员额编制管制规定

员额编制管制規定
一、目的：
本公司为配合业务发展与编订年度计划及营业预算之需要，特订定本规定。

二、范围：
本公司各部门组织均适用之。

三、权责：
1.员额编制需求计算与申请，由需求单位提出。

2.员额编制/修订，人事单位审查，总经理核准。

四、定义：
1.员额编制：指单位为完成任务及业务需要，所需设置人力数量。

2.员工职称：职称是用以表示人员在组织层级中身份之名称。

3.人员职称：人员之职称乃是人员身份之名称，以表示人员身份之区分，如工程师、副工程师等。

职称多分为「技术」与「管理」二大类。

4.职位职称：职位职称乃指担任工作之职称，大体可分主管职称及一般工作职称。

主管职称如总
经理、副总经理、协理、厂长、经理、副理、科长、组长、班长。

一般工作职位之
职称都以所任工作性质称之，如电镀工程师、会计管理师、物料管理员、订单处理
事务员、统计分析事务员。

五、管制规定：
1.员额编制原则：
年度组织员额之编制，须按下列原则办理：
1.1为配合精简用人政策，所需人力应以成本分析观点予以评估，并需有用人成本观念。

1.2各单位不得在既定营业目标的组织编制下，藉组织调整及业务量而成长等理由，申请增加员额。

量而成长等理由，申请增加员额。

均以设备自动化、计算机化、工作简化及工作发包等方式因
应。

1.3新成立单位及环境保护设备所需人力，原则上以既有人力匀用，不足部份尽量以工作发包、自动化等所结余人力支应。

1.4不符经济性效益之劳务性工作一律发包，不再增加自雇人力。

2.人力需求时机。

2.1公司新成立，需招募人力时。

2.2配合年度公司策略、目标、计划、预算展开，经人力调查后，确实无适当人力可资因应时。

2.3企业营业规模逐渐扩大，经制程及工作改善后，既有人力仍无法相对增加产值时。

2.4为提高产品质量，创造产品或客户附加价值，须加强其服务及管理时。

2.5为达到企业特定目的（或功能），须局部或整体增加组织人力时。

3.人力需求预估。

3.1公司人力员额设定标准，直接单位依过去三年加权平均，核算每人每年产值/产量、未来自动
化的使用程度、良品率、直接作业率、出勤率、加班率、作息时间等因素；间
接单位则依外部客户需求、营销订量、产品复杂程度；内部则依工艺辅助设备、
计算机化导入、办公室OA自动化程度等因素综合考虑，设定人力标准，其计
算公式如下：
3.1.1企业总人力预估用会计指标：总人力＝目标收入÷每人每年收入
3.1.2用会计科目薪资水平推算间接人力。

3.1.3事务（间接）人员预估：
间接人力＝工作负荷÷【行事历×作息时间×（1＋加班率）】
3.1.4操作（直接）人员预估：
直接人力＝标准时间×计划生产数＝生产工作负荷÷【行事历×作息时间×
出勤率×直接作业率×生产效率×良品率×（1＋加班率）】
4.员额编制标准设置：
4.1以组织系统为主管职设置标准：
4.1.1原则上部门、单位主管职员额，设正就不设副，设副就不设正；每部设经（厂）或副理（副厂长）一人，每课设课（主任）或副课长（副主任）
一人，每科组设科（组）长或副科长（副组长）一人。

生产单位如因早
晚工作需要或控制幅度过大，则不受此限，同时设立正副主管职。

4.1.2至于技术职及管理职，则由部级以上主管，根据工作复杂度，设立管理
职位或技术职位，辅助部门或总经理室主管。

4.2以标准工作量为设置标准：
4.2.1直接单位：压铸、冲床、抛光操作员；下料、拆绑、入色、包装作业员：
平均每人每年生产○○○数量。

4.2.2间接单位：绘图工程师：每人一天平均绘制○件数。

制模技术员、打样技术员：每人平均每月制作○○模具、○
○样品数量。

销售事务员：每增加○○业务订单量设置一人。

4.3以机械设备作为设置标准：
4.3.1电镀整套机器设备设置○○人。

4.3.2○○台机器设备设置修护技术员一人。

4.3.3○○台机设置五金冲压操作员一人
4.4以工作区域、面积、人数作为设置标准：
4.4.1每一车间设置统计分析员一人。

4.4.2○○公共区域设置清洁员一人。

4.4.3厨房用餐心数每增加○○人设置厨师助理一人。

4.5以承办金额之范围作为确定件设置标准。

4.5.1采购、出纳人员：全年采购、出纳金额在人民币○○万元以下设采购员、
出纳员○人；全年采购、出纳金额在人民币○○万元以
上设采购员、出纳员○人。

4.6按值班工作时间内所必须之人员数作为设置标准：
4.6.1守卫人员设置标准＝该工作所需轮值之总时（每月）/每人所可担任之时数
5.人力与员额编制/修订。

5.1编制单位应于每年十一月按预算，按公司策略目标编制年度编制新增员额计划，
并十二月底前，将规定编制项目送总经理审核。

逾期未送达或编制数据不完整
者，视同无异动处理。

5.2编制项目如下：
5.2.1各单位申请增加员额，应将具体事实与设备、工作量之数据等理由，填写「年度新增员额说明表」(7.1)，予以详细说明，再依工作部门，分项逐一
说明各职位主要工作内容。

5.2.2各单位对所申请增加员额，在预估内部升迁调整后，填写「年度所需人力
类别表」（7.2）。

5.2.3按单位「组织系统图」，将现有人力配置之情形，分就员工、职员及技术、管理、特殊二项分别填列。

5.2.4推行工作简化，应列为经常性工作，并应填送「工作简化人力运用情形检讨表」(7.3)。

5.2.5「年度增加预算员额职位明细表」(7.4)。

先按人员类，再依工作件部门，
分项逐一说明各职位主要工作内容。

5.3营销部每季别应统计分析公司接单、出货及厂内产能状况，并预期下一季订单
可能萎缩或增加，事先告知人事、生管及制造部门，以便实时调整因应。

6.人力编制汇编：
6.1人事单位每年十一月中旬，按部门调查人员类别及实际人力，每年制订「公司职位编制表」（
7.5）及「部门人员编制表」(7.6)，年度需求人力和员额由部门
主管填入，依核决权限，呈上级核示。

7.差异处理：
7.1人事单位汇总人力需求表报后，人力如有差异时，不足时参【人力招募管制程序】办理人力招募；过剩时协调部门主管，参【职务异动管制程序】或制订余力
处理计划。

7.2部门于人员编制确定后，依据「文件与数据管制程序」及「组织系统说明书」，修改部门组织之相关文件(如部门组织、职掌、职位说明书等)。

六、参考文件:
1.年度策略目标
2.年度预算计划
3.组织系统说明
4.人力招募管制程序
5.职务异动管制程序
6.文件与数据管制程序
七、相关表单：
1.年度新增员额说明表
2.年度所需人力类别表
3.工作简化人力运用情形检讨表
4.年度增加预算员额职位明细表
5.公司职位编制表
6.部门人员编制表。