流程图1、入库流程：采购物资到达→仓库管理人员核对发票、订单、物资质量等信息→物资进入待检区，仓库管理人员进行质量检验→合格的物资进入仓库，管理人员进行登记和标识→不合格的物资退回供应商或进入不良品区。
2、出库流程：销售或生产部门提出物资需求→仓库管理人员核对需求信息→准备所需物资，核对物资质量和数量→物资出库，管理人员进行登记和标识→物资运送到需求部门。
3、库存盘点流程：仓库管理人员制定库存盘点计划→实施盘点，记录实际库存量→对盘点结果进行统计和分析，找出差异原因→调整库存信息，确保账物相符。
三、注意事项1、仓库管理人员在操作过程中，必须注意货物摆放、堆叠、防火、防盗等问题，避免发生安全事故。
2、对于有特殊要求的物资，比如危险品、易燃易爆品等，必须按照专业规定进行存放和保管，确保安全。
3、仓库管理人员应定期检查仓库设备、设施的运行状况，确保其正常运转，避免因设备故障导致物资损坏或安全事故。
四、总结仓库管理规定及流程图是保障企业物资管理规范化和高效化的重要手段。
通过明确规定仓库管理人员的职责、仓库安全防范措施、物资的入库、出库及库存管理流程等，可以确保企业物资的安全、准确和及时供应，提高企业的生产效率和经营效益。
在实际操作过程中，仓库管理人员还需根据企业的实际情况进行灵活调整，不断完善和优化仓库管理规定及流程，以适应企业的发展需求。
仓库管理规定及流程图
仓库管理流程仓库管理流程图：一、目的为保障公司正常生产的连续性和有序性，使仓库作业合理化，减少库存资金占用，为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，特制定本办法。
二、范围本制度适用于公司生产、办公所需的各种辅助材料、包装物、备品备件、工具、低值易耗品、办公用品、各种退料及半成用物品等物料的库存管理规定。
三、入库管理1、对于采购人员购入的材料物资，仓管人员根据采购员填写的外购产品送检单，认真验收物资的数量、名称、规格型号、采购单号是否与送货单相符，同时请专人验收材料质量，对于实物与送货单内容不符的，要按实际清点数量入库，杜绝只见清单、发票不见货物而办理入库的现象。
如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，仓管人员有权拒绝办理入库手续。
未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在暂放区域，同时必须在短期内通知采购人员负责处理。
2、材料物资入库，仓管人员制单“入库单”一式三份，经手人及仓管人员双方核对无误后在“入库单”上签名，一联保管员留存作为登记实物帐的依据，一联经手人做统计依据，一联交财务部作为核算的依据。
3、对于物资验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，仓管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告采购科和生管部经理处理。
四、库内管理1、仓库日常管理1)仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。
原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片；财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。
合格品、逾期品、失效品、料废、退回成品、返修成品应分别建账反映。
2)必须严格按系统和仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入系统（冠唐软件），做到日清日结，确保系统中物料进出及结存数据的正确无误。
制造业存货管理制度流程
VS
存货管理信息系统可以实现存货的 分类、规划、采购、存储、保管、 盘点、出库等全流程管理，从而有 效控制和跟踪存货的流动情况，提 高企业整体运营效率。
存货ABC分类法
存货ABC分类法是一种根据存货的重要性和价值大小对企 业存货进行分类的方法。
ABC分类法将存货分为三类：A类存货为重要且价值较大 的存货；B类存货为重要但价值较小的存货；C类存货为不 重要且价值较小的存货。
市场调研
采购部门收到采购指令后，进行市场调研，了解物料行 情、供应商信息等，制定采购计划。
供应商选择
采购部门根据采购计划，选择合适的供应商，进行询价 、比价、议价，最终选定供应商。
签订合同
采购部门与选定供应商签订采购合同，明确采购物料名 称、规格、数量、价格、交货期等内容。
到货检验
物料到货后，由质量检验部门对物料进行检验，确保符 合生产需求。
采购计划与预算
根据企业生产需求制定合理的采购计划和预算 ，合理安排采购时间。
3
采购合同与协议
与供应商签订采购合同和协议，明确采购物品 、价格、交货时间等事项。
存货仓储制度
仓库布局与设施
01
合理规划仓库布局，确保仓储设施完备，满足物品存储要求。
货物存储与保管
02
根据物品性质和存储要求，合理安排货物的存放位置和方式，
详细描述
这种风险可能由市场供求关系变化、技术进步、经济 环境变化等因素引起。一旦发生存货减值，企业将面 临资产损失和财务状况恶化的风险。
应对措施
定期进行市场调研，及时掌握市场需求变化，调 整生产计划和采购计划。
完善仓库设施和管理制度，加强安全防范和应急 预案，防止意外事件的发生。
加强与供应商的合作与沟通，确保采购信息的准 确性和及时性。
存货管理业务流程图
7.2存货管理业务流程一、业务目标1 经营目标1.1 确定合理库存，防止存货积压、闲置，造成浪费。
1.2 科学保管，保证数量准确、质量合格。
1.3 规存货处置，避免股份公司资产流失。
2 财务目标2.1 保证存货账目的真实、准确、完整。
2.2 存货成本计价准确。
2.3 财务账表与实物核对相符。
3 合规目标3.1 存货保管符合国家有关安全、消防、环保等规定。
3.2 存货交易合同（协议）符合合同法等国家法律、法规和股份公司部规章制度。
二、业务风险1 经营风险1.1 存货储量不足，影响生产；储量过高，造成存货成本过大。
1.2 对市场的形势把握不当，导致存货跌价损失。
1.3 保管不善发生被盗、毁损、事故等，造成资产流失。
1.4 长期呆滞造成存货挥发、失效、锈蚀等，导致资产损失。
1.5 未及时完整办理保险，造成巨大经济损失。
发生地震、洪水、战争等人力不可抗拒的因素，造成巨大损失。
1.6 存货处置不规，造成资产流失。
1.7 未经审核，变更合同示文本中涉及权利、义务条款导致的风险。
2 财务风险2.1 财务账目记录有误，造成存货数据失真。
2.2 存货计价错误，导致成本不准确。
2.3 账、实不符造成潜亏（盈）。
3 合规风险3.1 违反国家有关安全、消防、环保等规定，受到经济处罚。
3.2 存货交易合同（协议）不符合合同法等国家法律、法规和股份公司部规章制度，造成损失。
三、业务流程步骤与控制点1 存货入库1.1 固体形态存货：公司仓储、质检部门要对存货数量、质量进行检验，审核到货清单、产品交付清单及剩余存货的退料清单，并与实物一一核对无误后，在ERP系统办理入库。
一般物资采购质量检验参见《1.4一般物资采购供应业务流程》控制点6.4。
1.2 液体形态存货：公司仓储（储运）部门根据仓储、质检部门、生产调度或业务部门预报的通知做好接卸准备，货到后负责质检、接卸、计量等工作，由经办人员核对无误后，在ERP系统中办理入库。
1.3 直接运抵现场使用的存货：公司采购、质检、仓储及使用部门的有关人员必须到现场验收，办理交接手续，并签字确认。
工厂管理流程图
关键动作:订单接收,订单确认,订单传递 问题点: 订单信息是否完整,清晰准确,是否以书面确认的形式? 交期,功能是否可行? 订单是否得到统筹安排?生产是否被动接受订单?是否由销售直接指挥生产? 控制办法: 订单接收:信息完整性,准确性标准规定,增加审核减少错误 订单确认: 订单得到相关部门的评审,综合考虑后决定订单交期,然后回复给客户 订单传递:由计控部门对订单进行统一安排后,转化为生产订单,转生产部门,采购部门进行采购和生产
生产计划作业流程
关键动作
1
容易失控的地方
2
控制动作
3
请购,采购计划审批, 采购单下 达,采购跟催
4
多头采购,多头审批,采购单下达不及时不合理, 采购无跟催控制
5
由物控员统一制定采购计划,对采购计划进行审核,由物控员监督采购下单及跟催到货
6
采购作业流程
关键动作
01
容易失控的地方
02
控制动作
03
未经其他部门审核,生产自己决定退料,补料未经审批,物料损失未追究责任
退补料作业流程
品质技术流程分析
来料检验控的地方
3
控制动作
6
明确职责,下工序,品质主管,稽核对制程检验进行监督
5
首检及其他检验执行不力,无检验记录和报告,不合格品处理不及时或不当
4
首检,巡检,控制点检验,产品抽检,检验标识,检验报告,不合格品处理
制程检验作业流程
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容易失控的地方
02
发料计划,审核,备料,领发料
04
物控制定领料计划,仓管备料,仓管生产严格按计划发料领料,物控,稽核监督
06
领发料作业流程
制造业流程大全_行销管理制度之流程图
营销管理架构图流程图S1 S05- 2流程图S2客户业务单位 工程单位采购单位1开始传客户资料表 提供样品并询价样品是否新客尸?样品依样品作技术确认 并分析原料耗用记录并送请分析样品A填原料耗用 分析表原料耗用 分析表依成本分析加以 估价并填报价单单位主管签核原料耗用 分析表报价单依核决权限送呈签核存档备查原料耗用分 析表（复印件）原料耗用 分析表报价单3报价单2原料耗用报价单分析表签回报价单 存档备查依耗用原料估计成本并填 入原料耗用分析表2收执 报价单样品出货单确 认 3送请打样报价单样品 填样品出货单样品报货单上4存档备查样品出货单样品2样品出货单 会计单位据以入帐 主管核准原料耗用 成本分析表存档备查A原料耗用 分析表原料耗用分 析表（复印件）1样品出货单仓储单位存盘流程图S03业务单位上承报价处理作业接获客户订购通知查询成品库存数确认交期，下接生产及工场 管理-交期协调-规划阶段接受订通知单依核决权限送呈签核送进出口单位若为 作业-下接外销作业 送仓储单位据以核算原 务料需求数并发出请购 通知下接存货控制及管 理-请购作业 送生管单位据以排 产管理-排程及工 单制发作业订单处理作业受订作业1受订通知单据以排定交货日 程下接出货作业是新客尸?否否是征信依客户 征信作业办理填写受订通知单受订通知单4受订通知单 送会计单位据以输 入计算机（应收帐款 管理系统）-下接应2受订通知单3受订通知单 否下接订单 变更作业5受订通知单是订单变更?流程图S03-1订单处理作业 受订变更作业业务单位会计单位 进出口单位 仓储单位生管单位1填写异动事项通知单异动事项 通知单依核决权限呈核异动事项 通知单异动事项 通知单（复印异动事项 通知单（复印异动事项 通知单（复印异动事项 通知单（复印更新受订数据 后存档备查输入计算机更新受订 资料后存盘备查更新受订数据 后存档备查更新受订数据 后存档备查修改排程或 存档备查流程图S03-1流程图S4业务单位 会计单位仓储单位出货作业上承订单 上承客诉 处理作业处理作业客诉案件处理5 受订通知单 单4 — -------依出货日期填送货单及统一发票3 工作单送货单依核决权限送呈签核5送货单定期编制地区别销售统计表单位主管签核 地区别销售统 计表送货单5存檔存檔1 r 送货人签收统一发票 （副联） 1 送货单据以入帐下接 应收帐款作业、 3 统一制造工作单43 送货单货品依出厂放行作业办理出厂存檔2 送货单外销?^下接外销作业客户签收1客尸收执联4 送货单 3 送货单送会计单位 核对入帐流程图S5进出口单位财务单位流程图S6业务单位会计单位 生产单位 品管单位接获客户 抱怨通知FAE 了解分析 客户抱怨状况填客诉案件处理单 证明文件 客 诉 处 理 作 业来自客户客诉案件1处理单 单位主管签核 是维修? 否 送品管及生产 单位会签意见 下接售后 服务作业拟定处理方式 依核决权限送呈签核补货? 是丄 下接出货作业客诉案件4 处理单下接销货退 回及折让作业- 证明文件 客诉案件1 处理单依核定之处 理方式入帐 客诉案件3 处理单 作为尔后生产 改进之参考 客诉案件2 处理单作为质量管理 改进之参考售后服务作业流程图S7销货退回及折让作业流程图S8应收帐款作业流程图S9 S13- 2S14- 5收款作业外销收款S14 - 6应收帐款催收作业流程图S11 业务单位会计单位收款异常报告业务员管理流程图S12S16 - 2。
制造型企业仓库管理流程图详解
制造型企业仓库管理流程图详解物流中的仓库功能已经从单纯的物资存储保管，发展到具有担负物资的接收、分类、计量、包装、分拣、配送、存盘等多种功能。
见以下仓库管理流程图。
物流中的仓库功能已经从单纯的物资存储保管，发展到具有担负物资的接收、分类、计量、包装、分拣、配送、存盘等多种功能。
见以下仓库管理流程图：一、成品进仓库管理流程图1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。
2、厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。
收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。
相核不符者拒收。
相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品，收货量大于定购量时，仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。
3、仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。
4、仓管员在电脑上开具《采购单》，并由仓库主管审核生效。
将《采购单》打印一式三联，经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务，第三联对方联同时交财务。
5、返修品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货，仓管员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》，注明原《采购退货单》号，并经仓库主管审核生效。
二、成品出仓管理流程图1、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载，将配好之货品清单交质检部验货。
质检部将合格成品装箱并在电脑上填制《装箱单》，审核装箱单。
在每个包装箱内放置一张装箱单。
包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域按仓库管理流程图进行操作。
2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》，等待营销部总监审核发货。
3、仓管员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》（对于批发商）或《转仓单》（对于加盟商）发货。
打印《出仓单》或《转仓单》一式二份，由仓管员、仓库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自留。
制造型企业仓库管理流程图详解
制造型企业仓库管理流程图详解物流中的仓库功能已经从单纯的物资存储保管，发展到具有担负物资的接收、分类、计量、包装、分拣、配送、存盘等多种功能。
见以下仓库管理流程图。
物流中的仓库功能已经从单纯的物资存储保管，发展到具有担负物资的接收、分类、计量、包装、分拣、配送、存盘等多种功能。
见以下仓库管理流程图：一、成品进仓库管理流程图1、仓库根据已审核《采购订单》内容准备成品收货。
2、厂家送货到达后，厂家提供《送货清单》给收货仓管员，《送货清单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、采购订单号。
收货仓管员将《送货清单》和对应的《采购订单》相核对。
相核不符者拒收。
相符者仓管员以《送货清单》和《采购订单》验收货品，收货量大于定购量时，仓库主管要通过营销部同意和取得营销部有权人的书面通知后才能超量收货。
3、仓管员收货无误后，在《送货清单》上签收，并加盖收货专用章，一联自留，一联交对方。
4、仓管员在电脑上开具《采购单》，并由仓库主管审核生效。
将《采购单》打印一式三联，经仓库主管和仓管员签字加盖收货专用章后，第一联存根自留，第二联财务联连同送货单位的《送货清单》交财务，第三联对方联同时交财务。
5、返修品回仓，以对应的《采购退货单》为依据收货，仓管员核实货单无误后在电脑上开具《采购退返单》，注明原《采购退货单》号，并经仓库主管审核生效。
二、成品出仓管理流程图1、仓库主管根据营销部传来的《销售订单》备货并作好记载，将配好之货品清单交质检部验货。
质检部将合格成品装箱并在电脑上填制《装箱单》，审核装箱单。
在每个包装箱内放置一张装箱单。
包装好的成品分类放到相应的仓库存放区域按仓库管理流程图进行操作。
2、质检部将《装箱单》汇总导出为未审核《销售单》，等待营销部总监审核发货。
3、仓管员根据客户持有的已盖章《销售单》和电脑里对应的《出仓单》（对于批发商）或《转仓单》（对于加盟商）发货。
打印《出仓单》或《转仓单》一式二份，由仓管员、仓库主管和客户签字，一份交客户，一份仓库自留。
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发3 料单1
料 单
单
借用入库单
单位主管签核
借入作业
仓储单 位
核对 签 收
否 相 符? 是 注明验收单
流程图 W12
来自场商
统一发票 送货单
材料 / 商品
由采购通知厂商 并依验收数入库
会品管做 进料检验
4
发
发2 料
发3 料单1
料 单
单
生产入库单
成品
经品检人员检验通 过并经品管及生产
单位主管签核
生产入库作业
仓储单位
核 对签 收 单位主管签核
流程图 W09
3 生产入库单
依编号顺序存盘
3 生产入库单
4 生产入库单
2 生产入库单
1 生产入库单
成品
送生管单 位存查
依编号存档
送会计单位据 以分析成本
置于适当储位
否 相 符?
是
依采购管理质量验 收不符做业办理
4 借用入库单
置于借入档案以备追 踪下接借入归还作业
4 借用入库单
统一发票 送货单
1 借用入库单
2 借用入库单
材料 / 商品
3 借育入库单
送会计单位 据以入帐
据以登入材料 明细帐后存档
存放适当储位
送交厂商
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W16 - 2
修 正? 否 盘点人员编组
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盘点作业
稽 核单 位
流程图 W17
公布盘点计 划及日程表 盘点前说明会
实施盘点计划
编制盘点清册 盘点清册
通知监盘单位
差异处理 第三次盘点会议
提出盘点报告
3
发
发2 料
料单1
单
盘点清册
依核决权限送呈签核
1 盘点清册
交会计单 位存查
2 盘点清册
3 盘点清册
交监盘会计师
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仓储 单位
上承采购管理托 外加工发工作业
上承生产及工场管 理托外加工作业
委外领料单 1
依 BOM表备料 并填制发料单
3 发1 发料2 料单 单 发 料单
单位主管签核
备料
原料
外包厂商签 收后发料
会计 单位
流程图 W08
外包 厂商
2 发料 单
据以登入材料帐 及材料卡后存档
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W13 - 2
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进料退出折让作业
采 购单位
上承质量验收不符 作业
仓储单 位
1 验退通知单
流程图 W10
与供货商协调
否 填异动事项通知书
异动事项 通知单
退 回? 是 填进料退出单
单位主管签核
送会计单位据以 编制进货退出与 折让证明单扣款 并影印一份自存
根据 BOM展开原 料物料需求数
检查库存达请购 点或可供应量不 足时填请购单
3
请1
请2 购
购 单
单
请 购单
依核决权限送呈签核
采购单 位
流程图 w01
1 请购 单
下接采购管理询 、比、议价作业
3 请 购单
2 请 购单
1 请购 单
存档备查
送会计单位 存档备查
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W05 - 2 发料作业─自制产品
仓储单 位
退料
否 良品 ?
是
3
发1
发2 料
料 单
单
退 料单
材料
单位主管签核
3
不良发品 发料12
料 单
单
处理单
下接不良品 处理作业
会品管单位检验
否 良品 ? 是
核对
流程图 W06
3 退料 单
存档或据以办理领料
3 退 料单
1 退料 单
2 退料单
材料
送会计单位据 以入帐后存档
据以登入材料帐及 材料卡或办理补料
2 W11 -2
3
不良发品发料21
料 单
单
处理单
不良品
核对 签收
不良品 3 处理单
不良品 2 处理单
不良品
不良品 1 处理单
送生产单位存盘
下接补料作业
存放不良品区
定期编制不 良品统计表
3
不良发品发料21
料 单
单
统计表
依核决权限送呈签核
不良品 3 统计表
据以处理不良品
不良品 1 处理单 存档备查
不良品 2 统计表 依处理方式据 以入帐后存档
客诉案件 4 处理单
填写退货入库单并注明 退货原因及处理情形
2 W20 -2
4
发
发2 料
发3 料 料单1 单
单
退货入库单
单位主管签核
客诉案件 4 处理单
退货入库单 4 客诉案件 4
处理单
是 换货 ?
否
存档备查
依出货作业办 理出货后存档
4
发
发2 料
发料单1 3
料单
单
退货入库单
退货品
核对签收
单位主管签核
流程图 W08
会计 单位
存档备查
备料
原料
2 领 料单
据以登入材料帐 及材料卡后存档
3 领料 单
下接生产及工场管理 现场制造管理作业
1 领料 单
据以入帐后存档备查
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W12 - 2
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生产 单位
上承生产管理现 场制造管理作业
依实际入库数填 制生产入库单
取自储位
备料
材料
申请单位签收后领料
核对
2 领 料单
材料
下接生产及工场管理 现场制造管理作业
2 领料 单
材料
1 领料单
3 领料单
送会计单位据 以入帐后存档
登入材料帐及材料 卡后依据编号存档
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W09 - 2
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生 产单位
退料作业
上承生产及工场管理 现场制造管理作业
补料作业 W12
生产 管理
进货退出 折让作业
W14
不良品处理作业 W11 I11
报废品处理作业 W20
退料作业 W10
生产入库作业 W13
销货退回入库作业 W16
出货作业
营销 管理
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材料请购作业
仓 储单位
上承营销管理 订单处理作业
3 受订通知单
4 归还入库单
存档备查
借出归还作业
仓储单 位
核对
否 相 符? 是 将验收数填入 归还入库单
会品管单位做 进料检验 否 相 符? 是
流程图 W15
来自厂商
统一发票 统一发票
送货单
材料 /
商品
由采购通知厂商 并依验收数入帐
下接采购管理品 质验收不符作业
4 归还入库单
统一发票 统一发票 送货单
1 归还入库单
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采 购单 位
借入归还作业
仓储 单位
会计 单位
流程图 W13
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上承借入作业
2 W17 -2
4 借用入库单
归还日前填归还出 库单及开立发票
统统一一发发票票
4
发
发2 料
发料单13 料单
单
归还出库单
单位主管签核
借用入库单 4
4 归还出库单
材料 / 商品
4 借用出库单
2 借用出库单
统一发票 统一发票
3 借用出库单 材料 /
商品
1 借用出库单
据以登入 材料帐
送交厂商
下接出厂 放行作业
1 借用出库单
据以入帐
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采 购单 位
上承借出作业
4 借用出库单
征询单位 主管意见
4
发
发料2
发3 料单1
料 单
单
归还入库单
单位主管签核
4 借用出库单
送品管、生管、 营业等有关单位
会签意见
呆料品 1 库存月报 依核定之处理 方式处理呆料品
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呆滞料处理作业
资 材管理 部
流程图 W19
会 计单位
-
3
呆料发品
发料2 1
料 单
单
库存月报
召集会议，判定处理 方式，并将结果填入
呆料品库存月报
依核决权限送呈签核
呆料品 1 库存月报
呆料品 2 库存月报
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不良品 1 统计表
退料 ?
登入供货商资 料卡后存档
下接进料退 出折让作业
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补料作业
仓储 单位
上承退料作业 W10
上承不良品处 理作业 W11 Nhomakorabea生 产单 位
不良品处理单 退料单 3 2
3 领料单
依补料项目备料
3
发
发2 料
料单1
单
领料 单
不良品处理单 退料单 3 2
单位主管签核
存档备查
呆料品 3 库存月报