测量管理体系认证标准要求与体系文件对照检查表
体系检查表 模板
体系检查表模板以下是一个简单的体系检查表模板，供您参考：
体系检查表
一、基本信息
检查日期：XXXX年XX月XX日
检查人员：XXX
受检部门/岗位：XXXX
检查内容：XXXX体系运行情况
二、检查内容及结果
1. 文件管理
文件编号规则是否统一？
文件是否分类归档？
文件是否易于查找？
文件是否有版本控制？
结果：XXX
2. 记录管理
是否建立记录管理制度？记录是否真实、完整？记录是否及时归档？
结果：XXX
3. 培训管理
是否制定培训计划？
培训内容是否符合要求？培训效果是否有效？
结果：XXX
4. 设备管理
设备清单是否完整？
设备维护保养是否及时？设备使用是否规范？
结果：XXX
5. 安全生产管理
安全制度是否健全？
安全措施是否落实？
安全检查是否定期开展？
结果：XXX
6. 环境管理
是否建立环境管理制度？
环境监测数据是否准确？
环境治理措施是否有效？
结果：XXX
7. 其他事项（根据实际情况填写）
三、总结及建议（根据实际情况填写）。
测量审核批准程序
测量管理体系认证审核批准程序
根据中启计量体系认证中心要求，制定本程序：
一、审核报批资料
1．报批资料须经审核组长验证符合后，统一报中启计量体系认证中心。
2．审核报批资料包括：
审核计划1份
测量管理体系认证申请书2份
测量管理体系认证报告3份
审核结果汇总表3份
测量管理体系认证标准要求与体系文件对照检查表1份
信息报表（电子版本邮箱：ygapj@）
能源计量审核情况表（适用时）1份
检定、校准项目的计量确认检查表各1份
测量过程控制检查表(一A、二A不需要) 1份
测量不确定度评定报告(一A不需要) 1份
测量过程监视记录（控制图、核查或比对记录）、(一A不需要)
1份不符合项报告
二、资料审查
报批资料经审核组长审查，不符合要求的，退回企业进行整改，直至符合要求后，报中启计量体系认证中心审定。
三、认证批准
中启计量体系认证中心对报批资料进行审定，经审定符合认证条件的，批准认证，颁发测量管理体系认证证书。
经审定，不能满足认证要求的，由中启计量体系认证中心向申请认证方发认证不合格通知书，说明不合格内容，给予最长三个月的整改期限。
受审方应采取措施消除不合格原因，使测量管理体系达到和保持认证要求的水平，提出复查申请和纠正/纠正措施证据，并交纳复查费。
中启计量体系认证中心根据情况，决定是否对组织进行审核，以证实测量管理体系能否满足要求，复查合格的，按程序批准认证。
复查不合格或超过整改期限未提出复查申请的，注销认证证书。
某国内知名认证机构三体系审核检查表
编号：现场审核记录审核区域: 安环部审核时间: 月 日审核提示 О涉及的管理体系要求、主管的过程要求、参与/协同实施的要求О过程模式/流程、环境因素/影响、危险源/风险评估及控制方案ОEnMS 重点审核:主要能源使用的识别充分性及控制情况。
能源基准、绩效参数、目标的适宜性和有效性、运行控制与维护、现场管控的合规性、对照能源目标、指标、绩效参数而实施的测量、分析、报告和评价；能源核算的准确性，绩效的持续改进情况等。
ОISMS 现场情况与适用性说明的一致性。
О职责和权限О目标分解及实施О资源配置：人力、设备设施、工作环境 О信息、数据及沟通 О拟认证范围现场确认О现场文件审查 完整性、充分性、适宜性、有效性及控制 О记录表式、填写、控制О监视和测量 О不合格处置О分析和持续改进 监督审核提示О认证证书/标志使用情况.使用场所及范围 .使用内容及方式 .标志是否得到认可 .有无违规现象 О重大变化/变更信息 .组织/文件/人员/职责 .认证范围 О上次不符合项跟踪 .纠正/纠正措施实施情况 .效果/有无再发生 О顾客投诉及监督抽查 .有无重大投诉 .上级监督抽查情况 .有无不合格 О分析和持续改进 检 查 表审核记录标准号条款号评估组织结构及管理职责 管理目标及完成情况环境因素识别、评价 危险源辩识经理姓名： 经理口述部门职责：(核对与文件规定是否相符) 主管要素：Q： 7.1.4,8.5.3 E/O：6.1.1,6.1.2，6.1.3，6.1.4,6.2,8.1，8.2，9.1，9.2，9.3，10.2，10.3 部门管理目标取证期内完成公司环境因素、危险源识别、评价的组织方式、方法公司《环境因素清单》充分性评价 公司重要环境因素：合理性评价检验活动中的环境因素： 公司《危险源清单》充分性评价 风险评价方法 重大危险源：高危作业（风险不可接受，需增加特定控制措施降低风险，实行作业许可制度）：重要(较高风险)危险源： 检验活动中的危险源：Q/E/O 5.36.2E/O 6.1.2审核区域: 审核时间: 月 日检查表审核记录标准号条款号评估安全责任查法律法规和其他要求查公司安、环目标、指标和实现策划：重要环境因素控制策划 安委会--组成人员--定期会议记录收集的渠道查《法律法规和其他要求清单》（适用性、有效性、齐全性判断）是否确定适用条款：重要排放限量标准、安全技术规范是否定期查新公司安、环目标、指标：（适宜性、科学性、合理性判断）OHS技术改造：EMS技术改造：实施及有效性(需各组现场验证)废水：---程序文件---主要污染因子---执行排放标准及限值---处理方法、工艺---监测结果废气：---程序文件---主要污染因子---执行排放标准及限值---处理方法、工艺---监测结果固体废弃物---程序文件O5.3E/O6.1.16.1.26.1.36.2E/O8.18.29.1审核区域: 审核时间: 月 日检查表审核记录标准号条款号评估重要危险源及其风险控制措施确定 ---主要的危险废物---处理方法噪声：---程序文件---主要噪声源---是否环境影响敏感区---执行排放标准及限值---治理方法---监测结果节能降耗：---程序文件---行业先进水平---是否淘汰、落后生产工艺---管理方式、方法---目前消耗指标重大危险源--单元：--责任人：--安全现状评价高危作业（风险不可接受）--所确定的高危作业--作业许可管理制度--新增控制措施及审批--新增控制措施实施监督重要危险源（风险相对较高、可接受）控制措施及程序：--安全生产操作--电气安全--起重搬运--危险化学品--机械E/O8.18.29.1审核区域: 审核时间: 月 日检 查 表审核记录标准号条款号评估应急准备和响应 环境绩效监测 OHS 绩效监测 不符合、事故、事件处理 合规性评价测量设备控制 --特种设备 --等应急预案 应急演练污染物排放监测新改扩基建项目环评及验收能耗、材耗统计、考核(可能在生产、财务) 产品(采购、成品) 环保特性检验(见前)危化品生产单位基本建设及定期安评、验收特种设备定期检验工作场所有害物质监测及员工职业病体检 消防验收放射性核素使用许可、环评及验收、辐射剂量监测(如有) 重大危险源(如有)定期安检、隐患整改报告等 防雷、防静电监测日常安/环监督检查 策划：频次、方法发现的违章、隐患、不符合记录、处理程序： OHS：事故调查处理及纠正措施违章纠正、隐患整改及纠正措施EMS：污染事故、违法受罚、不符合(目标指标未达成、违规等)纠正和纠正措施 程序： 评价方法 评价记录 评价结论查测量设备台帐，确认配置的充分性，含安/环方面所需测量设备E/O 9.1.19.1.2 10.2E/O 9.1.2E/O 7.1.5审核区域: 审核时间: 月 日检查表审核记录标准号条款号评估变更管理采购管理员工参与和协商 查程序文件、自校规程查校准计划查检定/校准证据检验用软件确认失准追查变更管理---产品、工艺、设备设施变更前自我环评、安评---新增环/安控制措施---《环境因素清单》《危险源清单》修改分包方进入作业--安全协议（责任、要求、罚则）--安全教育--开工许可--过程监督工会--集体合同--员工代表--职代会议案回复--事故处理E/O8.15.4编号：现场审核记录审核区域: 车间审核时间: 月 日审核提示 О涉及的管理体系要求、主管的过程要求、参与/协同实施的要求О过程模式/流程、环境因素/影响、危险源/风险评估及控制方案ОEnMS 重点审核:主要能源使用的识别充分性及控制情况。
现场审核检查表
7.1.2
计量确认 间隔
有否制定计量确认间隔管理程序;确认间 隔有否经评审;有否对测量设备在科学、经济、 量值准确的前提下进行分类管理（如ABC分 类）；确定的确认间隔是否科学、经济。
查阅文件、评审记录以及确定 的确认间隔。
按《制造、修理计量器具许可 证监督管理办法》、《定量包装商品 计量监督管理办法》、《零售商品称 重计量监督规定》有效版本，检查 实施情况。
二技术能 力要求
二、1总则
体系的计量检测能力和检测水平应满足 顾客、组织和法律法规对计量的要求。
二、2
检测能力
测量设备配置能否满足质量管理、产品测 量、环境管理、职业健康、安全管理监视和测 量的要求；经营管理（如原材料验收）、安全 生产管理有否具备满足要求的检测能力；能源 管理有否配置满足GB17167-2005要求的计量 器具。
7.3.2溯源性
所有的测量结果能否都能溯源到SI单 位。当SI单位不存在时，使用的测量标准 是否经双方同意，溯源是否通过有资质的实 验室（如符合JJF1069或GB/ T15481/ ISO/ IEC19017025要求的实验室）实现，作为参 考标准的标准物质是否有证，抽查测量结果 量值溯源图及检定/校准证书。量值溯源图 能否反映其溯源性。
8.2.2
顾客满意
有否监视有关顾客满意的信息，有否规定 获得信息和使用这些信息的方法，对于获得的 信息有否采取相应的措施。
查相关文件，满意度调查记录 及其他途径获得的信息，查对这些 信息进行分析及所采取措施的记 录。
8.2.3
测量管理 体系审核
有否制定审核的程序或文件，有否按规定 的频次实施审核，审核前有否制定审核计划及 编制检查表，审核是否覆盖体系涉及的所有标 准条款与部门，审核能否发现需改进的方面， 不符合报告有否有效关闭，审核结果有否报告 给组织的管理层中受影响的部分。审核记录是 否完整。
标准要求与体系文件对照说明
知识产权检索报告
研发项目知识产权规划
跟踪检索记录
规避设计记录表
研究开发成果报告
研究开发成果报告登记表
知识产权评估报告
知识产权申请审批表
技术交底书
《研发档案管理记录》
8.3
采购
采购知识产权控制程序
商业秘密管理制度
供方知识产权权属证明
供应商知识产权审查表
采购合同
采购信息资料管理记录
内部联系单
企业重组
知识产权尽职调查表
第三方知识产权评估报告
内部联系单
7.3.4
标准化
知识产权政策评估
必要专利信息披露表
必要专利实施许可声明表
标准工作组的知识产权政策
标准工作组的工作程序
内部联系单
7.3.5
联盟及相关组织
知识产权政策评估
联盟知识产权政策
《专利池》
内部联系单
7.4
保护
7.4.1
风险管理
知识产权风险管理控制程序
知识产权应急方案
生产、办公设备及软件自查表
生产、办公设备及软件侵权处置方案
知识产权纠纷记录台账
知识产权风险评估报告
内部联系单
7.4.2
争议处理
知识产权法律纠纷处理控制程序
知识产权应急方案
知识产权纠纷记录台账
被侵权法律纠纷评估报告
被控侵权法律纠纷评估报告
内部联系单
7.4.3
涉外贸易
涉外贸易知识产权保护控制程序
内部联系单
7.3
运用
7.3.1
实施、许可和转让
知识产权实施、许可和转让控制程序
知识产权奖罚制度
知识产权实施监控记录
GJB9001B与GJB9001C标准对照表及要求
和机遇所采取措施的有效性
5.6
管理评审
（见 6.1）、资源的充分性 ”要
求；变更了“与质量管理体系
相关的内外部因素的变化”；取
消了“预防措施的状况”
C版保持了 g）质量经济性分析
增加了“质量管理体系所需的
变更、组织应保留成文信息”
要求；变更了“改进的机会”。
C版增加了“应对管理评审输
出落实情况进行跟踪、验证”
测量溯源
物理因素记录
监视和测量资源清 单 检定校准记录报告 监视测量软件校准 记录 生产检验共用校准 记录 一次性使用的设备 的校准检定记录。
4.2 4.2.1
7.1
文件要求 总则
产品实现的策 划
新增，充分体现了信息时代知 7.1.6 识的重要性
7.2 增加了全员质量意识的具体内 7.3 容，如：相关质量目标；不符 合质量管理体系要求的后果
条款 0.1
GJB9001B 条款内容 总则
0.2
过程方法
与 GB/T19004
0.3
的关系
0.4
与其他管理体
系的相容性
1
范围
2
引用文件
3
术语和定义
4
质量管理体系
4.1
总要求
GJB9001C 与 GJB9001B 对照理解
变化描述
条款
条款内容
GJB9001C 文件（任何形式）
0.1
总则
0.2
质量管理原则
内部审核
内容
8.2.2 内部审核
了“审核员不应审核员不应审 核自己工作”的要求，更符合
小型企业实际
9.3
管理评审
管评
增加了“与组织的战略方向保 9.3.1
测量管理体系内部审核检查表
7.3.1测量不确定度
1抽查自校项目所做的不确定度评 定看是否正确；
2抽查高度控制过程的不确定度评 定看是否止确。
自校项目应作不确定度评定
7.3.2溯源性
根据自检定和自校准项目明细表查
是否绘制了量值溯源图。
8体系分析与改进
8.1总则
查所收集的供方资质及评价资料
对原材料的厂家，外购厂家，计量器具供应商，计量器具检定、 修理供方，应有供方相应能力资料（注意能力证明资料的有效 期，法定机构能力资料应包括所开展项目证明） 关键外购件最好应有第三方检测报告
7计量确认和测量过 程实现
7.1计量确认
1检查测量设备的周检计划及执行 情况；
2抽查部分AB类测量设备看是否
6.2信息资源
1审查全部体系文件是否受控；
2检查软件的管理情况；
3抽查对测量过程和测量设备所进 行的标识情况。
一、二级文件已编制，三级文件各部门编制（可以是企业自编 制文件、国家标准或行业标准），记录可根据文件要求形成。 固化的软件注意环境要求（温、湿度），商业软件要有备份。 计量确认标识（确认人包括设备检定和计量验证信息） 文件标识（受控标识） 测量过程标识（不提倡作标识）
受审核部门：
编号:
2安全与环保
1查安全与环保是否有有效的管理 文件；
2根据相关文件检查配备能力和检 测记录；
3检查委外项目的检测报告。
应有安全、环保管理制度
安全、环保检测可委托外部检测，应提供外部检测报告（定期）。 如公司自行检测，应测量设备应强制检定，并须作测量过程的 能力分析
测量管理体系要求
4总要求
8.2审核和监视
1069附录C考核规范要求与管理体系文件对照检查表
5.5.4
无未经授权的修改现象
18
5.6.1
《质量手册》7.1
符合要求
19
5.6.2
《质量手册》7.4
一般情况每年年底举行
20
5.6.3
《质量手册》7.4
机构负责人能按要求实施
21
*6.1
《质量手册》8.1
符合要求，能对人员进行培训以满足要求
注：带*号的条款为重点考核项目，考核时应予以重点检查。
《质量手册》20.4.7
由办公室统一保存副证
90
8.1
《质量手册》21.1
保证质量体系的有效运行
91
8.2.1
《质量手册》21.3
对不合格向的控制
92
8.2.2
《质量手册》21.4
办公室负责对纠正措施的实施结果验证
93
*8.3.1
《质量手册》22.1
以顾客满意度作为质量改进的依据
94
*8.3.2
《质量手册》22.3
考核规范要求与管理体系文件对照检查表
第 1页，
共 5页
序
号
考核规范条款号
管理体系文件编号及条款号
考核记录（考核要求在管理体系文件中
有无反映，是否符合，执行记录及效果）
1
*4.1
《质量手册》4.1
依法设置
2
*4.2.1
《质量手册》4.3
符合规范要求、能满足顾客的需要
3
*4.2.2
《质量手册》4.3
能完成政府计量部门下达的各种任务
第5页，
共5页
序
号
考核规范条款号
管理体系文件编号及条款号
考核记录（考核要求在管理体系文件中
测量管理体系认证审核报告
5强制检定
6特定要求
二、
技术能力要求
2检测能力
3检测水平
三、
测量管理体系-测量过程和测量设备的要求
4.总要求
5.1计量职能
5.2以顾客为关注焦点
5.3质量目标
5.4管理评审
6.1.1人员的职责
6.1.2能力和培训
6.2.1程序
6.2.2软件
6.2.3记录
6.2.4标识
6.3.1测量设备
6.3.2环境
编号：
测量管理体系认证报告
（GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003）
申请认证单位：
审核实施组织：
现场审核日期：
1概况：
单位名称：
地址：
邮政编码：
主管部门：
法定代表人：
联系人：
电话：
传真
电子信箱：
2单位的主要产品或经营服务范围：
3审核依据：
（1）《测量管理体系认证实施规则》
（2）GB/T19022—2003《测量管理体系测量过程和测量设有关法律、法规、产品标准。
4申请认证的范围：
产品的生产过程的测量过程与测量控制
5审核涉及的区域或部门：
6审核过程简述：
审核组对企业建立的测量管理体系文件及运行实施过程进行全面审核，通过召开首末次会议、座谈会、现场参观以及查阅体系运行记录等方式，对体系运行进行了客观地评审。确认该企业依据GB/T19022标准建立的测量管理体系文件可行并能有效实施。建议准予通过测量管理体系认证。
8.3.2不合格测量过程
8.3.3不合格测量设备
8.4.1总则
8.4.2纠正措施
8.4.3预防措施
合计
测量管理体系认证审核程序
第二节审核程序一、认证审核程序1、申请认证组织可根据有关法律法规或行政管理的要求，或者根据组织自身的需要建立测量管理体系，并向认证中心分支机构或总部提出体系审核的申请（申请书及文件比照表格式可下载）。
认证中心分支机构对申请材料进行审核。
2、审核方案认证中心分支机构或总部根据申请情况，与受认证方研究制定审核方案。
审核方案的制定应考虑下列因素：1）审核的范围、目的和期限；2）受审核活动的重要性、复杂性、相似性和位置；3）规范、标准和法律法规要求及其他审核准则；4）审核的要求。
3、制定审核计划认证中心分支机构或总部，与受认证方研究审核计划，并按计划组织实施。
审核计划应当包括下列内容及其时间：1）指定审核组长；2）选择审核员，并由审核组长分配其任务和职责；3）策划和安排审核日程；4）实施审核；5）实施审核的后续活动；6）保持审核的记录；7）向认证中心总部递交审核报告。
4、管理记录应保持记录以证实审核管理的实施，记录应包括：1）与每次审核有关的记录，如：——审核实施计划——审核报告；——不符合项报告；——审核的后续活动的记录。
2）审核人员的记录，如：——审核员能力和业绩的评价等。
记录应当以适宜的方式予以保存。
5、审核报告的审定认证中心总部成立审定委员会对审核报告进行审定，以评定其是否已满足目标，并识别改进的机会。
审定委员会可利用业绩指标审定以下特性，如：——审核组实施审核的能力；——从受认证方和审核员获得的反馈信息。
审核管理的审定应考虑以下内容，如：1）与规范的符合性；2）相关方进一步的需求和期望；3）审核管理的记录；4）在相似条件下，审核组之间表现的一致性。
审核管理审定的结果可以导致采取纠正和预防措施以及改进审核管理工作。
6、审核活动6.1总则测量管理体系审核是一项系统的活动，通常包括审核的启动、文件评审、现场审核准备、实施现场审核、编制审核报告以及必要的后续活动等过程。
图3-1-4提供了审核活动的流程。
检验检测机构资质认定管理办法新旧版本对照表
序号项目旧办法（第086号）新办法（第163号）备注
10资质认
定证书
内容和
样式
第十三条资质认定证书内容包括：发证机关、获证机构名
称和地址、检验检测能力范围、有效期限、证书编号、资质认
定标志。
检验检测机构资质认定标志，由
China Inspection Body and Laboratory Mandatory A
pproval的英文缩写CMA形成的图案和资质认定证书编号组成。
式样如下：
清晰定义资质认定证书内容
和样式
11特殊要
求（外方
投资及
第十四条外方投资者在中国境内依法成立的检验检测机
构，申请资质认定时，除应当符合本办法第九条规定的资质认
定条件外，还应当符合我国外商投资法律法规的有关规定。
1.取消了在华设立外资检验
检测机构的外方投资者应当
具有三年以上检验检测从业。
质量管理体系内部检查核对表(通用全套)
质量管理体系内部检查核对表(通用全套)检查表格
检查说明
本检查表格是为了确保质量管理体系的有效运行而设立的。
在进行内部检查时，请按照以下步骤进行核对和评估。
1. 逐项检查：根据质量管理体系的要求，逐项检查各项内容，
确保是否符合标准。
2. 记录不合格项：如发现不符合要求的项目，请详细记录，并
在“是否合格”一栏中标记为“不合格”。
3. 提出改进措施：对于不合格的项目，请提出相应的改进措施，并在适当的位置记录下来。
4. 完成评估：根据检查结果，评估整个质量管理体系的状况，
并在“是否合格”一栏中标记为“合格”或“不合格”。
请注意，本检查表格适用于各类质量管理体系，但具体的检查
项目和内容需要根据实际情况进行调整和补充。
注意事项
2. 完成检查时，请认真、仔细地核对每一项，并保证记录的准
确性。
3. 如有不明确或有疑问的地方，请随时向质量管理部门或相关
负责人咨询。
4. 请在每次检查后，及时保存并备份本检查表格，并根据需要
进行归档。
以上是本次的质量管理体系内部检查核对表(通用全套)。
希望能够对你的工作有所帮助！如有任何问题，请随时与我联系。
法定计量检定机构考核规范要求与管理体系文件对照检查表(JJF1069-2012表格)
附录C
考核规范要求与管理体系文件对照检查表格式
考核规范要求与管理体系文件对照检查表
第页，共页
第页，共页
第页，共页
第页，共页
填表说明：
1.“管理体系文件编号及条款号”由申请考核机构负责填写,“考核结果”、“考核说明”两栏由考核组负责填写。
2.“考核结果”应逐个条款进行评价。
当某条款符合时用Y表示，，当某条款存在不符合项时用N表示，当某条款存在缺陷项时用D表示，当某条款该机构不适用时用N/A表示；
3.当某条款存在不符合或缺陷项时，应同时在“考核说明”中详细描述，或者说明“不符合项/缺陷项记录表”编号。
GBT28001-2011与GBT28001-2001_修改对照表
GBT28001-2011与GBT28001-2001修改对照表3.3 持续改进 conrinual为改进职业健康安全总体绩效，根据职业健康安全方针，组织强化职业健康安全管理体系的过程。
注：该过程不必同时发生在活动的所有领域。
3.4 危险源 hazard可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。
3.5 危险源辨识hazar identification识别危险源的存在并确定其特性的过程。
3.6 事件 incident导致或可能导致事故的情况。
注：其结果未产生疾病、伤害、损坏或其他损失的事件在英文中还可称为“near-miss”。
英文中，术语“incident”包含“near-misses”。
3.7 相关方 interested parties与组织的职业健康安全绩效有关的或受其职业健康安全绩效影响的个人或团体。
3.8 不符合 non-conformance任何与工作标准、惯例、程序、法规、管理体系绩效等的偏离，其结果能够直接或间接导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况的组合。
3.10 职业健康安全 occupational health and safety（OHS）注 1：“独立的”不意味着必须来自组织外部。
很多情况下，特别是在小型组织，独立性可以通过与被审核活动之间无责任关系来证实。
注 2：有关“审核证据”和“审核准则”的进一步指南参见GB/T 19011-2003。
3.3 持续改进 continual improvement为了实现对整体职业健康安全绩效(3.15)的改进，根据组织(3.17)的职业健康安全方针(3.16)，不断对职业健康安全管理体系(3.13)进行强化的过程。
注 1：该过程不必同时发生于活动的所有方面。
注 2：改编自GB/T 24001-2004, 3.2。
3.4 纠正措施 corrective action为消除已发现的不符合(3.11)或其他不期望情况的原因所采取的措施。
CCAA管理体系认证审核检查表--质量管理体系审核员用
6.策划
6.1应对风险和机会的措施
6.1.1策划质量管理体系时，组织应考虑4.1所描述的因素和4.2所提及的要求，并确定需要应对的风险和机会,以便：
1.检查质量体系的策划。
2.检查是否进行了风险评估。
3.是否运用了工具，如：SWOT等，发现风险及机会。
2.是否有设备清单？
3.是否明确设备维护保养计划？包括日保养、月保养及年度保养要求。
4.是否按计划对设备进行保养？
5.是否有维修记录？
6.是否建立设备履历卡？
7.1.4过程运行环境
组织应确定、提供并维护过程的运行和达到产品和服务的符合性所需的环境。
注：适宜的环境可以是人文因素和物理因素的组合，例如：
1,是否有质量管理体系范围内的组织结构图？
2,各有关部门的职责权限是否明确？是否文件化？
3,各类人员的职责、权限是否文件化？
4,最高管理者是否明确其各项职责？
5,为确保质量管理体系的有效运行，最高管理层如何识别和配置需要的资源要求？
6,各部门、各类人员的职责权限是如何传达的？
7,各有关人员是否明确各自的职责权限？
7.是否按计划进行了第三方校验？
8.检查是否获得了第三方检验或检定证书？
9.是否进行内校，是否保留内校记录。内校的标准器是否外校，是否可以溯源？
7.1.ห้องสมุดไป่ตู้组织知识
组织应确定过程的运行和达到产品和服务的符合性所需的知识。
这些知识应得到维护并在需要时易于获取。
在应对变化的需求和趋势时，组织应考虑现有的知识，确定如何获取必要的附加知识，并进行更新。
是否有外部因素的分析报告？
需
体系文件与准则对照表
4.3.2
检验检测机构应确保其工作环境满足检验检测的要求。
质量手册4.3.2
检验检测机构在固定场所以外进行检验检测或抽样时，应提出相应的控制要求，以确保环境条件满足检验检测标准或者技术规范的要求。
4.3.3
检验检测标准或者技术规范对环境条件有要求时或环境条件影响检验检测结果时，应监测、控制和记录环境条件。
4.1.2
检验检测机构应明确其组织结构及质量管理、技术管理和行政管理之间的关系。
质量手册4.1.2
4.1.3
检验检测机构及其人员从事检验检测活动，应遵守国家相关法律法规的规定，遵循客观独立、公平公正、诚实信用原则，恪守职业道德，承担社会责任。
4.1.4
检验检测机构应建立和保持维护其公正和诚信的程序。
4.5.10
检验检测机构应建立和保持在识别出不符合时，采取纠正措施的程序；
当发现潜在不符合时，应采取预防措施。
检验检测机构应通过实施质量方针、质量目标，应用审核结果、数据分析、纠正措施、预防措施、管理评审来持续改进管理体系的适宜性、充分性和有效性。
4.5.11
检验检测机构应建立和保持记录管理程序，
确保记录的标识、贮存、保护、检索、保留和处置符合要求。
4.2.4
检验检测机构的授权签字人应具有中级及以上相关专业技术职称或同等能力，并经资质认定部门批准。
质量手册4.2.4
非授权签字人不得签发检验检测报告或证书。
4.2.5
检验检测机构应对抽样、操作设备、检验检测、签发检验检测报告或证书以及提出意见和解释的人员，依据相应的教育、培训、技能和经验进行能力确认并持证上岗。
用于检验检测并对结果有影响的设备及其软件，如可能，应加以唯一性标识。
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7.3.2溯源性
8.2.2顾客Βιβλιοθήκη 意认证规范要求与体系文件对照检查表(续)
第3页共3页
序号
认证规范条款号
组织管理体系质量手册编号及条款号
组织管理体系程序文件编号及条款号
文件是否齐全
（√或×）
8.2.3测量管理体系审核
8.2.4测量管理体系的监视
8.3.1不合格测量管理体系
8.3.2不合格测量过程
8.3.3不合格测量设备
8.4.2纠正措施
8.4.3预防措施
文件审核意见
组长签字
年月日
注：文件是否齐全、文件审核意见、组长签字由审核组填写
文件是否齐全
（√或×）
6.2.3记录
6.2.4标识
6.３物资资源
6.３.1测量设备
6.３.2环境
6.4外部供方
7.1计量确认
7.1.1总则
7.1.2计量确认间隔
7.1.3设备调整控制
7.1.4计量确认过程记录
7.2测量过程
7.2.1总则
7.2.2测量过程设计
7.2.3测量过程实现
7.2.4测量过程记录
测量管理体系认证标准要求与体系文件对照检查表
第1页共3页
序号
认证标准条款号
组织管理体系质量手册编号及条款号
组织管理体系程序文件编号及条款号
文件是否齐全
（√或×）
一、
计量法制要求
二、技术能力要求
三、
测量管理体系-测量过程和测量设备的要求
2计量单位
3计量人员
4计量标准
5强制检定
6特定要求
2检测能力
3检测水平
4.总要求
5.1计量职能
5.２以顾客为关注焦点
5.3质量目标
5.4管理评审
6.1人力资源
6.1.1人员的职责
6.1.2能力和培训
6.2信息资源
6.2.1程序
6.2.2软件
测量管理体系认证标准要求与体系文件对照检查表(续)
第2页共3页
序号
认证标准条款号
组织管理体系质量手册编号及条款号
组织管理体系程序文件编号及条款号