最新办公物资采购及发放规定
最新办公物资采购及发放规定精选
办公物资采购及发放规定精选办公物资采购及发放规定第一条为使公司办公物资采购及发放工作规范化，依据公司《预算计划制度》和《仓储管理制度》特制订本规定。
第二条办公物资的采购及发放须遵从“保证供应、方便工作、节省开支”的原则。
采购要从实际需要出发，严格按预算执行。
员工使用办公用品和设备时要珍惜爱护，杜绝破坏和浪费。
第三条本规定所指办公物资是指文具、纸张等文案用品，办公桌椅、档案柜等家俱器具，电话机、传真机、计算机、打印机等办公机具设备，电扇、空调等家电设备。
第四条各部门所需的办公物资要统筹计划，纳入年度预算计划当中，经批准后，按月制订具体计划。
第五条办公物资的采购及发放实行集中管理，由总务部负责，具体细则如下：（一）办公物资的月度采购。
各部门负责人根据批准的月度费用预算，结合本部门的实际需要，填写“月度采购申请单”，将本部门下月需用的办公物资分类填写清楚，并于每月30日报至管理会计部，管理会计部审查是否在预算之内。
如在预算外，管理会计部要求各部门重新填单，如在预算内，管理会计部签署意见后转总务部后勤组，后勤组根据库存情况和各部门的缓急需要编制“月度采购计划”，报总务部经理审核和行政总监审批后，由采购员实施采购，同时“月度采购计划”报财务会计部一份，由财务会计部负责采购资金的准备。
（二）办公物资的临时采购。
各部门因临时或预算外需要而申请采购时，应填写“采购申请单”（本单一式四联，一联本部门留存，一联报财务会计部，一联交采购员，一联交物资管理员。
），经本部门负责人签准，然后视采购所需金额报相应批准人批准。
财务会计部负责采购资金的准备及对某些物品的比价工作。
（三）申请采购的审批权限。
1、预算内单项资金使用审批权限：1000元（含）以内由部门经理批准；1000元以上2000元（含）以内由系统总监批准；2000元以上由总经理批准。
2、预算外单项资金使用审批权限：2000元（含）以内由总经理批准；2000元以上由董事长批准。
办公用品采购及发放规定范文
办公用品采购及发放规定第一条为使公司办公用品采购及发放工作规范化，依据公司《预算计划制度》和《仓储管理制度》特制订本规定。
第二条办公用品的采购及发放须遵从“保证供应、方便工作、节省开支”的原则。
采购要从实际需要出发，严格按预算执行。
员工使用办公用品和设备时要珍惜爱护，杜绝破坏和浪费。
第三条本规定所指办公用品是指文具、纸张等文案用品，办公桌椅、档案柜等家俱器具，电话机、传真机、计算机、打印机等办公机具设备，电扇、空调等家电设备。
第四条各部门所需的办公用品要统筹计划，纳入年度预算计划当中，经批准后，按月制订具体计划。
第五条办公用品的采购及发放实行集中管理，由总务部负责，具体细则如下：（一）办公用品的月度采购。
各部门负责人根据批准的月度费用预算，结合本部门的实际需要，填写“月度采购申请单”，将本部门下月需用的办公用品分类填写清楚，并于每月30日报至管理会计部，管理会计部审查是否在预算之内。
如在预算外，管理会计部要求各部门重新填单，如在预算内，管理会计部签署意见后转总务部后勤组，后勤组根据库存情况和各部门的缓急需要编制“月度采购计划”，报总务部经理审核和行政总监审批后，由采购员实施采购，同时“月度采购计划”报财务会计部一份，由财务会计部负责采购资金的准备。
（二）办公用品的临时采购。
各部门因临时或预算外需要而申请采购时，应填写“采购申请单”（本单一式四联，一联本部门留存，一联报财务会计部，一联交采购员，一联交物资管理员。
），经本部门负责人签准，然后视采购所需金额报相应批准人批准。
财务会计部负责采购资金的准备及对某些物品的比价工作。
（三）申请采购的审批权限。
1、预算内单项资金使用审批权限：1000元（含）以内由部门经理批准；1000元以上2000元（含）以内由系统总监批准；2000元以上由总经理批准。
2、预算外单项资金使用审批权限：2000元（含）以内由总经理批准；2000元以上由董事长批准。
3、动用1000元（含）以下资金由财务会计部经理核准；1000元以上由财务总监核准。
办公用品的购置与发放管理制度
办公用品的购置与发放管理制度一、总则：为了规范公司办公用品的购置与发放，提高办公用品的使用效率和管理水平，现制定本管理制度。
二、购置办公用品的程序和要求：1.购置申请：员工购置办公用品需提出书面申请，注明所需物品、数量、品牌、型号等，并附上相关依据和理由。
2.部门审批：部门经理审批员工申请后，将申请表交给行政部门进行统一审批。
3.行政审批：行政部门对申请进行审核，核实申请的合理性和必要性，审批通过后，填写购置单，并交由财务部门审核。
5.采购购置：财务部门审核通过后，向供应商发出采购订单，并进行相关谈判和签订合同，确保购置办公用品的质量和价格合理。
6.进货验收：采购部门对购置的办公用品进行验收，核对与合同及订单一致，如发现问题及时与供应商沟通处理。
三、发放办公用品的程序和要求：1.领用申请：员工需书面申请领取所需办公用品，注明所需物品、数量等，并注明具体用途。
2.部门审批：部门经理审核员工领用申请，核实其合理性和必要性，审批通过后，填写领用单，并交给行政部门进行统一审批。
3.行政审批：行政部门对领用单进行审核，核对所申请物品的库存情况和用途。
对于特殊情况，可根据实际需要协调调拨。
4.库存管理：行政部门依据领用单，从仓库内核领所需物品，并在库存记录中及时更新。
5.领用归还：员工领用办公用品后，需按时归还或报废。
对于易耗品和低值物品，可按相关规定进行自用或分发。
6.盘点管理：行政部门定期对办公用品进行盘点和核对，以保证库存的准确和及时补充。
四、其他要求：1.管理责任：行政部门负责整个购置与发放过程的管理工作，并做好相关记录和报告。
2.经济性原则：在保证办公用品质量的前提下，尽量选择性价比高的产品，并进行价格比较和谈判以取得最优惠的价格。
3.环保原则：在购置办公用品时，优先选择环保、节能、低碳的产品，提倡节约使用和循环再利用。
4.公平公正原则：在办公用品的发放中，要公平、公正地对待每一位员工，不得存在特权现象。
办公用品采购与发放规章制度办公用品采购制度
办公用品采购与发放规章制度办公用品采购制度一、采购范围办公用品采购范围包括但不限于：纸张、笔类、文件夹、印章、印刷品、办公设备、文具等。
二、采购程序1. 办公室根据需要制定办公用品采购计划，并明确采购品种、数量、规格等要求。
2. 办公室通过询价、比价等方式寻找供应商，并进行竞争性议价。
3. 办公室根据实际情况选择供应商，并与供应商签订采购合同。
4. 办公室根据合同要求进行付款，并通知供应商发货。
5. 办公室收到货物后进行验收，并在签收单上签字确认。
6. 办公室将验收情况录入采购记录。
三、采购标准1. 采购办公用品时，要选择质量好、价格合理的产品。
2. 采购办公设备时，要符合使用需求并具备合法的产品认证。
3. 采购文件夹、印刷品等办公用品时，要注重产品的环保性和可持续发展性。
四、发放规定1. 办公用品发放以部门为单位进行，每个部门负责人负责办公用品的发放管理。
2. 办公用品发放按照实际需求进行，避免浪费和滥用。
3. 员工要保管好自己领取的办公用品，未经批准不得私自转借或外借。
4. 员工辞职或离职时，要进行办公用品的归还，不得携带公司办公用品离开。
五、监督与管理1. 办公室设立办公用品管理岗位，负责办公用品的采购、发放、库存管理等工作。
2. 办公室定期对办公用品进行清查，确保使用情况与库存情况一致。
3. 办公室对办公用品的使用情况进行定期监督和评估，发现问题及时纠正，并做好记录。
4. 员工对办公用品的使用有义务进行节约和合理使用，如有浪费或滥用行为将承担相应的责任。
以上为办公用品采购与发放规章制度中的办公用品采购制度，希望对您有所帮助。
如有需要，还可提供其他规章制度的内容。
办公用品采购发放管理制度
办公用品采购发放管理制度一、总则本办公用品采购发放管理制度是为了规范办公用品的采购和发放管理，合理利用资源，提高办公效率，做到公平公正、规范高效，确保各项管理工作的顺利进行。
二、办公用品采购管理1.采购程序（1）根据实际需求，编制办公用品采购计划。
（2）制定采购方式，通过向指定供应商询价、招标等方式，确保采购公开透明。
（3）采购部门根据采购计划和采购方式，编制采购合同或采购订单，明确采购品种、数量、价格等信息。
（4）办公室负责审核采购合同或采购订单，确认无误后，签订印章。
2.采购审批（1）根据采购金额，规定不同层级的审批权限。
（2）采购部门根据采购计划，将采购申请提交给相关审批人员。
（3）审批人员根据采购要求，进行审批，确保采购符合实际需求和预算安排。
3.采购合同管理（1）办公室负责对采购合同进行管理，建立统一的档案，确保采购合同的保存完好。
（2）办公室进行合同履行的监督，确保供应商按照合同的约定供货。
（3）采购部门负责办公用品的验收工作，与供应商确认货物的数量、质量等。
三、办公用品发放管理1.领用申请（1）办公室制定领用申请流程，明确申请人、领用品种、数量等内容。
（2）申请人填写领用申请表，详细说明领用的具体用途。
2.领用审批（1）根据领用申请表，进行审批，确保领用符合实际需求和预算安排。
（2）审批人员负责审核申请人提交的领用申请表，确认无误后，签字确认。
3.领用发放（1）办公室负责根据领用申请表，统计领用数量和品种，及时准备领用物品。
（2）领用人员携带领用申请表，签字领取办公用品。
（3）办公室对领用申请表进行登记，确保有明确的领用记录。
四、办公用品库存管理1.盘点（1）办公室定期对办公用品进行库存盘点。
（2）盘点结果和实际库存进行比对，发现差异及时调查原因，并及时调整库存数量。
2.补充和更新（1）根据库存盘点结果和实际需求，办公室负责补充库存，确保库存充足。
（2）办公室定期对办公用品的质量和使用情况进行评估，及时更新老化或损坏的办公用品。
办公用品采购与发放管理制度
办公用品采购及发放管理制度
一、所有办公用品（含日用杂品）的采购、发放、管理工作，由总务处统一负责。
二、办公用品的采购
1、一般情况下每月各部门提交办公用品采购申请单。
2、由总务处根据各部门所申请物品，结合库存量进行汇总，制定采购计划后进行采购。
3、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买。
4、办公用品采购要严把采购物品质量，做到秉公办事，货比三家，择优选买，不谋私利。
5、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。
三、办公用品的发放与管理
1、办公用品的发放，由负责人员签字后直接发放；
2、办公用品的发放采取以旧换新、以坏换新制度。
凡是领取新物品，必须把已经用过的不可以再用的物品交回总务处（消耗品除外）
3、办公室指定专人负责办公用品的管理工作，要做到分类存放，
码放整齐，清洁有序。
4、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。
办公用品采购发放管理制度（二篇）
办公用品采购发放管理制度一、总则为规范办公用品采购发放工作，提高采购效率，确保办公用品的合理使用和供应，特制定本管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有部门、员工采购和发放办公用品的工作。
三、采购原则1. 采购标准：根据办公所需，制定相应的办公用品采购标准，并与供应商签订合同，确保采购的办公用品符合质量要求。
2. 价格公平：采购过程中，严禁接受任何形式的回扣、贿赂或低价回购，确保采购过程公平公正。
3. 供应商管理：建立供应商名录，对供应商进行评估，定期进行供应商的绩效评价，以确保供应商提供优质的办公用品和服务。
四、采购流程1. 采购需求确认：各部门在用尽办公用品时，应及时向采购人员提出采购需求，并提供明确的采购需求描述。
2. 采购方案编制：采购人员根据采购需求，制定采购方案，包括采购预算、采购数量、采购时间等，并征求相关部门的意见。
3. 供应商选择：采购人员结合采购方案，选择合作的供应商，并与供应商协商，达成采购协议。
4. 采购合同签订：采购人员与供应商签订正式采购合同，明确双方的权益和义务。
5. 采购执行与验收：供应商按照合同约定的时间和数量，供应办公用品，并由采购人员进行验收，确保所购办公用品的质量和数量符合要求。
5. 采购记录与归档：对每次采购进行详细记录，并按照规定的归档周期进行归档。
五、发放管理1. 发放申请：各部门在用尽办公用品时，应填写发放申请表，并附上相应的用途说明。
2. 发放审批：部门负责人对发放申请进行审批，核实申请的合理性和真实性。
3. 发放执行：经过审批的发放申请，由办公用品管理员按照申请数量和时间进行发放。
4. 发放记录和归档：对每次发放进行详细记录，并按照规定的归档周期进行归档。
六、办公用品库存管理1. 库存盘点：办公用品管理员按照规定的频率对库存进行盘点，确保库存准确无误。
2. 库存报告：办公用品管理员根据盘点结果，编制库存报告，向财务部门提供准确的库存数据。
3. 库存补充：根据库存报告，采购人员及时补充库存，确保库存达到合理水平。
办公用品发放规章制度
办公用品发放规章制度第一章总则第一条为规范和管理公司办公用品的使用和发放，保障公司财产安全和员工工作顺利进行，特制定本规章制度。
第二条本规章适用于公司内所有员工，包括全职员工、兼职员工和临时员工。
第三条公司办公用品包括但不限于文具、办公耗材、资料文件、办公设备等。
第四条公司办公用品发放原则上应符合公平、公正、公开的原则，做到实事求是、科学合理。
第五条公司全体员工应遵守本规章制度，否则将受到相应的处理。
第二章办公用品管理第六条公司办公用品由行政部门进行统一管理，定期进行库存清点和审核。
第七条公司办公用品应按照员工的使用需求进行定期补充，确保员工工作的正常进行。
第八条公司办公用品的采购应按照公司的相关规定进行，不得超支或挪用。
第九条公司办公用品的使用不得出现浪费、滥用等现象，应根据实际需要进行分配和使用。
第三章办公用品发放第十条公司办公用品的发放应根据员工的工作需要进行，严禁私自占用或挪用公司财产。
第十一条公司办公用品的发放应经过上级主管部门同意，并进行登记备案。
第十二条个人办公用品如需调动或更换，应提前向行政部门进行申请并经批准后方可进行。
第四章办公用品使用第十三条公司员工在使用办公用品时应注意保护和节约公司财产，不得私自挪用或浪费。
第十四条公司员工在使用办公用品时，应以办公为目的，不得私自用于外出或私人事务。
第十五条公司员工在使用办公用品过程中如发现有损坏或需要更换的情况，应及时向行政部门报告。
第十六条公司员工在离职时应及时归还公司所借用的办公用品，不得私自带走。
第五章处罚措施第十七条对于违反本规章制度的员工，公司将给予相应的处罚措施，包括但不限于口头警告、书面警告、扣减奖金、调整岗位等。
第十八条对于严重违反规定的员工，公司将视情况给予停职或解雇处理。
第十九条对于因违规行为给公司造成损失的员工，公司将依法追究其法律责任。
第六章其他规定第二十条公司可根据实际情况对本规章制度进行调整和完善，需要通知全体员工。
办公用品申购、领用、发放管理制度范本(3篇)
办公用品申购、领用、发放管理制度范本为进一步加强公司办公用品管理，规范办公用品的领用，本着提高办公效率，保障工作顺利开展，降低办公经费，节约费用开支的原则，特制定本制度。
一、办公用品分为易耗品、耐耗品和固定资产：1、易耗品包括。
铅笔、粉笔、笔芯、档案袋、打印纸、传真纸、复写纸、信纸、裁纸刀片、打印机碳粉、打印机色带、信封、印刷品、胶带、橡皮、名片、笔记本、大头针、回形针、钉书针、标签、纸杯、垃圾袋等。
2、耐耗品包括。
圆珠笔、水芯笔、白板笔、记号笔、印泥、涂改液、塑料文件袋、拉杆夹、胶水、固体胶电池、夹子、钉书机、平板夹、文件夹、合同夹、档案盒、文件篮、计算器、裁纸刀、白板、剪刀、直尺等。
3、固定资产。
打孔机、凭证装订机、电话机、复印机、饮水机、电脑软硬件、办公桌椅、文件柜、档案柜、保险柜、沙发、茶几、烟灰缸等。
二、办公用品申购程序：各部门于每月____日填写物资采购计划单申请次月办公用品，部门领导审批签字后交行政部，由行政部汇总交企管部经理进行询价，总经理审批签字后，派专人负责统一采购，行政部统一保管和发放。
三、办公用品领用程序：每月____日，各部门根据办公用品申购计划单集中到行政部领取，其它时间不予办理。
1、易耗品根据工作实际用量，填写申购计划单领取，其中笔芯每人每月计划____支。
2、耐耗品自第二次领用起须以旧换新，其中计算器使用时间最短为一年，未达到一年损坏的由使用者自购；圆珠笔、水芯笔每人计划各____支，第二次领用以旧换新，因保管不善丢失的由使用者自购。
3、固定资产已于员工入职时按标准发放，原则上不再增补，并采取谁使用损坏谁负责赔偿的原则。
四、办公用品移交程序：人员岗位变动及离职时应办理办公用品移交手续，如有故障或损坏，应说明原因，如因个人原因遗失的应由个人赔偿。
五、行政部设立《办公用品领用记录表》，各部门人员领用时需登记。
办公用品申购、领用、发放管理制度范本（2）一、目的和范围为规范公司办公用品的申购、领用、发放管理，提高办公用品管理的效率和规范性，特制定本制度。
公司办公用品采购、发放、保管的管理规定
公司办公用品采购、发放、保管的管理规定办公用品发放管理规定是为了加强公司办公用品管理，控制费用开支，规范公司办公用品的采购与使用而制定的。
一、总则1、为规范公司办公用品采购及领用流程，加强公司办公用品管理，节约成本，提高效率，规范流程，明确责任，倡导健康优质、绿色环保、勤俭节约的现代办公方式，特制定本制度；2、本制度适用于公司全体员工。
二、办公用品分类本制度所指的办公用品主要包括：各种办公室所需耗材、办公设备、办公家具、电脑及配件、其他零星物品以及机器设备、运输工具、大额资产等固定资产，分为以下四类：1、低值易耗品第一类：如墨盒、硒鼓、碳粉、软盘、刻录盘、复印纸、插座、电源线、计算器、订书机、剪刀、裁纸刀、印台、U 盘、移动硬盘等以及办公文具类如：铅笔、橡皮、胶水、胶带、单(双)面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、抽杆夹、文件袋、文件夹、印油、资料盒、签字笔、笔芯、白板笔、萤光笔、修正液、订书针、尺子、长尾夹、卷笔刀、电池、复写纸、大头针、纸类印刷品等。
第二类：生活及待客用品。
如：面巾纸、纸杯、茶叶、水果、烟等。
2、耐用品第三类：办公家具。
如各类办公桌、办公椅、会议椅、文件柜、档案柜、沙发、茶几、饮水机、电脑台桌、保险箱及室内非电器类较大型的办公陈设等。
第四类：办公设备类。
如电脑、传真机、复印机、打印机、碎纸机、扫描仪、投影仪、电视机、摄像机、照相机、移动硬盘、电风扇、音响器材、电话机等。
三、办公用品申领流程1、第一、二类办公/生活及接待用品的申领流程：需求部门登记→(预算内)综合管理部采购→需求部门领用→建立办公用品领用台帐2、第三、四类办公用品申领流程：需求部门填写《办公用品需求申请单表》→需求部门主管审核(签字)→分管领导审核(签字)→询价→总经理审核(签字)→综合管理部采购→领取发放，同时建立领用台帐，记载各部门领用情况。
（贵重物品需签公司贵重物品保管责任书）《物品申购单》---XXXXXXXXXXX有限公司公司贵重物品保管责任书--- XXXXX有限公司我认同，我领用的设备归属于公司财产，若工作岗位调动或公司安排，我有责任归还领用设备。
公司用品发放管理制度
公司用品发放管理制度公司用品，通常指的是企业为员工工作需要配备的日常办公消耗品，包括但不限于文具、打印纸、清洁用品等。
为了确保这些用品得到合理的分配与使用，制定一套详尽的管理制度是必要的。
以下是一个基础的公司用品发放管理制度范本：一、目的和原则本制度旨在规范公司用品的采购、存储、发放及使用过程，以确保资源的合理利用，防止浪费，并提升工作效率。
所有用品的管理工作应坚持公正、公平、透明的原则。
二、管理职责1. 综合管理部门负责公司用品的采购、存储与发放工作，并定期对库存进行盘点。
2. 各部门负责人需对本部门的用品需求进行审核，并负责监督员工合理使用。
3. 财务部门负责监督用品采购及使用的财务合规性。
三、用品分类与采购根据用途和价值不同，公司用品分为普通用品和特殊用品。
普通用品如笔、纸张等由综合管理部门定期采购；特殊用品如打印机、投影仪等需经过需求申请和批准程序后进行采购。
四、领取流程1. 普通用品：员工根据实际需要向综合管理部门提出领取请求，由管理员记录并发放。
2. 特殊用品：需填写申请表，说明用途和预计使用周期，由部门负责人审批后方可领取。
五、使用与保管员工应当爱护公司用品，合理使用，不得私自带走或用于非工作相关事宜。
对于耐用的特殊用品，应有专人负责保管和维护。
六、盘点与报告综合管理部门每季度进行一次用品盘点，及时更新库存信息，并对用品的采购和使用情况编制报告提交给公司管理层。
七、违规处理对于违反用品管理规定的行为，视情节轻重给予相应的纪律处分。
严重者可能涉及赔偿损失或法律责任。
八、附则本制度自发布之日起生效，如有变更，由公司管理层审议通过后修订。
所有员工均应遵守本制度，共同维护公司的资源和利益。
关于2023年办公用品管理规章制度(最新7篇)
关于2023年办公用品管理规章制度（最新7篇）2023年办公用品管理规章制度（篇1）一、办公用品管理条例１、办公用品应登记造册，并由秘书处统一发放和管理。
２、各部门应根据工作需要，按规定程序领取相关物品。
３、各部门领取办公用品时，应由该部门负责人打申请报告并签字，经秘书处同意方可领取，并备录在案。
若领取物品数量较多或大件物品，需报上级组织。
４、各部门领取的办公用品由部门自身妥善保管，不得擅自借出。
５、各部门应有节制的使用办公用品，避免铺张浪费。
各部门领取的物品应按规定数量领取，超出、破损部分均由部门自行解决。
６、办公用品为公有财产，不得损坏、遗失、据为已有。
二、办公用品借支条例１、各部门向办公室借出物品，需经秘书处负责人登记在册，并注明所借物品名称、数量、借出日期和归还日期。
２、办公用品不得擅自向外借用，特殊情况急需外借时，须由使用方向秘书处打借条，经同意后方能借出。
３、借出物品应及时归还，经检查完好后，方能注销借条，并由秘书处保管。
４、借出物品未及时归还者，由借出人员负责追回，并停止借物者借取资格。
５、办公用品支出应由秘书处负责人根据各部门工作需求，按规定程序发放。
2023年办公用品管理规章制度（篇2）第一条为加强办公用品使用的管理，节约开支、杜绝浪费现象。
办公用品由人事行政部门统一保管，并指定保管人，按公司核定的费用标准向使用人发放。
第二条办公用品常用品由人事行政部门根据消耗情况进行申购备领，控制品和特批品由使用部门(人)提出申购，控制品经各公司总经理批准，特批品经董事长批准；批准后的《申购单》交采购中心执行购买。
未填写《申购单》及未经领导批准擅自购买的不予报销。
第三条采购人员应将所采购的物品交保管人办理登记入库手续，保管人根据采购价格核定物品单价，计入领用部门(人)费用，并在每月终填报《办公用品使用情况汇总表》。
第四条公司各部门应按总部核定的办公用品费用定额标准严格把好申购和领用关。
保管人不得超标发放办公用品，确因工作需要超标领用的，应经公司领导同意。
采购通知办公用品订购及发放须知
采购通知办公用品订购及发放须知
一、背景介绍
为了更好地管理公司的办公用品，提高办公效率，特制定本《采购通知办公用品订购及发放须知》。
二、订购流程
各部门负责人每月初将本部门下月办公用品需求填写在指定表格中，并在5号前提交至行政部门。
行政部门收到各部门的用品需求后，将统一汇总，进行核对和订购。
采购完成后，行政部门将办公用品发放计划通知各部门，并安排发放时间。
三、发放规定
办公用品发放以部门为单位进行，由各部门负责人或指定人员到指定地点领取。
领取时请核对清楚数量和品种，如有遗漏或损坏，请当场反馈给行政部门。
办公用品仅限于公司内部使用，不得私自带离公司或借给他人使用。
四、注意事项
办公用品的使用应当节约合理，杜绝浪费现象的发生。
对于易耗品如纸张、墨盒等，应当做好使用记录，并及时报废旧
物更换新品。
如有特殊需要或意见建议，请及时与行政部门联系沟通。
五、违规处理
对于擅自私拿公司办公用品者，将视情节轻重给予批评教育或纪
律处分。
对于恶意浪费公司资源者，将按公司规定进行严肃处理。
以上即为《采购通知办公用品订购及发放须知》，请各部门遵守
执行，共同维护公司的正常秩序和良好形象。
感谢各位的配合与支持！。
办公用品采购与发放规定
张家口金桥比亚迪4S店办公物资采购发放管理规定总则：本规定旨在规范公司办公用品的采购与发放，使各部门厉行节约，降低企业运营的成本费用。
一、物资采购：1、各个部门把每月需要采购的物资报行政部，统一采购。
2、行政部每月采购1到2次，同时每月报库存、入库、出库情况。
3、办公室物资采购时，必须有市场参考价，采购物资时不能高于市场参考价。
4、每种办公用品的每月消耗情况，需每月统计数量，并计算出消耗金额。
5、采购办公用品需总经理签字审批。
6、采购时由司机、行政文员、财务人员共同采购。
二、物资发放：1、由行政部办公室文员专人负责保管和管理办公用品。
2、库存办公用品的种类和数量要科学确立、合理控制，避免不必要储存或过量积压。
确保供应良好、消耗低、费用省。
3、常用办公用品一般分为三大类，有：耐用型、易耗型及专用型。
耐用型如电脑、显示器、打印机、数码照相机、文件柜、办公桌椅、茶几、MP3等贵重资产；还有笔筒、键盘、鼠标、鼠标垫、计算器、文件栏、小剪刀、订书机、垃圾桶等普通资产。
此等资产的领用必需经过部门主管和行政文员的审批方可领用。
若对于贵重资产的类的耐用型办公用品必须由王总亲自审批方可落实。
若是有破损残旧需要更换的耐用型办公用品，需经行政文员核实后再由各级领导审批通过后方可依旧换新。
4、易耗型办公用品也分为两类，一类为部门所需办公用品，一类为个人所需办公用品。
部门所需办公用品包括传真纸、复写纸、打印纸（A4）、墨盒、碳粉、光盘、墨水、白板、白板笔、胶水、mp3、固体胶、垃圾袋、清洁用品等。
此等部门所需办公用品的领用必须由本部门部门主管亲自领用并登记。
5、个人所需办公用品一般包括：碳素笔（笔芯），圆珠笔（笔芯），铅笔，笔记本、文件夹、抽杆夹等。
此类用品的领用将套用以旧换新的原则（新员工第一次领用除外）。
如领笔芯，领用者必须把用完的空芯带来，保管员核实后，收旧发新。
并由领用人登记出库。
6、专用型办公用品是特指某部门专用的办公用品。
办公用品购置和入库和发放和领用规定
审批权限：根据职位和部 门进行使用情况等
审批结果：通过、拒绝、 修改申请内容
06
违规处理和责任追 究
违规行为认定
违规行为定义：违反办公用品购置、入库、发放和领用规定的行为 违规行为类型：包括但不限于擅自购置、入库、发放和领用办公用品，以及伪造、篡改、 销毁相关记录等 违规行为认定依据：公司规章制度、法律法规、合同约定等
办公用品购置、入 库、发放和领用规 定
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目录
添加目录项标题 办公用品入库 办公用品领用
办公用品购置 办公用品发放 违规处理和责任追究
01
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02
办公用品购置
采购计划
确定采购需求：根据各部门的实际需求制定 采购计划
制定采购预算：根据采购需求制定合理的采 购预算
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预算审批：提交预算申请，经过 审批后执行
预算调整：根据实际情况，调整 预算，确保采购顺利进行
03
办公用品入库
入库验收
验收人员：采购部门、仓库管 理人员
验收内容：数量、质量、规格、 品牌、包装等
验收标准：按照采购合同、验 收标准进行验收
验收记录：记录验收结果，包 括合格、不合格、退货等情况
领用流程
填写领用申请单： 填写所需办公用品 的名称、数量、用 途等信息
提交申请：将申请 单提交给相关部门 或领导审批
审批通过：审批通 过后，领取办公用 品
领用登记：领用后， 在领用登记簿上登 记领用情况
归还：使用完毕后， 将办公用品归还至 指定地点，并在领 用登记簿上登记归 还情况
领用记录
领用申请：员工填写领用申 请表，包括所需物品名称、 数量、用途等信息
办公用品具购买发放及领用规定
办公用品具购买发放及领用规定为有计划、合理地购、发及领用办公用品(具)，减少浪费，特制定如下规定：1、公司办公用品（具），由综合办公室统一购买和发放。
2、各部室日常所需办公用品（具）实行统一领用。
零星领用办公用品的，需经部室领导审批后在规定时间内到综合办公室领用。
批量领用的，须事先作出计划，经部室负责人批准后交由综合办公室购、发(量大且贵重的办公用品<具>须经主管领导批准方可购发)。
3、凡属个人使用的办公用品（如计算器等），需履行领用登记手续，并负责使用保管职责。
属部室公共使用的办公用具(如电风扇等)，由部室负责人办理有关领用手续并负责使用保管职责。
计划生育管理办法第一章总则第一条为贯彻《中华人民共和国人口与计划生育法》、《广东省人口与计划生育条例》和《广州市人口与计划生育管理办法》等法律法规，加强公司计划生育工作管理，结合公司实际情况，制定本办法。
第二条本办法适用于公司全体职工。
第三条公司实行计划生育工作责任制。
公司党政一把手为公司计划生育责任人，负有公司计划生育工作的领导责任。
各部室、所辖单位、各在建项目部主要负责人是执行计划生育工作任务的责任人，负有计划生育工作的管理责任（见附件一）。
第四条公司建立相关职能部门齐抓共管，全司职工共同参与计划生育管理的工作机制，确保公司计划生育工作达标。
第五条公司设立计划生育委员会，负责考核、检查、监督公司及所辖各单位、在建工程项目部落实计划生育工作的情况。
计划生育委员会下设办公室（以下简称计生办），计生办设在综合办公室，负责公司的计划生育管理工作。
第六条公司所辖各单位要相应成立计划生育工作机构，配备兼职计生工作人员，积极配合公司开展计划生育工作，重点做好本单位计划生育的宣传、教育、管理、服务等工作。
第二章生育与节育措施第七条提倡晚婚、晚育。
按法定婚龄（男22周岁，女20周岁）推迟三周年以上结婚的为晚婚，已婚妇女23周岁后怀孕生育第一胎子女的为晚育。
行政部物资采购、保管、发放管理规定,行政物资购置制度
固定资产、低值易耗品、办公用品等材料物资采购、保管及发放管理规定第一条为了提供优质高效的服务支持并加强管理，控制费用支出，特制订本条例。
第二条采购直接归属总经理，采购最高审批权由总经理履行。
第三条易耗品仓管直接归属总经理，由总经理授权行政部负责人监督和履行相关程序及领用审批权限。
采购（一）内部管理1、采购范围计算机及相关设备等固定资产、低值易耗品、办公用品等材料物资由采购计划统一购置。
固定资产：是指使用期限超过1年，且单位价值2000元及以上的生产经营用设备物品；或虽不属于生产经营物品的，但单位价值在2000元以上，且使用期限超过2年的。
例如：计算机及相关设备、办公家具等。
领用此类一律要登记《个人资产卡》，入离职须交接。
低值易耗品：是指单件价值在2000元以下，或价值虽低，但能在较长时间内保持实物形态，并非一次性消耗的，例如：生产部门所涉及到的维修用的机器配件、工具、量具、材料、劳保用品等。
办公用品：纸张耗材、辅助办公小用具、文具等。
2、购买（1）各部门在每月最后5个工作日内，按本部门下月需求填写《材料物资月计划申购表》，办公室在收到申请表之日起2个工作日内对部门申购计划汇总初审，并报总经理审批后，进行购买。
（2）物资购买后要及时入库（易耗品仓库），并填写《材料物资入库单》。
对于市场缺货、价格波动较大、不易购买而未能采购到的物品，采购员要做出说明，并及时在适当时机购买。
3、购置管理（1）定期报表管理：易耗品仓库仓管每月填写《材料物资出库汇总表》，统计出月度材料物资总耗费数。
（2）供应商信息：采购定期更新供应商档案信息，便于掌握同类商品市场信息。
（二）外部管理：供应商管理1、建立合格供应商名录库：所有考察合格的供应商，经主管领导批准后纳入《合格供应商名录库》进行管理。
2、考察供应商的资质，建立供应商的档案。
应包括以下内容：（1）供应商的基本情况表（2）定期报价资料。
（3）定期考察记录。
（4）合作、服务记录。
办公用品采购发放管理制度
办公用品采购发放管理制度1. 引言办公用品是指为了办公工作所需要的各种文具、设备和耗材等物品。
在办公场所，办公用品的采购发放管理是组织内部运转的必要环节。
为了规范和优化办公用品的采购发放，提高办公效率和节约资源，制定办公用品采购发放管理制度是必要的。
2. 适用范围本制度适用于所有需要办公用品的部门和人员。
所有与办公用品有关的采购和发放工作必须按照本制度规定进行操作。
3. 采购流程3.1 需求确认当某个部门或人员需要办公用品时，必须提前填写采购申请单，并明确用品的种类、数量和使用期限等详细信息。
申请单需要经由上级审批后方可进入采购流程。
3.2 供应商选择根据采购申请单的内容，采购部门应该寻找合适的供应商，综合考虑供应商的信誉度、产品质量、价格以及交货期等因素进行选择。
3.3 采购合同签订经采购部门与供应商协商一致后，应签订正式的采购合同。
合同内容应包括采购物品的品名、规格、数量、价格、质量要求及交货日期等相关事项，并明确双方的责任与义务。
3.4 付款和收货当货物到达时，采购人员应进行验收，并核对货物品名、规格、数量和质量等是否与采购合同一致。
验收合格后，采购部门进行付款手续。
3.5 入库和发放办公用品经过验收合格后，应及时进行入库管理。
入库时应进行分类管理，确保办公用品的有效分类和存储。
在有需要的部门提出发放申请后，库房管理员应根据申请发放办公用品，并及时记录相应的出库信息。
4. 规范与要求4.1 采购方式采购部门应遵循公开、公正、公平的原则进行采购活动，可以通过招标、询价、比选等方式选择供应商。
4.2 采购预算各部门应提前编制年度采购计划和预算，根据实际需要进行采购活动。
采购预算应合理、科学，严禁盲目浪费和超额采购。
4.3 采购合同管理采购合同是采购活动的重要依据，各部门应建立健全合同管理制度，包括合同签订、履行和终止等方面的规定。
4.4 办公用品发放管理办公用品的发放应有明确的标准和流程。
发放给各部门或人员的用品应根据实际需求合理安排，避免浪费和滥用。
办公用品发放规则
办公用品发放规则一、办公用品发放1)办公用品：包括纸、笔、笔记本、计算器等公司出资购买的办公用品2）公用物品：包括订书机、胶水、回形针、透明胶、双面胶、尺、美工刀等物品.3）电脑耗材:包括各类彩墨、碳粉、硒鼓、专用彩喷纸、照片纸、硫酸纸，其它特种纸及各类电脑、打印机耗材。
二、领用原则1．办公用品:①实行个人领取，自行保管，遗失自负,浪费惩罚的原则。
②本人根据工作需要,提出申请，经部门经理同意，到行政部库管处领取。
2．公用物品：①每个部门(分部）领取一套作为公用。
由部门（分部）经理统一领取，并负责保管。
②部门经理督促本部门员工合理使用，不得浪费,不得带回家或从事私人业务。
行政部不定期进行抽查盘点，违反者将予以重处。
3．电脑耗材：①实行个人领取，自行保管，遗失自负，浪费重处的原则。
②各分部根据当月情况,预测下月工作量，于每月26日——30日向行政部提交下月采购申请。
③行政部库管经盘库后，拟出下月采购清单，交行政部经理签字审批.④行政部经理签字审批后,将采购清单交采购员进行采购。
⑤每月初第一周,各部门员工到行政部领取当月所需电脑耗材，并按领料程序签字。
⑥部门经理督促本部门员工合理使用，不得浪费，不得从事私人业务。
行政部不定期进行抽查盘点，违反者将予以重处。
三、领用程序①员工领用物品时，填写《领料单》，经部门经理签字后,向行政部库管员领取.②部门经理领用材料时，填写《领料单》，经行政部经理同意后,向行政部库管员领取。
③行政部库管员接到《领料单》，在《材料领用登记表》填写领料名称、规格型号、数量、项目名称、用途,领料人签字后，方可发放物品。
④应急需领用物品，其《领料单》由行政部经理或副总经理签字，并用单据注明，方可领用。
⑤物品属自然磨损者,则以旧换新;凡属遗失或被盗者，及时报行政部备补,并按原价赔偿。
办公室采购管理制度1、目的:为保证办公室物料用品供应及时、正常、规范采购用品程序,特制定本制度；2、适用范围:公司所有在职员工；3、内容：采购程序1、每月25号—28号各部门经理上报下月部门所需的办公用品、电脑耗材、工具用品；填写《办公用品物资采购申请计划表》到行政部库管员处；库管员整理出一份《行政部办公用品物资采购计划月报表》;2、库管员预算下月采购金额，并将〈办公室库存物资数量表〉和<计划表〉交予行政主管；3、行政主管根据各部门需求及库存物资进行审核，总经理审批后库管员方可购买；4、行政主管按计划安排实施采购,库管员根据轻重缓急完成下月之采购计划;临时应急采购1、应急采购物品确认是(材料或工具）属应急必须品，经检查维修，仍不能正常工作的；2、应急采购部门填写《应急请购单》交部门经理核实无误，行政经理签字审核,总经理批准后交予行政部库管员；3、行政部库管员根据已审批的《应急请购单》，填写《行政部采购预支请款单》,总经理签字后到财务部领取采购金额,并予以采购；行政部物资用品分类办公用品包括纸、笔、笔记本、计算器、名片簿、名片夹、订书机、胶水、回形针、透明胶、等公司出资购买的办公用品;公用物品包括电话、打印机等物品；电脑耗材包括各类彩墨、碳粉、硒鼓、专用彩喷纸、照片纸、硫酸纸，其它特种纸及各类电脑、打印机耗材;行政部物资用品领用1、每月每人固定领取红、蓝、黑笔各一支、黑色笔芯两根;2、物品实行个人领取，自行保管，遗失自负,浪费惩罚的原则；3、物品属自然磨损者,则以旧换新；凡属个人原因遗失或被盗者,及时报行政部备补，并按半价赔偿；4、新进员工报到每人可领取一套用品,包括为:红、蓝、黑笔各一支、黑色笔芯两根、笔记本一本、计算器一个、订书机（针）一个、回形针一盒、文件夹二个；5、所有领取的物品，本人需在《行政部材料领用登记表》填写领料名称、规格型号、数量、项目名称、用途,领料人签字后，行政部方可发放物品。
公司办公用品采购、发放制度
公司办公用品采购、发放制度1. 背景介绍为了有效管理和规范公司的办公用品采购与发放，提高工作效率和员工满意度，本文档旨在制定公司办公用品采购、发放制度，确立明确的流程和责任分工，确保办公用品的合理使用和及时供应。
2. 采购范围公司办公用品的采购范围主要包括但不限于以下物品：•办公桌椅•电脑及配件•打印机及耗材•文件柜•文具（笔、纸、文件夹等）•家具设备维修备件•卫生用品（咖啡、茶叶、纸巾等）等针对采购范围内的物品，公司将制定相应的采购清单，并根据需求进行统一采购。
3. 采购流程3.1 提交采购需求任何员工若有办公用品的采购需求，需填写采购需求表并提交至相关部门或采购负责人。
采购需求表中需包含以下信息：•采购物品名称、规格、数量•采购原因和用途•预计采购费用3.2 采购审批采购需求表提交后，相关部门或采购负责人将对采购需求进行审批。
审批内容主要包括：•验证采购物品的必要性和合理性•确认采购预算是否充足•确认采购物品是否符合公司规定的标准和质量要求3.3 供应商选择与比价经过采购审批的需求，相关部门或采购负责人将开始寻找合适的供应商，并进行比价。
供应商选择的主要依据包括：•供应商的信誉度和资质•采购物品的价格、质量及售后服务•采购物品的交货期限等3.4 采购订单经过供应商选择与比价后，相关部门或采购负责人将与供应商签订正式采购合同，并生成采购订单。
采购订单中需包含以下信息：•采购物品的名称、规格、数量•采购物品的价格及交货期限•供应商信息等3.5 物品验收与入库供应商按照采购订单进行发货后，相关部门或采购负责人将对采购物品进行验收并登记入库。
验收包括：•核对实际送达的物品与采购订单的一致性•检查物品的完整性和质量状况•登记物品的入库情况等3.6 办公用品发放入库后的办公用品将统一存放于库房或指定的存储区域，并由相关部门或负责人进行管理和发放。
员工需要提出领用申请，并在申请表上填写以下信息：•领用物品名称、规格、数量•领用日期•领用理由经审批后，相关部门或负责人将按照申请表中的要求，将办公用品发放给员工。
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办公物资采购及发放
规定
办公物资采购及发放规定
第一条为使公司办公物资采购及发放工作规范化，依据公司《预算计划制度》和《仓储管理制度》特制订本规定。
第二条办公物资的采购及发放须遵从“保证供应、方便工作、节省开支”的原则。
采购要从实际需要出发，严格按预算执行。
员工使用办公用品和设备时要珍惜爱护，杜绝破坏和浪费。
第三条本规定所指办公物资是指文具、纸张等文案用品，办公桌椅、档案柜等家俱器具，电话机、传真机、计算机、打印机等办公机具设备，电扇、空调等家电设备。
第四条各部门所需的办公物资要统筹计划，纳入年度预算计划当中，经批准后，按月制订具体计划。
第五条办公物资的采购及发放实行集中管理，由总务部负责，具体细则如下：
（一）办公物资的月度采购。
各部门负责人根据批准的月度费用预算，结合本部门的实际需要，填写“月度采购申请单”，将本部门下月需用的办公物资分类填写清楚，并于每月30日报至管理会计部，管理会计部审查是否在预算之内。
如在预算外，管理会计部要求各部门重新填单，如在预算内，管理会计部签署意见后转总务部后勤组，后勤组根据库存情况和各部门的缓急需要编制“月度采购计划”，报总务部经理审核和行政总监审批后，由采购员实施采购，同时“月度采购计划”报财务会计部一份，由财务会计部负责采购资金的准备。
（二）办公物资的临时采购。
各部门因临时或预算外需要而申请采购时，应填写“采购申请单”（本单一式四联，一联本部门留存，一联报财务会计部，一联交采购员，一联交物资管理员。
），经本部门
负责人签准，然后视采购所需金额报相应批准人批准。
财务会计部负责采购资金的准备及对某些物品的比价工作。
（三）申请采购的审批权限。
1、预算内单项资金使用审批权限：1000元（含）以内由部门经理批准；1000
元以上2000元（含）以内由系统总监批准；2000元以上由总经理批准。
2、预算外单项资金使用审批权限：2000元（含）以内由总经理批准；2000
元以上由董事长批准。
3、动用1000元（含）以下资金由财务会计部经理核准；1000元以上由财务
总监核准。
第六条采购工作细则。
（一）采购物资单价在100元（含）以下的，由采购员直接采买。
采购物资单价超过100元的，采购员须事先进行市场寻价，填写“寻价单”。
单价在200元
以下的寻价结果由后勤组组长确认；单价在200元（含）以上寻价结果由总
务部经理确认。
采购员根据确认的寻价结果，办理具体的采购业务。
（二）采购员在实施采购业务时，应充分了解所购物资的品名、规格、质量要求及其他特别要求，要做到货比三家，保证物美价廉。
采购后要及时办理入库手续并
登记采购台帐。
第七条物资管理员负责办理采购物资的验收入库手续，并搞好库房管理。
（一）采购员在办理入库手续时，物资管理员应根据“采购申请单”进行认真核对，仔细检查品名、规格、数量和质量是否符合要求，如不符合要求，有权拒绝入
库并督办采购员办理退货。
如果符合要求，应填写“入库单”（本单一式两
联，一联物资管理员留存，一联交采购员办理请款或报销手续并留存于会计
室。
），办理入库手续，并登记库存数量帐。
（二）物资管理员应确保库房及库存物资的安全完整和库容整洁，要做到“八防四检”：
1、八防：防火、防盗、防潮、防霉、防鼠、防尘、防爆、防漏电。
2、四检：●上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。
●下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其它不安全隐患。
●经常检查库内温度、湿度，保持通风。
●检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。
（三）物资管理员应合理有效地使用库容，分门别类码放物品，保证出入方便、整齐有序。
（四）物资管理员应严格遵守仓库保管工作纪律。
仓库保管工作纪律内容如下：
1、严禁在仓库内吸烟、动用明火。
2、严禁无关人员进入仓库。
3、严禁在仓库堆放杂物。
4、严禁在仓库内存放私人物品。
5、严禁私领、私分仓库物品。
6、严禁在仓库内谈笑、打骂。
7、严禁随意挪动仓库的消防器材。
8、严禁在仓库内私拉乱接电源电线。
（五）物资管理员对库存物资要经常盘点，做到日清月结。
发现盈余、短少、残损必须查明原因，分清责任，写出书面报告，呈报总务部经理和财会部门。
第八条办公物资的发放采用集中时间办理：定于每周二、四下午2时至5时。
第九条各部门要指定专人负责办公物资的领用、内部发放及统计工作，需要时负责同管理会计部核对。
领用时由指定专人填写“物品领用单”（本单一式三联，一联领用部门存根，一联物资管理员留存，一联报会计室。
）如系以旧换新或属预算内或经申购采买的物品，由部门经理签准。
如系预算外则视具体领用物品金额报相应批准人批准，领用批准权限同申请采购时的规定。
第十条物资管理员要认真核对“物品领用单”所列项目和审批手续，准确无误办理发放，并登记库存数量帐。
每月最末一日填写“月度库存报表”（本表一式三份，一份自存，一份报后勤组组长，一份报总务部经理。
），同时按部门别汇总统计各部门本月办公物资的领用情况，编制“月度办公物资领用汇总表”（本表一式两份，一份自存，一份报管理会计部）。
管理会计部根据物资管理员上报的“月度办公物资领用汇总表”审核各部门的办公物资领用是否超出了预算，视情况采取相应的措施。
第十一条对家俱器具、办公设备和家电设备的登记与管理，按公司《财产管理制度》的有关规定执行。
第十二条凡纯属人为原因致使办公用具、设备损坏的，如责任人清楚，视情况由责任人赔偿修理费的70%-100%，造成报废或丢失的视情况由责任人赔偿原值的70%-100%。
如责任人不清，由该部门负责人承担赔偿额的50%，保管人承担另50%。
对有意破坏者，除全额赔偿外，并按《员工奖惩制度》予以处罚。
以上责任认定部门为总务部和审计监察部。
第十三条本规定由总务部制订、解释和监督执行，报行政总监批准后自公布之日起施行。
凡施行后既有的类似规定自行终止，与本规定不符的以本规定为准。