各部门KPI指标汇总201306(1)
各部门绩效考核指标汇总
熟食中心
未按规定执行
0
过程卫生质量控制率
〉=95%
10
90%<A<=95%
4～8
〈90%
0
客户投诉A
<10次/吨
10
营销公司
10<A<=15
4～8
〉15
0
5
安全管理（10）
食品安全保障
出现责任质量、安全、环保事故为0
0～5
熟食中心
出现责任事故
0
6
学习
成长
制度流程执行情况(10)
制度、流程空白区：无章可循的工作，或不清晰、有矛盾争议的制度和流程
公司月度计划分解
及时完成
0～8
财务部
5
统计分析（0）
报表、分析报告的及时准确
及时准确
0～5
没有作
6
学习成长
制度流程执行情况(10)
制度、流程空白区：无章可循的工作，或不清晰、有矛盾争议的制度和流程
空白区不超过2个
0～5
人企办
严格执行制度、流程
违反制度次数不超过2次
0～5
7
人力资源管理(10)
员工培训，核心人员培养
合格率低于98%
0
按时完成产品采购，按时提供给使用部门
投诉数量
8
审计监察部
价格控制率（按照物资明细、价格控制办法）
A类物资可控率100%及B、C类物资可控率98%以上
0～7
财务部
4
产品管理（15）
仓储管理准确、帐实相符
=100%
0～7
财务部
库存最低最高标准符合率
A类物资可控率100%；
B、C类物资可控率98%以上
各部门绩效考核指标
各部门绩效考核指标1.销售部门-销售额：衡量销售部门的销售能力和业绩，可以设置季度或年度销售目标。
-销售增长率：比较不同时间段销售额的增长情况，反映销售部门的市场竞争力。
-客户满意度：通过调查问卷等方式，了解客户对销售部门服务和产品的满意程度。
-新客户开发率：衡量销售部门的市场开拓能力，追踪新客户的数量和质量比例。
2.研发部门-产品研发数量和质量：考核研发团队的创新能力，衡量新产品或新技术的开发数量和质量。
-研发投入占比：评估研发部门的资源利用情况，比较研发经费与总经费的占比。
-项目交付准时率：评估研发团队的项目管理水平，统计项目按时交付的比例。
-技术专利数量：评估研发部门的技术创新能力，衡量技术专利的数量和质量。
3.生产部门-生产效率：评估生产线的生产能力，比如单位时间内完成的产品数量。
-良品率：评估产品质量，衡量生产部门的质量管理水平。
-准时交付率：评估订单履约能力，统计订单按时交付的比例。
-库存周转率：评估生产和供应链的运作效率，统计单位时间内的库存周转次数。
4.人力资源部门-员工满意度：通过调查问卷等方式，了解员工对公司和部门的满意程度。
-培训投入占比：评估培训资源的利用情况，比较培训经费与总经费的占比。
-岗位招聘时间和成本：评估招聘效率，统计完成一个招聘流程所需时间和成本。
-人员流失率：评估员工离职情况，衡量人力资源部门的员工维护能力。
5.财务部门-财务报表准确性：评估财务报表的准确性和规范性，衡量财务部门的财务管理能力。
-成本控制效果：评估成本控制情况，统计成本与预算的偏差情况。
-财务分析报告质量：评估财务分析报告的准确性和及时性，衡量财务部门的分析能力。
-资金利用率：评估公司资金的利用效率，统计资金回报率和资金周转率。
以上仅为一些常见的部门绩效考核指标，具体指标还需根据组织的情况进行调整和补充。
在设定绩效考核指标时，应综合考虑不同部门的特点和职责，并与员工进行充分沟通，确保指标能够反映各部门的实际工作内容和目标。
各部门绩效考核的具体指标
各部门绩效考核的具体指标综合绩效考核表一（一）公共部分、 执行能力（ 分）能按时完成各项目标任务，准确、及时传达会所各项规定，部门员工 以上了解。
基本按时完成各项目标任务，偶尔一次不能及时传达会所各项规定，部门员工 以上了解。
延后完成各项目标任务，在推行会所各项规定中，部门执行略有偏差，经上级指导后基本完成。
未完成各项目标任务，在推行会所各项规定中，执行过程中有重大失误，给此工作的推行带来了负面效应。
、部门配合（ 分）能积极配合相关部门工作，并及时完成与之相应的工作。
就部门之间配合做出适当的配合，在规定时间内完成与之相应的工作。
基本配合相关部门工作，基本完成或超过完成与之相应的工作。
不能与其它部门合作，工作相互推委。
、培训工作（ 分）能有效、准时的做好本部门的培训工作，培训效果优良。
能完成本部门的培训工作，培训效果一般。
能完成培训，但培训效果达不到目的。
未进行任何形式的培训工作。
、员工稳定（ 分）重视员工队伍建设，积极与员工沟通，部门员工流动率控制合理。
较为重视员工队伍建设，能与员工沟通，部门员工流动率基本正常。
不重视与员工沟通及稳定员工队伍，部门员工流动率较大。
与员工沟通不良、员工抱怨较多，未能有效稳定员工队伍，员工流动频繁。
、工作效率（ 分）工作一贯主动，提前完成任务。
工作较主动且平稳，不需上级催促。
很少采取主动，需上级催促才能完成。
工作极不主动，且在上级催促下仍不能完成工作。
、礼仪礼貌、行为规范、规章制度执行情况（ 分）根据对部门员工纪律情况的了解进行相应扣分，如员工出现违反《员工管理制度》的一般违纪情况扣 分 次，出现违反《员工管理制度》的较大违纪情况扣 分 次，出现违反《员工管理制度》的重大违纪情况扣 分 次，此项分值扣完为止，不计负分。
、卫生质量、服务质量、设施设备的维护保养（ 分）卫生、服务、设施设备维护较好，质检过程中未出现被开罚单。
卫生、服务、设施设备维护基本合格，质检过程中被开罚单 次。
部门KPI指标一览
部门K P I指标一览 Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】部门KPI指标一览一.贸易部1. 销售目标达成率98%以上；（实现方式：提高品牌形象、建立和完善销售网络、销售增长、确保市场份额等）2. 服务投诉率10%以下，或每月不超过1例；（实现方式：强化销售技巧、优化售后服务、学习运用商务礼仪、听取客户建议并持续改善等）3. 销售费用率占销售额的15%以下；（实现方式：强化销售技巧、优化销售渠道、控制费用、减少意外或错误损失等）4. 资金回笼率98%以上；（实现方式：加强客户沟通、狠抓大客户、加强客户评估、减少意外或错误损失等）5. 坏帐率2%以下；（实现方式：加快资金运转、发挥财务职能、及时回款、加强客户评估、减少意外或错误损失等）二.房地产部1. 项目目标达成率98%以上；2. 延迟交房率10%以下或每项目不超过1月3. 料耗比10%以下4. 安全事故次数每项目不超过1例5、返工率（含客户投诉）5%以下三、财务部1、投资回报率20%以上2、现金流量控制准确率85%以上3、盈利率10%以上（我司目前没有）4、利润率10%以上5、成本费用控制率95%以上或超预算费用率8%以内四、总控室1、文件流转及时率100%或文件在每人手里停留不超过四小时（实现方式：收发文记录、及时跟催等）2、档案、资质管理合格率95%以上（实现方式：正确记录、严格审批、及时清理等）3、四小时反馈回复率90%以上（实现方式：正确记录、及时跟进、准确汇报等）4、行发文错误率2%以下（实现方式：加强文字锻炼、正确记录、及时跟进、准确汇报等）5、会议、决议形成及时率95%以上（实现方式：会议组织、会议记录、及时总结汇报、提供参谋建议等）五、人力资源部1、员工满意度85%以上（实现方式：改善工作环境、加强企业文化建设、建立良好的沟通机制等）2、骨干员工流失率2%以下（实现方式：改善工作环境、加强企业文化建设、运用薪资福利、内部工作调配等）3、人员储备和及时满足率90%（实现方式：加强人才储备、拓展招聘渠道、改进面试方式等）4、在岗人员技能合格率95%以上（实现方式：加强培训、绩效改善、发展计划等）5、劳资纠纷发生率5%以下，或每季度不超过1例；（实现方式：强化销售技巧、优化售后服务、学习运用商务礼仪、听取客户建议并持续改善等）。
公司各部门KPI考核指标汇总
目标值大于等于100%时，此项评分满分；每减 百分点，评分扣 分。
18
培训考核达标率
培训考核达标率=培训考核达标人数/培训总人数*100%
目标值大于等于100%时，此项评分满分；每减 百分点，评分扣 分。
19
员工绩效计划按时完成率
员工绩效计划按时完成率=完成业绩计划数量/应完成的业绩计划总数*100%
退货率=退货数量/经销商（代理商）销售数量*100%退货率在 %以内，计 分；每高出 个百分点，扣 分；高出 %，此项不得分。
商务中心
（售后）
25
服务质量
25
供应链保障
25
客户投诉
15
培训/部门内部员工沟通
研发部
20
新产品开发周期
新产品开发周期控制在 天以内
20
新产品销售率
30
新产品投入市场的技术稳定性
投放市场后，没有出现因产品技术问题而影响产品质量的情形
20
技术问题解决率
产品技术问题解决率达到100%
生产部
15
生产计划完成率
完成率100%
30
产品质量合格率
质量合格率95%
30
交期达成率
达到100%
15
生产安全事故发生次数
杜绝重大生产安全事故的发生，一般性的生产安全事故不得高于 次。
品质部
20
产品质量合格率（内检）
35
销售净利润达标率
销售净利润达标率=净利润
/销售收入*100%
目标值大于 %，此项评分为 分；每增（减） 个百分点，评分加（扣）分。
20
店铺好评率
好评率=好评数量/（好评数量+中评数量+差评数量）*100%
公司各部门KPI考核指标
公司各部门KPI考核指标1.销售部门：-销售额：衡量销售部门每年的业绩，通过比较实际销售额和预算销售额来评估部门的表现。
-销售增长率：衡量销售部门的增长能力，通过计算销售额的年度增长率来评估。
-客户满意度：衡量销售部门的服务质量，通过调查客户的满意度来评估。
2.人力资源部门：-招聘效率：衡量人力资源部门的招聘能力，通过计算招聘时间和成本来评估。
-员工离职率：衡量人力资源部门的员工留存能力，通过计算员工的离职率来评估。
-培训效果：衡量人力资源部门的培训质量，通过评估员工培训后的绩效表现来评估。
3.财务部门：-盈利能力：衡量公司财务状况的指标，通过计算净利润率和毛利率来评估公司的盈利能力。
-成本控制：衡量财务部门的成本管理能力，通过计算成本与收入的比例来评估。
-资金利用率：衡量财务部门的资金管理能力，通过计算资产负债率和现金流量来评估。
4.技术部门：-技术创新：衡量技术部门的创新能力，通过评估部门的专利申请数量和新产品开发比例来评估。
-技术支持质量：衡量技术部门的服务质量，通过评估客户的满意度和问题解决率来评估。
-成本效益：衡量技术部门的成本管理能力，通过计算技术开发费用与收入的比例来评估。
5.运营部门：-生产效率：衡量运营部门的生产能力，通过计算单位时间内的产量和质量来评估。
-库存控制：衡量运营部门的库存管理能力，通过计算存货周转率和报废率来评估。
-物流效率：衡量运营部门的物流管理能力，通过评估订单的执行时间和准确性来评估。
6.客户服务部门：-问题解决率：衡量客户服务部门的问题解决能力，通过评估客户的问题解决率来评估。
-客户投诉处理时间：衡量客户服务部门的服务速度，通过计算客户投诉的平均处理时间来评估。
-客户满意度：衡量客户服务部门的服务质量，通过调查客户的满意度来评估。
以上是一些常见的公司各部门KPI考核指标，每个公司根据自己的业务需要和战略目标可以进一步细化和补充。
重要的是要确保KPI考核指标与公司整体目标一致，并且能够有效衡量各个部门的绩效。
公司各部门年度绩效考核指标
1.营销部门营销部门的绩效考核主要与销售业绩、市场份额和客户满意度相关。
指标包括实际销售额、销售增长率、新客户数量、销售目标完成率、市场份额等。
此外，营销部门的员工还需要具备良好的沟通能力、销售技巧和团队合作能力。
2.研发部门研发部门的绩效考核着重于项目完成情况、技术创新和研发质量。
指标包括项目进度、研发成果数量和质量、专利申请数量、项目预算控制等。
此外，研发部门的员工还需要具备良好的问题解决能力、团队协作能力和创新能力。
3.生产部门生产部门的绩效考核主要与生产效率、质量和成本控制相关。
指标包括生产产量、生产效率、产品质量、废品率、生产成本、设备利用率等。
此外，生产部门的员工还需要具备良好的时间管理能力、问题解决能力和团队合作能力。
4.人力资源部门人力资源部门的绩效考核主要与员工招聘、培训和绩效管理相关。
指标包括招聘效果、培训效果、员工满意度、员工流失率、员工绩效评估等。
此外，人力资源部门的员工还需要具备良好的人际关系处理能力、组织协调能力和问题解决能力。
5.财务部门财务部门的绩效考核主要与财务指标和预算控制相关。
指标包括财务报表的准确性、财务目标完成情况、预算执行情况、成本控制情况等。
此外，财务部门的员工还需要具备良好的数字分析能力、逻辑思维能力和团队合作能力。
6.客户服务部门客户服务部门的绩效考核主要与客户满意度和问题解决能力相关。
指标包括客户满意度调查结果、客户投诉处理情况、问题解决时间、客户服务质量等。
此外，客户服务部门的员工还需要具备良好的沟通技巧、问题解决能力和团队合作能力。
以上所列基本涵盖了企业中各个主要部门的年度绩效考核指标。
当然，在实际应用过程中，还可以根据公司的特点和部门的不同需要进行调整和补充。
绩效考核指标不仅能够帮助企业评估员工的工作表现，还能够为员工提供明确的目标，激励他们不断努力提高。
同时，不仅员工自身要关注和努力达成这些绩效考核指标，企业也要提供必要的支持和资源，帮助员工实现绩效目标。
各部门各类关键绩效衡量指标
各部门各类关键绩效衡量指标
引言
本文档旨在提供一个综合的框架，用于衡量各个部门在不同类别下的关键绩效指标。
这些指标将有助于评估每个部门的业绩，并为管理决策提供参考。
1. 财务绩效指标
财务绩效指标反映了部门在经济方面的表现，以下是一些常用的财务绩效指标：
- 毛利润率: 用于衡量销售收入与成本之间的差异。
- 每股利润: 表示每一股普通股的净收益。
- 资本回报率: 用于衡量资本投资的回报率。
2. 运营绩效指标
运营绩效指标反映了部门在运营方面的表现，以下是一些常用的运营绩效指标：
- 生产效率: 衡量生产过程中资源的利用率。
- 交付准时率: 表示在约定时间内完成交付的百分比。
- 库存周转率: 表示库存在一定时间内转化为销售的频率。
3. 客户满意度指标
客户满意度指标反映了部门在满足客户需求方面的表现，以下是一些常用的客户满意度指标：
- 投诉率: 表示客户对产品或服务的不满意程度。
- 客户续约率: 表示客户继续选择与部门合作的概率。
- 客户评价得分: 衡量客户对部门的整体评价。
4. 创新指标
创新指标反映了部门在创新方面的表现，以下是一些常用的创新指标：
- 新产品引进数量: 表示部门引进的新产品或服务数量。
- 创新成功率: 衡量部门创新项目的成功率。
- 员工创新意见采纳率: 表示部门采纳员工创新意见的比例。
结论
通过对各部门各类别下的关键绩效指标进行衡量，可以更全面地评估各个部门的业绩。
这些指标将有助于管理团队制定决策并优化业务运营。
请根据具体情况，在实施过程中灵活调整和完善这些指标。
各部门绩效考核KPI指标详细内容
合格率=送样 确认合格数÷ 寄样记录表 总送样次数
营销部
及时率=完成 份数÷实际需 发放记录表 要份数
技术部、 各车间、 生产部
支持率=解决 时间÷生产提 出时间
生产技术故障 记录表
各车间、 生产部
工装夹具制作及时率
指新品正式在公司各车间 试产，技术部提前准备好 10 相关工序的工装夹具
技术资料（包图纸、 BOM）制作准确率
控制率=月申 请总额÷月领 用金额
办公用品申请 领用表
综合办人 事部
统计累计次数
安全事故汇总 综合办人
表
事部
达成率=部门
曝光次数÷每 月公司检查次
检查通报
数
6S管理办 公室、综 合办
完成率=月实 际完成产值÷ 月产值报表 月目标产值
财务部
达成率=实际 完成数÷计划 数
新品评审记录 表
营销部
及时率=实际 完成数÷客户 新品寄样记录 营销部 需求总数
品保部、 仓库、生 产部、各 车间
准确率=检验 准确批数÷生 检验记录 产投入批数
品保部、 仓库、生 产部、各 车间
统计累加次数 客诉记录表
营销部、 品保部
控制率=月申 请总额÷月领 用金额
办公用品申请 领用表
综合办人 事部
达成率=部门
曝光次数÷每 月公司检查次
检查通报
数
6S管理办 公室、综 合管理科
实际费用汇总 ÷部门年度预
月费用总计表 财务部
算总额
统计检查累计 次数
检查通报
综合办人 事部
达成率=部门
曝光次数÷每 月公司检查次
检查通报
数
6S管理办 公室、综 合办
完成率=月实 际完成产值÷ 月产值报表 月目标产值
各部门绩效考核指标
各部门绩效考核指标各部门的绩效考核指标是根据不同部门的职能和任务制定的，具体要根据公司的业务模式和发展目标来确定。
以下是一些常见的各个部门绩效考核指标的例子：1.销售部门-销售额：根据个人或团队实际销售额来考核绩效。
可以设定季度或年度销售目标，并根据实际销售完成情况来评估绩效。
-新客户开发：衡量销售人员的市场开拓能力，考核他们是否能够开发新客户，增加销售额。
-客户满意度：通过客户反馈来评估销售部门的服务质量和客户满意度。
2.生产部门-产品质量：通过检测产品的质量，如产品缺陷率、可用性等，考核生产部门的绩效。
可以设定合格率和产品问题解决速度等指标。
-生产效率：比如生产周期、产能利用率等指标，衡量生产部门的效率水平。
-成本控制：通过降低生产成本，提高生产效益，来考核绩效。
3.研发部门-项目进度和质量：根据研发项目的进度和完成质量来评估绩效。
可以设定项目计划和里程碑，并考核项目的按时交付和达到预期目标。
-创新能力：评估研发人员的创新能力和技术能力，衡量他们是否能够提出新的产品或技术解决方案。
-知识管理：评估研发团队的知识管理能力，包括知识的共享和团队的学习能力。
4.行政人力资源部门-员工招聘和留任：根据部门的人员需求和员工流失情况，考核人力资源部门的招聘能力和员工留任能力。
-员工满意度调查：通过员工满意度调查来评估人力资源部门的工作质量和员工对公司的满意度。
-绩效管理：评估绩效管理体系的有效性和执行情况，包括目标设定和绩效评估等。
5.财务部门-财务报表准确性：评估财务部门的核算准确度和报表编制质量，确保财务信息的真实性和完整性。
-预算执行情况：根据实际支出和预算进行比较，评估财务部门的预算编制和执行情况。
-资金运营效率：衡量财务部门在资金管理和运营方面的效率，包括催款周期、资金周转率等指标。
以上仅是一些常见的部门绩效考核指标的例子，具体的指标需要根据不同公司和部门的情况来确定。
在设定绩效考核指标时，应该注重指标的可衡量性、实际可达到性和激励性，以督促员工的工作表现和推动公司的整体发展。
各部门KPI考核指标
2820000
1500000
3000000
4040000
4040000 3750000 5000000 5625000 5000000 4412500
101.89% 2942847 1897792 4691479 3721081 3373200 3928410 5494524 4228553 4383652 5267484
2013-8 月 96.56% 2012-8 月
2013-9 月 96.55% 2012-9 月
2013-10 月 97.08% 2012-10 月 0.00% 2012-11 月 3000000 0.00% 2012-12 月 3500000
≧100% 满 分； ≦80%不计 分
平均值 96.81% 平均值
1.客户等级： A级客户标准 机种正常7-10 天交期 40% 2.其它等级： B级以下客户 根据实际情 况，正常7-15 天
1.与业务部确认交货情况 1.根据订单合同表做周生 2.2013年12月15号工程部提供各机种产能标准工时 产计划 3.业务部每月5号提供数据 1.制造部确认当日实际情况，异常时需及时与生管 2.每天与制造部下达生产 确认 指令各班产能进度 2.品管部确认当日出货指令的检验进度
资材部
(3)生产排程修改率≥ 100%
0 排程计划批次/未完成批次*100% C % 月 制造部 2013-1月 0 2012-1月 0 C % 月 业务部 2013-1月 0 2012-1月 968725 10925 2013-2月 2013-3月 2013-4月 0 0 0 2013-2月 2013-3月 2013-4月 0 0 0 2013-5 月 0 2012-5 月 0 2013-5 月 0 2012-5 月 2013-6 月 0 2012-6 月 0 2013-6 月 0 2012-6 月 2013-7 月 0 2012-7 月 0 2013-7 月 0 2012-7 月 2013-8 月 0 2012-8 月 0 2013-8 月 0 2012-8 月 2013-9 月 0 2012-9 月 0 2013-9 月 0 2012-9 月 2013-10 月 0 2012-10 月 0 2013-10 月 0 2012-10 月 0 2012-11 月 2486161 0 2012-12 月 3382966 0.0094元 17665 36674.7 21445.318 26383.5 23165.2 31316.5 36606.1 33335.8 19040.79 18627.65 8477.44 2013-5 月 2013-6 月 2013-7 月 2013-8 月 2013-9 月 2013-10 月 0 0 0 0.0055元 21291.12 5738.43 25166.98 29528.96 26035.6 19726.2 29325.5 9980.72 17836.5 20290.02 0 平均值 平均值 0 2012-11 月 0 0 2012-12 月 0 平均值 平均值 0 平均值
各部门KPI指标
企业（二）关键绩效指标（KPI）辞典
财务类指标
关键绩效指标
指标定义/运算公式
数据来源
部门费用预算达成率
(实际部门费用/打算费用)*100%
部门费用实际及预算资料
项目研究开发费用预算达成率
(实际项目研究开发费用/打算费用)*100%
项目研究开发费用实际及预算资料
课题费用预算达成率
(实际课题费用/打算费用)*100%
3
利润总额
一定周期内完成的利润总额
检测分（子）公司的经营成效
4
利润总额增加率
（本期利润总额—上期利润总额）/上期利润总额
检测分（子）公司持续优化经营模式，提升治理水平，追求利润最大化
5
集团利润奉献率
某分（子）公司利润总额/集团公司利润总额
检测分（子）公司在全公司利润中的奉献度
6
资金沉淀率
一定周期内流淌资金用于固定投资和补偿亏损的资金占用额占全部流淌资金总和的比例
客户信息是否完整并及时更新
检测客户信息的完整性，以及有关人员是否及时将客户信息更新
17
销售结算工作进行的及时性准确性
是否及时、准确地进行了销售结算
检测市场部门是否及时、准确地进行了销售结算工作
质量治理指标
序号
指标
指标定义
功能
考核依据
1
一次检验成功率
一次检验成功的产品数/检验的产品总数
检测生产质量情形
课题费用实际及预算资料
聘请费用预算达成率
(实际聘请费用/打算费用)*100%
聘请费用实际及预算资料
培训费用预算达成率
(实际培训费用/打算费用)*100%
培训费用实际及预算资料
各部门绩效考核的具体指标.
各部门绩效考核的具体指标综合绩效考核表一（一）公共部分1、执行能力（20分）能按时完成各项目标任务，准确、及时传达会所各项规定，部门员工100%以上了解。
16-20基本按时完成各项目标任务，偶尔一次不能及时传达会所各项规定，部门员工90%以上了解。
10-15延后完成各项目标任务，在推行会所各项规定中，部门执行略有偏差，经上级指导后基本完成。
4-9未完成各项目标任务，在推行会所各项规定中，执行过程中有重大失误，给此工作的推行带来了负面效应。
0-32 、部门配合（5分）能积极配合相关部门工作，并及时完成与之相应的工作。
5就部门之间配合做出适当的配合，在规定时间内完成与之相应的工作。
3-4 基本配合相关部门工作，基本完成或超过完成与之相应的工作。
1-2不能与其它部门合作，工作相互推委。
03 、培训工作（10分）能有效、准时的做好本部门的培训工作，培训效果优良。
9-10能完成本部门的培训工作，培训效果一般。
5-8能完成培训，但培训效果达不到目的。
1-4未进行任何形式的培训工作。
04 、员工稳定（5分）重视员工队伍建设，积极与员工沟通，部门员工流动率控制合理。
5较为重视员工队伍建设，能与员工沟通，部门员工流动率基本正常。
3-4不重视与员工沟通及稳定员工队伍，部门员工流动率较大。
1-2与员工沟通不良、员工抱怨较多，未能有效稳定员工队伍，员工流动频繁。
0 5 、工作效率（10分）工作一贯主动，提前完成任务。
9-10工作较主动且平稳，不需上级催促。
5-8很少采取主动，需上级催促才能完成。
1-4工作极不主动，且在上级催促下仍不能完成工作。
06 、礼仪礼貌、行为规范、规章制度执行情况（5分）根据对部门员工纪律情况的了解进行相应扣分，如员工出现违反《员工管理制度》的一般违纪情况扣1分/次，出现违反《员工管理制度》的较大违纪情况扣2分/次，出现违反《员工管理制度》的重大违纪情况扣5分/次，此项分值扣完为止，不计负分。
部门级绩效指标汇总
战略 战略 战略 职责 职责 职责 职责 职责 职责 职责 战略
217 218 219 220 221 222 223
行政总务部 物业部 物业部 物业部 物业部 物业部 物业部
费用预算执行准确率 5S清洁投诉次数
职责 职责
水电气费用节约金额（累计） 战略 物业设施设备不良投诉次数 食堂服务投诉次数 园区安全事件发生次数 后勤服务满意度 职责 职责 职责 职责
战略 战略 职责 战略 战略 战略 战略
账物准确率（材料、成品、其 职责 他物资）
235
物料部
收发差错次数（材料、成品、 职责 其他物资）
236 237 238 239 240
品质考核AB类供应商占比 客户检验批次合格率 首检检验失误次数 抽检失误次数 客户FDPPM 鉴定成本比率 客户投诉响应及时率
战略 战略 战略 战略 战略 战略 战略
生产异常不及时处理投诉次数 职责 NPI一次送样合格率 NPI送样及时率 技术资料出错次数 量产成熟度评价合格率 有效提案数 改善提案创造价值（累计） 直通率（PE） ECN变更产生的损失金额 员工流失率 费用预算执行准确率 销售额（累计） 新项目准时交货率 客户评价等级 准时回款率（累计） 销售费用率 毛利率（标准） 准时交货率 单位工资销售额（累计） 质量失败成本率 流程 流程 战略 战略 战略 战略 战略 战略 战略 职责 战略 战略 战略 战略 战略 战略 战略 战略 战略
销售额（累计） 毛利率（标准） 项目报价成功率 客户满意度 新客户销售占比 新客户开发数量（累计） 准时回款率（累计） 费用预算执行准确率 单位工资销售额（累计） 准时交货率 质量失败成本 存货周转率 （原材料和在制品） 制造费用率 员工流失率 重大安全事件次数 单位工资销售额（累计） 准时交货率 质量失败成本 存货周转率 （原材料和在制品） 制造费用率 员工流失率 重大安全事件次数 NPI一次送样合格率 NPI计划达成率
各部门业绩考核kpi指标
指导书准确率
项目实施中出现误差次数，一次扣一分
15. 档 案管理
归档及时率
档案未按时归档，一次扣一分
16. 新 产品研发 17. 产 品规范 18. 其 它交办工作 19. 20.
பைடு நூலகம்21.
新产品辅助
未及时提供必要的培训内容，一次扣一分
产品规范
临时工作合格 率
未及时办理或未按要求完成部门表单、总结等工作的次 数，一次扣一分
考核人
考核结果 =∑（评分 * 权重）
自评 得分
上级 备注
评分
说明： 1、业绩考核总结果 =
∑（评分×考核权重）
例： 项目经理考核占 70%，其中有 5 项工作，这 5 项工作重要程度是一样的，每项占 14%，如重要程度不一样，按重要程度划分每项的权重；
2 、质量方面如无客户投诉，部门主管对质量也满意，都默认为“良好”
财务分析报告及时完成的次数 *100%
/ 财务分析报告完成的总次数
日常资金核对统计出错次数，一次扣一分 财务资料损坏、丢失、泄露的次数
业绩考核总分
总评业绩的分：
20%
15%
15%
50%
附件一
考核内容
工 作 业 绩 / （ 任 务 单 编 号 ）
季度项目经理考核表
部门：
姓名：
填表日期：
考核指标
指标标准
人力资源工作计划按时完
4
成率
5 绩效考核申诉处理及时率
6
核心员工流失率
7
招聘计划完成率
8 9
对工资、奖金核算及发放人为出错次数， 一次扣一分
当期任职资格考核达标的员工数 / 档期员 工总数 *100%
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一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月实际达成率实际达成率
实际达成率
实际
达成率实际
达成率
实际达成率实际达成率实际达成率实际达成率实际达成率
生产月报生产月报品质月报生管月报生管月报准时交货批次/总交
付批次×100％每月准时交货率100%序号责任部门
绩效指标监测频次4
5客户投诉率5%每月≤管理部10≥≥监视和测量方法员工流动率7%
每月离职员工数/员工总数×100％
≤目标产品入库合格率99%生产部管理部2品质部3当月客户投诉件数/当月发货件数
当月实际生产完成数量/当月生产计划数量×100％
IQC检验及时率95%每月及时检验批次/检验总批次*100%生产直通率90%每月生产一次合格数量/生产总数量
作业能率95%每月 ∑（各产品实际产
量*该产品标准工
时）/∑实际作业时
间×100％
≥≥管理部月报管理月报品质月报品质月报月别实绩汇总各部门KPI指标汇总
生产部生管科
员工培训计划实施率90%每月完成培训实际数/培训计划数×100％安全事故件
数每月安全事故统计记录≥每月监控方法管理部月报当月入库检验合格数量/当月生产入库数量×100％生产计划达成率98%每月≥
实际达成率实际达成率实际
达成率实际达成率实际达成率实际
达成率
实际达成率实际
达成率
实际
达成率
实际
达成率实际
达成率实际
达成率实际达成率实际
达成率≥≥≥（1-财务核算异常（延迟）次数/财务核算总次数）×100％ <次月10日前完成结账>
每月90%季度2%进料检验合格批次数量/进料总批次数量×100％
每月95%2（基准价格－实际采购价格）*采购数量/（基准价格*采购数量）×100％；或者 (计划成
本-实际成本)/计划成财务月报订单跟踪表（采采购月报品质月报财务月报财务月报生管月报工程月报生产月报盘点报告财务报告工程月报研发月报工程月报（1-因设计缺陷变更次数/设计变更总数）*100%
季度合同审批准确（及时）率（1-纳税审报异常（延迟）次数/纳税审报总次数）×100％<次月13日前完成各项纳税申报
>每月95%纳税审报准确（及时）率≥（合同审批异常（延迟）次数/合同审批部次数）×100％<收到相关合同当天完成审批>每月95%财务部财务核算准确（及时）率采购物料合格率实际生产发货延误次
数 <超出工程验证有
效期之外的发货延迟
>
每月技术支持及时性期间出库总金额×2/(期初库存金额+期末库存金额）×100％每月45%库存周转率各类盘点记录
每月99%帐、卡、物相符率≤≤≥≥功能测试合格数量/测试总数量×100％功能测试合格率90%每月采购成本降低率因技术支持不到位造
成的质量事故或重大
损失次数每月185%设计质量≥（实际完成日期、数量）/（计划完成日期、数量）×100％
季度80%开发计划达成率（1－当月错误BOM数/当月总BOM数）×100%
每月90%设计BOM正确率≥≥7
8910工程技术部物控
仓库采购部6研发部技术质量事故次数物料按时到货批次数/采购订单批次数×100％每月97%采购交期达成率≥≥≥。