工程项目材料采购流程管理制度方案
工程材料采购流程制度
工程材料采购流程制度
一、采购文件准备阶段
1. 项目启动：项目经理在项目启动阶段确定需要采购的材料种类和数量，编制采购清单。
2. 采购计划编制：根据项目需求和采购清单，编制采购计划，确定采购时间和预算。
3. 采购文件编制：根据采购计划编制采购文件，包括采购申请、采购合同和招标文件等。
采购文件应包含材料的规格、品牌、数量、交付期限等详细信息。
4. 会签审批：将采购文件提交给相关部门进行会签审批，确保采购文件的合法性和准确性。
二、供应商选择阶段
1. 发布招标公告：根据采购文件的要求，发布招标公告，邀请合格的供应商参与竞标。
2. 供应商资格审查：对参与竞标的供应商进行资格审查，包括企业资质、生产能力、信用
记录等方面的审核。
3. 报价比较：对符合资格要求的供应商，进行报价比较，选择性价比最优的供应商。
4. 中标公告：确定最终中标供应商后，发布中标公告，并与中标供应商签订采购合同。
三、采购执行阶段
1. 订单确认：根据采购合同的要求，向中标供应商下达采购订单，并要求对方确认订单内
容和交付期限。
2. 质量检验：在供应商交货后，对所购材料进行质量检验，确保材料符合规格和质量要求。
3. 入库管理：质量合格的材料经过检验后，进行入库管理，记录入库时间、数量和存放位
置等信息。
4. 付款结算：根据采购合同的付款条款进行付款结算，及时向供应商支付货款。
四、验收交付阶段
1. 验收结算：对已入库的材料进行最终验收，确保材料符合要求后进行最终结算。
2. 材料交付：完成最终结算后，由采购人员确认接收，并及时通知项目经理安排使用。
材料采购制度及流程
项目材料设备采购管理制度及流程
为进一步提高项目部的管理水平,在保证施工安全、进度、质量和降低成本的前提下,提高项目部盈利水平,加强对物资采购、使用过程的监督管理,根据国家有关的法律法规的相关规定结合公司对物资工作的管理要求,特制定本制度。
材料采购员以下简称采购员是工程材料设备采购管理的第一责任人,具体工作由采购员、项目部主管副经理会同项目财务人员共同完成
材料采购管理及流程相关程序如下：
一、采购计划
1.项目部在施工前填写项目材料采购计划表。
2.由项目部依据建设施工图和施工进度以及材料消耗定额提出材料需用计划及采购要求。
3.材料需用计划必须说明材料的名称、规格、型号、需用数量、需用时间等。必要时,应提出使用要求及验收标准和质量保证要求。
4.急件优先办理。
二、市场询价
1.详细说明采购材料的品名、规格、质量要求、数量、交货期、交货地点、付款方式。
2.同规格产品应询价与不少于三个供应商,应提供同规格,不同品牌做比较。
3.是否有其他较有利的代用品。
4.是否有办理售后服务和保固年限的必要。
5.新供应商产品需经检验试用。
6.合格材料设备供应商制度
6.1项目部对材料、设备采购实行统一管理,以保证质优价廉。建立材料供应商考察、评审制度,建立项目部合格供应商名册。
6.2对首次接触的新供应商应进行资格预审,采购员应合同主管项目副经理应对供应商进行考察,形成供应商评估报告,经项目部主要管理人员认可后纳入合格供应商目录。
6.3涉及技术、质量等方面有特殊要求的材料、设备,需有相关专业技术人员参加评审。对供应商实行分级制度,年度审核优胜劣汰,一般情况下优先采购优质供应商的材料。
建设工程材料设备采购管理制度及流程
建设工程材料设备采购管理制度及流程
一、引言
本制度的目的是为了规范和管理建设工程材料设备的采购活动，确保
采购的材料设备质量、价格和交货期等符合项目的需求和要求。
二、适用范围
本制度适用于所有建设工程项目的材料设备采购活动。
三、采购计划及编制
1.项目负责人根据项目需求和预算，编制采购计划。
2.采购计划应包括采购项目名称、规格型号、数量、预算金额、采购
方式等信息。
3.采购计划应提交给建设工程项目组和采购部门进行审批。
四、供应商选择
1.采购部门根据采购计划，制定供应商选择的标准和程序。
2.供应商选择应充分考虑其信誉、综合实力、交货能力、技术支持等
因素。
3.采购部门可以通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式进行供
应商选择。
五、采购合同的签订
1.采购部门应向供应商发送采购邀请函，并要求其按照规定提交报价。
2.采购部门应综合评估供应商的报价和其他条件，选择最适合的供应商。
3.采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，包括交货期、质量要求、付款方式等条款。
六、采购执行及验收
1.采购部门应按照合同要求监督和管理供应商的交货进度。
2.采购部门对交付的材料设备进行验收，确保其质量和规格符合合同约定。
3.如发现交付的材料设备不符合要求，采购部门应及时与供应商协商解决，保证项目进展不受影响。
七、合同的履行和付款
1.项目负责人应监督合同的履行情况，如有问题应及时与采购部门协商处理。
2.采购部门按照合同约定的付款方式和时间进行付款。
3.如发生付款纠纷，采购部门应与供应商协商解决。
八、变更管理
1.如需对采购合同进行变更，应提前征得项目负责人和采购部门的同意，并书面确认变更内容和影响。
工程材料采购入库管理方案
工程材料采购入库管理方案
一、公司概况
本公司是一家专业从事工程材料采购入库管理的企业，拥有丰富的经验和专业的团队，致力于为客户提供高效、快捷、安全的物资采购和入库管理服务。
二、管理目标
1. 提高物资采购入库效率，确保工程项目的顺利进行；
2. 降低采购成本，在确保物资质量的前提下，尽可能节约采购支出；
3. 强化供应商管理，建立长期稳定的合作关系；
4. 完善入库管理流程，保证物资信息的准确性和完整性。
三、管理流程
1. 采购计划编制：根据项目工程需求，编制物资采购计划，明确物资种类、数量、规格、质量要求和采购时间等；
2. 供应商选择：进行供应商调查和评估，选择合适的供应商进行采购；
3. 采购合同签订：与供应商签订采购合同，明确双方责任和权利；
4. 采购执行：按照采购计划和合同要求，完成物资采购，保证物资的质量和交付时间；
5. 入库管理：对采购的物资进行入库管理，包括验收、上架、登记等工作；
6. 物资信息录入：将入库的物资信息录入管理系统，建立物资台账，确保物资信息的准确性和完整性。
四、管理措施
1. 采购计划编制：由项目部门根据工程需要编制物资采购计划，经过审核后由采购部门统一组织采购；
2. 供应商选择：采购部门建立供应商库，对潜在供应商进行调查和评估，选择具备稳定供货能力和良好信誉的供应商合作；
3. 采购合同签订：采购部门工作人员负责撰写采购合同，明确物资种类、质量、价格、交货期等内容，由项目经理或领导审批后签订；
4. 采购执行：严格按照合同要求进行采购执行，做好货源追踪和物资验收工作，确保物资的质量和交付时间；
施工方案的工程材料采购和物资管理要求和流程和审批
流程执行考核
01
02
03
对采购和物资管理流程的执行情 况进行定期考核，评估流程的执 行效率和效果。
针对流程中存在的问题和不足， 提出改进措施和建议，优化流程 设计。
将考核结果纳入相关人员的绩效 考核体系，激励员工积极参与流 程改进工作。
审批效率考核
对采购和物资管理相关审批事项的办理效率进行考核，评估审批流程的顺畅程度。 分析审批过程中存在的瓶颈和问题，提出优化审批流程的建议和措施。
采购审批流程
采购申请审批
采购部门将审核通过的采购 申请提交给上级主管部门进 行审批，同时附上采购计划
和相关的资料。
审批意见反馈
上级主管部门对采购申请进 行审批，并将审批意见及时 反馈给采购部门和项目经理
。
采购合同签订
采购部门根据审批意见，与 供应商签订采购合同，明确 双方的权利和义务，以及材 料的种类、规格、数量、质 量、价格等条款。
03
根据施工进度和实际情况，适时调整采购计划和策 略，确保施工所需材料的及时供应。
02
物资管理要求
物资入库管理
采购的物资到达施工现场后，应及时进行入库登记，详细记录物资名称、规格型号、数量、生产厂家 等信息。
入库前应对物资进行初步验收，检查物资的外观、包装是否完好，数量是否与采购合同一致，质量是否 符合要求。
出库审批
工程材料采购的管理制度
工程材料采购的管理制度
一、总则
为了规范工程材料采购活动，确保工程质量和进度，维护公司利益，特制定本《工程材料
采购管理制度》。
二、采购程序
1. 采购计划编制
（1）项目经理应根据工程设计进度、材料需求量及质量要求编制采购计划，申报验收机
构备案。
（2）采购计划应具体明确材料种类、数量、质量要求及计划采购时间。
2. 询价比价
（1）根据采购计划，采购人员应向不同供应商发出询价通知，要求提供报价。
（2）采购人员应在收到报价后进行比价，选择性价比最优的供应商进行采购。
3. 合同签订
（1）确定供应商后，采购人员应与供应商签订合同，确保合同内容明确，包括货物种类、数量、质量标准、价格、交货时间、付款方式等。
（2）合同签订需由项目经理审核并盖章确认。
4. 送货验收
（1）供应商应按合同约定的时间送货，送货后采购人员应及时进行验收。
（2）验收应由项目经理参与，并在验收报告上签字确认。
5. 结算付款
（1）验收合格后，采购人员应向财务部门申请付款。
（2）财务部门应按合同约定的付款方式及金额及时进行付款。
6. 检验抽样
根据工程质量要求，采购人员应定期对进场材料进行抽样检验，确保材料符合要求。
三、材料贮存
1. 贮存管理
（1）采购人员应根据材料性质和质量要求将材料按照规定的方式进行贮存，确保质量不受影响。
（2）材料贮存地点应干燥通风，避免阳光直射和潮湿。
2. 温度要求
（1）特殊材料如沥青、油漆等应在标准温度环境下贮存，避免影响质量。
（2）贮存环境温度记录应定期检查。
四、材料保管
1. 标识标记
（1）采购人员应为每批进场材料进行标识和标记，包括材料种类、数量、生产批号等。
工程建设项目采购管理制度
工程建设项目采购管理制度
一、总则
为规范工程建设项目采购管理行为，提高采购效率和质量，保障投资方的利益，制定本制度。
二、适用范围
本制度适用于所有工程建设项目的采购管理活动。
三、采购组织
1. 项目部门应根据项目特点和规模，设立专门的采购部门或委托专业的采购机构进行采购管理。
2. 采购部门应当根据项目需求制定采购计划，并进行采购准备工作。
3. 采购工作涉及管理人员、技术人员、财务人员和法律顾问等人员参与。
四、采购流程
1. 采购需求确认
（1）项目部门或相关单位提交采购需求申请，清楚描述所需设备、材料或服务的技术规格、数量及质量要求。
（2）采购部门进行需求评审，明确需求的真实性和合理性。
2. 供应商筛选
（1）采购部门根据采购需求，确定供应商的范围，并公开邀请合适的供应商参与竞标。
（2）采购部门评审供应商的资格，包括商业信誉、技术能力、质量管理体系和安全生产能力等。
3. 投标邀请
（1）采购部门向符合条件的供应商发出投标邀请函，邀请他们提交正式的报价文件。
（2）投标邀请函应当说明投标文件的提交时间、地点、方式、要求和标准。
4. 投标评审
（1）项目组成专门的评标委员会，对所有符合条件的投标文件进行评审。
（2）评审过程中严格按照采购文件所规定的评标标准和程序进行，评选出最终的中标供应商。
5. 合同签订
（1）确定中标供应商后，采购部门与供应商签订正式合同，明确供货、服务、质量等事项。
（2）合同中应当明确双方的权利义务、履约时间、质量标准、价格等内容。
6. 履约管理
（1）采购部门应当对供应商的履约情况进行监督和检查。
工程材料采购管理制度
工程材料采购管理制度
一、制度目的
为了规范工程材料采购过程，保证工程项目的顺利进行，提高采购效率和采购质量，特制定此制度。
二、适用范围
本制度适用于公司内外的所有工程材料采购行为。
三、采购流程
1.材料需求确定：工程部门根据项目进度和需求情况，提出材料需求计划，报告给采购部门。
2.供应商选择：采购部门根据材料需求计划，制定供应商选择准则，比较不同供应商的价格、质量、交货能力等因素，选择合适的供应商。
4.材料验收：采购部门和工程部门协同工作，对送货材料进行验收，确保材料质量符合要求。
5.材料入库：验收合格的材料，由仓库人员进行入库管理，做好相关登记记录。
6.付款结算：采购部门在材料验收合格后，核实采购合同约定的价格和数量，完成付款结算流程。
四、责任与义务
1.工程部门负责提出材料需求计划并报告采购部门。
2.采购部门负责制定供应商选择准则，并根据准则选择供应商。
3.采购部门负责与供应商商议合同条款，并签订采购合同。
4.采购部门和工程部门协同工作，进行材料验收，并确保材料质量符合要求。
5.仓库人员负责对验收合格的材料进行入库管理，并做好相关登记记录。
6.付款结算由采购部门负责核实采购合同约定的价格和数量，并完成付款结算流程。
五、违规处理
1.采购部门在供应商选择过程中违反相关准则，影响采购质量的，将面临警告、扣减绩效工资或调整岗位等处理。
2.采购部门与供应商签订采购合同违反公司相关规定，损害公司利益的，将面临警告、扣减绩效工资或辞退等处理。
3.采购部门与工程部门未按要求协同工作，导致材料验收不合格的，将面临警告、扣减绩效工资或调整岗位等处理。
工程材料采购管理制度7篇
工程材料采购管理制度7篇
（经典版）
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序言
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工程材料采购供应管理制度
工程材料采购供应管理制度
第一章总则
第一条根据国家相关法律法规和公司规章制度，为了规范工程项目材料采购和供应管理，提高采购效率和质量，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司所有工程项目的材料采购和供应管理事务。
第三条工程项目材料采购和供应管理应尊重市场原则，遵循公平竞争，确保供应和需求的平衡，促进合作共赢。
第四条公司应建立健全工程项目材料采购和供应管理机制，明确责任分工，加强协调配合，确保材料的及时供应和质量保障。
第五条工程项目材料采购和供应管理应遵循经济、合理、公开、诚信的原则，做到节约成本，保证质量，加强监督，防范风险。
第二章采购程序
第六条工程项目材料采购需经多部门审核批准，严格遵循以下程序：
（一）明确需求：项目部门根据项目需求，确定材料种类、数量、质量要求等。
（二）编制采购计划：项目部门根据需求，制定材料采购计划，明确采购方式和供应商选
择原则。
（三）发布采购公告：通过公司内部或公开平台发布采购公告，征集供应商参与竞标。
（四）评标定标：组织评标委员会评审各供应商的投标文件，综合考虑价格、质量、服务
等因素，确定中标供应商。
（五）签订合同：中标供应商与公司签订材料采购合同，约定双方权利义务和交付时间。
（六）履行合同：公司监督供应商按合同要求履行供货义务，并及时支付采购款项。
第七条公司应建立健全采购档案管理制度，及时记录采购过程，留存相关文件和数据，以备查阅和监督。
第三章供应管理
第八条供应商应具备相关资质和信誉，保证提供的材料符合国家标准和合同要求，确保供货的及时性和稳定性。
第九条公司应对供应商进行定期评估和监督，建立供应商档案，跟踪反馈供货情况和客户满意度，及时调整合作关系。
施工材料采购与管理流程
施工材料采购与管理流程
第一节：引言
在进行施工工程时，施工材料是不可或缺的要素。对于一个项目来说，施工材
料的采购与管理流程是至关重要的一环。本文将重点论述施工材料的采购与管理流程，并探讨如何提高效率和降低成本。
第二节：招标与供应商选择
在施工工程前期，项目负责人需要根据项目需求制定材料招标方案，并通过公
开招标的方式选择供应商。在招标文件中，项目负责人需详细说明所需材料的规格、数量和质量要求，以及对供应商的资质和经验要求。通过招标，可以确保选择到质量可靠、价格合理的供应商，为后续的施工工程打下坚实的基础。
第三节：合同签订与付款
招标成功后，项目方与供应商将签订采购合同。在合同中，需要明确所采购材
料的具体规格、交付时间、价格和质量标准等条款。同时，合同中也应包含付款方式和节点。项目方可以根据施工进度决定付款方式，如预付款、进度款或尾款。合同的签订和付款方式的规范性能够确保双方的权益得到保护，减少后期纠纷的发生。
第四节：材料验收与入库
当供应商交付材料后，项目方需要对其进行验收。验收过程中，项目方应根据
合同约定的质量要求、规格和数量要求进行检查。若材料不符合要求，则需及时与供应商沟通并进行处理。验收合格的材料将进入仓库，待进入施工现场使用。
第五节：材料保管与出库
项目方需要建立严格的材料管理制度，确保材料的安全和有效管理。该制度包
括仓库管理、出库管理和使用记录等。仓库管理方面，项目方应将材料分类、标识
和储存，以便于查找和管理。出库管理则需要进行合理的申请与审批流程，减少误用和浪费。同时，项目方需建立使用记录，及时了解材料的消耗情况，为后续采购提供参考。
工程项目采购流程制度范本
工程项目采购流程制度
一、目的
为了加强工程项目材料程序化管理，有效地控制资金使用，更好地做好材料成本控制工作，了解各项目材料用款，对外欠款。结合公司实际情况，特制定本制度。
二、适用范围
适用于本公司所有工程项目的材料采购流程。
三、基本原则
采购必须坚持秉公办事、维护公司利益的原则，并综合考虑质量、价格的竞争，择优选取。
四、工作程序
1. 预算部预算，项目部统计，审核采购材料的数量
工程中标后，预算部对本工程所需的各种材料进行预算，为工程的资金投入提供依据(注：提供详细的材料使用节点计划，此计划作为项目收款计划主要支撑依据)。项目部根据中标书（中标合同清单）和施工图纸认真严格计算本项目的材料需求，填报材料采购总计划表交公司相关领导审批。同时此材料需求总表要一式三份，工程部，采购部，项目部各一份。
2. 项目部申请
项目部根据材料采购总计划表，向采购部提出材料采购申请，申请中应包括材料名称、规格、数量、交货时间等内容。
3. 采购部审核
采购部收到项目部材料采购申请后，对申请进行审核，审核通过后，采购部向供应商发出采购邀请。
4. 供应商报价
供应商收到采购邀请后，按照要求报价，报价应包括材料价格、交货时间、付款方式等内容。
5. 采购部比价
采购部收到供应商报价后，对报价进行比价，比价内容包括价格、交货时间、付款方式等。
6. 采购部确定供应商
采购部根据比价结果，确定供应商，并将结果通知项目部。
7. 签订合同
采购部与确定供应商签订合同，合同内容应包括材料名称、规格、数量、价格、交货时间、付款方式等内容。
8. 采购部下单
工程采购部管理制度及流程
工程采购部管理制度及流程
一、定义
工程采购部属于公司采购管理部门之一，是负责公司工程项目采
购的专门部门。工程采购包括工程勘测、设计、施工、监理、招标代理、设备材料采购等各个环节。
二、职责
1.制定本部门的工作计划、预算及采购策略，在财务预算的
前提下完成各项工程项目的采购任务。
2.参与公司工程项目的立项审批和评审，负责项目采购计划
的编制和采购清单的审核。
3.负责整个采购流程管理，包括招标、评标、合同签订、物
资验收和票据结算等环节。
4.关注公司工程项目的市场变化和信息、行业政策等动态，
为公司制定精准的采购策略和方案提供保障。
5.建立和优化工程采购信息系统，整合各类资源、数据、信息，保证采购流程的高效率、高质量和高可信度。
6.组织和培训采购人员的专业能力，提高工程采购整体素质，为公司的工程项目提供优质而高效的采购服务。
三、流程
工程采购部的采购流程主要包括以下几个环节：
1. 采购立项和需求确认
在项目立项之初，工程采购部作为公司的采购管理部门，需要参
与公司工程项目的采购计划编制、评审、审批等环节。在确定采购项
目之前，工程采购部需要与业务方面进行沟通和协商，明确采购项目
的需求以及预算限制等限制条件。
2. 供应商预审和招标发布
在需求确认之后，根据公司的采购流程，工程采购部需要制定采
购标准和采购项目的招标文件，包括招标公告、招标文件、询价书、
投标通知书等。在招标文件中，需要明确采购的具体规格、技术要求、交货期限、质量保证以及价格等细节。
3. 投标评审和商务谈判
在收到供应商的投标文件之后，工程采购部需要对各家供应商进
工程项目材料采购管理办法
工程项目材料采购管理办法
1. 引言
工程项目材料采购管理是工程项目重要的组成部分之一，合理的材料采购管理
可有效保障工程项目的顺利进行。本文档旨在阐述工程项目材料采购管理的具体实施办法，详细介绍采购流程和管理规定，为工程项目的材料采购管理提供参考。
2. 材料采购前期准备工作
在进行材料采购前，应提前进行充分的准备工作，以保障采购流程的顺利进行。主要工作如下：
2.1 确定采购计划
通过对工程项目计划进度、施工周期等因素的综合分析，制定出详细的材料采
购计划，明确所需材料类型、数量、规格要求等信息，并制定出时间表。
2.2 制定采购文件
依据采购计划，制定出相应的采购文件，包括采购公告、采购合同、材料清单、规格书等，明确具体的采购要求和标准。
2.3 确定供应商
根据采购计划和供应商资质等方面的考虑，确定供应商名单并进行评审，确定
最终的材料供应商。
2.4 制定采购预算
制定详细的采购预算，考虑到材料价格、运费、保险费等各项成本，明确总采
购金额。
3. 材料采购流程
材料采购流程包括招标、投标、评标、签约等等环节，其基本流程如下：
3.1 招标公告发布
按照采购计划制定采购公告，发布至相关渠道。
3.2 供应商报名
供应商阅读招标文件后，如有意愿参与采购，应及时提交报名申请。
3.3 投标文件递交
供应商需按招标文件要求递交投标文件，同时缴纳投标保证金和采购文件费用等。
3.4 评标及公示
采购评审委员会根据评标标准，对递交的投标文件进行评审，并公示评标结果。
3.5 采购合同签订
通过评标后，选定供应商进行材料采购合同签订。
3.6 材料交付验收
施工项目采购管理制度
施工项目采购管理制度
第一章总则
第一条为规范施工项目采购管理，提高项目采购效率，确保工程质量，制定本制度。
第二条本制度适用于所有涉及采购的施工项目，包括但不限于材料采购、设备采购、劳务采购等。
第三条本制度的宗旨是依法依规、规范管理、严格执行、公开透明，确保采购过程公正、公平、公开。
第四条采购管理应坚持以市场为导向，根据项目需求和实际情况，选择适宜的供应商，确保工程质量。
第五条采购需根据项目执行计划和采购计划确定采购目标，合理安排采购时间，确保施工进度。
第六条采购管理应注重效益，合理控制采购成本，最大限度地提高资源利用效率。
第七条采购管理应依据相关法律法规和政策规定进行操作，严格按照合同要求履行各项义务。
第八条项目部门应根据实际情况，结合本制度进行适当调整和补充，提高采购管理水平。
第二章采购流程
第九条项目经理应根据项目需求编制采购计划，确定采购目标和采购方式。
第十条采购部门根据采购计划制定采购文件，包括招标文件、询价文件等。
第十一条采购文件应包括采购物品、数量、质量要求、价格等内容，确保采购过程透明。
第十二条采购部门应根据采购文件进行供应商选择，公开公正选择符合条件的供应商。
第十三条供应商应按照采购文件要求提交报价，并参与竞争性报价或招标等活动。
第十四条采购部门应根据供应商提供的报价和经济情况，确定中标供应商。
第十五条项目部门应与中标供应商签订合同，约定双方的权利和义务，确保工程质量。
第十六条采购过程中应遵守采购规程，不得违反相关法律法规和政策规定。
第三章采购管理要求
第十七条采购管理要求严格执行，不得违反合同要求和相关规定。
工程材料采购流程图及管理制度
工程材料采购流程图及管理制度
工程材料采购流程图：
1.确认采购需求：工程项目需求通过甲方提出，由采购部门确认采购需求。
2.编制采购计划：采购部门对采购需求进行分析和评估，编制采购计划，并报告给甲方进行审核和批准。
3.寻找供应商：采购部门通过市场调研、招标、询价等方式，寻找合适的供应商，并将供应商名单提交给甲方进行审核和批准。
4,签订合同：采购部门根据甲方要求制定采购合同，并与供应商签订合同并确认合同条款。
5.监管供应商：采购部门对供应商进行监管，确保供应商按照合同要求提供工程材料供应,并进行验收。
6.支付款项：采购部门根据供应商提供的工程材料数量和质量，先进行验收，并在验收合格后按照合同支付相应的货款。
7.材料储存：采购部门对采购的工程材料进行分类、清理、包装和存储，并保证材料的完整性和安全性。
工程材料采购管理制度：
1采购计划和审定：在采购过程中必须由采购部门编制采购计划，并提交甲方进行审核，确定采购计划后方可采购。
8.供应商的资格认证：采购部门将对所有供应商进行资格认证，供应商必须符合国家法规并获得证书或许可证来提供工程材料。
9.发布采购公告：符合条件的供应商可以通过公告、招标等途径获得采购机会，同时提高采购时的透明度和公正性。
10采购合同：采购部门必须根据相关法律法规?口甲方要求制定合同，合同中必须包含双方的权利、义务和责任。
11供应商管理：采购部门必须定期监督和评估供应商的质量监控和问题处理能力,并记录供应商表现评估结果，以评估供应商的绩效。
12•材料验收:采购部门在工程材料到达之后必须进行检验,并进行记录和统计，必须确保材料质量满足设计和施工要求。
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工程项目材料采购流程管理制度方案
为加强工程材料程序化管理，有效的控制资金使用，更好的做好材料成本控制工作，了解各项目材料用款，对外欠款。结合公司实际情况，特制定相关材料采购流程，望各项目部严格按照此制度执行。一﹑预算部预算，项目部统计，审核采购材料的数量
工程中标后，预算部对本工程所需的各种材料进行预算，为工程的资金投入提供依据( 注：提供详细的材料使用节点计划，此计划作为项目收款计划主要支撑依据)。项目部根据中标书（中标合同清单）和施工图纸认真严格计算本项目的材料需求，填报材料采购总计划表交公司相关领导审批。同时此材料需求总表要一式三份，工程部，采购部，项目部各一份。
二﹑项目部申请材料采购计划
1．在进场前，项目部要提前做出由工程部认可的材料总需求计划，如果部分材料是甲方指定的，项目必须注明指定材料名称，品牌，规格型号，数量，到场时间，联系方式等。有加工图纸的材料要附上图纸，且有项目部项目经理签字，（结合工程实际情况，项目部必须考虑到定制加工材料的加工周期，给采购部合理的采购时间）。
2. 材料采购申请单一一式三份，采购部，项目部，工程部各一份。为了杜绝浪费和其他不合理情况发生，材料采购申请表上面必须有材料申请人，项目工程部负责人，项目经理签字，缺一不可（详见样表）。否则公司采购部有权拒绝接收材料采购申请表。公司采购部原则上不接收项目部任何人电话通知供货要求，如果有特殊
情况，一定要有公司领导批准同意，由公司领导通知公司采购部负责人，公司采购部负责人在接收到公司领导批准同意采购，方可安排公司采购部相关人员进行采购。在公司采购部进行材料采购的同时，项目部相关人员必须及时的补交材料采购申请表，并且按正常的审批程序进行审批，然后将审批通过的材料采购申请表交至公司采购部。
3. 项目中变更或增加材料用量，以甲方书面通知或签证为主。
项目部及时将甲方书面通知或签证发公司预算部备案，同时，项目部按材料采购流程申请材料采购。预算部收到变更或增加材料用量申请表后，必须进行核算，并报公司工程部、公司采购部、公司领导审批（特殊情况除外）。
三、公司采购部在接收到批准后的材料采购申请表，应该按照工程施
工流程和请购材料的缓急。由公司采购部负责人安排采购人员去进行采购。
1．采购人员在接到采购部负责人安排的材料采购申请表后，采购人员要参考市场行情以及以前采购记录和供应商报价。优先选择供货准时，材料质量好，价格优惠，实力强的供应商，进行采购。主要材料或是采购量大的材料，采购人员要选择三家以上的供应商进行报价比价，并把供应商的材料样品，交货时间和报价上报给公司采购部负责人和公司领导进行审批，采购人员在接收到审批后的供应商名单后，进行相对应的材料采购。如果是采购量或者是采购金额比较大的材料采购时，为了保护供需双方的合法权益和避免以
后的采购纠纷，公司采购部一定要和供应商签订材料采购合同。少量的辅助材料采购人员可以从和公司长期固定合作的供应商进行
优先选择采购。
四、采购下单和送货的时间安排
采购人员和供应商确定了采购意向，采购人员要严格按照材料采购申请表上面的数量给供应商下单，采购人员一定要向供应商确定材料的送（提）货时间和付款方式。为了不影响工程正常施工，采购人员尽量要求供应商把送货时间往前安排。尽量让供应商送货到我们工程的项目，如果是因为材料采购量少或者是供应商离我们的项目比较远。供应商不送货，采购人员可以和供应商协商，由我们出运费，让供应商送货到我们项目，并同时告诉公司采购部相关领导。
五、无法及时供货的汇报说明
因市场和行业缺货因素，或供材商的原因，无法按期进行采购到位的材料。采购部相关人员应该立即通知材料请购部门，并且要说明原因。
六、供应商送货事项
1.供应商在准备送货前，一定要通知采购人员或者项目收货
人员（项目经理，施工员，仓管），项目现场人员好安排材料的存
放地点。供应商送货到项目现场，原则上是由采购人员和项目材料采购申请人一起了验收供应商送的材料。如果项目工地在外地，采购人员无法到现场参加材料验收，由项目经理和相关人员组织验收。
2.供应商在送货时，要严格按照采购人员下给供应商的材料采购清单上面的数量送货。送货单上面要有，送货项目的名称，材料采购申请单的编号，以及供应商所送的材料名称，数量，价格，规格型号。送货单上面要盖供应商的公章。现场收货人员要拿项目下给公司采购部的材料采购申请表和供应商的送货单进行确认，看供应商所送材料是否是本项目所下的材料。如果供应商所送材料和项目材料采购申请单一致，项目现场人员可以进行供应商所送材料验收。在验收供应商所送材料同时，供应商要提供每种材料的合格检测报告，有效产品合格证，质量保证书。现场验收人员确认了供应商所送材料符合相关质量标准。现场验收人员可以进行对供应商所送材料的验收入库工作。现场验收人员和项目经理要在供应商的送货单上面签字确认。供应商的送货单必须一份三联，一份供应商自己留底，一份给工地现场验收人员，一份给公司采购人员。
3.现场验收人员在验收供应商材料时，一定要仔细，如果供应商的送货单和所送的实物材料名称，数量，品牌，规格型号不符。现场验收人员一定要及时反馈给采购人员并做记录。如果是材料质量不合格，现场验收人员一律拒绝收货（质检报告、合格证等未随货送到者，现场验收人员也可拒绝收货，并及时告知公司采购人员协调）。并且及时通知公司采购部相关人员。资料员所需的各项合格证、检验报告等现场验收人员必须清点完毕才能验收。
七、供应商的结算
严格按合同的付款条款所定的时间节点执行。原则上供应商
所有的材料结算以整月为周期，本月结算上个月的材料款（1—30号）。结算时间是每个月 1-5号，由供应商提供上个月的结算相关材料到公司采购部，每个月5-10是公司相关部门对供应商结算材料的审核时间。每个月15—20由公司财务为供应商打材料款。供应商要带有项目经理，采购人员和现场验收人员签字的送货单和合同约定的发票，到公司采购部统一办理结算。供应商的材料数量，价格，是以供应商所提供的有公司，项目相关人员签字的送货单为标准。（此结算方式是少量的辅材料，结算标准）。
对于有采购合同的供应商，供应商在结算时，要以有签字的送货单和采购合同一起，到公司采购部办理结算。