办公物资采购及发放规定格式
办公用品申购、领用、发放管理制度范本
办公用品申购、领用、发放管理制度范本一、总则为规范办公用品的申购、领用、发放流程，提高办公用品的利用率和管理效率，特制定本办公用品申购、领用、发放管理制度。
二、申购流程1.申购人员需在办公用品需求发生前，填写《办公用品申购单》，明确申购品目、数量和预计使用时间。
2.申购单需经申购人员所在部门负责人审核签字。
3.财务部对申购单进行审核，确认相关经费是否可用，并进行预算控制。
4.申购单通过后，由行政部门负责向指定的供应商下达采购指令。
三、供应商管理1.行政部门应定期与供应商进行供需信息的沟通，并建立供应商库，更新供应商的信息。
2.采购部门应按照相关规定制定采购方案，选择符合要求的供应商进行投标，确保采购过程的公正、透明。
四、领用流程1.办公用品领用需填写《办公用品领用单》并注明领用的品目、数量等信息。
2.领用单需经领用人员所在部门负责人审核签字。
3.行政部门负责核对库存，并对领用单进行登记。
4.行政部门按领用单的要求统一发放办公用品。
五、发放管理1.行政部门应定期进行库存盘点，确保库存数据的准确性。
2.对于大型和重要办公用品，行政部门应制定专门的发放方案，并进行保管和管理。
六、使用责任1.办公用品的领用人员必须妥善使用、存放办公用品，不得私自借给他人使用。
2.如发现办公用品损坏或丢失，领用人员应立即向行政部门报告，并按规定进行赔偿。
3.对于长期未使用的办公用品，行政部门有权对其进行回收或者重新分配。
七、绩效考核1.行政部门应按照办公用品的实际使用情况，对各部门进行绩效考核。
2.办公用品使用率和库存管理情况将纳入绩效考核的重要指标。
八、违规处理1.对于违反本制度的行为，行政部门有权给予相应的处罚，轻则口头警告，重则停止办公用品的领用权利，并承担相应的责任。
2.对于故意浪费和挥霍办公用品的行为，行政部门有权追究其经济责任，并将其列入失信人员名单。
九、附则1.本制度由行政部门负责解释和修订。
2.本制度自发布之日起生效，并废止先前的任何类似制度。
公司物资采购管理制度范文(五篇)
公司物资采购管理制度范文第一章总则第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。
第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。
第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。
第四条公司固定资产的购置适用本制度。
第二章物资采购规定第一条物资采购实行归口管理制。
辅助材料、包装物由仓储部负责采购、物资及办公用品由人事行政部负责采购。
特殊情况下，经总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。
第二条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。
第三条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。
第四条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。
第五条实行采购质量责任制。
采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。
如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。
禁止采购人员收受回扣。
如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。
第三章____入账及付款程序第一条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续第二条物资采购付款原则上采取先入账后付款的制度，特殊情况下需预付款的单位，经总经理批准，可以办理采购预付款手续。
第三条采购付款实行审批制度，执行两条线管理形式，即____入账和签批付款两条线分步进行的形式。
具体程序如下：1.物资采购一律由采购人员办理____入账手续后，方可进行申请付款审批。
否则财务有权不予批准付款。
2.申请付款，由经办人填写转账汇款申请单，经财务审核、总经理批准后，方可到出纳处办理汇款。
经办人填写转账付款申请单部门经理签字财务会计根据____入账情况审核总经理根据资金情况签字出纳办理汇款3.需要预付款的部门，直接填制转账汇款申请单，经财务审核、总经理签字批准后可先办理汇款手续，财务部据此挂账，待____来到后再由经办部门办理____入账手续冲账。
公司办公用品管理制度格式版(7篇)
公司办公用品管理制度格式版为规范办公用品的管理，提高工作效率，特制定本制度：1、公司办公用品采用定额预算管理制。
2、公司各部门必须将所需办公用品提前半个月报至行政办公室行政办公室根据实际用量和库存情况制定购置计划，经总经理批准后购置。
3、每月月底前，物资部统计各部门的办公用品清单报行政办公室。
4、对于预算限额内的办公用品领用，职员须填写〈办公用品申领单〉，经部门经理根据预算审核签字后，直接到物资采购中心领取。
5、备品发放采取定期发放制度，每月的____日和____日办理，其他时间不予办理。
6、备品仓库设专人负责。
备品入库需根据〈入库单〉严格检查品种、数量、质量、规格、单价是否与〈进货单〉相符，按手续验收入库，登记入帐。
为办入库手续，财务一律不予报销。
7、备品保管要材料清、帐目清、数量清，摆放整齐、库房整齐，帐、卡、物一致，做到日清月结。
8、做好出库管理。
在日清月结的条件下，仓库负责人月末必须对所有单据按部门统计，及时转到财务部结算。
9、各部门设立耐用办公用品档案卡，由行政办公室定期检查使用情况，如非正常损坏或丢失，由当事人赔偿。
110、公司员工离职时，须如数退还办公用品（易耗品除外）。
如有遗失按公司规定赔偿，否则，不予办理离职手续。
办公用品采购计划表附表11-203公司办公用品管理制度格式版（二）公司办公用品管理规定为加强办公用品使用的管理，节约开支、避免浪费，特制定本管理规定。
一、办公用品分类：1、常用品：圆珠笔（芯）、水笔（芯）、铅笔、橡皮、墨水、胶水、回形针、大头针、装钉针、稿纸。
2、控制品：名片、文件夹、压杆夹、文件架、计算器、钉书机、笔记本、会议纪录本、信封、笔筒、钢笔、白板笔、水彩笔、固体胶、胶带、标签纸、涂改液、更正带、档案盒、档案袋、皮筋、刀片、图钉、票夹、印台（油）、量具、刀具、软盘、刻录盘。
3、特批品（不列入办公用品费用考核）：印刷品（各类宣传单、各类表格、文件头等），财务帐本、凭证，苹果机彩色墨盒及打印纸，U盘等。
办公用品的购置与发放管理制度
办公用品的购置与发放管理制度一、总则：为了规范公司办公用品的购置与发放，提高办公用品的使用效率和管理水平，现制定本管理制度。
二、购置办公用品的程序和要求：1.购置申请：员工购置办公用品需提出书面申请，注明所需物品、数量、品牌、型号等，并附上相关依据和理由。
2.部门审批：部门经理审批员工申请后，将申请表交给行政部门进行统一审批。
3.行政审批：行政部门对申请进行审核，核实申请的合理性和必要性，审批通过后，填写购置单，并交由财务部门审核。
5.采购购置：财务部门审核通过后，向供应商发出采购订单，并进行相关谈判和签订合同，确保购置办公用品的质量和价格合理。
6.进货验收：采购部门对购置的办公用品进行验收，核对与合同及订单一致，如发现问题及时与供应商沟通处理。
三、发放办公用品的程序和要求：1.领用申请：员工需书面申请领取所需办公用品，注明所需物品、数量等，并注明具体用途。
2.部门审批：部门经理审核员工领用申请，核实其合理性和必要性，审批通过后，填写领用单，并交给行政部门进行统一审批。
3.行政审批：行政部门对领用单进行审核，核对所申请物品的库存情况和用途。
对于特殊情况，可根据实际需要协调调拨。
4.库存管理：行政部门依据领用单，从仓库内核领所需物品，并在库存记录中及时更新。
5.领用归还：员工领用办公用品后，需按时归还或报废。
对于易耗品和低值物品，可按相关规定进行自用或分发。
6.盘点管理：行政部门定期对办公用品进行盘点和核对，以保证库存的准确和及时补充。
四、其他要求：1.管理责任：行政部门负责整个购置与发放过程的管理工作，并做好相关记录和报告。
2.经济性原则：在保证办公用品质量的前提下，尽量选择性价比高的产品，并进行价格比较和谈判以取得最优惠的价格。
3.环保原则：在购置办公用品时，优先选择环保、节能、低碳的产品，提倡节约使用和循环再利用。
4.公平公正原则：在办公用品的发放中，要公平、公正地对待每一位员工，不得存在特权现象。
采购发放管理制度
采购发放管理制度一、总则为规范和规范公司的采购发放管理工作，保障公司的财产安全和利益，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有涉及采购发放管理工作的部门和人员。
三、采购管理1. 采购审批（1）采购需求应由采购部门或需要采购物品的部门提交采购申请，并进行部门内部审批。
（2）采购申请应包括物品名称、规格、数量、采购原因、用途、预算和紧急程度等内容，并由采购部门进行核实和审批。
（3）采购部门应按照采购申请的内容及时进行询价、比价，选择合适的供应商，并制定采购计划。
2. 供应商管理（1）采购部门应建立和维护供应商清单，定期评估和审查供应商的业绩及其他相关资料。
（2）对于新的供应商，采购部门应进行实地考察，并进行资信调查，确保合作的安全和可靠性。
3. 签订合同（1）采购部门应根据采购计划与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，合同内容包括采购物品的规格、数量、价格、交付时间、支付方式等。
（2）合同签订后，采购部门应及时归档备案。
4. 采购发票管理（1）对于采购到的物品，采购部门应核对数量和质量，并及时验收。
（2）验收合格后，采购部门应将采购单据、发票等相关文件按照要求进行整理和归档，确保凭证完整和流程清晰。
5. 采购支付管理（1）采购部门应严格按照合同约定的时间和金额进行支付，确保及时支付，避免影响公司的资信度。
（2）支付过程中，需严格核对发票、合同和付款凭证，确保凭证真实、合法。
四、发放管理1. 发放审批（1）物品发放需由需方部门提出申请，并进行内部审批，包括物品名称、数量、发放对象、用途、责任人等内容。
（2）发放申请应由经办人核实，并进行审批，确保物品发放符合公司相关规定和流程。
2. 物品管理（1）对于需要发放的物品，需方部门应核对数量和质量，并进行登记。
（2）发放的物品应及时交付到发放对象手中，在交付时商讲解使用方法和注意事项。
3. 发放验收（1）发放物品需对象部门应进行验收，并在验收单上签字确认。
办公用品采购管理制度
办公用品采购管理制度（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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办公室物品的管理制度模版
办公室物品的管理制度模版一、目的和范围本办公室物品管理制度的目的是建立一套完善的办公室物品管理系统，确保办公室物品的合理使用、保管和维护，提高办公效率和工作环境的整洁度。
本制度适用于本办公室全体员工。
二、任务和责任1. 办公室负责人有责任制定和执行办公室物品管理制度，并且确保全体员工遵守。
2. 办公室管理员负责物品的采购、分发、维护和报废工作。
3. 全体员工有责任合理使用办公室物品，提高物品的使用寿命。
三、物品的分发1. 办公室需要的物品统一由办公室管理员向上级主管部门提出物品采购申请。
2. 物品采购申请应注明物品名称、型号、数量等详细信息，并附上相应的采购依据。
3. 物品采购经过上级主管部门批准后，由办公室管理员按照采购申请的数量进行采购。
4. 采购到的物品由办公室管理员按照合理分发原则进行分发，并将分发情况记录在物品分发登记簿中。
四、物品的使用和保管1. 所有办公室物品的使用均应符合办公室工作需求，并且不能擅自将物品用于其他用途。
2. 使用办公室物品的员工要做到爱护公物，正确使用，并及时进行维护保养。
3. 使用过的物品应按照规定的摆放位置放置，不能随意乱放，工作结束后应归还至指定位置。
4. 办公室物品的保管由办公室管理员负责，物品应妥善存放并定期进行检查与清点。
5. 保管物品时应防止遭受盗窃，未经许可，任何人不得私自买卖、调换办公室物品。
五、物品的维护和报废1. 办公室物品的维护由办公室管理员负责，定期检查物品的状况，并及时进行维修和更换。
2. 对于出现无法修复的办公室物品，应及时报告上级主管部门，并按照相关规定进行报废处理。
3. 办公室物品报废应填写报废申请表，并注明报废原因和处理方式，并由上级主管部门审批后执行。
4. 报废的物品应进行记录，包括物品名称、型号、数量、报废时间等，并由办公室管理员进行妥善处理。
六、违反规定的处理1. 对于违反办公室物品管理制度的行为，将给予相应的纪律处分。
2. 违规使用或私自调换办公室物品者，将承担相应的责任，并负责物品的赔偿。
物资管理办法
物资管理办法第一章总则第一条为了规范公司物资管理，完善物资请购、采购、收发、领用及处置等流程，降低物料消耗成本，根据公司实际情况，制定本办法。
第二章物资范围第二条本办法所称物资就是指除固定资产与工程物资以外得各种物资，包括食材原料、酒店物料用品、办公用品、劳保用品及其她低值易耗品。
第三条固定资产就是指单位价值在2000元以上且使用年限在一年以上得物资，工程物资就是指基建工程项目中得采购物资，工程项目竣工并投入运营后得维护保养用物资适用本办法。
第四条按照物资就是否必须入库管理，分为仓存物资与直拨物资。
除了酒店厨房用得食材原料，以及其她有证据表明不能储存在仓库得物资外，其她物资均为仓存物资。
第三章物资申购第五条直拨物资得申购部门为物资使用部门，仓存物资得申购部门为财务部管理得总仓。
第六条根据业务实际需要与物资库存实际情况，业务部门可以设立二级仓，二级仓物资申购由各业务部门报总仓汇总集中申购。
第七条物资申购流程一、物资申购部门填写《物资申购单》。
二、联系采购中心询价，填写预估价格及预算金额。
三、根据审批权限交由部门经理或分管副总、总会计师、总经理签名核准。
四、经审批得《物资申购单》一式二联，第一联由申请部门自存，第二联交采购中心购货。
第八条申请时限一、对于仓存物资中得常用物资，仓库至少提前7个工作日将审批完成得《物资申购单》交采购中心。
每周递交时间为2次，第一次时间为周一下午4：00之前，第二次时间为周四下午4：00之前。
二、仓存物资中得特定物资，申购部门根据供应周期提前递交《物资申购单》。
三、直拨物资中得厨房食材按以下规定时间请购：(一)干货类，申购部门至少提前3天向采购中心提交《物资申购单》。
(二)鲜货类，申购部门至少提前1天向采购中心提交《物资申购单》。
(三)直拨物资中得其她专用物资，申购部门根据供应周期提前向采购中心递交《物资申购单》。
第九条审批权限一、单批次请购预算在1000元以下（含1000元）由部门经理核准；二、单批次请购预算在1000元以上，10000元以下（含10000元），除部门经理签批外，还应由分管副总及总会计师核批；三、单批次请购预算在10000元以上，50000元以下（含50000元），或超出当期请购预算得，除以上签批外，须经总经理审批。
行政物资采购管理规定模版
行政物资采购管理规定模版第一章总则第一条为了规范行政物资采购管理活动，保证行政机关的正常运转和公共利益的实现，制定本规定。
第二条行政物资采购是指行政机关为了满足办公需求和公共服务目标，向市场采购各类物资的活动。
第三条行政物资采购应当遵循公平、公正、公开的原则，依法合规进行，确保采购活动的透明度和效率。
第二章采购项目确定第四条行政机关应当根据需要编制行政物资采购计划，明确采购项目的范围和需求。
第五条采购计划应当包括采购项目的名称、规格型号、数量、需求理由等信息，并经相关部门审核确认。
第六条采购计划应当依法公示，以保证公开透明，并接受社会监督。
第七条行政机关可以通过公开招标、邀请招标、询价等方式确定采购项目的供应商。
第八条采购项目的供应商应当具备符合法律法规要求的资质条件，并提供真实、准确、完整的相关证件和材料。
第九条行政机关应当针对采购项目的性质和规模，确定相应的采购方式，并依法组织采购活动。
第三章采购文件编制第十条行政机关在确定采购项目后，应当及时编制采购文件，并明确采购的技术要求、质量标准、验收标准和合同条款等内容。
第十一条采购文件应当包括采购公告、招标文件（或询价单）、投标文件（或报价单）、评标文件和合同等。
第十二条采购文件应当明确要求供应商提供的资质证明、产品质量证明和履约保证等相关文件，并规定提供时限。
第十三条行政机关应当根据需要组织专家评审，对供应商的技术能力、信誉度和价格等进行评估，并记录评审结果。
第四章采购程序第十四条行政机关在采购活动中应当依法遵循采购公告、报名、预审、投标、评标、定标、签订合同和履行合同等程序。
第十五条行政机关应当在采购公告中明确招标或询价的时间、地点、范围和条件，并规定供应商的报名要求和提交截止时间。
第十六条行政机关应当在评标过程中，认真核实投标文件（或报价单）的合法性、真实性和完整性，对符合条件的供应商进行评分。
第十七条行政机关应当在评标结束后，在规定的时间内公布评标结果，并通知中标供应商签订合同。
物资采购领用管理制度(5篇)
物资采购领用管理制度为了进一步加强公司物资管理制度，健全物资采购流程，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。
第一条本管理制度的物资是指。
固定资产、办公用品、电子电器、电脑及耗材、印刷品、低值易耗品等。
第二条公司设置专职仓库保管员，该保管员隶属公司综合部管理和领导，其职能是对公司所采购的物资验收入库、领用发放实施监督和管理。
第三条采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。
第四条综合部指派专人负责具体考查采购事宜。
第五条根据公司的实际情况，结合所采购的物资用途和范围，公司的采购业务统一由综合部负责具体办理，其他部门或人员未经批准不得自行采购。
第六条公司各部门根据工作实际需要，填写物资申购单(原则上每月申购一次，每月____日前上报，急用的可以中途申购应注明急用)。
并由部门仓库保管员审核库存签字，由部门负责人签字后递交公司综合部审核，报总经理批准后进行实际采购。
第七条对于无法按时购置的物资综合部应及时通知申报部门；对于专业技术性强的采购事项，综合部应结合申购部门共同商讨后进行共同采购，第八条如遇公司急需的物资且公司领导不在公司的情况下可以电话或其他形式请示，征得同意后提报综合部填写申购单，由综合部负责人签字确认，手续后补。
第九条单一、固定或长期合作的采购或指定采购厂家及品牌的产品，由申购部门作出书面说明或向综合部提供该供应商的详细资料，与其建立长期合作关系(综合部存档)。
打印图纸或零星印刷，电脑耗材须持有综合部开具的证明方可办理。
第十条所有采购项目须向生产厂家或服务商直接询价，原则上不通过其代理或各种中介机构询价。
第十一条公司所有采购均须按以下流程完成。
收集信息、询价、比价、议价、评估、索样、决定、申购、定购、协调与沟通、催交、收货检验、入库、整理付款(特殊情况汇报领导可机动执行)。
第十二条物资采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库保管员逐件交接。
办公物资采购、入库及领用规定
办公物资的采购、入库及领用规定第一条办公物资采购：1、部门因工作需要或因开展促销活动等使用的办公物资，需提交OA《工作请示签报》，经相关部门及公司领导审批同意2、使用将审批后的《工作请示签报》转成HTNL文件格式后，走OA《物资领用申请》流程，将《工作请示签报》文件挂为附件一并提交3、人力及行政管理部根据《工作请示签报》和《物资领用申请》，提交OA《物资采购申请》流程4、采购人员根据经领导审批的《物资采购申请》流程，分类别在与公司签订年度采购合同的单位中进行落实，需采购物资无相对应的年度采购合作单位，或属于年度采购类别但合同中并未明确本次需采购物资的相关参数（包括不限于型号、规格、单价等），需采购人员联系需求部门、招采合约部、成本控制部、审计部一起，对需采购的物资进行供应商确认，并由上述部门共同填写议价确认单，作为采购依据，严禁采购员自行确定供应商及物资型号单价第二条、办公物资入库：1、采购人员将物资采购回来后，应将物资及相关票据，包括不限于发票、出库单、物资采购申请、议价确认单等，交公司资产管理员办理入库手续，严禁对不符合入库手续的物资办理入库登记2、资产管理员根据采购人员提交的相关票据进行登记，开具入库单给采购人员作为报销凭证3、对入库的物资进行分类整理放入相对应的仓库，对于立即需领用的物资（如促销活动用品等），可将物资直接运到领用部门指定地点进行入库登记4、食堂当日采购的食材，需由非食堂工作人员进行核枰验收，对食堂的备用物资要建立库存，定期进行盘存，要做到帐物相符第三条办公物资出库及领用：1、对入库的物资应立即通知需求部门进行领取，同时建立部门或个人台账，由需求部门领导及经办人签字确认2、对大宗的物资在出库后，资产管理人员要对其使用情况要进行调查跟踪，对长期闲置未使用、或使用需求超出其实际需求的物资，应立即汇报人力及行政管理部领导，对此类物资采取公司收回并另行调配使用等措施，避免资产闲置或浪费3、对于消耗性物资（包括不限于酒、烟、礼品、公司福利物品等），资产管理员必须坚持以下原则：有公司领导审批同意的《业务招待费用申请表》、《团队建设申请表》，不得超出公司相关领用标准，谁领用谁签字第四条办公物资报废：1、由使用部门提交OA《物资报废申请单》（附件7），经相关部门审批同意后报废2、报废的物资统一交回公司仓库，根据有残值的物资联系审计部、财务部、成本控制部等部门进行变现处理，对于无残值的物资可直接当废物处理。
办公室物资管理制度
办公室物资管理制度办公室物资管理制度范本办公室物资管理制度11、企业所有的办公用品由总务部门统一购买、分发。
总务部门应根据办公用品库存量情况及消耗水平，向总企办报告，确定采购数量，制定采购计划，并于每月1、2日统一采购。
2、企业统购物品中没有的、部门急需的物品，经申请，总经办批准后，各部门可自行购买，购买费用由企业负担。
企业调整办公用品格式，或更换宣传用品时，应出台相关通知，告知各部门知晓。
3、各部门根据本部门办公用品的耗用量，填写办公物品申请单，向总务部门申请办公用品。
如有急需物品，可电话通知物品管理人员即日发放，但事后必须补写申请单。
4、物品管理人员定期的对各部门申请的办公用品明细进行核查，并及时的予以发放。
对由申领数量限制的物品，除特殊情况，应定量供应，不予多发。
5、总务部门应做好办公物品的出库、入库账单，详细记录办公用品的流向，做到账账相符、账实相符、帐物相符，并定期清查办公用品的库存情况，及时补充办公用品。
6、总务部应每年对办公物品盘点两次，账物不符的查找原因，追究相关人员责任。
7、总务部对各部门办公用品的申领情况、实际使用情况，应定期的进行调查；同时，每年末，就办公用品的购买情况、申领情况、使用情况、库存情况、积压情况等，进行统计汇总，将结果上交给总经理办公室。
办公室物资管理制度21、财产设备管理（1）根据财务部有关固定资产管理制度，由康乐中心使用的各种财产设备专人负责管理，建立康乐中心财产二级明细账，各部位使用的财产设备由各部位建立财产三级帐，以便随时与财务部相互核对，做到帐帐相符，帐物相符。
（2）部门使用的各种财产设备实行“谁主管，谁负责”的责任制，按照使用说明准确使用，并切实做好日常的维护和清洁保养工作，做到物尽其用，正确使用。
（3）财产设备的调拨，出借必须经财务部经理或总经理审核批准，填写财务部印制的固定资产调拨单。
私自调拨、出借要追究当事人责任。
（4）财产设备在酒店部门之间转移，由管理部门填写固定资产转移单，并办理设备帐、卡的变动手续，同时将其中一联转移单送交财务部备案。
办公用品购置、保管、使用制度范文
办公用品购置、保管、使用制度范文一、购置办公用品1. 办公室主管负责办公用品的采购工作，根据各部门的需求和预算，制定采购计划，并将计划报送给财务部门进行审批。
2. 采购办公用品应遵循公开、公平、公正的原则，优先选择质量好、性价比高的产品。
在选择供应商时，对其资质和信誉进行评估，并与多家供应商进行比较，选择最合适的供应商。
3. 在采购过程中，严禁接受供应商的回扣、红包等不正当利益，严禁以个人名义与供应商私下达成交易协议。
二、保管办公用品1. 办公室应配备专门的库房或储藏室，负责统一保管办公用品，确保安全、整齐、有序。
2. 办公用品库房或储藏室应有专门的管理人员，负责办公用品的盘点、清点、登记和保管工作。
3. 每次领用办公用品时，领用人应按照规定的领用程序填写领用单，并由办公室主管或相关人员进行审批，确认并签字。
同时，领用人应保证使用办公用品的合理性和有效性，不得私自将办公用品带离办公室。
三、使用办公用品1. 办公用品的使用应遵循合理、节约和环保的原则，严禁浪费和滥用办公用品。
2. 办公用品应按照其用途和功能进行分类使用，避免混用和交叉使用。
同时，使用办公用品时应注意安全，避免造成人身伤害或财产损失。
3. 办公用品的维护保养应定期进行，确保功能正常和外观整洁。
若发现办公用品出现故障或损坏，应及时报告并按照规定的程序进行维修或更换。
4. 办公用品使用完毕后，应及时归还或退还至原处，不得私自占用或丢失。
四、违规处理1. 对于违反办公用品购置、保管、使用制度的行为，办公室将依据公司相关规定进行处理，包括但不限于口头警告、书面警告、扣减绩效奖金、停职、降职或解雇等。
2. 对于涉嫌行贿、收受回扣、贪污侵占等违法犯罪行为，办公室将配合有关部门进行调查处理，并依法追究相关人员的法律责任。
以上是办公用品购置、保管、使用制度的范文，通过规范办公用品的采购、保管和使用，旨在提高办公效率，减少资源浪费，保障公司的财产安全。
办公室用品采购制度
办公室用品采购制度第一章总则第一条为规范企业办公室用品的采购程序和管理，提高办公效率和工作质量，订立本制度。
第二条本制度适用于企业内全部部门办公室用品的采购、申请、审批和使用，全部员工以及相关部门应严格遵守本制度。
第二章采购流程第三条办公室用品采购应符合节省、应用、高效和环保的原则，遵从经济合理的原则，确保办公室用品的使用品质。
第四条采购需求产生后，使用部门应以物品明细清单的形式，填写《办公室用品采购申请表》（以下简称申请表），并提交给行政部门。
第五条行政部门收到申请表后，应认真核对申请表上的物品清单，并依据实际情况推断是否需要进一步核实物品的规格、数量和要求。
第六条假如行政部门对申请的物品需求有任何疑问或需要增补信息，应及时与申请人取得联系，确认清楚后进行下一步操作。
第七条行政部门在确认无误后，将申请表提交给财务部门，财务部门负责开具采购订单。
第八条财务部门接到申请表后，应核对申请表上的物品清单和金额是否与预算全都，如有异议应及时与行政部门沟通。
第九条在核对无误后，财务部门将采购订单发送至指定的供应商，并抄送给行政部门和申请人。
第十条供应商收到采购订单后，应及时确认订单，并在规定时间内供应所需办公用品。
第十一条行政部门应与供应商进行及时沟通，保证采购订单的准确性和送货时间的合理性，并及时将抵达通知告知申请人。
第十二条申请人在收到办公用品后，应与行政部门进行核对，假如发现任何问题或质量不合格的情况，应及时反馈给行政部门。
第三章申请审批第十三条办公室用品的申请，应明确填写物品的名称、型号、数量、规格和用途等信息，并附上相应的实施方案和使用理由。
第十四条办公室用品的申请应由具体使用部门的主管人员负责审批，并在申请表上签字确认。
第十五条假如申请的办公用品涉及到大额支出或超出预算的情况，应由主管人员提交给部门负责人审批，并在申请表上签字确认。
第十六条假如申请的办公用品涉及到企业战略、业务发展和紧要决策的相关内容，应由主管人员提交给企业高层管理人员审批，并在申请表上签字确认。
公司物品管理规定范本
公司物品管理规定范本一、总则1. 为规范公司内部物品管理，保证公司财产的安全及有效利用，促进工作效率和资源节约，特制定本物品管理规定。
二、适用范围1. 本规定适用于公司所有部门和员工。
2. 公司物品包括但不限于办公设备、电子设备、办公用品、车辆等所有公司财产。
三、责任及权限1. 公司总经理负责公司物品管理的总体工作，并指定物品管理部门负责日常管理和监督。
2. 部门负责人是物品的领用和归还的责任人，负责物品的保管和使用，并确保物品的安全。
3. 员工必须遵守并执行物品管理规定，正确使用公司提供的物品。
四、物品领用1. 所有物品领用必须填写《物品领用单》，并经部门负责人审批后方可领取。
2. 领用物品的用途必须符合工作需要，禁止私自领取或使用公司物品。
五、物品保管1. 部门负责人必须建立完善的物品管理制度，明确责任人，确保物品的安全和可追溯。
2. 所有物品必须放置在指定位置，并做好编号和标记，以便管理和查找。
3. 保管物品的场所必须干燥、通风良好，并定期进行清理和检查。
六、物品维护1. 部门负责人和员工必须按照规定使用和保养物品，严禁随意私自修理或改动物品。
2. 发现物品存在故障或损坏，应及时向物品管理部门报告，并配合维修工作的进行。
七、物品归还1. 领用物品使用完毕后，必须按照时间节点或任务完成情况归还。
2. 领用人必须保证物品的完好无损，如出现损坏或丢失情况，应按照规定赔偿或负责修复。
3. 物品的归还必须填写《物品归还单》，并经部门负责人确认后方可归还。
八、物品报废1. 物品达到报废标准或者经物品管理部门鉴定需要报废的，由物品管理部门提出报废申请。
2. 报废物品必须按照规定程序进行处理，严禁私自乱丢或处置。
3. 物品报废后，必须出具《物品报废证明》并建立相应档案。
九、违规责任1. 如发现员工私自使用、盗窃、故意损坏、私自转让公司物品等行为，将按照公司规定给予相应的惩罚。
2. 部门负责人要加强对员工的督促和管理，及时发现和查处违规现象，确保员工遵守规定。
办公用品发放规章制度
办公用品发放规章制度第一章总则第一条为规范和管理公司办公用品的使用和发放，保障公司财产安全和员工工作顺利进行，特制定本规章制度。
第二条本规章适用于公司内所有员工，包括全职员工、兼职员工和临时员工。
第三条公司办公用品包括但不限于文具、办公耗材、资料文件、办公设备等。
第四条公司办公用品发放原则上应符合公平、公正、公开的原则，做到实事求是、科学合理。
第五条公司全体员工应遵守本规章制度，否则将受到相应的处理。
第二章办公用品管理第六条公司办公用品由行政部门进行统一管理，定期进行库存清点和审核。
第七条公司办公用品应按照员工的使用需求进行定期补充，确保员工工作的正常进行。
第八条公司办公用品的采购应按照公司的相关规定进行，不得超支或挪用。
第九条公司办公用品的使用不得出现浪费、滥用等现象，应根据实际需要进行分配和使用。
第三章办公用品发放第十条公司办公用品的发放应根据员工的工作需要进行，严禁私自占用或挪用公司财产。
第十一条公司办公用品的发放应经过上级主管部门同意，并进行登记备案。
第十二条个人办公用品如需调动或更换，应提前向行政部门进行申请并经批准后方可进行。
第四章办公用品使用第十三条公司员工在使用办公用品时应注意保护和节约公司财产，不得私自挪用或浪费。
第十四条公司员工在使用办公用品时，应以办公为目的，不得私自用于外出或私人事务。
第十五条公司员工在使用办公用品过程中如发现有损坏或需要更换的情况，应及时向行政部门报告。
第十六条公司员工在离职时应及时归还公司所借用的办公用品，不得私自带走。
第五章处罚措施第十七条对于违反本规章制度的员工，公司将给予相应的处罚措施，包括但不限于口头警告、书面警告、扣减奖金、调整岗位等。
第十八条对于严重违反规定的员工，公司将视情况给予停职或解雇处理。
第十九条对于因违规行为给公司造成损失的员工，公司将依法追究其法律责任。
第六章其他规定第二十条公司可根据实际情况对本规章制度进行调整和完善，需要通知全体员工。
办公用品采购管理制度(精选10篇)
办公用品采购管理制度（精选10篇）办公用品采购管理制度第1篇为加强办公用品采购及管理，节约开支，减少浪费，制定本制度： 1、行政部负责公司办公用品、办公设备、设施、低值易耗品、通信设备等（以下简称办公用品）的采购、保管与发放。
2、行政部根据需要每月统一配发日常办公用品，其他办公用品由各部门提出申请报行政部，经公司领导核准统一购买。
除特殊情况外，任何人不得先买后批。
3、行政部采购办公用品必须办理登记、造册手续，并建立相关台帐，由公司定期检查使用情况，因人为所造成的破坏或损失属非正常损耗，由当事人或责任人负责赔偿。
4、本着厉行节约的原则，行政部有权对不合理的采购支出加以控制和拒绝。
5、行政部负责收回公司调离人员移交的办公用品和物品，并办理移交手续，调离人员必须经行政部签字后方可办理其它离职手续。
6、各部门应本着节约的原则领取、使用办公用品，并指定专人负责管理。
7、严格执行财务制度，按照审批采购清单和规定手续做好采购工作。
货款结算原则上坚持统一发票付款，特殊情况经财务主管批准可接受收款收据。
8、办公用品采购应本着少花钱、多办事、办好事原则，精打细算，货比三家，把好质量关，杜绝假冒伪劣的商品。
9、采购要有计划，根据批准的采购清单，分清轻重缓急，合理安排，定时购进，保证供应，未经批准，不得购买。
10、购入物品，一律交保管员验收登帐后再分发，做到账单真实、有效，款物相符。
11、采购人员要廉洁奉公，不循私情，不得损公肥私，中饱私囊，并自觉接受监督。
办公用品采购管理制度第2篇一、目的为规范公司办公用品采购及领用流程，并有效节约费用，避免资源浪费，特制订本办法。
二、适用范围本办法规定的采购、领用流程仅适用于公司内部使用的用品、设备等采购，不包含工程施工材料和设施设备的采购。
三、办公用品采购第一条、公司各部门所需的常规办公用品、低值易耗品等预算内办公用品，由行政人事部相关责任人根据库存量及月使用量，按月采购，采购时间为每月20日，遇特殊情况进行调整。
办公用品采购、管理、领用规定
办公用品采购、管理、领用规定
一、采购规定
1.1 采购范围
办公用品采购范围包括但不限于文具、办公设备、耗材等。
1.2 采购程序
1.采购人员应根据实际需求确定采购清单，并提出采购申请。
2.采购人员应根据公司规定的供应商采购流程选择合适的供应商进行询价或招标。
3.采购人员应结合供应商的报价和公司实际情况，选择并确定最终供应商。
4.采购人员应填写采购订单，确保订单内容准确无误，且符合公司规定的采购标准。
二、管理规定
2.1 入库管理
1.入库人员应对采购到的办公用品进行清点、验收和登记，并填写入库记录。
2.入库人员应将入库的办公用品妥善摆放，保证物品无损坏。
2.2 出库管理
1.领用人员应填写领用申请单，经相关部门负责人审批后方可领用。
2.出库人员应根据领用申请单的内容，发放相应的办公用品，并记录领用情况。
三、领用规定
3.1 领用条件
1.员工应按照公司规定的领用程序和条件进行办公用品的领用。
2.领用人员应合理使用领用的办公用品，并妥善保管，严禁私自挪用、浪费。
3.2 领用周期
1.领用人员应根据实际需要合理安排办公用品的领用周期，避免过量浪费。
以上为公司制定的办公用品采购、管理、领用规定，所有部门和员工应严格遵守，确保办公用品的合理使用和管理。
采购通知办公用品订购及发放须知
采购通知办公用品订购及发放须知
一、背景介绍
为了更好地管理公司的办公用品，提高办公效率，特制定本《采购通知办公用品订购及发放须知》。
二、订购流程
各部门负责人每月初将本部门下月办公用品需求填写在指定表格中，并在5号前提交至行政部门。
行政部门收到各部门的用品需求后，将统一汇总，进行核对和订购。
采购完成后，行政部门将办公用品发放计划通知各部门，并安排发放时间。
三、发放规定
办公用品发放以部门为单位进行，由各部门负责人或指定人员到指定地点领取。
领取时请核对清楚数量和品种，如有遗漏或损坏，请当场反馈给行政部门。
办公用品仅限于公司内部使用，不得私自带离公司或借给他人使用。
四、注意事项
办公用品的使用应当节约合理，杜绝浪费现象的发生。
对于易耗品如纸张、墨盒等，应当做好使用记录，并及时报废旧
物更换新品。
如有特殊需要或意见建议，请及时与行政部门联系沟通。
五、违规处理
对于擅自私拿公司办公用品者，将视情节轻重给予批评教育或纪
律处分。
对于恶意浪费公司资源者，将按公司规定进行严肃处理。
以上即为《采购通知办公用品订购及发放须知》，请各部门遵守
执行，共同维护公司的正常秩序和良好形象。
感谢各位的配合与支持！。
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办公物资采购及发放规
定格式
SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-
办公物资采购及发放规定
第一条为使公司办公物资采购及发放工作规范化，依据公司《预算计划制度》和《仓储管理制度》特制订本规定。
第二条办公物资的采购及发放须遵从“保证供应、方便工作、节省开支”的原则。
采购要从实际需要出发，严格按预算执行。
员工使用办公用品和设备时要珍惜爱护，杜绝破坏和浪费。
第三条本规定所指办公物资是指文具、纸张等文案用品，办公桌椅、档案柜等家俱器具，电话机、传真机、计算机、打印机等办公机具设备，电扇、空调等家电设备。
第四条各部门所需的办公物资要统筹计划，纳入年度预算计划当中，经批准后，按月制订具体计划。
第五条办公物资的采购及发放实行集中管理，由总务部负责，具体细则如下：（一）办公物资的月度采购。
各部门负责人根据批准的月度费用预算，结合本部门的实际需要，填写“月度采购申请单”，将本部门下月需用的办公物资分类填写清楚，并于每月30日报至管理会计部，管理会计部审查是否在预算之内。
如在预算外，管理会计部要求各部门重新填单，如在预算内，管理会计部签署意见后转总务部后勤组，后勤组根据库存情况和各部门的缓急需要编制“月度采购计划”，报总务部经理审核和行政总监审批后，由采购员实施采购，同时“月度采购计划”报财务会计部一份，由财务会计部负责采购资金的准备。
（二）办公物资的临时采购。
各部门因临时或预算外需要而申请采购时，应填写“采购申请单”（本单一式四联，一联本部门留存，一联报财务会计部，一联交采购员，一联交物资管理员。
），
经本部门负责人签准，然后视采购所需金额报相应批准人批准。
财务会计部负责采购资金的准备及对某些物品的比价工作。
（三）申请采购的审批权限。
1、预算内单项资金使用审批权限：1000元（含）以内由部门经理批准；
1000元以上2000元（含）以内由系统总监批准；2000元以上由总经理批
准。
2、预算外单项资金使用审批权限：2000元（含）以内由总经理批准；
2000元以上由董事长批准。
3、动用1000元（含）以下资金由财务会计部经理核准；1000元以上由
财务总监核准。
第六条采购工作细则。
（一）采购物资单价在100元（含）以下的，由采购员直接采买。
采购物资单价超过100元的，采购员须事先进行市场寻价，填写“寻价单”。
单价在
200元以下的寻价结果由后勤组组长确认；单价在200元（含）以上寻价
结果由总务部经理确认。
采购员根据确认的寻价结果，办理具体的采购业
务。
（二）采购员在实施采购业务时，应充分了解所购物资的品名、规格、质量要求及其他特别要求，要做到货比三家，保证物美价廉。
采购后要及时办理入
库手续并登记采购台帐。
第七条物资管理员负责办理采购物资的验收入库手续，并搞好库房管理。
（一）采购员在办理入库手续时，物资管理员应根据“采购申请单”进行认真核对，仔细检查品名、规格、数量和质量是否符合要求，如不符合要求，有
权拒绝入库并督办采购员办理退货。
如果符合要求，应填写“入库单”
（本单一式两联，一联物资管理员留存，一联交采购员办理请款或报销手续并留存于会计室。
），办理入库手续，并登记库存数量帐。
（二）物资管理员应确保库房及库存物资的安全完整和库容整洁，要做到“八防四检”：
1、八防：防火、防盗、防潮、防霉、防鼠、防尘、防爆、防漏电。
2、四检：●上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失。
●下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其它不安全隐患。
●经常检查库内温度、湿度，保持通风。
●检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。
（三）物资管理员应合理有效地使用库容，分门别类码放物品，保证出入方便、整齐有序。
（四）物资管理员应严格遵守仓库保管工作纪律。
仓库保管工作纪律内容如下：
1、严禁在仓库内吸烟、动用明火。
2、严禁无关人员进入仓库。
3、严禁在仓库堆放杂物。
4、严禁在仓库内存放私人物品。
5、严禁私领、私分仓库物品。
6、严禁在仓库内谈笑、打骂。
7、严禁随意挪动仓库的消防器材。
8、严禁在仓库内私拉乱接电源电线。
（五）物资管理员对库存物资要经常盘点，做到日清月结。
发现盈余、短少、残损必须查明原因，分清责任，写出书面报告，呈报总务部经理和财会部门。
第八条办公物资的发放采用集中时间办理：定于每周二、四下午2时至5时。
第九条各部门要指定专人负责办公物资的领用、内部发放及统计工作，需要时负责同管理会计部核对。
领用时由指定专人填写“物品领用单”（本单一式三联，一联领用部门存根，一联物资管理员留存，一联报会计室。
）如系以旧换新或属预算内或经申购采买的物品，由部门经理签准。
如系预算外则视具体领用物品金额报相应批准人批准，领用批准权限同申请采购时的规定。
第十条物资管理员要认真核对“物品领用单”所列项目和审批手续，准确无误办理发放，并登记库存数量帐。
每月最末一日填写“月度库存报表”（本表一式三份，一份自存，一份报后勤组组长，一份报总务部经理。
），同时按部门别汇总统计各部门本月办公物资的领用情况，编制“月度办公物资领用汇总表”（本表一式两份，一份自存，一份报管理会计部）。
管理会计部根据物资管理员上报的“月度办公物资领用汇总表”审核各部门的办公物资领用是否超出了预算，视情况采取相应的措施。
第十一条对家俱器具、办公设备和家电设备的登记与管理，按公司《财产管理制度》的有关规定执行。
第十二条凡纯属人为原因致使办公用具、设备损坏的，如责任人清楚，视情况由责任人赔偿修理费的70%-100%，造成报废或丢失的视情况由责任人赔偿原值的70%-100%。
如责任人不清，由该部门负责人承担赔偿额的50%，保管人承担另50%。
对有意破坏者，除全额赔偿外，并按《员工奖惩制度》予以处罚。
以上责任认定部门为总务部和审计监察部。
第十三条本规定由总务部制订、解释和监督执行，报行政总监批准后自公布之日起施行。
凡施行后既有的类似规定自行终止，与本规定不符的以本规定为准。