一分公司及项目检查表

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内部审核检查表(项目部、材料管理)

8.2.2：项目部对上次内审发现的不合格项采取措施的实施效果，是否发生类似的不合格项。
8.2.3：项目部是否策划对过程能力进行监视和测量，并实施对各种过程能力是否满足策划的要求的情况进行检查；是否有能力满足策划的质量、职业安全健康和环境目标的要求。
检查方法：
一、询问项目部在质量、职业安全健康和环境方面与顾客、员工、社会交流的方式，以及如何确保沟通渠道的顺畅。查看相关记录（抽查部分与顾客、员工、社会等的来往文件、1~2次项目部参加建设或监理单位组织的例会的会议纪要。）
3、查看文件的收发登记，手续是否齐全。从收文登记中抽取设计更改或图纸变更1~2份，查看是否在原文件上标注更改情况。并就此两份文件查看发文登记，看是否传递到相关的各部门。
4、询问项目是否有作废的文件，如有，是否进行明确标识，以防止非预期使用。
5、询问在文件使用过程中如遇到文件需要更改，是否按要求由原审批人员进行审批，并查看相关记录。
内部审核检查表
受审核方
项目部
审核项目
7.4、7.5.3、7.5.4、7.5.5、8.2.4
依据文件
原材料、半成品管理程序、管理手册、标准等
审核内容：项目部如何对项目的原材料、半成品的管理过程进行策划，如何实施，如何监测，如何对此过程的有效性进行改进？
检查方法：询问项目有关人员材料、半成品如何按PDCA过程进行管理，并查看相关记录：
11、询问项目如何收集、利用施工过程控制中的信息进行数据分析，并采取纠正或预防措施用于改进施工过程的控制效果，提高检验批、分项工程的一次验收合格率。
12、(顾客财产保护)是否存在顾客进行分包或公司承接未完工工程项目的情况，如有，查看相关的验收、保护等记录。
13、询问项目部是否有其他顾客财产，如何实施保护，并查看相关记录。

分公司安全检查表

整改方案
检查人员：
被检查单位负责人签字：
电话：
13、劳动防护用品发放记录表
14、安全生产奖、惩记录表
16、前台收寄验视登记台账（实名信息登记）
17、安检机台账（疑似违禁品）登记
18、安全生产责任书(承诺书)
19、协议客户发件协议、备案
20、消防安全承诺书
四、是否制定相适应的应急预案？
应案急
预
1、安全事故应急预案 2、交通安全应急预案 3、重大会议、活动期间应急预案 4、消防安全应急预案
安全、用户信息安全保障）
安全制度
2、安全会议制度 3、安全培训制度 4、安全检查与隐患排查制度 5、信息报告制度 6、消防安全制度
7、重大事故报告制度
8、安全投入制度
1、企业从业人员情况登记表（员工花名册）
2、安全生产收发文登记（
年度）
3、安全生产会议（活动）记录
4、全员安全生产知识教育培训记录（
五、对员工是否有进行安全培训?
是√ 否×
备注
安
全
1、制定安全培训制度、并附有培训课件、培训签到表、培训照片、
培
培训总结等完整的培训资料。
训
潍坊申通快递安全检查表
被检查单位名称：
检查日期：
检查项目
项目内容
六、举报方式公示牌是否上墙？
安全警示标识
一、操作场地入：①车辆入口减速带□②车辆限速标志□禁止鸣笛
安全员人数配置及是否持有证书
特种人员
电工、机修工人数配置及是否持有证书
新进员工是否做过背景调查（无犯罪记录证明等）
安检机
安检机人员配置及是否持有证书安检机台账、维护表
七、关于三项制度的检查，网点在开箱验视和实名收寄规定上是否落实到位？

项目部月度日常检查表

20分
办公场所干净：办公室墙面干净整洁，地面不得有烟头、纸屑、痰迹，未做到扣5分/处。
现场检查
办公室用具干净：门窗、桌椅柜等保持干净，不得有明显灰尘，垃圾不超出垃圾篓，未做到扣5分/处
现场检查
办公室物品摆放整齐有序：办公桌上办公用品摆放整齐；文件柜柜顶不摆放物品，玻璃门柜内文件排放整齐；衣服不得挂放在文件柜正面、沙发、桌椅上面；办公室其它物品不得随意乱放，应摆放整齐。未做到扣5分/处
每年一季度检查制度，以后现场核查是否实施
部室领导每半年与员工就机关绩效考核情况沟通并有具体内容记录，沟通时间分别不得超过7月15日和12月30日。每少一次扣10分
现场检查
说明：
1、《项目部绩效管理日常考评表（对部室）》其它部分不在本表反映的，由绩效管理办公室收集并交绩效管理领导小组讨论，作出处罚。
2、每次检查参与人员为单数，人不够组长补，检查组成员每人独立填写本表，扣分项按多数票计算。
项目部月度日常检查表
项目部绩效管理月度日常检查表
检查内容
方法
扣分部室
办公室
计划部
工程部
设管部
财务部
设备部
遵Hale Waihona Puke 守纪20分迟到、早退，每人次扣5分
通过人力资源部提供的各部室人员出入异常记录，现场核查各部室是否有相应记录
员工在岗玩游戏、炒股票、干私活每人次扣10分；在上班时间洗澡，每人次扣5分
现场检查
工作环境
现场检查
管理效率
60分
考核结果与月度绩效、年（中）终绩效挂钩，对工作人员按部门考评标准考核，未按标准考核每检查发现一次扣10分，考核结果未按规定应用检查发现一次扣10分。
根据各部室上报到绩效管理办公室考核资料，进行核查

施工监理企业质量大检查系列用表样本

附件2 -1 施工、监理公司质量大检查系列用表建筑工程原材料及构配件检查状况表第1页共1页附件2 -2 施工、监理公司质量大检查系列用表建筑工程资料抽查状况表第1页共3页附件2 -2 施工、监理公司质量大检查系列用表第2页共3页附件2 -2 施工、监理公司质量大检查系列用表第3页共3页附件2 -3 施工、监理公司质量大检查系列用表建筑工程实体质量检查状况表第1页共3页附件2 -3 施工、监理公司质量大检查系列用表注：1、在建工程实体质量检查，按形象进度相应检查部位□处打√，并对检查状况中符合项在□处打√、不符合项在□处打×、空缺项在□打／。

2、参照《关于加强我市建筑工程实体质量控制关于事项告知》、《珠海市蒸压加气混凝土填充墙工程专项技术办法》和《抗震设防阐明》进行检查。

第2页共3页附件2 -3 施工、监理公司质量大检查系列用表抗震设防说明1、抗震级别一、二级划分：2、涉及柱净高两端加密箍筋和节点内箍筋3、拉结筋间距在有水平构造腰梁或系梁时可依照详细状况进行调节为600mm；4、钢筋锚固长度la应按混凝土强度级别不同而变化，详细应按设计文献规定执行。

可以参照下表：纵向受拉钢筋最小锚固长度lae注：1、B335斜线以上数字为钢筋直径≤25mm，斜线如下为钢筋直径＞25mm时锚固长度；2、任何状况下锚固长度不得不大于250mm；3、钢筋在混凝土施工中易受扰动时，其锚固长度应乘以修正系数1.1。

第3页共3页附件2 -4 施工、监理公司质量大检查系列用表建筑安装工程实体质量检查状况表注：1、在建工程实体质量检查，按形象进度相应检查部位□处打√，并对检查状况中符合项在□处打√、不符合项在□处打×、空缺项在□打／。

第1页共1页附件2 -5 施工、监理公司质量大检查系列用表建筑工程竣工验收前实体质量检查状况表第1页共2页附件2 -5 施工、监理公司质量大检查系列用表注：1、在建工程竣工验收前实体质量检查，按相应检查部位□处打√，并对检查状况中符合项在□处打√、不符合项在□处打×、空缺项在□打／。

中建工程局项目在施阶段技术质量检查表

项目部技术管理检查考核表名称序号检查项目检查内容及扣分标准标准分实得分考核检查情况记录5总工设置项目总工程师配备到位，持证上岗（岗位资格证书或一级建造师）。

情况良好1分，未配置总工或者无证书不得分。

16人员设置根据项目需要配备技术员、试验员、资料管理人员。

按要求足额配备且持证上岗得3分；未足额配备或持证上岗扣1分/项，扣完为止。

3 7管理职责各岗位技术管理职责清晰，分工明确。

情况良好2分，一般1分，较差0分。

28建立完整的项目技术管理制度。

建立完善制度且有针对性和可操作性得2分；制度不全或针对性和可操作性不强得1分；未建立制度得0分。

29编制技术管理实施计划。

已编制策划且实施到位得2分；未编制得0分；管理策划内容与现场不符扣1分/项，扣完为止。

210学习与培训开展技术、标准规范学习或交流培训，留存学习记录和签字记录。

情况良好2分，一般1分，较差0分。

211技术知识熟悉公司技术管理有关制度。

抽查总工、技术员对技术管理手册的熟悉情况312规范标准编制《项目采用标准目录》，标准版本正确，配备到位，标准目录及更新信息发放记录齐全。

情况良好2分，一般1分，较差0分。

213图纸会审进行图纸预审及图纸会审，会审记录手续齐全，发放台帐完整。

情况良好4分，一般2分，较差0分。

414图纸、设计变更、洽商记录建立完善的图纸及设计变更台帐，目录清晰，收发记录齐全，有收发台帐，发放有技术负责人签字。

建立接收图纸和变更台账得1分，发放图纸和变更齐全且有技术负责人签字得2分，发放台账完整清楚得1分。

415计划编制《项目施工方案编制计划》《施工交底计划》，明确方案级别、责任人及时间，方案清单完整。

情况良好3分，每缺1项扣1分，扣完为止。

316施工组织设计及施工方案的编制内容应完整，针对性及可操作性强。

情况良好6分，每发现1项质量较差的扣1分，扣完为止。

危险性较大施工方案项目内部审核意见及修改记录完整，每发现1项质量较差的扣1分，扣完为止。

建筑工程公司项目及分公司检查表

检查时间：扣分依据
年月日自评分检查分 2 2
2
安全技术资料
3
3
安全生产教育特种作业人员
2 1
2 1
安全检查
3
3
环境因素/危险源
2
2
应急管理安全投入
2 2
2 2
2012年度综合检查表
被检查单位：项目检查重点
员工培训管理
分值
5
检查标准
1、培训计划实施情况，每未完成1项扣1分，累计最多扣2分。 2、培训记录台帐和培训见证资料，无培训记录扣2分；见证资料不全扣1分。 3、员工管理制度专项宣贯学习，学习记录不全扣1分。 1、员工花名册，无员工花名册扣1分；花名册信息不准扣0.5分。 2、员工考勤，考勤表及台帐不规范扣1分。 3、员工各种假期管理情况，不履行请假手续或越权批假每例扣1分。 4、员工调配及劳动力安排，私拉乱用每例扣1分，有能力工作不安排上班的扣1分。 5、对严重违纪员工不及时上报处理，每例扣0.5分，累计最多扣1分。 1、用工名册，无用工名册扣1分，信息记录不准扣0.5分。 2、个人身份证复印件，无身份证复印件每例扣0.5分，最多扣1分。 3、协议书及承诺书签订情况，未签订临时用工协议及承诺书每例扣 0.5分，累计最多扣1分。 4、工资发放情况，拖欠工资扣1分；引起纠纷造影响的扣2分。 5、管理岗位聘前面试报备资料，报备资料不全0.5分。 1、工资总额使用及控制情况，工资总额超额使用，控制不力扣2分。 2、工资及津贴发放标准是否按规定执行，未按规定执行扣1分。 3、“五险二金”及员工工资收入台帐，无台帐扣1分，台帐不规范扣 0.5分。 4、劳务队工资表，不按时准确上报扣1分。设备台账、各类统计报表、安全使用和维护保养记录及季度检查记录情况，缺1项记录扣0.5分，累计最多扣2分。现场施工材料收、发及自检记录、废旧物资处理情况。缺少施工材料验收记录扣2分；缺少收、发记录每1项扣0.5分，最多扣1分；废旧物资处理私自处理扣2分，缺少处理记录扣1分。合格供方的评价记录，采购计划、报价、合同的审批情况。无合格供方评价记录扣2分，缺采购计划扣1分，采购合同未评审扣2分。劳保用品发放记录情况。缺少发放记录扣3分，记录不全扣1分。

监理项目考核检查表

（总监办管理）附表一
说明：若总监办未建立实验室，则该处考核分数并入“总监办办公室环境保持清洁整齐，工作有序”项和“设计变更审批文件及台账备案”项，两处考核分值增加为10分
（安全管理）附表二
（内业部分）附表三
（外业道路排水部分）附表四
说明：以上检查内容若存在尚未施工项，则按照现有项目所占权值计算
（外业桥梁部分）附表五
说明：以上检查内容若存在尚未施工项，则按照现有项目所占权值计算
（外业地铁部分）附表六
说明：以上检查内容若存在尚未施工项，则按照现有项目所占权值计算
监理项目综合考核内容表
附表七
备注：X为各个分项部分得分总和。

外业部分若无道路或无桥梁项则按照单项分数计算，否则取平均值。

分公司党建工作月度检查表

党建工作月度检查表（11月）
支部：日期：
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
检查内容工作台账是否健全阵地建设组织网络健全三会一课政研课题四好党支部建设企业文化建设、EAP活动精神文明建设廉洁从业教育分公司党委、纪委布置的其他工作
检查标准有支部会议记录本、支部学习计划、支部学习记录本等建立党支部活动阵地，宣传内容及时更新支委班子健全，分工明确，有党员花名册，入党积极分子结对培养党小组会、支委会每月至少一次，党员时事政治学习每月一次；支部大会每季度至少一次，党课、民主生活会每半年不少于一次支部及时上报政研论文
接受检查支部负责人：
检查人：
复核：
评分办法看台账看现场查看资料查记录查台账查记录
分值
备注
Hale Waihona Puke 1.有集团公司企业文化宣贯记录；2、是否正确使用logo 标示有创建计划和目标，具有创建基础资料；开展帮困助学公益活动开展廉洁从业教育活动、部门廉政风险点是否分析预控。
看记录、员工知晓度调查查资料、看图片查资料、看现场查资料

工程项目检查表

现浇结构分项工程
8
无检验批原始验收记录扣3分，与实体、资料不对应扣2分，检查内容（应包括：外观质量[模板拼缝、露筋、蜂窝、孔洞、夹渣、疏松、裂缝、连接部位缺陷、外形缺陷、外表缺陷]；实测实量标识[垂直度、平整度、标高、截面尺寸、阴阳角]；缺陷处理）不全，每缺一项扣1分。（根据施工内容抽查）
填充墙砌体分项工程
检查进场复试报告。
检查组签字：项目经理签字：日期：年月日
典型问题治理（续表）
工程名称
检查部位
序号
检查内容
是否
违反
说明
32
主体结构
钢筋进场时，应按国家现行相关标准的规定抽取试件并作力学性能和重量偏差检验，检验结果必须符合国家现行有关标准的规定。（GB50204-2002 2010版第5.2.1条）
检查出厂合格证、出厂检验报告和进场复试报告。
4
施工组织设计、（专项）方案编制、审批、交底及实施
10
5
危险性较大分部分项论证、验收，危险性较大项目清单
8
6
分部分项工程技术交底
10
7
施工日志（4分）、质量日志（4分）、砼施工日志（2分）
10
8
质量培训、学习
6
9
施工合同、分包协议
5
10
检测工具配备、使用
10
11
样板引路及实施记录
6
12
建筑工程典型质量问题及预防预控预案
8
无检验批原始验收记录扣3分，与实体、资料不对应扣2分，检查内容（应包括：材质；墙拉筋、构造柱、过梁；皮数杆；实测实量标识[轴线位移、垂直度、表面平整度、门窗洞口尺寸]）不全，每缺一项扣1分。（根据施工内容抽查）
2
图纸会审（纪要）记录（2分）及设计变更（洽商）记录（2分）

标准版：公司6S检查表

4
清扫
1、值班室及门四周10M范围是否清扫干净。
4
2、桌面、柜子、窗台是否出现积尘。
3
3、用后的私人茶具水杯是否清洗。
3
清
洁
1、是否有乱扔杂物现象。
3
2、鞋底是否出现泥沙就带入值班室。
4
3、是否有在室内吃东西。
3
4、室内外及大门内墙壁是否挂有损雅观的图画或乱涂画。
4
素养
1、是否按要求穿戴制服。
3
2、是否有浪费用电现象。
3
2.仓库内各区域划分明确、标识清楚
3
3.物品、工具定置摆放，无压线
5
3、办公台面、柜子上、窗台是否有积尘。
2
4、设备维修后，是否清理现场，做到工完场净。
4
5、工具配品备件按规定涂油防锈。
3
清
洁
1、机修房、配电房及门口在清扫后是否有乱扔纸屑杂物。
3
2、文件处理、表格填制完毕后，是否分类标识放在固疋位置。
4
3、工具等用完后是否归位。
3
素养
1、是否有穿拖鞋、凉鞋、赤脚、坦胸露背。
检杳
得分
不合格描述
号
号
号
号
号
整
1、宿舍内是否堆放杂物等无用的东西。
4
理
2、宿舍内有否公司各类工具和其他非配置物品。
5
3、室内有否存放公司各种文件资料。
4
整顿
1、所有衣物是否挂好或叠放整齐于床头或箱包内。
4
2、生活用品是否摆放整齐。
4
3、水桶、毛巾是否统一挂放。
3
4、有否将生的食品带入宿舍内（水果除外）。
洁
1是否出现乱扔纸屑烟头、杂物、弹烟灰等。

安全管理检查表

5、上下限位开关、极限限位开关、吊笼门机电连锁装置、笼顶电气安全开关灵敏可靠，防坠器在年检有效期内，不符合扣0.5分/项；
6、施工电梯标准节连接螺栓牢固，电缆导向架设置符合规范，楼层呼叫器、急停开关、电铃灵敏有效，不符合扣0.5分/项。
4
3
其他机械设备
1、电焊机安装二次降压保护器（变频焊机设置开关箱），不符合扣1分；
2、定期组织项目人员对应急预案进行演练，对预案演练情况进行评估、查找问题，完善优化应急预案，未对预案进行演练扣0.5分，未进行评估、总结扣1分。
2
9
安全管理协议
1、总、分包安全协议及设备租赁合同齐全、有效，未与分包、租赁单位签订安全协议各扣0.5分；
2、分包单位责任人、安全生产责任制度齐全，分包单位责任人未任命扣1分，安全生产责任制度未建立或不完整各扣1分。
5
2
重大危险源管理
1、辨识重大危险源，建立重大危险源清单，未建立重大危险源清单扣0.5分，未建立重大危险源管控措施扣0.5分；
2、编制重大危险源施工方案，并组织专家论证，未对重大危险源编制施工方案扣0.5分，未组织专家论证扣1分；
3、公司对重大危险源的交底管控记录，未进行交底扣0.5分；
4、项目组织对重大危险源预验收及监理单位等相关单位的验收记录，未对重大危险源组织相关单位的验收各扣1分/项。
9、架体未按要求设置层间水平隔离的扣0.5分/处。
6
三
附着式脚手架管理（10分）
1
架体构造及安全装置
1、架体高度≤5倍层高，架宽≤1.2m，相邻两主框架支撑点处架体外侧距离≤5.4m，水平悬挑长度不大于2m，架体悬臂高度不大于6m，不符合扣1分/处；
2、主框架和水平支撑桁架的节点部位、水平支撑桁架上弦及下弦的支撑杆件连接方式符合要求并连接牢固，不符合扣1分/处；

总包、分包单位工程管理检查表

桩头保护，土方开挖和回填,地基处理。4－10分）
基础工程钢筋、模板混凝土工程砌筑工程门窗安装屋面、露台施工厨卫、阳台
桩头处理，地梁、承台施工，基坑排水（4－10分）
模板配备套数，模板支设，模板拆除，钢筋焊接与绑扎，预留插筋。（ 4 －10分）
混凝土运输、浇筑、养护，砼观感、缺陷（ 4－10分）
发现一处不合要求扣2分
月进度计划满足公司阶段节点要求（6）
检查月工作计划（计划评估）实际完成情况 (以总办考评履约率为准,工程管理部现场抽查)
履约率*50
上月滞后进度追赶措施适当、有效，已落实合作单位的进度控制措施（10）
进度状况在控制范围内，未进入预警（10）
每发现一处不合要求扣2分
计划调整3天内上报公司，调整理由充分，并得到领导批准（10）
砌块质量，砌筑砂浆，灰缝饱满度，墙体平整度及垂直度，穿墙螺杆设置（4－10）洞口尺寸，窗框固定，发泡剂施工，抽硅胶槽及硅胶打注，窗台泛水节点，成品保护，淋水试验。（8－20分）基层处理，卷材铺贴，保温层，细石砼面层，水落口，分仓缝，盛水试验。（8－20）
卫生间管道封堵，给水管打压试验，成品保护，蓄水试验。（4－10分）
分项的得分为0。
得分
分类实体质量
40%
现场质量 70%
项目基础施工 -30
主体施工 -30
防裂防渗漏
-60
总包、分包单位工程
室外工程(30)
装修工程（10）
成品保护（10）
重复犯错（10）
评分办法：以分项内容为单位，主要检查内容中每一小点作为扣分点，存在质
现场质量得分=100
进度控制计划管理
30%
（15分）

项目检查表(项目管理部)

25
●对公司下达的年、季、月度目标计划及时分解到形象工程，确定与形象工程相对应分解产值计划、物资需求计划，提供所需材料数量；否则扣1分。
●每月形象工程计划需及时分解，落实到施工作业队伍；否则扣1分。
●跟踪计划的实施，加强对各工区、作业队的进度计划执行情况进行检查、指导，发现进度计划执行受到干扰，积极采取调度措施，调度措施实施效果不明显，扣2分。
10
●项目经理部办公区、生活区布置合理，建设规范，符合标准化建设要求。否则扣2分。 ●项目部拌合站、预制场、钢筋加工厂、小型构件预制场、的建设不否符合标准化的要求扣2分.
●按照施工总平面图做好现场布置及设置临时设施，施工现场各作业工区及作业队生活区、生产区、办公区分开设置，否则扣2分；
●按规定对生产区内的重点部位设立标志标识；按规定设置“五牌一图”，即工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌、施工现场总平面图，位置符合要求，标识清晰。否则扣2分；
●建立了部门危险源、有效文件清单
5
●部门设置不合理，岗位职责不清楚，扣1分；
●项目经营班子的配备不合理，人员素质、能力不满足管理要求，项目部班子人员分工未下发红头文件扣1分；
●没有制定项目管理办法、制度、要求；没有编制本部门的工作手册，扣1分；
●本年度工作目标是否细化分解到本门岗位、各部门是否有周、旬、月工作计划否则扣1分。
●跟踪做好形象施工工期、工程量、工作量等的数量统计与分析，为进度控制提供反馈信息，没有及时记录完成的形象工程；扣2分。
●统计报表上报及时、准确，对存在的问题分析全面透彻，并制定了可行的解决措施，各类统计报表审批手续齐全，否则扣2分。
●依据施工进度统计分析、整体计划、年度目标计划，及时对计划进行调整，调整方法科学合理，并编制调整后的施工进度计划，且实施效果较好，否则扣2分；

分包单位质量检查表

分包单位质量检查表一、项目概述本质量检查表旨在对分包单位的工作进行质量评估和监督，以确保项目的顺利进行和优质的成果交付。

二、检查内容1. 施工过程：- 检查分包单位是否按照设计图纸和相关规范进行施工。

- 检查施工过程中的关键节点，如拆除、基础施工、结构施工等，是否符合质量要求。

- 检查分包单位施工中的材料选用、构件连接、施工工艺等是否符合质量要求。

2. 质量记录：- 检查分包单位的质量记录，包括质量检验报告、施工记录、材料验收报告等，是否完整准确。

- 检查分包单位是否落实质量控制措施，并记录下实施情况。

3. 安全施工：- 检查分包单位是否按照安全施工规范进行作业，包括现场安全设施设置是否符合要求、作业人员是否佩戴安全防护用品等。

4. 管理制度：- 检查分包单位是否建立了质量管理制度，包括工艺操作规范、施工组织设计、质量控制措施等。

- 检查分包单位的质量管理制度是否得到有效执行，并记录下执行情况。

三、检查方法1. 实地检查：对工地进行实地检查，观察施工现场情况，核实分包单位的施工质量。

2. 质量文件审核：审查分包单位提交的质量文件，核对与实际施工情况的一致性。

3. 工程验收：参与工程的阶段性和最终验收，对分包单位的工作进行综合评估。

四、检查记录针对每次检查，应尽量详细记录以下内容：- 检查时间、地点、检查人员等基本信息。

- 检查的具体内容和细节。

- 发现的问题和不合格项。

- 建议及整改要求。

- 检查结论。

五、检查频次与结果处理1. 检查频次：根据项目的进度和需要，制定合理的检查频次，确保全程监督。

2. 处理结果：- 发现问题或不合格项时，要及时与分包单位沟通，提出整改要求，并跟踪整改情况。

- 合格的检查结果要及时记录，以备后续参考。

六、附录1. 质量检查记录表格。

2. 相关规范和标准参考。

以上为分包单位质量检查表的内容，旨在确保项目的质量控制和监督工作得以有效进行。

具体实施时，请根据实际情况进行适当调整和补充。

项目部工程项目管理检查表

3.劳务（专业）分包招标、评标、定标过程程序不规范，每份合同扣2分；
本项分数扣完为止。
7
劳务分包合同
4
1.劳务分包合同未经上级公司评审后签订的，每份扣5分；
2.劳务分包合同文本存在错误、漏洞的或签订不规范的（如未加盖骑缝章、未每页小签等情况），每份扣2分；
3.未进行劳务分包合同交底，每份扣1分；
4.未建立劳务分包合同管理台账并及时更新，扣2分；
本项分数扣完为止。
9
施工合同管理
施工合同管理
3
1.未按规定建立施工承包合同管理及施工合同变更补充台账，扣1分；
2.未按规定向上级单位成本部报送施工合同变更补充协议文本的，每份扣1分；
本项分数扣完为止。
10
变更索赔管理
项目索赔策划及年度推进计划
8
1.新上项目未编制索赔策划书或未按上级单位审查意见进行修改完善的,扣2分；未报上级单位备案的扣1分；
30
1.全员安全教育培训。每发现1人未进行入场培训，扣3分；未按规定针对岗位开展培训，扣2分；每发现1人不掌握基本知识，扣1分;
2.安全质量活动。未按上级要求开展安全质量活动的每发现一次扣5分;
3.安全质量日常检查。未按规定开展日常安全质量检查扣5分；
4.安全质量隐患排查治理系统应用。安全质量隐患排查治理系统角色不全或未及时更新的扣5分；存在虚假上传、虚假闭合、重大隐患不上传等违规行为的扣15分；
5.采购评审是否严谨并符合招标文件有关规定，否一项扣0.5分，扣完1分为止；
6.定标是否履行规范的决策程序，否一项扣0.5分，扣完2分为止；
存在的主要问题
备注
1
物资采购管理
15
1.是否按公司规定的采购权限开展采购，否一项扣0.5分，扣完2分为止；

商务管理部检查表(土建)

3
8
钢筋精益管控
1.分公司未建立钢筋商务精算管理台账，扣2分，未对公司集成成果进行学习扣1分，项目未配置钢筋放样师每个项目扣1分，技术、生产及商务体系未对钢筋精益管控制定推进措施扣1分。
3
9
总承包管理
1.未建立总承包费用管理台账扣1分，未根据实际情况适时更新的扣1分。
2
10
疫情影响风险化解
1.未编报疫情防控方案每个项目扣2分，
20
2
项目目标管理
1.分公司未建立目标管理台账扣2分，新开工项目未按时完成标价分离每个项目扣3分：
2.标价分离完成后未按规定完成《项目险金，每发现一个项目，扣2分。
15
3
确权及商务策划管理
1.分公司未建立商务策划管理台账扣2分，每发现一个项目未组织编制项目商务策划书的扣2分，未对潜亏项目开展专项商务策划督导的每个项目扣3分，督导效果不明显每个项目扣2分。拟任商务经理未参与投标或未进行投标商务策划未形成策划资料的，每个项目扣2分；（8分）
3.商务成本报表上报不及时，每次扣1分，报表数据准确性较差，每次扣1分。（3分）
18
5
总包预结算管理
1.未按要求对管辖范围内项目的施工图预算的编制时效、每发现一个项目未按时完成编制扣4分；（8分）
2.在规定时限组织项目相关部门按公司《总包结算策划范本》编制结算策划，每个项目扣2分，未对结算节点进行分解或过程推进缓慢，每个项目扣1分。（4分）
2.未报送工期及费用补偿报告每个项目扣2分，
3.甲方或监理未对工期及费用进行确认的每个项目扣1分。
5
加分项
1.分公司开展低成本创新及总结，通过局平台发布每一项加2分（10）
2.分公司开展总包快速结算，每一份总包快速结算获得业主确认，加5分（15）

质量安全检查表格(部门).

附：标签格式：
广西华蓝工程咨询管理有限公司
工地巡查记录
工程项目名称：编号：
广西华蓝工程咨询管理有限责任公司监理项目考评表（一）
检查人员签名：现场人员签名：日期：广西华蓝工程咨询管理有限责任公司
监理项目考评表（二）
检查人员签名：现场人员签名：日期：广西华蓝工程咨询管理有限责任公司
监理项目考评表（三）
检查人员签名：现场人员签名：日期：广西华蓝工程咨询管理有限责任公司
监理项目考评表（四）
检查人员签名：现场人员签名：日期：
广西华蓝工程咨询管理有限公司
监理项目考评表（五）
检查人员签名：现场人员签名：日期：
广西华蓝工程咨询管理有限公司质量安全检查表(房建)（表一）
注：“检查结果”栏肯定的打“√”，否定的打“×”。

广西华蓝工程咨询管理有限公司
质量安全检查表(房建)（续表一）
注：“检查结果”栏肯定的打“√”，否定的打“×”。

广西华蓝工程咨询管理有限公司
质量安全检查表(市政)表一
注：“检查结果”栏肯定的打“√”，否定的打“×”。

广西华蓝工程咨询管理有限公司
质量安全检查表(
市政)续表一
注：“检查结果”栏肯定的打“√”，否定的打“×”。

广西华蓝工程咨询管理有限公司质量安全检查考评汇总表
14h
制表人：日期：部门负责人：日期：办公用品领用记录
15h。

分层审核检查表(一)

132
样件未进行管理，无台账，标识不清晰，超过有效期
133
标样件不能在作业现场得到正确使用（包括目视图片），未进行样件验证
134
出现不良时未填写制程异常情况报告且在10 分钟内通知巡检
135
半成品、成品未经检验流入下工序，检验记录不认真、未记或不标识
136
生产过程中错装、漏装，下工序发现上工序不良品
126
返工/返修未按作业指导书进行，返工/返修后的产品或零件无合适的标识和确认
127
生产首件提交后检验不合格，成品抽检不合格
128
首件提交不合格再次调整工艺参数后提交仍不合格，首检未通过开始批量生产
129
未按要求执行了首末件检验，未做好相关记录
130 首末件品未按规定标识、放置
131
未按工艺要求的频率、抽样数进行检验并记录
-5
各工位
查工装的实际状态、记录
111
设备的调整、参数设定不符合工艺要求，无明确的标识，未在有效期内
-3
各工位
查参数的实际状态、记录
112
工装的调整、参数设定不符合工艺要求，无明确的标识，未在有效期内
-3
各工位
查参数的实际状态、记录
113
防错装置失效，未进行验证并记录?防错装置失效时未启动了备用模式
-5 各工位目视及询问
108
质量、技术或生产主管通知按要求执行作业时不配合
-4 各工位目视及询问
设备、工装
未按规定使用设备，设备运行状态不完好， 109 设备点检未正确实施并记录，未遵循安全操
作规程
-5
各工位
查设备实际运转、记录
110