融创重庆公司材料封样管理制度

融创重庆公司管理制度工程材料封样及现场验收工作管理制度编制单位：融创重庆公司工程管理中心实施时间：2015-08-01目录第一章目的 ................................................................................................................. 第二章适用范围 ....................................................................................................... 第三章材料封样及管理 ...........................................................................................3.1 材料封样的定义......................................................................................................3.2材料封样的组织.......................................................................................................3.3 直委、比价项目材料的封样..................................................................................3.4 封样材料的存放和管理.......................................................................................... 第四章管理规定 .....................................................................................................4.1基本管理规定...........................................................................................................4.2惩罚措施...................................................................................................................4.3 封样材料的替换......................................................................................................4.4 未经审批私自替换材料的处罚.............................................................................. 第五章现场验收 .....................................................................................................5.1甲分包、甲供材料的到场验收...............................................................................5.2 其他劳务类包含的甲控类材料的验收.................................................................. 第六章附件 ...............................................................................................................第一章目的为规范重庆公司项目开发过程中材料设备封样及现场验收、监督贯彻执行程序，明确管理部门人员职责，采取有效的质量保证措施，保证进场材料与封样材料一致，从源头控制施工质量，确保材料质量和工程品质，特制定本工作指引。

第二章适用范围适用于融创重庆公司所属的各项目公司的工程类、材料设备类（含集采、区采产品、项目采购）等的“甲分包、甲供、甲控”的材料封样的管理和材料到场验收管理工作。

第三章材料封样及管理3.1 材料封样的定义材料封样是指在项目开发过程中通过招标确定的“甲分包、甲供、甲控”类主要材料（含设备）的标准实物样品（大型设备为样本资料）进行封存(要求材料样品用双道16#钢丝或有效手段牢固固定在展板上避免脱落)。

3.2材料封样的组织3.2.1项目单项劳务类、材料类招标封样由招标小组技术组和与商务组共同负责组织一套招标封样材料的确认手续，在技术标评标时，组织招标小组技术组和与商务组完成定板封样材料的《封样材料标签》（附件1）、《封样材料明细表》（附件2）会签工作，并交由招标合约部保管，经核对通过方可上定标审批会；完成定标后，由技术组中项目部成员组织，发放项目部存放，并履行签字交接手续，招标部台账备案。

招标合约部对每种样品和明细表会签单拍照留底。

3.2.2重庆公司集中采购类封样重庆公司集中采购的项目，由招标小组技术组和与商务组共同负责组织招标封样材料的确认手续，在技术标评标时，招标小组技术组和与商务组相关人员完成定板封样材料的《封样材料标签》、《封样材料明细表》会签工作，并交由招标合约部保管，经核对通过方可上招标协调会；定标通过后，在主管中心部门（工程类工程管理中心存放；精装类精装中心存放；景观类景观中心存放）保留标准实物样品（大型设备为样本资料）（其它部门如研发等部门需要再组织一套），并履行签字交接手续（招标合约部至主管中心部门）。

集采和区采的材料，在项目委托施工前，由项目公司负责通知战略合作单位按照项目需求的产品报送样品，经主管中心部门（工程管理中心、精装管理部、景观管理部）与项目公司相关部门签字确认，并与定标封样核实一致后，制作实物样品样板，存放项目部。

由集团战略采购部确认哪些需要区域公司留样。

需留样的，集采单位提供样品经集团战略采购部签字后交重庆公司招标合约部，后办理交接手续后交接主管中心部门。

3.3 直委、比价项目材料的封样项目上直委、比价的项目宜保留封样，由招标合约部负责进行封样材料样板的组织和会签工作，在招标审批会前，组织相关部门人员，完成定板封样材料的《封样材料标签》、《封样材料明细表》会签工作，并报至招标合约部，审核通过方可上会；在立项审批会审批通过后，由招标合约部组织，发放项目部存放，并履行签字交接手续，招标部台账备案。

招标合约部对每种样品和明细表会签单拍照留底。

因直委事项的采购额度一般较小，如委托正在合作的施工单位采购，可按照该单位前期承接工程中标样板进行封样，但要求样板指向明确，《封样材料明细表》的产品名称、型号、规格填写清楚，并完成会签。

3.4 封样材料的存放和管理3.4.1库房要求招标合约部、各中心主管部门（工程、精装、景观）及各项目部要求有单独的样板库房，并设置样板展架，对已入库的材料样品进行分类摆放管理，便于样板的存放和察看。

3.4.2 封样材料的管理封样材料的管理要求招标合约部、各中心主管部门（工程、精装、景观）及各项目部设专人管理，建立封样材料台帐，并附有签字齐全《封样材料明细表》。

按照附件3中的《封样台账》如实记录样板出入库的交接手序。

确保封样样板的标签和封样材料明细表的完整和逐一对应，避免频繁的搬动展板，造成封样材料或标签的脱落，定期巡视和维护封样样板，确保起到样板指导施工的效果。

3.4.3 样板的保存时限、借用、报废、再次使用封样样板的保存时限至工程竣工验收且结算完成，期间不允许封样样板借用出库，过期封样样板由保管部门按照附件4中《中标单位封样处置审批单》签批后组织退还或废弃处理，已报废的样板若需再次使用，须按原有流程重新审批。

第四章管理规定为进一步加强材料设备质量管理，促进工程项目按期、按量优质完成。

本着“货真价实、数量准确、进程控制、事先预防”的材料验收监督管理原则，项目公司对于所有进场材料都要做好品质验收和品控工作。

同时为加强各项目公司对于材料验收的重视,重庆公司招标合约部组织相关部门定期或不定期对“甲分包、甲供、甲控”类材料设备进行联合验收抽查，一旦发现供货或验收人员未按甲方流程要求进行验收，视情节严重情况按相关规定给予处罚。

4.1基本管理规定4.1.1总、分包单位根据甲乙双方的施工合同及会审确认签字后的施工图纸、材料封样样品等，结合项目施工总体进度提前两个月（不包含材料设备的加工周期）对所有“甲分包、甲供、甲控”类材料设备提出进场总计划。

4.1.2“甲分包、甲供、甲控”类材料设备每次货到现场，由甲方项目部组织相关部门、监理及总包单位验收。

4.1.3相关要求：材料设备质量、数量等综合验收应做到事前、事中、事后严格控制，以保证工程质量及工期；供货单位提供的工程材料设备在不符合合同要求的情况下，而项目工程部和监理工程师没有采取有效的措施进行及时制止，对整个工程质量产生不利影响而造成工程质量事故，应承担相应的责任。

4.1.4对于总包及监理单位，恪尽职守、认真负责，严格把关，及时发现验收中存在的问题且反馈，采取有效措施处理，并给甲方挽回较大经济损失，给予表扬；在之后进行合作单位评估时，对相应评估指标给予加分。

4.2惩罚措施总分包单位和相关的监理公司有对于甲指、甲控材料的进场材料的质量监督权，对于未按流程验收，出现失控现象，将对项目工程副总给予处罚,并对监理公司和总包单位进行违约金索赔，且甲方保留因该材料的失控而对整体工程造成的损失进行追偿的权利。

4.3 封样材料的替换对于已经确定封样的材料，确因市场原因无法按照原合同执行的，需由施工单位提出申请，写清原因，明确替换产品的品牌、标准等，报经重庆公司工程管理中心（精装管理部、景观管理部）、研发设计部、成本管理中心审核通过后，方可进行替换，并将替换材料的展板按照本管理规定的要求制作提交至重庆公司成本管理中心招标合约部和项目部（附件5《材料替换申请表》）。

4.4 未经审批私自替换材料的处罚未按照本管理规定完成材料替换的审批,而私自同意进行替换材料的,一经发现,将对责任人给予开除处分。