产品要求评审控制程序07-5-26
产品质量控制程序
产品质量控制程序
标题：产品质量控制程序
引言概述：
产品质量控制程序是企业保证产品质量的重要手段，通过严格的质量控制程序，可以确保产品符合标准和客户需求，提高产品的竞争力和市场份额。
本文将从五个方面详细介绍产品质量控制程序的重要性和实施方法。
一、质量标准的制定
1.1 确定产品质量标准的重要性
1.2 制定质量标准的原则和方法
1.3 定期审查和更新质量标准
二、原材料采购和检验
2.1 选择合格的供应商
2.2 制定原材料采购标准
2.3 对原材料进行严格的检验和把关
三、生产过程控制
3.1 设立生产控制点
3.2 实施生产过程监控
3.3 及时调整生产过程，确保产品质量稳定
四、产品检验和测试
4.1 制定产品检验计划
4.2 实施产品检验和测试
4.3 对不合格产品进行处理和改进
五、质量反馈和改进
5.1 采集客户反馈和投诉
5.2 分析质量问题的原因
5.3 制定改进计划并持续优化产品质量
结论：
产品质量控制程序是企业保证产品质量的重要保障，通过严格执行质量控制程序，可以有效提升产品质量，提高客户满意度，增强企业竞争力。
企业应该根据自身情况和产品特点，制定符合实际情况的质量控制程序，并不断完善和优化，以确保产品质量和市场竞争力的持续提升。
质量管理体系过程矩阵图
常务副总
销售部
★
7.2.2与产品有关的要求的 评审
常务副总
销售部
★
7.2.3顾客沟通
顾客投诉控制程序 常务副总
销售部
★
7.3.1设计和开发策划
技术副总 研发中心
★
7.3.2设计和开发输入
技术副总 研发中心
7.3.3设计和开发输出
技术副总 研发中心
7.3.4设计和开发评审
技术副总 研发中心
7.3.5设计和开发验证 7.3.6设计和开发确认
质量体系条款要求
4.1总要求 4.2文件要求 4.2.1总则 4.2.2质量手册 4.2.3文件控制 4.2.4记录控制 5.1管理承诺 5.2以顾客为关注焦点 5.3质量方针 5.4策划 5.4.1质量目标 5.4.2质量管理体系策划 5.5职责、权限与沟通 5.5.1职责和权限 5.5.2管理者代表 5.5.3内部沟通 5.6管理评审 5.6.1总则 5.6.2评审输入
项目管理程序
技术副总 技术副总
研发中心 研发中心
★ ★
项目管理程序
7.3.6.1设计和开发文件的 验证和确认试验
7.3.6.2设计和开发验证和 确认试验的文件
7.3.7设计和开发更改的控 制
技术副总 技术副总 技术副总
研发中心 研发中心 研发中心
7.4采购 7.4.1采购过程 7.4.2采购信息
供方管理程序
程序文件
外包控制程序 文件控制程序 记录控制程序
管理评审程序
负责领导
总经理 总经理 总经理 总经理 管代 管代 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 总经理 管代 管代 总经理 总经理 管代
负责部门
产品要求评审控制程序
产品要求评审控制程序1目的为确定客户对产品的质量要求，并通过有关职能部门的承诺来保证及时提供必要的资源和质量控制以满足客户的要求，制定本程序。
2范围本程序适用于客户需求的识别及与客户确认合同/订单时的评审。
3相关程序和参考资料客户合同/订单的技术、工艺。
4职责4.1销售部门负责组织本公司有关部门对相应合同/订单进行评审，并且提供运输、调拨能力是否满足客户要求的评估报告，销售部负责按公司满足客户合同/订单要求的能力与客户的联络。
4.2技术部门负责提供评估客户合同/订单的技术、工艺要求满足要求的能力。
生产部根据生产范围负责评估生产能力和交货期满足客户要求的能力，以及评估设备能否满足生产的需要，满足客户产品要求进行评估的报告。
4.3质检部负责提供对自己的检测能力满足客户要求进行评估的报告。
4.4人力资源部对人员的能力是否满足客户要求进行评估的报告。
4.5仓库主管提供仓库储存的能力是否满足客户要求进行评估的报告。
4.6采购部提供原材料或成品供应能力的报告。
4.7财务部提供资金运转能力的报告。
4.8总经理负责对有争议的合同/订单的评审结果做最终决定。
5程序5.1产品有关要求的确定公司在于客户商务交往过程中，应明确以下几个与产品有关的要求。
5.1.1客户/客户订单关注或明确的要求：●产品款式●数量●单价●交货期●主要技术/工艺要求●结算/付款方式●交付方法5.1.2销售部及有关人员在订单评审时应识别客户订购要求，包括习惯上隐含的，无需明示的要求，公司必须履行的与产品有关的义务，相关法律法规、国家标准、产品的适用性要求及客户对产品的可靠性、运输、支撑性服务等。
5.2年度经营业务计划依据公司董事会决定的年度经营计划，公司销售部负责业务，寻求客户承接合同\订单。
5.3市场调研及推销5.3.1销售部应注意调查并广泛收集客户及市场信息，分析市场发展趋势，向公司汇报市场调查情况和建议开发项目。
5.3.2总经理应审定开发议案，决定的开发项目应及时通知研发部组织开发。
汽车公司过程审核记录——顾客产品要求的确定和评审控制程序
无锡云天汽车配件有限公司产品要求的确定与评审控制程序版本/修改码：A/0 Q/1目的明确顾客对产品的要求，并通过评审满足这些要求，从而提高顾客满意度。
2范围适用于对顾客采购我公司产品有关要求的确定、评审及与顾客的沟通。
3职责营销部负责对与顾客有关的过程进行归口管理，确定顾客的产品要求与期望，组织对合同/订单进行评审。
对合同/订单的规范、准确性负责，并负责与顾客沟通。
负责评审满足合同/订单要求的物资采购的能力。
技术部评审满足合同/订单要求的新产品开发能力和工艺加工能力;生产部负责评审满足合同/订单要求的生产能力。
质管部负责评审满足合同/订单要求的产品检测能力。
财务部负责评审价格的合理性。
总经理负责批准长期供货协议及特殊合同的合同/订单评审表。
4工作程序长期供货协议长期供货协议：公司与顾客签订的一段时间内的供货合同（一般为一年）。
与公司有长期供货协议的顾客，每次订货时只需向公司发出订单。
与公司无长期供货协议的顾客，每次订货时，应与公司签订订货合同。
长期供货协议评审后经总经理批准，加盖合同专用章后生效。
合同/订单的分类a) 常规合同/订单：针对公司已有产品（老产品）所订的合同/订单；b) 特殊合同/订单：常规合同/订单以外的合同/订单。
包括二种：（1）针对开发新产品或有附加技术要求的老产品所签订的合同/订单；（2）产品交付期要求特急的合同/订单。
顾客产品要求的确定营销部负责对顾客产品要求的确定，产品要求包括：a) 顾客明确规定的要求，既有产品本身的质量、安全、特殊特性要求，也包括价格、交付和交付后活动、再利用、对环境的影响的要求，如交货期、包装、运输、售后服务等方面的要求。
b) 顾客没有明确规定，但规定或预期的用途所必要的产品要求。
这是一类习惯上隐含的潜在要求（如对产品安全性的要求等），公司为满足顾客要求应做出承诺。
c) 与产品有关的法律法规要求（包括适用于材料的获取、贮存、搬运、再利用、销毁或废弃全过程所有适用的政府、安全与环境法规的要求等）。
IATF16949过程乌龟图(示例)
P3 物资资源： 1、生产设施 2、合格的工装夹具、量检具 3、合格的材料 4、具有资格的员工 5、标识搬运工具、防护用具、包装材料 6、办公设施、网络系统 7、劳动防护用品、清洁用具 8、标识牌、标签、流程单 9、物料管理系统 10、顾客/供方财产存储环境
P1 过程输入： 1、订单及订单更改要求通知 2、库存状况、顾客的安全库存要求 3、产能分析 4、 产品信息（图纸/CP/检验/作业指导书/顾客特定要求） 5、变更需求 6. 产品标识、包装、搬运、贮存、防护要求 7、 应急计划(劳动力短缺、关键设备故障、公用设施中 断、材料短缺、产品退回) 8、顾客、法规要求 9、合同或相关协议 10、顾客和供方提供的材料、产品、工装、模夹、检具、 设备、知识产权 11、顾客和供方个人信息 12、顾客的场所
P5 绩效管理： 1、订单按时完成率
P3 物资资源： 1、办公电脑、网络系统 2、办公电话 3、传真机 4、打印机 5、打包机 6、快递公司、运输公司 7、叉车/行车 8、FIFO库存系统 9、服务工具 10、退货测试分析设备
P4 流程控制 1、产品要求评审控制程序
COP01 市场营销-乌龟图
Process 过程名称： COP01 市场营销 8.2.1顾客沟通 8.2.1.1顾客沟通—补充 8.2.2与产品和服务有关的要求的确定 8.2.2.1产品和服务要求的确定—补充 8.2.3与产品和服务有关的要求的评审 8.2.3.1 8.2.3.1.1 产品和服务要求的评审—补充 8.2.3.1.2顾客指定的特殊特性 8.2.3.1.3组织制造可行性 8.2.3.2 8.2.4产品和服务要求的更改
P3 物资资源： 1、通讯系统 2、网络系统 3、打印机 4、车辆 5、市场和行业相关资料
质量控制程序
质量控制程序标题：质量控制程序引言概述：质量控制程序是一种管理和监控产品或者服务质量的系统。
它旨在确保产品或者服务符合特定的标准和要求，以满足客户的期望。
本文将介绍质量控制程序的重要性，并详细阐述其四个主要部份。
一、质量目标的设定1.1 确定产品或者服务的关键特性：质量控制程序的第一步是确定产品或者服务的关键特性。
这些特性可以是产品的功能、性能、可靠性等，或者是服务的准确性、响应时间、客户满意度等。
通过明确这些特性，可以为后续的质量控制活动提供明确的目标。
1.2 设定质量目标：在确定了产品或者服务的关键特性后，质量控制程序需要设定具体的质量目标。
这些目标应该是可量化的，例如减少产品缺陷率、提高服务准确性等。
设定质量目标可以为质量控制活动提供具体的方向和标准。
二、质量控制计划的制定2.1 确定质量控制活动：根据质量目标，质量控制程序需要确定具体的质量控制活动。
这些活动可以包括产品或者服务的检验、测试、评估等。
通过明确这些活动，可以确保所有的质量控制工作都得到充分的考虑。
2.2 制定质量控制计划：在确定了质量控制活动后，质量控制程序需要制定具体的质量控制计划。
这个计划应该包括每一个质量控制活动的具体步骤、时间表和责任人。
通过制定质量控制计划，可以确保质量控制活动的顺利进行，并及时发现和解决潜在的质量问题。
三、质量控制的实施和监控3.1 实施质量控制活动：根据质量控制计划，质量控制程序需要实施具体的质量控制活动。
这包括产品或者服务的检验、测试、评估等。
通过实施这些活动，可以及时发现和解决质量问题，确保产品或者服务的质量符合标准和要求。
3.2 监控质量控制活动：在实施质量控制活动的过程中，质量控制程序需要不断监控质量控制的效果和发展。
这可以通过采集和分析质量数据、进行内部审核和评估等方式来实现。
通过监控质量控制活动，可以及时调整和改进质量控制计划，提高质量控制的效果和效率。
四、质量改进和持续优化4.1 分析和改进质量问题：质量控制程序需要对质量问题进行分析，并制定相应的改进措施。
【05】产品和服务的要求(8.2)控制程序
产品和服务的要求控制程序1目的对产品和服务的要求实施控制，通过与顾客的沟通确定产品和服务的要求并评审，确保顾客的需求和期望得到理解和确定，提供顾客满意的产品和服务，并争取超越顾客的期望。
2 适用范围适用于对产品和服务的要求（顾客要求）的识别、对产品和服务要求的评审及与顾客沟通的控制。
3 职责市场部a) 负责与顾客沟通，识别顾客的需求和期望，组织有关部门对产品和服务有关要求的评审；b) 负责合同的签订，根据合同要求的交付时间组织产品的交付和服务的提供；c)负责产品售后服务，收集顾客对产品质量的反馈意见及顾客财产的管理。
d) 负责市场需求调研和市场开发，负责向技术工程部（研发）反馈需求信息。
3.2技术工程部负责评审有关产品的生产能力、物料采购供应能力和产品交货期，根据合同评审结果向技术工程部、质量部等部门下达“生产任务书”，并负责物资采购、外包产品的提供。
3.3 技术工程部负责产品技术要求条款、重大项目或新产品有关要求的评审。
提供满足产品要求的设计和开发能力，负责向有关部门和人员提供相关技术文件。
3.4 质量部负责评审并提供满足产品质量要求的检测能力。
3.5 综合部负责组织生产（调试）所需资金的到位。
3.6 主管领导负责对有特殊要求的合同或协议的批准。
总经理负责重大项目的合同或新产品的立项的批准。
4 工作程序4.1 产品和服务要求的确定市场部通过市场调查、与顾客的沟通，了解顾客对产品和服务的要求和订货意向，将顾客的要求和期望，结合公司产品和服务的具体情况，形成合同草案或新产品开发建议书等，对产品和服务要求做出表述，主要内容包括：a) 产品和服务的要求得到规定，包括：1) 适用的法律法规要求；2) 公司认为的必要要求。
b)提供的产品和服务能够满足所声明的要求。
4.2 产品和服务要求的评审4.2.1 在投标、接受合同或订单之前，市场部会同技术工程部（研发）等部门评审有关的产品和服务的要求，包括：a)顾客明确提出的产品要求，包括产品的功能、性能、技术指标、质量要求、交付期、服务要求（如：运输、保修、培训和技术服务）、价格以及交付后活动等方面的要求；b)顾客没有明示的要求，但预期或规定的用途所必需的产品要求，即隐含的要求；c) 公司确定的任何附加要求，以争取超越顾客的期望。
ISO9001QMS整体文件架构图
7.4.1 采购控制
QP-05 材料外发管理程序
QP-06 材料采购管理程序
7.4.2 采购资料
QP-07 协力商管理程序
7.4.3 采购产品的验证
QP-04 来料及制程质量管理程序
8 生产和服务运作
7.5.1 运作控制
QP-21 制程控制管理程序
7.5.2 标识和可追溯性
QP-23 标识和可追溯性管理程序
OP 2份 OP 1份
1.
OP 共
50 份, 其 中 已 有
30 份 标 准 化, 待 修 订;
EI 有
10
0 份 注: 左 2. 窗 体 共 有
14
0 份, 其 中 直 接 被
IS
O 体 系 文 件 引 用 的 有
12
3 份;
7.3.1 7.3.2
设计及开发策划 设计及开发输入
QP-15 设计开发管理程序
OP 6份
7.3.3 设计及开发输出
7.3.4 7.3.5
设计及开发评审 设计及开发验证
QP-16 设计开发评审/验 证/确认管理程序
7.3.6 设计及开发确认
7.3.7 7 采购
设计及开发变更的控制 QP-17 设计变更管理程序
QP-02 人力资源管理程序 ---- 管理代表任命书
内部审核及管理评审作业 QP-11 程序
QP-02 人力资源管理程序 QP-03 教育训练管理程序
QP-09 设施管理程序 QP28 资产设备管理程序
(END)EI50 (ADD) OP 6份
பைடு நூலகம்
份
(ITD) OP 1份
(ADD)EI3 (WHD)OP1份
份(QCD)40 (MOD)OP1份
产品质量控制程序
产品质量控制程序标题：产品质量控制程序引言概述：产品质量控制程序是企业为确保产品质量稳定和可靠性而采取的一系列管理措施。
它涉及到从原材料采购到生产制造、质量检验以及售后服务等各个环节，以确保产品在设计、生产和交付过程中的质量符合标准和客户需求。
本文将详细介绍产品质量控制程序的四个关键部分。
一、原材料采购1.1 供应商评估：企业应根据供应商的信誉、质量管理体系和技术能力等因素对供应商进行评估。
评估结果将有助于选择合适的供应商，并确保原材料的质量可控。
1.2 采购合同：在与供应商签订采购合同时，应明确原材料的规格、质量要求和交付时间等关键信息。
同时，合同还应规定供应商的质量保证措施和违约责任，以确保供应商按照要求提供合格的原材料。
1.3 样品检验：在批量采购之前，企业应进行样品检验，以验证原材料是否符合质量要求。
样品检验结果将作为是否继续与供应商合作的重要依据。
二、生产制造2.1 工艺规程：企业应建立完善的工艺规程，明确产品的生产工艺和操作要求。
工艺规程应包括原材料的配比、生产步骤、工艺参数等详细信息，以确保产品的质量稳定性。
2.2 生产设备管理：企业应对生产设备进行定期维护和保养，并建立设备管理记录。
同时，对关键设备进行校准和验证，以确保生产设备的准确性和可靠性。
2.3 过程控制：企业应对生产过程进行实时监控和控制，以确保产品在每个生产阶段的质量符合要求。
通过采集和分析生产数据，及时发现和纠正生产过程中的异常，以确保产品的一致性和稳定性。
三、质量检验3.1 检验计划：企业应制定详细的质量检验计划，明确检验标准、方法和频次等。
检验计划应根据产品的特性和客户需求来确定，以确保产品的质量符合要求。
3.2 检验设备：企业应配置适当的检验设备，并对其进行定期校准和维护。
检验设备的准确性和可靠性对于正确评估产品质量至关重要。
3.3 检验记录：企业应建立完善的检验记录系统，记录每次质量检验的结果和处理措施。
这些记录将为产品质量的追溯和问题分析提供重要依据。
质量管理体系文件
质量管理体系文件编号：PD/QP 程序文件版次：受控状态：文件持有人：编制、评审会签更改记录章节号更改条款更改日期更改人审核批准更改通知单号标题：目录版次号目录序号文件编号文件名称版次页数1 PD/QP-4.2.3 文件控制程序A/0 32 PD/QP-4.2.4 记录控制程序A/0 23 PD/QP-5.6 管理评审控制程序A/0 24 PD/QP-6.2.2 能力、培训和意识控制程序A/0 25 PD/QP-6.3、6.4 设施和工作环境控制程序A/0 36 PD/QP-7.1 产品实现的策划控制程序A/0 27 PD/QP-7.2 与顾客有关的过程控制程序A/0 28 PD/QP-7.4 采购控制程序A/0 29 PD/QP-7.5 生产和服务提供控制程序A/0 510 PD/QP-7.6 监视和测量设备控制程序A/0 211 PD/QP-8.2.1 顾客满意度控制程序A/0 112 PD/QP-8.2.2 内部审核控制程序A/0 313 PD/QP-8.2.3 过程的监视和测量控制程序A/0 214 PD/QP-8.2.4 产品的监视和测量控制程序A/0 215 PD/QP-8.3 不合格品控制程序A/0 216 PD/QP-8.4 数据分析控制程序A/0 217 PD/QP-8.5.2 纠正措施控制程序A/0 218 PD/QP-8.5.3 预防措施控制程序A/0 11 目的对与质量管理体系有关的文件进行控制，确保各有关场所使用的文件为有效版本。
2 适用范围适用于与质量管理体系有关的文件的控制。
3 职责3.1办公室为《文件控制程序》的归口管理部门并负责质量手册、程序文件及管理性文件的发放、更改、控制和管理；办公室负责技术性文件的发放、更改、控制和管理。
3.2各有关部门负责配合办公室实施《文件控制程序》并负责本部门的文件及资料的管理和保管。
4 工作程序4.1文件的分类4.1.1管理性文件包括：质量手册、程序文件和其它管理制度；4.1.2技术性文件包括：技术标准、工艺规程（作业指导书）、检验规程、产品图纸等与技术有关的文件及资料。
ISO体系程序文件总汇
目录QP01 《文件控制程序》QP02 《记录控制程序》QP03 《信息沟通运作控制程序》QP04 《管理评审控制程序》QP05 《人力资源控制程序》QP06 《基础设施、工作环境控制程序》QP07 《危害分析和预防措施控制程序》QP08 《确定关键控制点控制程序》QP09 《建立关键限值控制程序》QP10 《关键控制点监控控制程序》QP11 《应急准备和响应控制程序》QP12 《验证控制程序》QP13 《过敏源控制程序》QP14 《采购控制程序》QP15 《标识和可追溯性控制程序》QP16 《监视和测量控制程序》QP17 《测量仪器控制程序》QP18 《不合格品/召回控制程序》QP19 《内部审核程序》QP20 《纠正预防控制程序》QP21顾客沟通及满意度控制程序QP22 生产过程控制程序QP23顾客财产控制程序QP24产品防护控制程序QP25 质量控制管理程序QP26 有毒有害物品控制程序QP27建立食品安全防护计划程序QP01 文件控制程序1.目的对本公司质量安全管理体系有关的文件和资料进行控制，确保各有关场所使用的文件均为有效版本。
2.范围适用于与质量安全管理体系有关的文件和资料的控制。
3.职责3.1综合办是文件控制的归口部门，负责质量手册的编制，及质量安全管理体系文件的定期评审,评审结果上报管理者代表,收集整理有关法律、法规、标准，确保体系文件有效实行。
并负责文件统一编号、发放、整理、更改及作废文件的收回销毁。
3.2总经理负责批准发布质量手册。
3.3管理者代表负责质量手册的审核，程序文件和第三级文件的审批。
3.4各部门负责编写各自的程序文件、编写和审核各自使用的程序文件和第三级文件并设计记录表格，负责本部门有关文件的保管和使用。
4.工作程序4.1.文件分类4.1.1.质量手册：包括质量方针、质量目标。
4.1.2.程序文件4.1.3.第三级文件：包括管理制度、岗位职责、作业指导书、行业标准、相关法规、质量记录表格等。
程序文件要点
程序文件要点1、顾客及产品的要求分类2、新产品顾客及产品要求的识别3、定型产品顾客及产品要求的识别4、编制《市场分析报告》5、识别的顾客及产品要求将作为设计开发和产品要求评审的输入。
订单/产品要求评审控制程序1、顾客需求的识别2、对产品要求的评审3、合同的分类4、合同的签定和实施5、产品要求的变更6、与顾客的沟通产品实现过程策划及产品/过程更改控制程序1、产品实现策划的时机2、产品实现策划的内容3、产品实现策划的方法4、产品质量先期策划(APQP)5、计划和确定项目6、产品设计和开发7、过程设计和开发8、产品和过程确认9、生产件批准10、生产确认试验11、反馈、评定和纠正措施12、保密13、更改控制生产过程控制程序1、生产准备2、生产计划3、控制计划4、作业指导书5、作业准备验证6、设备管理7、工装管理8、应急计划9、生产提供过程确认10、生产过程控制11、产品标识及可追溯性12、产品检验状态标识13、顾客财产14、产品防护交付及收款控制程序1、产品交付控制2、货款收取控制服务、顾客反馈与沟通及客户满意度分析控制程序1、服务和与顾客沟通2、退货品分析3、服务信息反馈4、服务协议5、顾客通知6、顾客特许7、顾客满意度调查8、访问调查9、调查信息的收集和统计分析10、顾客满意度的评审人力资源管理及员工满意度分析控制程序1、人员安排2、能力、意识和培训3、培训计划及实施4、培训内容及效果验证5、内部员工满意度调查工作环境及人员安全控制程序1、人员安全的控制2、工作环境及现场清洁的控制基础设施控制程序1、基础设施的识别2、基础设施的分类3、建筑物、工作场所的控制4、通讯和运输设施、办公设施及其软件的控制5、能源供应(水、电、气)控制6、生产设备及其软件的控制7、工装的控制8、公司设施及设备投资计划9、公司平面布置10、制造能力的调查和评价供方评价和采购控制程序1、采购产品的分类2、对供方的评价3、评价方法4、评价要求5、供方的动态管理6、对服务供方的控制7、经顾客批准的供方控制8、对供方质量管理体系的开发库房及物资管理控制程序1、入库2、贮存3、发放4、搬运及运输控制5、包装控制监视和测量装置及MSA控制程序1、监视和测量装置的采购2、监视和测量装置的初次校准3、监视和测量装置的周期校准4、监视和测量装置的使用、搬运、维护和贮存控制5、监视和测量装置偏离校准状态的控制6、监视和测量装置的环境要求7、监视和测量装置校准的记录管理8、测量系统分析范围和时机9、测量系统分析准则10、测量系统分析的计划和实施实验室管理控制程序1、实验室质量方针2、实验室业务范围3、试验设备上的监视和测量装置的管理4、实验室人员5、试验样品的接收、标识6、试验7、试验样品的保存和处理8、实验室环境9、试验方法10、委外试验的管理过程和产品的监视和测量控制程序1、过程的监视和测量2、产品的监视和测量3、进货检验4、过程检验和试验5、最终检验和试验6、外观项目的控制7、全尺寸检验和功能试验8、检验和试验记录不合格品控制程序1、不合格品的分类2、进货不合格品的识别和处理3、生产过程不合格品的识别和处理4、当不合格品被发运时的处理5、纠正或预防措施文件控制程序1、文件的分类及备案保存2、文件的编码3、文件的编写、审核、批准、发放4、文件的受控状态5、文件的更改、换页、换版6、文件丢失、损坏的处理7、文件的保存、作废与销毁8、外来文件的控制9、文件的适宜性和有效性评审质量记录控制程序1、记录格式及印制2、质量记录的标识3、质量记录填写4、质量记录的贮存、保护5、质量记录的检索、借阅和印制6、质量记录的销毁处理策划及目标管理控制程序1、质量方针和目标的制定2、质量方针和目标的评审及批准发布3、质量方针和目标的实施和考核4、质量方针和目标的更改5、中长期经营计划的管理6、年度经营计划的管理7、质量管理体系策划管理评审控制程序1、管理评审计划2、管理评审输入3、评审准备4、管理评审会议5、管理评审输出6、改进、纠正、预防措施的实施和验证内部审核控制程序1、年度内审计划2、内审的实施3、制造过程审核4、产品审核数据分析控制程序1、数据和资料分类2、数据和资料的收集、整理及分析3、数据和资料的应用质量成本控制程序1、质量成本的分类2、质量成本项目的统计3、质量成本指标体系4、质量成本预测5、质量成本计划6、质量成本核算及分析7、数据利用持续改进控制程序1、建立并贯彻持续改进思想体系2、持续改进项目的识别3、持续改进项目的组织与实施4、常用的持续改进技术5、改进效果的评价与巩固6、在持续改进中的资源配置纠正和预防措施控制程序1、纠正措施2、预防措施3、纠正和预防措施的实施管理及记录。
产品和服务要求确定与评审控制程序
产品和服务要求确定与评审控制程序编号：DLND-CX-8.2.2/8.2.3-2016 1 目的识别顾客对产品和服务要求，通过确定与评审，确保提供给顾客的产品和服务要求得到满足，并提高顾客的满意度。
2 范围本控制程序规定了与产品和服务有关要求的识别、确定、评审、控制过程的相关要求。
本控制程序适用于本公司所有产品要求的确定与评审。
3 职责3.1 商务部和销售部负责确认顾客对本公司产品和服务的要求，负责组织对相关顾客合同/订单进行确定与评审，对合同/订单的要求和规范内容的准确性负责。
3.2 生产部负责评审满足合同/订单要求的生产能力方面的确认。
3.3 采购部负责评审满足合同/订单要求方面的物资采购保证能力。
3.4 质检部负责评审满足合同/订单产品质量要求方面的产品检测、控制能力。
3.5 技术部负责评审满足合同/订单要求的产品或新产品工艺、过程、图纸可靠性以及生产技术的工艺能力。
4 控制程序4.1 合同/订单分类4.1.1 常规合同/订单：针对本公司有的产品所订的合同/订单。
4.1.2 特殊合同/订单：常规合同/订单外的合同/订单。
包括针对新产品或有附加技术要求的已有的产品所订的合同/订单。
4.2 产品要求的确定4.2.1 销售部和商务部负责顾客对产品要求的确定，产品的要求包括：a）顾客明确规定的要求。
既有产品本身的质量、环保、安全要求，也包括交付、交付后活动的要求，如交货期、包装、运输、售后服务等；b）顾客没有明确规定，但预期或规定用途所必要的要求；c）与产品相关和适用的法律法规要求；d）本公司认为的必要要求及附加的对顾客的责任要求；e）对其所提供的产品和服务，能够满足公司可承诺的相关要求。
4.2.2 产品要求应形成相关的文件，如产品标准、销售文件（投标文件）、书面服务承诺、技术协议等。
4.2.3 在接受合同/订单及更改以及服务承诺公开发布之前，应根据实际情况对产品要求进行评审。
4.3 产品和服务要求评审4.3.1 产品和服务要求评审的内容4.3.1.1 顾客规定的要求，包括对交付及交付后活动的要求；4.3.1.2 顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；4.3.1.3 各项要求是否有含糊不清之处或有关的特殊内容是否得到了说明。
M07产品要求评审控制程序
王翠云叶海龙蔡祥明左雪辉宋敢廖锋田甜费瑞贵主审人姜仲兴孙成帅程群包键批准人白蓉中建四局第六建筑工程有限公司产品要求评审控制程序文件页数第 1 页共20 页文件编号CSCEC46/M07-2009 文件版本 C 修订状态0 0 0产品要求评审控制程序CSCEC46/M07-20091 目的根据顾客有关产品要求和法律法规要求，通过评审，确保公司有满足顾客要求的能力，保证产品符合顾客及法律法规的要求。
建立顾客满意度测量制度，对顾客满意度进行测量、分析和利用，以不断增强顾客满意度。
2 适用范围适用于投标，合同的评审（包括合同变更），公司对顾客满意度信息调查、分析和改进活动。
3 术语3.1 顾客：指接受产品的组织，也可以是指组织内部的一部分。
3.2 顾客满意：是指顾客对其要求已被满足的程度的感受。
3.3 顾客满意度：是测量顾客对公司满意水平的量化指标。
3.4 工程保修：按国家法律、法规、工程合同的规定对已交付工程出现应负责的质量问题实施维修的活动。
4 职责4.1 总经理决策、决定是否参加投标和签订合同。
4.2 总经济师或分管经营的副总经理组织分析公司合同评审、执行情况并向总经理汇报。
产品要求评审控制程序主编人4.3 主责部门经营部门负责投标、合同评审的监督实施和归口管理。
工程部负责顾客满意度测量程序的编制、修改、解释、监督实施和归口管理。
工程部负责分析顾客满意度的测评信息，组织处理重大顾客投诉。
4.4 相关部门按本程序规定履行职责并参与对本程序的监督实施。
科技部参与处理重大顾客投诉。
4.5 分支机构4.5.1 分管领导组织有关部门评审与产品有关要求。
4.5.2 经营部门负责组织相关部门进行投标评审、投标文件的编制、递交和存档等相关工作；负责合同、合同变更评审，合同的交底、传递和管理，监督合同履行。
4.5.3 技术部门：完成技术标的编审，参加相关评审。
4.5.4 工程部门：负责统计本区域顾客满意度测评，并报公司工程部。
IATF 16949顾客特殊要求和过程矩阵对应表
C2 设计开发
1.APQP 文件格式 2.关键尺寸 CPK≥1.33 3.售后 PPM≤500
无
C3 生产过程
无
无
无
C4 交付过程 C5 顾客满意度衡量 C6 客户服务的管理 M1 企业管理的策划 M2 内部沟通的管理 M3 人力资源的管理
1.出厂检验报告格式 无
无 无
M4 内部审核管理
无
无
无
过程名称 过程名称 M5 管理评审
Hale Waihona Puke 第 1 页 /共 2 页顾客特殊要求和过程矩阵对应表
过程名称 过程名称 M6 改进的管理 M7 文件信息的管理 支持性文件 支持性文件 JH-CP29《纠正和预防措施管理程序》 JH-CP30《持续改进控制程序》 JH-CP03《文件控制程序》 JH-CP04《记录控制程序》 JH-CP11《基础设施设备管理程序》 JH-CP12《工装模具管理程序》 IATF 16949:2016 10.1、10.2、10.3、10.3.1 7.5 7.1.3 、 7.1.4 、 8.5.1.5 、 8.5.1.6 7.1.5、7.1.5.1、7.1.5.1.1、 7.1.5.2、7.1.5.2.1、7.1.5.3、 7.1.5.3.1、7.1.5.3.2 7.5、8.4、8.6、8.7、9.1.1 标准条款 /顾客要求 江淮 无 航铠电子/陕汽重卡 无 其他 无
无 无 无 无
无 无 无 无
无 无 无 无
第 2 页 /共 2 页
无
无
无
S1 基础设施的管理
无
无
无
S2 监视和测量资源的 JH-CP13《监视与测量装置管理程序》 管理 JH-CP14《实验管理程序》 S3 采购管理 JH-CP15《采购管理程序》 JH-CP16《供应商管理程序》 JH-CP22《不合格品控制程序》 JH-CP20《产品贮存和防护管理程序》 JH-CP22《不合格品控制程序》 JH-CP21《产品标识和追溯管理程序》 JH-CP31《外来财产管理程序》 JH-CP03《文件控制程序》
产品有关的要求确定和评审控制程序
目的:明确产品要求，并通过评审达到这些要求,从而提高顾客的满意度。
范围本标准规定了与产品有关的要求确定、评审、控制的程序和要求等.本标准适用于产品要求的确定与评审。
2 范围本标准规定了与产品有关的要求确定、评审、控制的程序和要求等。
本标准适用于产品要求的确定与评审。
3 职责3。
1 销售部负责组织确定产品的要求，负责组织对合同/订单进行评审，对合同/订单的规范、准确负责。
3。
2 生产部负责评审满足合同/订单要求的生产能力。
3。
3 采购部负责评审满足合同/订单要求的物资采购能力。
3。
4 质量部门负责评审满足合同/订单要求的产品检测能力。
3。
5 技术部门负责评审满足合同/订单要求的新产品设计开发能力以及生产的工艺能力.4 作业程序4。
1 合同/订单分类4。
1.1 常规合同/订单:针对本公司有的产品所订的合同/订单.4。
1。
2 特殊合同/订单：常规合同/订单外的合同/订单.包括针对新产品或有附加技术要求的已有的产品所订的合同/订单。
4.2 产品要求的确定4.2.1 销售部负责组织对产品要求的确定，产品的要求包括：a）顾客明确规定的要求。
既有产品本身的质量、环保、安全要求，也包括交付、交付后活动的要求，如交货期、包装、运输、售后服务等；b）顾客没有明确规定，但预期或规定用途所必要的要求；c）与本产品有关的法律法规的要求；d）本公司附加的对顾客的责任。
4。
2。
2 产品要求应形成相关的文件，如产品标准、销售文件、书面服务承诺、技术协议等。
4。
2。
3 在接受合同/订单及更改以及服务承诺公开发布之前，应根据实际情况对产品要求进行评审。
4。
3 产品要求评审4。
3.1 产品要求评审的内容4。
3.1。
1各项求是否合理，并明确形成文件。
4。
3。
1.2各项要求是否有含糊不清之处或有关的特殊内容是否得到了说明。
前后不一致的要求是否得到解决。
4.3。
1。
3 是否符合法律法规的有关的要求。
4。
3。
1.4 客户的潜在要求是否能得到识别,这些要求是预期或规定用途所必要的。
产品要求的确定与评审控制程序
产品要求的确定与评审控制程序1.产品要求定义：在项目开始之前，应该明确产品的需求和目标。
这样可以帮助团队更好地理解项目的范围和目标，并为产品开发提供方向。
产品要求定义应该包括功能需求、性能要求、可靠性要求、安全要求等。
2.产品要求评审：产品要求评审是确保产品要求的准确性和合理性的重要步骤。
在评审过程中，各个相关的利益方，包括业务部门、开发团队和品质保证团队等，应参与其中。
通过评审，可以发现和纠正产品要求中的问题，避免后期的变更和延误。
3.可行性研究：产品要求的确定需要进行可行性研究，以评估其开发和交付的可行性。
这包括技术可行性、商业可行性和资源可行性等方面的评估。
可行性研究的结果可以帮助团队决定是否继续进行产品开发。
4.产品需求优先级排序：在产品开发过程中，可能会遇到一些时间和资源约束的情况。
为了更好地控制产品开发进度，需要对产品需求进行优先级排序。
通过将需求按照重要性和紧急性进行排序，可以确保开发团队将时间和精力集中在最重要的需求上。
5.反馈和变更管理：产品要求的确定过程中，难免会有一些问题和变更的出现。
因此，需要建立反馈和变更管理机制，以便及时记录和处理这些变更。
通过建立变更控制委员会或利用变更管理工具，可以确保任何变更都经过充分的评估和批准。
6.质量保证：产品要求的确定和评审也需要与质量保证相关的流程和规定相结合。
质量保证团队应参与产品要求的评审并提供他们的意见和建议。
这可以帮助团队在产品开发早期发现潜在的质量问题，并加以纠正。
7.文档控制：产品要求的确定和评审过程中会产生大量的文档和记录。
为了更好地控制文档的版本和变更，需要建立一个文档控制程序。
这可以确保团队始终使用最新版本的文档，并提供审查和审批的机制。
以上是产品要求的确定与评审控制程序的主要步骤。
通过做好这些步骤，可以确保产品在开发和交付过程中能够满足客户需求并符合预期的标准。
这样可以提高产品的质量和客户满意度，保证项目的成功。
与产品有关要求的评审程序(完整版)
与产品有关要求的评审程序※※※※※※※※※此文件未经批准﹐不准复印※※※※※※※※※※1.0 目的通过与产品有关要求的确定与评审，并形成文件，以及与顾客沟通有效的有效安排，确保公司有能力满足顾客的要求，达到顾客满意。
2.0 范围适用于与顾客有关过程的控制。
3.0 职责3.1 业务部负责组织有关部门（研发部、品质部、生产中心）对与产品有关的要求的确定与评审并负责对采购能力和周期进行评审，以及与顾客沟通,制定生产任务单.3.2 品质部负责评审对新产品质量要求的检测能力。
3.3 研发部负责评审新客户产品的加工能力和技术要求。
3.4 生产中心负责评审产品的生产能力和交货期。
3.5 总经理负责审批特殊合同的产品有关的要求的评审。
4.0 工作程序4.1 本公司与顾客有关的过程按下列图1所示进行控制：4.2 产品要求分类4.2.1 常规合同：客户已定型产品、且交货要求正常的订货合同；4.2.2 重大合同：针对新开发客户或定型产品有重大改进所订的合同4.3 与产品有关要求的确定4.3.1 业务部应及时了解和掌握市场和顾客需求和期望，并定期对竞争对手进行水平对比分析，业务人员利用各种渠道与顾客洽谈征询顾客的需求和期望.与产品有关要求包括：a)顾客规定的要求。
如产品质量要求、产品功能、性能、交货期、价格和支持性服务（如运输、培训、保质期）等方面的要求；b)顾客虽然没有规定，但规定的用途或已知的预期用途所必须的要求（隐含的要求），对此，公司同样要作出承诺；c)与产品有关的法律法规要求；d)公司规定的任何附加要求。
4.3.2 业务部负责组织相关部门进行评审。
4.4 与产品有关要求的评审4.4.1 评审时间应在向顾客作出提供产品的承诺之前（即合同的签订之前）进行。
以确保产品要求得到规定，且本公司有能力满足规定要求。
4.4.2 评审时，应尽量满足顾客要求，同时充分考虑供、需双方的利益和义务。
4.4.3 参加评审的人员应是负责或从事生产或技术和管理人员，应熟悉本行业强制性标准、法律法规，以及本公司质量管理体系。
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1 目的
明确产品要求的确定、评审过程，及时与顾客沟通。
2 适用范围
2.1 适用于顾客对产品提要求的确认。
2.2 适用于产品要求及合同评审。
2.3 适用于与顾客的沟通。
3 定义
3.1 常规合同：成熟产品订货需求。
3.2 特殊合同：新产品订货需求、交付能力需要评估的订货需求或合同变更。
4 职责
4.1 由销售部负责确定顾客的要求，并做好要求或预期要求的记录。
4.2 由销售部负责人主持，相关部门参加，对合同进行评审。
4.3 销售部保留评审记录，评审通过后，由销售部与顾客签定合同。
4.4 销售部是顾客沟通的归口部门，及时传递顾客信息给相关部门并反馈给顾客。
5 程序内容
5.1 与产品有关要求的确定
5.1.1 产品的要求包括:
5.1.1.1 顾客明确规定的要求：即产品本身的质量要求，也包括交付、交付后活动的要求，如包装、运输、维修、使用培训等。
5.1.1.2 顾客预期的要求，在合同、协议或订单上顾客虽然未有明示要求，但在使用该产品时，有着预期的使用要求。
包括：可用性、寿命和可靠性。
必要时向顾客明示寿命和可靠性定量数据。
5.1.1.3 法律和法规的要求，产品必须符合与产品有关法律法规要求，包括：
5.1.1.3.1 产品应符合安全标准要求，使用中不能造成人员和设施的安全危害。
5.1.1.3.2 产品应符合环保要求，使用中不能造成粉尘噪声、污水等环境保护污染。
5.1.1.4 本公司自行规定与产品有关的附加要求，包括：
5.1.1.4.1 产品设计符合行业标准要求，其设计经标准化审查，适用于该产品全国通用。
5.1.1.4.2 考虑到为顾客提供实际服务,本公司销售部负责随时为用户提供该产品的任何服务，满足顾客要求。
5.1.2 与产品有关的要求的确定方法：市场调查、查阅法律法规文件、设计开发目标确定、合同评审、与顾客交流、对自身能力的评估等，主要以项目小组的形式在产品实现的策划时实施。
5.2 产品要求的评审
5.2.1 评审对象：产品设计开发输入、合同/订单。
5.2.2 评审时机：产品设计开发前，接受合同/订单前、中及合同/订单修改之前进行。
5.2.3 评审内容
5.2.3.1 《客户订单》的评审由销售部负责人签名即可。
5.2.3.2 对涉及新产品开发的特殊合同，由销售部组织工程部、采购部、品质部、生产部、PMC 部、总经理进行评审，评审通过后由销售部与顾客签订合同；对要求数量大、交期短的特殊合同，由销售部组织采购部门、生产部、工程部、总经理进行评审，评审合格后由总经理与顾客签订合同。
5.2.3.3 对顾客的电话和口头订单，销售部须将相关要求记录在《顾客信息登记表》上，记载的内容包括：产品的型号、名称、数量、技术质量要求、交货期和发货方式等，填写《客户订单》后交顾客确认。
5.3.3 评审可采用会签或会议的形式，评审确保产品的各项要求（包括规格、数量、交期、价格、运输方式等）得到规定、顾客表述不一致的条款得到解决。
5.3.4 销售部负责填写《产品要求评审记录》附在预签合同后，交总经理，签字审批并做好记录。
5.3.5 合同评审后，公司有能力实施的，与顾客签订正式合同，并按合同条款执行，公司不能实施的，不签合同，但要与顾客沟通。
5.3.6 产品要求变更的处理：
5.3.
6.1 在合同执行过程中，如顾客提出新的要求，销售部应将顾客修订要求填写《产品要求评审记录》，将原合同附在《产品要求评审记录》后，同时组织生产部、品质部、工程部、PMC部、总经理对修改的合同内容进行评审。
5.3.
6.2 评审通过后，销售部将修改合同及《产品要求评审记录》进行保存。
并传递有关采取的措施要求。
5.3.
6.3 修订后的合同应需顾客重新确认后视为正式合同。
5.3.7 合同的归档
5.3.7.1 每份合同经过评审后，要进行归档保存。
5.3.7.2 由评审所引发的措施记录要给予保存。
5.3.7.3 合同档案包括合同文本、合同评审表及顾客要求更改合同的通知/信息
5.4 与顾客的沟通
5.4.1 由销售部负责产品信息的收集和处理。
需要相关部门配合时，由销售部提出，由行政部提供协调。
5.4.2 合同执行过程或产品交付后的使用中，顾客反馈的意见或投拆，由销售部登记在《顾客信息登记表》中，交由品质部找出原因和责任部门/人，并限期责任部门/人进行整改，并由销售部改善情况与顾客沟通。
5.4.3 销售部通过电话、传真或其它方式，将每日获得的顾客信息登录在《顾客信息登记表》中，并于次日集中解决处理并将处理信息反馈到信息发出者。
6 相关文件
6.1 《记录控制程序》
6.2 《纠正、预防措施和改进管理程序》
7 表单
7.1 《产品要求评审记录》
7.2 《顾客信息登记表》
7.3 《客户订单》。