关于科研经费报销的注意事项说明
使用科研经费报销指南
使用科研经费报销指南
您好!感谢您使用我们的科研经费报销系统。
为了帮助您顺利完成报销,我特意整理了一份报销指南,内容如下:
一、报销范围
1. 科研项目相关的会议费、培训费、差旅费、打印费、专家咨询费、仪器设备采购及维修费等,须提供发票或收据。
2. 办公用品、文具等日常办公支出,须提供发票或收据。
3. 其他与科研项目直接相关的支出,须提供发票或收据。
二、报销时间
科研经费须在项目期限内完成报销。
项目结束后两个月内完成最后报销。
三、报销材料
1. 报销单打印后请签字并写明日期。
2. 请附上发票或收据原件,报销金额以原始票据金额为准。
3. 请在发票或收据背面注明项目名称、报销科目及用途。
4. 打印资料请注明打印页数。
差旅费请提供行程证明。
5. 外文票据请提供中文翻译。
四、报销流程
1. 报销人填写报销单并签名。
2. 项目负责人审签。
3. 资产财务处审核报销材料。
4. 资产财务处退回修改或直接结报。
希望以上指南能帮助您顺利完成科研经费的报销。
如果有任何问题,请及时联系我们。
祝研究进展顺利!
资产财务处
2022年X月X日。
科研经费报销注意事项
科研经费报销注意事项一、发票应该注意的事项（一）发票的抬头。
抬头必须是全称或者是规范性简称。
（二）发票必须有发票专用章。
（三）发票的金额要准确，大小写要一致。
手工发票要注意校对金额。
（四）发票的时间。
时间一般应在立项之后，结项之前。
考虑立项前有准备工作，票据的时间可以推移到立项前半年。
一般发票上面都有具体时间，即交易发生的时间。
但是有一些是定额发票，上面没有具体时间，发票号码的第6位和第7位代表发票的年份。
这种定额发票通常在当年度和下一年度使用。
（五）发票的内容。
内容必须与课题相关，包括书的名称等。
（六）发票的附件。
凡货物、商品类的发票，超过100元的必须有明细，明细可以列在发票中，也可以附购物小票或者盖有发票专用章的明细单。
（七）其他注意事项：车发票连码的视同一次交易。
例如，定额发票的餐票，号码连续的，视同一次消费。
二、科研经费报销的项目（一）资料费：指在项目研究过程中发生的资料收集、录入、复印、翻译以及必要的图书、报刊费用。
（二）数据采集费：指在项目研究过程中发生的问卷调查、数据跟踪采集、案例分析。
包括问卷的设计费、问卷打印费、问卷排版费，数据资料使用授权费。
开展调查问卷如需小礼品等，要有清单，并说明用途。
（三）差旅费：指在项目研究过程中开展调研活动所发生的交通费、食宿费及其他费用。
差旅费执行学校差旅费管理制度。
注意事项：1.按照学校的差旅费标准执行，火车只能坐硬座或者硬卧（超过12小时），动车只能坐二等座。
2.到汕头以外地区出差的必须提供一套票据，即：来回车票及相关的住宿费。
外地的餐票、市内交通费（即出租车费用、公车费用、地铁费等）不再报销，直接补助，每人每天80元市内交通补助，每人每天100元伙食补助。
如确实不能提供整套票据的，必须书面说明原因及出差事由，并经部门领导同意确定。
同个课题多次出差的，必须列明出差的事由。
3.市内调研发生的费用可以报销油票、餐票。
充值的油票不能报销。
餐票一人一天不能超过100元，人数按照调研组人数确定。
科研经费的使用和报销细则
科研经费的使用和报销细则(．)————————————————————————————————作者: ————————————————————————————————日期:ﻩ科研经费的使用和报销第一条科研经费报销票据的基本要求(一）真实、合法。
用于报销的票据必须是财政、税务部门规定使用的合法有效票据。
内容填写必须真实、完整，要素齐全，并加盖收款单位“财务专用章”或“发票专用章”。
购物发票上应列明购物明细，如未列明购物明细（如仅填写“办公用品”等),须附购物电脑小票或加盖销售单位有效印章的清单。
经办人不得要求收款单位开具与经济活动不相符的票据,并对所取得票据的合法性负责。
项目负责人则对票据所反映业务活动的真实性、有效性负责。
(二)时限要求。
票据应在开具之日起１年内报销;科研课题经费使用期限为:立项、结题之日起分别向前推、向后延5个月。
（三)采购要求。
凡财政性资金的科研经费其采购行为必须遵守《政府采购法》,项目负责人应根据年度政府集中采购目录和限额标准编制采购预算，报科研管理部门。
科研管理部门汇总后报相关职能部门进行采购。
无采购预算不得采购，应采购而未采购的不予报销。
(四）报销范围。
科研经费支出报销的范围、额度以批复的项目经费预算表为准。
预算表中列有的支出项目,在额度范围内,按财务制度予以报销。
否则不予报销。
横向科研经费的开支范围,在确保完成项目合同任务的前提下,按合同约定执行。
(五)付款方式。
科研经费借支、报销严格控制现金支付方式,一般采用公务卡结算和银行转账方式支付。
城市间交通费、会务费、培训费等费用,要求使用公务卡结算支付，减少现金支付。
确因特殊情况,未按规定使用公务卡结算的,须说明原因,经财务部门负责人审批，方可报销。
借款的现金额度一次不得超过３００0元，原借款未结清不得办理新的借款。
第二条科研经费中几项主要经费的报销细则（一）差旅费差旅费是指在项目实施过程中开展科学实验（试验)、科学考察、业务调研、学术交流等活动所发生的差旅费、交通费用等。
科研经费报销技巧
科研经费报销技巧科研经费报销是科研工作者必须掌握的重要技巧之一。
合理、高效地进行经费报销，不仅能够保证科研项目的顺利进行，还能提高经费使用效益。
本文将介绍一些科研经费报销的技巧，帮助科研工作者更好地管理和使用经费。
一、提前规划在科研项目开始之前，就需要对经费使用进行合理规划。
明确科研项目的预算和经费使用计划，合理安排经费的支出。
在编制预算时，要考虑到各项科研活动所需要的经费，如实验材料、仪器设备、差旅费、会议费等。
合理规划经费使用，能够避免后期经费不足或浪费的情况。
二、详细记录科研工作者在进行经费支出时，应详细记录每一笔经费的用途和金额。
这样做的目的是方便后期的报销审核和审计。
记录内容应包括经费的支出日期、用途、金额和相关凭证。
同时，还需要保留好所有的票据和发票，并按照时间顺序进行整理和归档，以备不时之需。
三、合理支出科研经费的使用应保持合理、透明。
在进行经费支出时，要做到精打细算，避免不必要的浪费。
例如，在购买实验材料时，可以通过比价和采购渠道的选择来节省开支。
此外，在使用仪器设备时，要遵守操作规程，正确使用设备，避免不必要的损耗和维修费用。
四、及时报销科研经费的报销应尽早进行，避免拖延。
及时报销有助于保持经费使用的透明度和规范性，避免出现滞后现象。
在进行报销时，要按照规定的程序和要求填写相关表格和报销单据。
同时，要注意核对所填写的信息的准确性，避免因填写错误而导致的报销延误或退回。
五、审慎选择报销方式科研经费的报销方式有多种选择，科研工作者应审慎选择适合自己的报销方式。
一般常见的报销方式有现金报销、转账报销和电子报销等。
在选择报销方式时，要考虑到经费金额、报销周期和便利性等因素，并与财务部门进行沟通和协商，选择最合适的报销方式。
六、了解政策规定科研经费的报销涉及到一系列的政策和规定，科研工作者应及时了解和掌握相关政策。
例如，了解经费使用范围、报销标准和报销期限等规定，避免因为不了解政策而出现报销不通过或被追责的情况。
科研经费报销流程
科研经费报销流程概述科研经费是支撑科研项目顺利进行的重要资源，合理的科研经费报销流程对于保障科研项目的顺利进行至关重要。
本文将介绍科研经费报销的基本流程及相关注意事项。
流程科研经费报销流程可以分为以下几个步骤：1.准备材料：在进行科研经费报销之前，需要准备相关的材料，包括但不限于：–发票：科研经费的核心凭证，包括购买材料、设备的发票等。
–收据：如果购买的物品没有发票，可以提供相应的收据。
–报销单：填写报销单以详细记录报销事项、金额等信息。
–支付方式：提供报销款项的支付方式，如银行转账、支票等。
2.填写报销单：在填写报销单时，需要注意以下几点：–报销人姓名及单位信息：填写正确的报销人姓名及所属单位信息。
–报销事项：详细列出每项报销事项及费用，确保与准备的发票或收据相符。
–报销金额：按照实际支出填写报销金额，确保与准备的发票或收据一致。
–相关证明材料：如有需要，可以附上相关的证明材料，如差旅费的行程单、住宿费的酒店发票等。
3.报销单审核：报销单一般需要经过相关部门的审核，审核部门会对报销事项、金额等进行核实。
审核通过后，报销单将进入下一步。
4.审批流程：报销单通过审核后，需要经过相应领导的审批。
不同单位对于审批流程可能会有所不同，通常包括本科室负责人、院系负责人等层级的审批。
5.报销款项支付：审批通过后，相关部门将安排报销款项的支付。
支付方式可以根据实际情况而定，例如银行转账、支票支付等。
6.归档及记录：完成报销后，需要对相关材料进行归档。
归档包括将报销单、发票、收据等文件整理并保存好，以备将来查阅。
另外，在报销记录中应该包含报销日期、报销人、报销事项、金额等必要信息，以便日后的查询。
注意事项在进行科研经费报销过程中，需要注意以下几点：•时间要求：报销经费一般有时间要求，需要在一定的时间范围内完成报销申请。
超过规定时间，可能无法报销或需要额外的审核。
•凭证完整性：报销经费时，需要提供完整、真实和有效的凭证，包括发票、收据等文件。
科研经费预领、报销流程及简要说明[001]
![科研经费预领、报销流程及简要说明[001]](https://img.taocdn.com/s3/m/78a7ce06bd64783e09122b31.png)
科研经费预领、报销流程及简要说明（2013年10月）为进一步规范科研项目经费管理流程，提高师生申报科研项目积极性，现根据我校科研项目经费管理办法、管理部门规定及财务制度，针对科研项目经费预领与报销流程及需要注意问题制定简要说明，旨在供广大科研人员参考使用，并向全校师生提供优质服务。
一、科研经费预领、报销流程科研项目经费作为专项经费，应严格遵循“专款专用，不得超支”原则对照项目预算使用。
特殊说明可一并写在同一张报告上，由科研处审批报告后方可报销。
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注：科研平台（实验室、文科基地等）的经费预领、报销均使用各平台专用表格，并由秘书统一办理。
二、预领科研项目经费细则 1.预领经费事宜。
2.项目立项后，负责人应向科研处、计财处提交经科研处审核批准的经费预算和课题组成员名单。
3.预领经费需由课题负责人填写《新疆师范大学项目经费预领申请表》（可在科研处网页下载最新版本、申请人处需本人亲笔签名）和《科研项目经费管理手册》，通过科研处审批后，方可办理借款。
4.凡预领项目经费按学校有关规定执行，一次不得超过4万元现金。
5.未履行第一次借款报销手续者不得续借款，借款务必在每年年底之前结清。
6.按照现金管理条例，借款中1000元以上由计财处通过支票或汇款方式办理（包括实验材料、办公用品、书款、协作费等）。
7.凡购买纳入固定资产的设备，需通过政府采购，不得私自使用现金购置固定资产，固定资产所有权归学校所有。
申请流程为：（1）前往资产管理处查询设备型号、价格等信息；（2）填写《关于购置设备的申请》，由科研处审核批准；（3）前往计财处核对经费。
（4）将《关于购置设备的申请》交至资产管理处购置，资产报废时按照学校相关规定执行。
校级项目不得购置设备。
8.预领经费需由项目负责人亲自办理。
若非本人办理，需出具由科研处审批通过的委托书，但被委托人只能为本校教职工（不能由学生代理）。
报销制度例子【新版精品资料】
关于科研经费报销的说明一、科研经费开支范围在研纵向课题和横向课题和结余科研经费在课题任务书或协议允许的范围内，只能按照以下开支范围使用:1、管理费：纵向课题按5%比例扣除；横向课题按10%比例扣除。
配套经费不收管理费.2、科研业务费：包括测试、计算、文献检索及入网等信息通讯费、学术刊物订阅、办公用品、燃料动力费.3、科研协作费:要出示双方的合作协议。
报销时原则上要有正式的发票.4、劳务费：纵向课题的劳务费开支按各级科研基金主管部门的财务管理规定进行报销，报销范围仅限于在课题研究开发过程中支付给课题组成员中没有工资性收入的相关人员,如项目聘用人员和流动人员（含在学研究生）等的劳务性费用。
横向课题的劳务费按双方协议规定进行报销。
5、实验材料费:原材料、试剂、药品等消耗品购置费，实验动物（植物）的购置、养殖费，标本、样品的采集加工费和包装运输费。
6、仪器设备费：指与购买项目有关的仪器设备购置、运输、安装费和管理费，仪器设备的材料、配件购置费和加工费。
电脑、数码产品等与课题无关的设备在预算没有明确说明的情况下原则上不能从纵向课题在研课题中支出。
7、实验室改装费：为改善资助项目研究的实验条件，对实验室进行改装所开支的费用。
不得用于实验室扩建、土建、房屋维修等费用的开支。
8、资料费：研究、开发活动所发生的书刊、资料、复印、印刷等费用。
9、会议、培训及差旅费：指项目调研、研究、开发所发生的交通、住宿、会务、培训等费用。
10、成果鉴定及专家咨询费：因进行科研项目启动、结题和成果鉴定及研究活动发生的专题学术研讨、培训、技术咨询等支付有关专家的劳务费.专家是指副高级职称及以上者。
11、受试者补贴（被试费）:对受试者由于参与课题而造成的身体、经济和时间上损失的补偿。
12、餐费:仅限横向课题可以酌情予以报销。
二、报销注意事项1、发票背面必须有项目负责人签字,并附明细单.对于没有明细的情况，需提交相关说明,对费用的产生做详细的解释。
大学科研经费报销管理办法
大学科研经费报销管理办法为了规范大学科研经费报销管理，加强经费使用监管，提高经费使用效率，特制定《大学科研经费报销管理办法》。
一、适用范围本办法适用于本校教职工从科研经费中报销各类支出的管理。
二、经费申请1. 科研课题立项时，研究团队应明确经费需求，并按照学校规定的程序报经费申请。
经费申请需要包括科研经费资金来源、具体用途、使用时间等，并需在科研经费申请表上详细填写。
2. 经费申请提交后，科研管理部门应按照学校的相关规定审核，确认申请金额。
如发现申请不合理情况，应及时告知申请单位。
3. 经费申请通过后，研究团队应及时按要求做好经费管理，记录经费使用情况并保存相关支出凭证。
经费支出需符合学校相关规定，并应保存至少五年以备审计。
三、经费使用1. 经费使用应符合经费申请表上所填的用途，不得超过预算，且不得用于与科研无关的支出。
如发现有经费被用于非规定支出，应立即报告相关管理部门进行处理。
2. 经费使用时，应严格按照学校相关规定执行。
对于外购设备、材料等资产，应按照学校资产管理办法进行登记及管理。
3. 对于涉及到个人开支的经费使用，应严格按照学校规定执行。
具体开支情况应有完整的凭证，如餐费、交通费等。
4. 各部门应按照学校执行标准上报科研经费使用情况，明确列示使用金额、时间、用途等详细信息，供监管部门进行监督。
四、经费结余处理1. 科研经费遗留下来的结余资金需要按照学校相关规定进行处理。
可以根据研究经费的情况，以及学校绩效支付政策和科研激励政策为依据，进行相应设定。
2. 科研团队组织人员讨论决策，将结余资金重新分配用于新的研究项目，或是其他有关科研的用途。
五、经费审查与追溯1. 大学科研经费使用过程中，应有科研管理部门或财务审计部门进行管理，审查、监理其流转使用情况。
2. 对于发现的经费使用违规问题，应按照相关规定及时纠正处理，如在审查中发现重大问题，应向学校领导汇报处理建议。
3. 科研团队及研究人员应尊重经费管理部门和财务审计部门的审核和监管工作，提供必要的支持和配合，保证工作顺利开展。
石家庄学院科研处关于科研经费报销的说明
石家庄学院科研处、财务处关于科研经费报销的说明为更好的执行《石家庄学院科研经费管理办法》，特制订本说明。
科研经费是指由科研处统一管理的纵向、横向以及学校投入的学科、科研平台、科研团队以及学校科研启动基金、博士科研启动基金等经费。
科研处是学校科研工作的主管部门，负责管理科研项目活动的全过程，对项目经费的预决算具有监督指导作用。
财务处负责科研经费的财务管理和会计核算。
现将科研经费报销的若干要求说明如下：一、科研项目经费报销的总体要求科研项目经费要严格按照项目批准书（任务书、合同书、资金使用预算）所列范围和额度使用。
科研人员和项目承担单位要依法依规使用项目资金，不得擅自调整外拨经费金额，不得利用虚假票据套取资金，不得通过编造虚假合同、虚构人员名单等方式虚报冒领劳务费和专家咨询费，不得通过虚构测试化验内容、提高测试化验支出标准等方式违规开支测试化验加工费。
科研经费报账流程如下：1.科研经费报账流程（包括学校专项经费，外来纵向、横向经费） 二、科研经费的具体项目和报销要求1.资料费：在研究中购买的图书、专用软件、资料的搜集、录入、复印、翻拍、翻译、文献检索等费用。
报销要求：图书、专用软件要入固定资产；凭发票、书目明细和固定资产登记单报销。
资料复印、录入、翻拍等要注明内容、出处和数量等资料或另附明细清单。
2.调研费：进行国内调研活动所发生的住宿费、差旅费、交通费（发生交通费的需有明确的路桥费往返时间，且发生的燃油费、停车费发票日期在往返路桥费发票期间，方可视为调研差旅费）及会议费（采用会议调研的报销程序参照会议费的报销要求）等。
报销要求：报销时需填写“石家庄学院科研外出调研报告单”以及提供相关发票，粘贴在差旅报销单上按照报销程序签字报销。
3.会议费：指因课题需要承办的各项会议所产生的费用。
如：开展学术研讨、咨询论证、成果评审鉴定等小型会议费用。
报销要求：举办学术会议等，要提前提交申请报告，申请报告包括会议主题、会议时间、地点、聘请专家、会议预算等，按照审批权限批准后方可举行。
关于科研经费及论文版面费报销的规定
关于科研经费及论文版面费报销的规定（试行为鼓励我校科技人员进行科学研究，扩大学术影响、提升学术地位，根据XX，对科研经费中论文版面费和专著出版费的报销做如下规定：1、校内科研经费的报销范围校内科研经费报销仅适用于以我校教师为第一作者和XX师范学院为署名单位取得的科研成果。
2、期刊论文版面费的报销规定1）我校教师为第一作者和XX师范学院为署名单位，在国家公开出版发行的具有正式刊号的专业技术期刊上发表的学术论文，可按项目经费预算报销相应的版面费。
2）论文版面费为年度预算项目，应在预算当年安排支出。
年度预算时应向科研处或教务处申报。
3）根据财政要求，版面费为集中支付项目，必须由财政收付中心直接付款，不得由本人先支付后报销。
对于自行支付的版面费不得报销。
3）版面费发票说明：（1）发票付款单位或付款方为：XX师范学院（不得使用系院名称、处室名称、个人姓名）；（2）收款单位及发票印鉴：发票收款单位与发票专用章单位名称必须一致。
例1，杂志社开具版面费发票，则发票收款单位与发票专用章、名称必须为杂志社名称；例2，杂志社委托其他单位或公司代开具版面费发票，则发票收款单位与发票专用章必须同为受托开票单位名称。
除此之外，报销人需联系杂志社出具委托出票单位代开版面费发票的证明并加盖杂志社法人章作为报销凭证，如只有发票缺少证明，则学校不予报销；例3，杂志社委托当地地税局代开具发票，则发票收款单位与发票专用章必须同为杂志社名称并加盖杂志社所属地税局发票专用章。
3、文章发表后作者持文章复印件（包括期刊封面、目录、正文）、杂志社收取版面费通知（即杂志社发送给作者的文章录用并要求缴纳版面费用的通知信息到经费主管部门备案。
4、纵向课题经费、横向课题经费以及其他研究经费参照此办法执行。
5、本规定自宣布之日起执行，原有规定与本规定不符的，以本规定为准。
6、本规定由教务处、科研处、财务处负责解释。
教务处、科研处、财务处2016年1月5日。
科研经费报销规范(财务)-科研经费报销规范
提交报销单
提交前自查
在提交报销单前，再次核对所有信息 ，确保准确无误。
提交给财务部门
按照学校或单位的规定，将报销单提 交给财务部门。
财务审核
财务人员对报销单进行审核
财务人员将对报销单进行审核，检查发票、凭证等是否齐全、合法，报销金额是否合理 等。
不符合规定的退回
如果财务人员发现报销单存在不符合规定的情况，将退回报销单，要求重新填写或补充 材料。
报销完成
报销款项支付
如果财务审核通过，财务部门将按照学校或单位的报销规定，将报销款项支付给 报销人。
保存相关凭证
报销人应妥善保存相关凭证，以备后续查验。
科研经费报销规范
03
发票规范
发票抬头
01
发票抬头必须清晰、准确地填写单位全称，不能简写或漏写。
发票内容
02
发票内容应与实际发生的经济业务相符，不能随意更改或添加
其他证明材料
根据具体报销事项，可能需要提供 其他相关证明材料。
04
填写报销单
填写准确的报销单
按照财务部门提供的报销单格式，准确填写各项信息，包括报销 人信息、报销项目、报销金额等。
核对发票和凭证
确保所有提交的发票和凭证与报销单上填写的信息一致。
粘贴发票和凭证
按照财务部门的要求，将发票和凭证整齐地粘贴在报销单指定位 置。
科研经费报销是科研活动正常进行的重要保障，规范化的报销流程可以提高科 研人员的工作效率，减轻他们的负担，使他们能够更加专注于科研工作。
科研经费报销的基本原则
真实性原则
科研经费报销必须真实，相关发 票、凭证等材料必须齐全，不得 虚构费用或虚假报销。
规范性原则
科研经费报销必须符合国家相关 政策规定和学校财务管理制度， 不得违反规定或擅自扩大开支范 围。
科研经费报销技巧
科研经费报销技巧科研经费报销是科研工作者经常面临的一项重要任务。
正确、高效地进行科研经费报销对于科研项目的顺利进行至关重要。
本文将介绍一些科研经费报销的技巧，帮助科研工作者更好地完成此项任务。
一、了解报销政策科研工作者需要仔细了解所在单位的报销政策。
不同单位可能有不同的报销要求和流程，包括报销的范围、报销的限额、报销的材料等。
只有对报销政策有充分的了解，才能避免因不了解规定而造成不必要的麻烦。
二、保留好相关凭证在报销过程中，科研工作者需要保留好与经费支出相关的凭证，如发票、收据、合同等。
这些凭证是报销的依据，必须完整、准确地记录支出情况。
同时，为了方便查找和整理，最好将凭证按照时间和类别进行分类保存。
三、合理安排支出时间科研经费的使用应该合理安排，避免出现长时间未使用或急需资金却无法支出的情况。
一方面，长时间未使用的经费可能会引起审计部门的关注，给报销带来不必要的麻烦；另一方面，急需资金却无法及时支出，可能会影响科研项目的进展。
四、审批流程要合理科研经费报销需要经过一系列的审批流程，包括科研项目负责人、财务部门等的审批。
科研工作者需要提前了解并合理安排审批流程，尽量减少不必要的等待时间。
在报销过程中，科研工作者要主动与相关人员沟通，及时了解审批进展，并积极配合提供相关的材料和信息。
五、准确填写报销表格科研经费报销通常需要填写相应的报销表格。
在填写表格时，科研工作者需要仔细核对相关信息，确保填写准确无误。
如果有不确定的地方，可以向财务部门或相关人员咨询，避免填写错误导致报销延误或被拒绝。
六、合理分配费用科研项目中的经费支出通常涉及多个方面，如设备购置、实验耗材、差旅费等。
科研工作者需要根据实际情况合理分配费用，确保每一项支出都与科研项目相关且合理。
在报销时，需要将各项费用明细列出，并提供相应的凭证和说明，以便审批部门进行核对。
七、及时跟踪报销进展科研经费报销通常需要一定的时间，科研工作者需要及时跟踪报销进展，了解报销的状态和进度。
科研经费报销规范 - 科研经费报销规范
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斤斤计较就就
斤斤计较就
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天的
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天琐
呵
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呵
天碎
呵
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呵
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哈
哈
哈
哈
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科研经费报销规范
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财务处
财务信息查询平台
报销信息通过财务查询平台查询，先注册后 登录查询。具体办法请参考“通知公告”栏 “关于财务信息查询系统启用的通知” 。
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风
和
光
国
好
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科研经费报销有关事项
科研经费报销有关事项1科研经费报销注意事项1.1预算管理原则各类科研项目，必须按签订的合同或批准的预算进行开支，因研究需要变动的，需及时按规定履行预算调整程序。
1.2项目负责人负责制原则科研项目负责人是科研经费使用的直接责任人，对财务报销事项的真实性和相关性承担法律责任。
1.3 经费审批原则（1）项目负责人如需授权给其他人审批，需将“授权签字委托书”送科研院审核后，到财务部科研经费管理办公室（行政楼2号楼213）办理并备案手续。
（2）项目负责人使用项目经费时（指报销的票据或发放人员费表格中含项目负责人的名字），由项目负责人所在部门领导审批。
1.4非现金结算原则资金结算实行非现金结算原则。
属于公务卡结算范围的，按照公务卡管理相关规定执行；购买商品或服务金额达到一万元（含）以上需签订合同。
1.5 关于借款管理有什么规定？（1）借款人必须为学校正式在编职工；（2）借款实行“一事一借，一事一清”原则，即必须事先填明用途，并按借款时填写的用途报账。
（3）所有借款必须及时办理报销手续，借款人应在完成借款事由一个月内办理借款冲销手续。
1.6 关于发票报销期限是多久？（1）发票应在开具之日起一年内报销；（2）因特殊情况超过报销期限的，经办人需写出情况说明，经项目负责人审核同意后方可报销。
1.7 丢失票据怎么报销？（1）飞机票和车船票丢失后怎么办？①采用网上订票，当事人写出详细说明，经部门（项目）负责人审批确认，以网上订单作为丢失票据原始票据附件，依据订单金额予以报销；②未采用网上订票，有同行人员的，当事人写出详细说明，经同行人员签字证明后，经部门（项目）负责人审批确认，按同行人员票价予以报销；无同行人员的，当事人写出详细说明并提供票价信息依据，经部门（项目）负责人审批确认后据实报销。
(2）以银行转账支付方式取得的其他票据丢失怎么办？必须由当事人提交书面申请报告说明情况，并提供原票据存根复印件，复印件必须由开票单位加盖单位财务专用章或发票专用章，经项目负责人审核同意后，确实没有报销，方可报销。
关于科研经费报销的说明及流程
关于科研经费报销的说明及流程科研经费主要包括设备费、材料费、测试化验加工费、燃料动力费、差旅费、会议费、国际合作与交流费、出版文献信息传播知识产权事务费、劳务费、专家咨询费、图书资料费、其他支出等。
支付范围应符合科研经费管理办法的规定：.设备费：是指在课题研究开发周期以内发生的以下三类费用：（）购置或试验专用仪器设备；（）对现有仪器设备进行升级改造；（）租赁外单位设备。
不应列支预算外设备；应有完整的固定资产验收手续；使用属于承担单位支撑条件的设备不得在专项经费中列支设备租赁费。
.材料费：材料费是指课题研究开发过程中消耗的各种原材料、辅助材料等方面的支出。
用发票列支时需附合同或协议（金额在元以上）；不得列支大量的日常办公耗材；不得在专项经费中列支生产性材料、基建材料等。
.测试化验加工费：是指在课题研究过程中支付给外单位（包括课题承担单位内部独立经济核算单位）的检验、测试、化验及加工等费用。
列支应当提供发票、委托合同、测试结果报告；在课题承担单位（包括合作单位）内进行测试，承担单位的测试化验加工部门应为独立经济核算单位，并应有内部委托、内部结算的有关规定和结算凭证；不得以测试化验加工费的名义分立子任务，变相转拨经费。
.燃料动力费：在课题研究过程中相关大型仪器设备、专用科学装置等运行发生的可以单独计量的水、电、气、燃料消耗费用等。
不能单独计量的仪器设备、科学装置以及实验室日常运行的水、电、气、暖等支出属于间接费用的开支范围，不能再重复列支或分摊。
.会议费：是指因科研业务需要举办的业务性会议而发生的会议费用。
会议费开支范围包括会议住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、办公文具、医药费等。
在预算范围内据实报销。
会议费报销时须附会议通知（含会议议程）、会议费支出预算表、会议费支出明细清单、实际参会人员签到表（包含参会人员姓名及工作单位）及会议服务单位提供的费用发票、原始明细单据、电子结算单、委托协议（合同）等资料。
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关于纵向科研经费报销的注意事项说明
各科研经费负责人：
根据学校东电办自【2013】12号关于印发《XX大学纵向科研项目经费管理办法》的通知精神，现将科研经费报销的注意事项向大家做如下说明：
1.项目组成员出差报销的，由项目负责人审批。
项目负责人本人出差报销的，由所在学院或部门负责人审批，项目负责人为学院或部门负责人的，由本学院或部门的同级别领导审批。
项目负责人必须亲笔签字，他人不得代签、冒签。
2.科研经费单笔支出1万元以下由项目负责人签字；1万元（含1万元）以上的，还须由科技产业处负责人及财务处负责人共同审批；单笔金额10万元（含10万元）以上的，还须由主管科研校领导审批；单笔金额在50万元（含50万元）至100万元的，还须经校长审核签字；单笔金额超过100万元的（含100万元），还须由校长办公会审批。
3.单笔支出1000元以上的，不得给付对方现金，必须以转账的形式打到对方账户。
4.科研经费须按照经费预算使用，并于结题前将经费全部支付完毕，未支付完毕的存在被财政收回的风险。