销售部文件表格汇编

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销售管理表格汇编

功率/W 电压/V 电源光效m/W 光源发光角度色温/K IP等级材质商标包装要求唛头12345序号产品编码产品名称产品型号数量特殊合同的技术要求：（可附技术要求一览表）编制/日期：合同产品要求评审表初次评审□ 合同修订评审□（原合同评审表编号：）1、常规合同评审部门：成品仓库、技术部、供应部、生产部、国内/国外销售部部；2、特殊合同评审部门：研发部、技术部、质量部、供应部、生产部、国内/国外销售部；3、必要时，特殊合同应经总经理批准；4.□为评审选项打√处。

总经理审批意见：总经理/日期：要求评审部门备注技术要求交货日期（不含路途）顾客名称/代码合同编号国内/国外销售部（评审合法、完整、明确性）1.满足期望□；2.调整批交期至月日，以满足期望；3. 月日～月日分批交；4.合同的其它条款已明确、合法。

□负责人/日期：副总经理（总监）审批：副总经理（总监）/日期：采购部（评审物料采购能力）1.材料已备齐□；2.最少库存可满足产量；3.缺料最迟天到货。

负责人/日期：成品仓库（评审库存数量）无；□ 有只，生产批次。

负责人/日期：生产部（评审生产能力及交期）1.满足期望□；2.现排产天交货；3.调整排产后最快货，末批天交完。

负责人/日期：研发部（评审光源/电源工艺及设计能力）1.满足期望□；2. 需技术准备□：天完成；3.需调整设计□，验证天完成。

负责人/日期：技术部（评审结构工艺及设计能力）1.满足期望□；2. 需技术准备□：BOM明细表、模具、工艺天完成；3.需调整设计□，验证天完成。

负责人/日期：质量部（评审检测能力）1.满足期望□；2.需调整检测能力：提高精度□、增加装备□；3.需做产品型式试验□，天完成。

负责人/日期：。

销售部门工作计划报表模板

销售部门工作计划报表模板公司：[公司名称]
部门：销售部门
报表日期：[报表日期]
1. 目标与计划
本期目标：
本期计划：
2. 销售数据分析
本期销售额：
同比增长率：
本期销售额达成率：
客户数量：
客户满意度调查结果：
销售渠道分析：
竞争对手分析：
3. 市场情况分析
市场规模与趋势分析：
目标市场细分：
潜在客户分析：
竞争对手分析：
4. 销售战略与推广计划
销售战略：
推广计划：
销售团队建设计划：
销售培训计划：
5. 销售目标与任务分配销售目标：
销售任务分配：
6. 业绩考核与奖励制度销售绩效考核指标：
奖励制度：
7. 市场推广活动计划
市场推广活动计划：
活动预算：
8. 销售管理与协调
销售流程与管理：
销售协调与沟通：
9. 客户关系管理计划
客户分类与管理：
客户维护计划：
客户关系建设计划：10. 销售预算和费用控制销售预算：
费用控制计划：
费用占比分析：
11. 风险分析与应对措施销售风险分析：
应对措施：
12. 其他事项
其他需要说明的事项：
以上为销售部门工作计划报表的模板，可根据实际情况进行修改和补充内容。

新版GSP体系文件-汇编4-表格

文件编制申请批准表编号：XXXDYF-JL-2017-01申请人（部门）：药房员工花名册编号：XXXDYF-JL-2017-02供货方汇总表编号：XXXDYF-JL-2017-03供货方质量体系调查表编号：XXXDYF-JL-2017-04制度检查考核记录表编号：XXXDYF-JL-2017-05证件过期提预警表编号：XXXDYF-JL-2017-06员工培训记录表编号：XXXDYF-JL-2017-07 部门：员工培训计划一览表编号：XXXDYF-JL-2017-08 部门：培训时间：至药师在岗服务记录表编号：XXXDYF-JL-2017-09部门：药师信息表编号：XXXDYF-JL-2017-10部门：药品追回记录表编号：XXXDYF-JL-2017-11日期范围：至部门：药品召回记录表编号：XXXDYF-JL-2017-12日期范围：至部门：药品销售记录表编号：XXXDYF-JL-2017-13部门：日期范围：至药品停售通知编号：XXXDYF-JL-2017-14药品拒收报告单编号：XXXDYF-JL-2017-15门店：验收日期：至药品解除停售通知编号：XXXDYF-JL-2017-16药品采购记录表编号：XXXDYF-JL-2017-17日期范围：销售退回记录表编号：XXXDYF-JL-2017-18部门：日期范围：温湿度检测记录表编号：XXXDYF-JL-2017-19数据修改审批表编号：XXXDYF-JL-2017-20XXXXXXX大药房数据修改记录表编号：XXXDYF-JL-2017-21首营企业审批表编号：XXXDYF-JL-2017-22填表人：首营品种审批表编号：XXXDYF-JL-2017-23填表人：缺货登记记录表编号：XXXDYF-JL-2017-24XXXXXXX大药房员工健康检查汇总表编号：XXXDYF-JL-2017-25 部门：检查日期：至XXXXXXX大药房员工个人健康档案表编号：XXXDYF-JL-2017-26姓名：检查日期：至XXXXXXX大药房设施设备一览表编号：XXXDYF-JL-2017-27部门：XXXXXXX大药房特殊药品复方制剂销售登记表编号：XXXDYF-JL-2017-28部门：登记日期：至XXXXXXX大药房购进药品验收记录表编号：XXXDYF-JL-2017-29部门：日期范围：XXXXXXX大药房供货方人员资质表编号：XXXDYF-JL-2017-30XXXXXXX大药房处方药销售记录表编号：XXXDYF-JL-2017-31陈列药品质量检查记录表编号：XXXDYF-JL-2017-32 日期范围：不合格药品处理记录表编号：XXXDYF-JL-2017-33XXXXXXX大药房不合格药品报损审批表编号：XXXDYF-JL-2017-34XXXXXXX大药房报废药品销毁表编号：XXXDYF-JL-2017-35部门：销毁日期：至顾客意见征询表编号：XXXDYF-JL-2017-36尊敬的顾客：为提高本药店药品经营质量管理水平和服务水平，请您提供宝贵意见和建议。

文件管理表格汇编

责任部门保存年限备注
编制/日期：
文件管理表格汇编
目录 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 文件发放回收登记表受控文件清单借阅登记表有效文件清单及配备表文件更改申请通知单作废保留、销毁文件清单销毁申请单受控文件打印/复印申请单文件有效性评价记录表质量记录控制清单
文件管理表格汇编
文件发放回收登记表
QR/4.1-01 序号日版本/B/1 发放记录期文件编号文件名称份数版本号领用部门分发号领用人/日期 NO：回收记录回收情况回收人/日期备注
NO：
回日期备注
文件管理表格汇编
有效文件清单及配备表
QR/4.1-04 版本/B/1
配序文件编号号文件名称研发部技术部质量部采购部生产部销售部金工车间备封装车间部装配车间门仓库综合部人力资源部档案室财务部版本修改状态备注
文件编号
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
申请销毁部门意见：
申请人/日期：原发文部门意见：
部门经理/日期：审核意见：
主管副总（总监）/日期：批准意见：
总经理/日期：销毁记要(时间、地点、监销人)：
签名/日期：
文件管理表格汇编
QR/4.1-08 版本/B/1
申请人(部门) 资料名称申请理由申请人/日期：部门意见签字/日期：主管副总/管代意见总经理意见文件类型复印份数时间
NO：评价参与人文件更改（申请）通知单号备注
文件和资料名称/编号/版本
编制/日期：

文件发放回收记录及数据分析

3
顾客满意程度调查表
GD/JL-32
4
电话订货记录
GD/JL-20
1
采购物质分类表
GD /JL-24
办公室
马秀波
2010.9.1
2
供方评价表
GD /JL-25
3
合格供方名录
GD /JL-26
4
供方业绩评定表
GD /JL-27
5
采购计划实施记录
GD /JL-28
文件发放、回收记录
编号：GD/JL-----01
×100％= 100％
成品检验总次数（28）
供方
原材料检验合格总次数（11）
×100％＝100％
原材料检验总次数（11）
分
析
结
论
1.顾客满意为94.31分，超过质量目标4. 31个百分点；
2.产品出厂检验合格率为100％，今后继续保持，确保产品质量稳定；
3.改进措施有效率为100％，继续加强改进措施的跟踪验证力度，确保改进措施长期有效；
7
生产计划单
GD /JL-29
8
过程确认表
GD /JL-30
9
确认过程监控记录
GD /JL-43
文件发放、回收记录
编号：GD/JL-----01
序
号
文件名称
编号
分发号
版本
发放记录
回收记录
部门
签收
日期
份数
签回
日期
份数
1
监视和测量设备9.1
2
不合格品报告
GD/JL-43
19
不合格项分布表
GD/JL-37
20
内审报告
GD/JL-38

PPAP全套表格模板汇编

适应范围
省（市）县（区）街道（村）邮政编码
注：该部件是否含有任何限制的或需要报告的物质。是否
塑料件是否应标注相应的ISO标注编码。是否
提交原因
首次提交产品改进
分供方更改异地生产
工装停止使用期超过一年停供半年以上恢复供货
其它：
申提交等级
等级1-----只向顾客提交保证书（若指定为外观项目，还应该提交外观件批准报告）
电话
传真：
Email:
供应商名称：
供应商识别代码：
供应商联系人：
电话：
传真：
Email:
提交原因：*如果需要的话，请附上相关文件
初次提交
设计/材料改变
*制造变更
（包括制造场所、加工过程和工装等）请具体说明
*供应源改变
（新供应源、制造供应源变更等）请具体说明.
纠正不符（重新提交）
*其它--请具体说明
变化的影响：
过程流程图
记录编号：JLN01-081A
生效日期：2012.4.7
项目
过程责任人
过程编号
第页，共页
产品
编制人
核心小组
关键日期
日期（编制）
日期（修改）
作业编号/简要说明
变差来源
过程流程图
产品特性
过程特性
潜在失效模式及影响分析
记录编号：JLN01-083A
生效日期：2012.4.7
项目
责任部门
FEMA编号
是否使用了正常生产材料，模具，和过程？是不是（需解释）：
姓名（正楷）：
职务：
电话：
供应商授权（签字）：
日期：
仅供福田农装事业本部填写
接受变更申请
拒绝变更申请

家具公司质量管理体系表格汇编

家具公司质量管理体系表格汇编质量表格清单序号编号质量记录名称保存期限保存部门1 DXC 4.2-01 受控文件清单长期行政部2 DXC 4.2-02 文件领用登记表2年行政部3 DXC 4.2-03 文件更改申请单2年行政部4 DXC 4.2-04 借阅文件申请单2年行政部5 DXC 4.2-05 文件销毁申请单3年行政部6 DXC 4.2-06 质量记录清单长期行政部7 DXC 5.4-01 质量目标考评表3年行政部8 DXC 5.6-01 管理评审计划3年行政部9 DXC 5.6-02 管理评审部门汇报3年行政部10 DXC 5.6-03 管理评审会议签到及记录3年行政部11 DXC 5.6-04 管理评审报告长期行政部12 DXC 5.6-05 管理评审整改措施单3年行政部13 DXC 6.2-01 年度培训计划3年行政部14 DXC 6.2-02 培训记录表3年行政部15 DXC 6.3-01 设备台帐长期生产部16 DXC 6.3-02 设备周期保养计划及执行情况3年生产部17 DXC 6.3-03 设备日常点检表3年生产部18 DXC 6.3-04 设备完好率统计表3年生产部19 DXC 6.3-05 设备维修申请单3年生产部20 DXC 7.1-01 过程流程图长期技质部21 DXC 7.1-02 生产工艺(检验) 卡长期技质部22 DXC 7.2-01 合同评审记录表5年营销部23 DXC 7.2-02 合同履行登记表3年营销部24 DXC 7.2-03 顾客信息反馈表5年营销部25 DXC 7.3-01 可行性研究报告长期技质部26 DXC 7.3-02 设计和开发任务书长期技质部27 DXC 7.3-03 设计和开发计划书长期技质部28 DXC 7.3-04 产品设计确认记录长期技质部29 DXC 7.3-05 设计开发评审报告长期技质部30 DXC 7.3-06 设计开发验证报告长期技质部31 DXC 7.3-07 设计修改通知单长期技质部32 DXC 7.3-08 设计交底/交接记录长期技质部33 DXC 7.4-01供方基本资料表长期采购34 DXC 7.4-02 合格供方评价表3年采购35 DXC 7.4-03 合格供方名单长期采购36 DXC 7.4-04 供方供货业绩记录表3年采购37 DXC 7.4-05 采购单3年采购38 DXC 7.5-01 月生产计划3年生产部39 DXC 7.5-02 生产报表3年生产部40 DXC 7.5-03 工艺纪律检查表3年生产部41 DXC 7.5-04 工序流转卡3年生产部42 DXC 7.5-05 物料领用单3年营销部43 DXC 7.5-06 产品入库单3年营销部44 DXC 7.5-07 出货通知单3年营销部45 DXC 7.5-09 特殊过程能力确认报告3年生产部46 DXC 7.5-10 特殊过程人员资格确认报告3年生产部47 DXC 7.6-01 计量器具台帐长期技质部48 DXC 7.6-02 计量器具周期检定/校准计划及实施表3年技质部49 DXC 7.6-03 计量器具校准/验证记录3年技质部50 DXC 8.2-01 顾客满意度调查表3年营销部51 DXC 8.2-02 顾客满意度分析报告3年营销部52 DXC 8.2-03 内审计划3年行政部53 DXC 8.2-04 内审检查表3年行政部54 DXC 8.2-05 不符合项报告3年行政部55 DXC 8.2-06 内部审核报告长期行政部56 DXC 8.2-07 体系过程检查表3年行政部57 DXC 8.2-08 进料检验单3年技质部58 DXC 8.2-09 生产过程检测记录3年技质部59 DXC 8.2-10 产品检验记录3年技质部60 DXC 8.3-01 不合格品处置单3年技质部61 DXC 8.4-01 不合格品统计分析报告3年技质部62 DXC 8.5-01 纠正和预防措施处理单长期行政部636465受控文件清单DXC4.2-01 序号文件名称文件编号版次数量登记日期备注1 □受控□非受控□内部□外来2 □受控□非受控□内部□外来3 □受控□非受控□内部□外来4 □受控□非受控□内部□外来5 □受控□非受控□内部□外来6 □受控□非受控□内部□外来7 □受控□非受控□内部□外来8 □受控□非受控□内部□外来9 □受控□非受控□内部□外来10 □受控□非受控□内部□外来11 □受控□非受控□内部□外来12 □受控□非受控□内部□外来13 □受控□非受控□内部□外来14 □受控□非受控□内部□外来15 □受控□非受控□内部□外来16 □受控□非受控□内部□外来17 □受控□非受控□内部□外来18 □受控□非受控□内部□外来核准: 编制: 时间：更多免费资料下载请进：好好学习社区文件领用登记表 DXC 4.2-02序号文件名称文件编号版次发放日期使用部门数量接收人签名回收日期回收人签名备注□受控□非受控□受控□非受控□受控□非受控□受控□非受控□受控□非受控□受控□非受控□受控□非受控□受控□非受控□受控□非受控□受控□非受控□受控□非受控□受控□非受控□受控□非受控□受控□非受控□受控□非受控□受控□非受控□受控□非受控□受控□非受控核准: 编制: 时间：更多免费资料下载请进：好好学习社区借阅文件申请单 DXC 4.2-04序号文件名称文件编号版次生效日期借用部门数量借用人签名归还日期接收人签名备注12345678910111213141516171819更多免费资料下载请进：好好学习社区生产工艺(检验)卡编号DXC-7.1-02卡页码共页，第页简图产品名称产品图号材料名称/代号规格类别批准技术/日期质量/日期生产/日期过程编号操作描述工艺要求产品测量反应计划设备/工装工艺参数工艺要求特性要求测量技术频率更多免费资料下载请进：好好学习社区。

房地产公司销售公司常用表格汇编

单价
确权面积实际房款
差额款
面积误差
联系电话
注：该表格是销售公司根据《房屋实测面积》填写的便于交房的记录。
置业投资计划书
姓名：
销售单价：
元/建筑平方米
购买房源：
栋单元室车库（位）：
元/个
房型：
储藏室：
元/间
建筑面积：
平方米房屋总款：人民币
付款方式：
1、一次性付款：房款总额
元
2、贷款：采用①公积金贷款②商业贷款③组合贷款
办理结果要点简述
主办人：
办结反馈确认无误
接收部门反馈时间
年月日时分
主办人
发出部门确认意见
经办人
本联系单一式二份，签收后双方各执一份，办结反馈无误后签字确认，留存备查。
注：本表格是项目主管根据销售项目遇到的解释或者需要与项目公司落实的问题时填写的记录。
编号：合同单位合同名称经办部门会签部门
合计
注：本表格是信息管理人员根据每月的销售情况、回款情况所作的统计。
发出部门接收部门工作目的
部门间非流程化工作联系处理单
填制日期：年月日
发出部门确认工作内容
经办人
签批人
回复期限签收之时起小时内（协商确定）
具体事项办理要求
签收人部门负责
人意见
接收部门批办过程
签收时间
年月日时分
负责人：
客户名称所需户型
项目满意点
来访客户登记表
所在区域信息来源
电话
接待人上门次数未成交原因时间
注：本表格是销售代表在接待上门客户时对客户的信息及客户对该项目认可度的了解，便于主观判断客户的购买意向。

各部门主责分解表

质量管理体系对公司各部门的职责分解原则：机构设置科学合理，专业管理到位有效，满足质量管理体系运行的基本要求（即：覆盖标准从4.1到8.5全部条款的内容均有人管理，工作有人做，能够做到满足职责、文件、运行、记录四个到位的基本要求，主要在17个要素、23个受控文件主责的落实）。

满足管理体系运行的基本要求，公司设定的管理机构为“六部一办”，即：营销部（对外为销售公司）、技术部、质管部、生产部、供应部、财务部、办公室等部门，包括总经理、管理者代表，分配落实好覆盖质量管理体系的全部职责工作，分配如下：●各部门共性审核的内容包括：主责过程有：5.5.1 职责、5.4.1 目标、4.1 过程识别、4.1.c）工作准则和方法相关过程有：4.2.3 文件控制、4.2.4 记录控制、5.6 管理评审、8.4 数据分析、8.5 持续改进。

各部门在质量体系运行过程中，要做好主责工作，配合职责部门做好重要相关责工作。

●过程识别：根据认证产品绘制生产工艺流程图，识别特殊过程、关键过程、外包过程和质量控制点，据此确定需要具备的作业文件和质量记录。

受控文件清单部门：（各部门通用职责适用文件）编号：。

/Q R4.2.3-01编制：批准：部门质量记录清单部门：（各部门通用职责适用记录表格）编号：。

/Q R4.2.4-01编制：批准：质量记录自我检查表部门：部门负责人：检查员：日期：分解范例：公司质量管理体系中的职责、目标、文件、记录一览表营销部：一、本部门承担的质量职责在我公司质量管理体系中，本部门的主要职责为：1）与顾客有关过程的控制(7.2)；2）顾客满意度的监视测量(8.2.1)；3）顾客财产管理(7.5.4)；4）合同的管理与执行过程的控制(参见公司《质量手册》5.5.1 条款)二、公司质量方针和质量目标以及分解到本部门目标质量方针是:科技创造未来，品质铸就伟业；体系持续改进，用户满意至上。

质量目标为:1、产品一次交验合格率≥96%，每年提高 0.2%；2、顾客满意率≥85%；每年提高 0.5%；3、每年开发一项新产品。

文件编写标准化规范

文件编写标准化规范1 正文层次表格1 文件正文层次结构表2 字体和字号表格2文件字体字号一览表3 文件版式文件资料版式一般采用国际标准A4型（210㎜×297㎜），左侧装订。

页边距设置要求：上边距37mm，下边距35mm，左边距28mm，右边距26mm。

“行距”设置成“单倍行距”或“固定值在12-30磅之间”。

纸张页面方向的设置要求，正文需设置为“纵向”排版,图表和附件可根据实际需求而设置排版方向。

文件需在页脚居中的位置插入页码，但注意首页不显示页码。

4文件编号规定4.1 管理性文件编号各文件归口单位负责对各类文件进行统一编号。

编号构成元素包括：单位代码、类别代码、部门代码、顺序号、年份号、版本号，各代码之间用“-”隔开。

方式如下：文件编号：单位代码\部门代码-文件类别号-文件顺序号-年份号-版本号具体要素及代码构成如下：（1）单位代码规则单位代码用单位简称的首写字母大写表示，中朵远大用“ZDYD”表示。

（2）部门代码规则各部门使用代表部门工作性质的首写字母表示，各部门代码规定见表4，各中心事业部下属的二级、三级单位代码由各中心事业部负责制定。

表4：各单位代码表公司级制度不体现部门代码，部门内部文件需体现部门代码。

（3）文件类别号代码规则目前以下文件类别是根据各体系和企业自身发展需要所制订的7个类别，并采用汉字首字母制订代码规则，具体如下：表格3 文件类别代码表（4）汇编文件编号规则如果文件是汇编本，需在文件类别号后加汇编的首个字母缩写（HB），不体现版本号。

（5）文件顺序号规则：是指该系列文件的顺序号，以阿拉伯数字（01、02、03……）表示，已废止的文件顺序号继续保留，不得替换使用。

（6）年份号：指的是本文件下发的年份。

（7）版本号：指本年度内文件下发的版次，首次下发为A0，二次下发为A1，以此类推。

注：公司级文件，无部门代码。

文件修订换版时文件需将编号中的“年份号”和“版本号”变更调整，如原文件编号为：ZDYD-ZD-1-2017-A117年换版编号为：ZDYD-ZD-1-2017-A1。

QEHS体系文件管理表格汇编

根据审核意见修改后，推荐批准□
根据审核意见修改，并重新审核后，推荐批准□
主管领导意见
签字
保存部门（体系文件管理部门）：保存期限：5年
DXC-03
体系文件变更记录表
编号：
序号
文件名称
文件编码
修改码
编改日期
编改部门
编改人
审批表编号
发布文件编号
备注
保存部门（体系文件管理部门）：填表人：保存期限：实时更新
DXC-04
QEHS
DXC-01
体系文件制订/变更（修订）申报表
编号：
申请部门
部门负责人
文件名称
申请类别
新增（制订）□
变更（修订）□
原文件编号
特殊原因或紧急情况说明
新增（制订）
依据和理由
管理事项
适用范围
涉及部门
计划完成时间
变更（修订）
原因
机构或职能变更
工艺设备变更
事故事件分析
依据性文件变更
执行部门反馈不适用
检查、审核问题整改
受控文件发放记录表
单位：
序号
文件名称
文件编号
使用部门
使用人
分发号
版本号
备注
保存部门：质量安全环保处、各单位文件管理员
保存期限：实时更新
DXC-05
文件分发、回收记录
文件名：文件编码：
发往部门
分发号
版本号
发放记录
回收记录
备注
收领人
分发日期
签回
回收日期
保存部门：所属单位体系文件管理部门
保存期限：所发文件回收后2年
格式或文字性错误
文件流程变更
其他