全过程审核评分表

合集下载

VDA6.3过程审核评分矩阵表(标准模板)

当前程度
6.1.2 E P6 #DIV/0!
6.1.3
6.1.4
6.2.4
6.2.5
6.6.1
6.6.2
6.6.3
###### ###### ###### ###### ######
###### ###### ###### ###### ###### ######
###### ###### ######
6.1.2
6.1.3
6.1.4
6.2.4
6.2.5
6.6.1
6.6.2
6.6.3
过程分析中的子要素的分析评估（1-n的平均数） 6.1.1 6.1.2
当前程度
6.1.3
目标程度
6.1.4
最高程度
6.1.5
当前程度
6.2.1
6.2.2
6.2.3
当前程度
6.2.4
目标程度
6.2.5
最高程度
6.2.6
当前程度当前程度
n.e. 当前程度目标程度最高程度当前程度
#DIV/0!
######
EPzR
######
5.2
5.3
5.4*
5.5*
5.6
5.7
n.e.
当前程度
目标程度
最高程度
当前程度
E P5
#DIV/0!
工序落实程度[%]
运输和零部件处置
E1 #DIV/0! E2 #DIV/0! E3 #DIV/0! E4 #DIV/0! E5 #DIV/0! E6 #DIV/0! E7 #DIV/0! E8 #DIV/0! E9 #DIV/0! E10 #DIV/0!
###### ###### ###### ######

过程审核评分等级标准

过程审核评分定级标准一、评分根据对提问的要求以及在产品批量生产过程中满足该要求的情况，对提问进行评定。

每个提问的得分可以是0、4、6、8或10分，满足要求的程度是打分的根据。

评定不满6分（包括6分）必须制订改进措施，确定责任人并落实期限。

过程要素符合率P n [%]的计算公式如下：各相关问题实际得分的总和×100P n[%]=各相关问题满分的总和每个生产线总符合率P的计算公式如下：P1+P2+P3+…+P nP[%]=被评定工序的数量二、定级注*：1．若任何一项提问得分为零，而不符合要求可能会给产品质量和过程质量造成严重的影响，则可把被审核部门从A级降到B级或从B级降到C级。

2．若被审核的部门的总符合率超过90%，但其在任何两个或以上提问的符合率只达到6分（60%）或以下，则必须从A级降到B级。

3．必须在审核报告中说明降级的原因。

文案编辑词条B 添加义项 ?文案，原指放书的桌子，后来指在桌子上写字的人。

现在指的是公司或企业中从事文字工作的职位，就是以文字来表现已经制定的创意策略。

文案它不同于设计师用画面或其他手段的表现手法，它是一个与广告创意先后相继的表现的过程、发展的过程、深化的过程，多存在于广告公司，企业宣传，新闻策划等。

基本信息中文名称文案外文名称Copy目录1发展历程2主要工作3分类构成4基本要求5工作范围6文案写法7实际应用折叠编辑本段发展历程汉字"文案"(wén àn)是指古代官衙中掌管档案、负责起草文书的幕友,亦指官署中的公文、书信等;在现代，文案的称呼主要用在商业领域，其意义与中国古代所说的文案是有区别的。

在中国古代，文案亦作" 文按 "。

公文案卷。

《北堂书钞》卷六八引《汉杂事》:"先是公府掾多不视事，但以文案为务。

"《晋书·桓温传》:"机务不可停废，常行文按宜为限日。

" 唐戴叔伦《答崔载华》诗:"文案日成堆，愁眉拽不开。

体系审核审核打分表

10
8
6
4
0
0 有相关检具的MSA记录
e、相关专业人员是否具有资格?
10 8 6 4
30
是否按照规定有效实施了相关的进货检验和试验？（抽查所有关键重要外协、外包件）
10
8
6
4
是否按照规定有效实施了相关的过程检验和试
31 验？（抽查所有过程产品的关键重要特性） 10 8 6 4
（达产审核时不审）
是否按照规定有效实施了相关的出厂检验和试
32 验？（包括年度的型式试验）（达产审核时不 10 8 6 4
审）
★ 从合格品库中抽取至少3种关键、重要外协 33 （包括外包）件进行现场检验、试验。
20 16 12 8
34
在生产演示生产至少300件产品中，每道工序按作业指导书的要求进行检测。
20 16 12
8
0 10 有专业测试项目及人员资格证明
0 10 有试生产记录
批量生产条件下的生产文件和检验文件是否具 15 备且齐全？体现的技术要求与产品图纸、标准 10 8
是否一致？（允许高于标准要求）
6
4
0
10
生产、检验文件齐全，技术要求与检验规格，操作指导书书保持一致
16 是否已具备所要求的批量生产能力？
二、过程控制文件
10 8
6
4
0
10
查FD128车活塞孔SPC,cpk=1.37，具备批量生产能力
对于待检、已收、退货和待处理的零部件或原 42 材料，是否有分区存放的隔离制度？合格品的 10 8
存放环境如何？先进先出吗？
6
4
0
公司划有各个产品状态的区域，对不良品和合

VDA-6.3-2010过程审核评分表联动(三个表)

EG
EPN EPN EPN EPN
落实程度
100%
评级
A
98%
A
0
0
0
确定 / 要求:
O是
O否
审核部门
#REF! #REF! #REF! #REF!
结果 #REF! #REF! #REF! #REF!
日期: #REF!
委托编号:
#REF!
参与人员：审核人员:
审核负责人:
#REF!
改进计划第一阶段的时间安排:
Auditierte Organisation (Lieferant): 被审核的组织（苏州启威电子有限公司）
#REF!
Standort: #REF! #REF!
地点：
过程 / 产品
P2 至 P7 的总体过程
产品组
#REF! #REF! #REF! #REF!
评级分档: A = 90 - 100% 具备质量能力； B >= 80 - 90% 有条件的具备质量能力； C = 0 - < 80% 不具备质量能力。
是否含有和评测有关的，对于VDA问卷的补充问题？
审核历史 / 证书
审核基础
#REF! #REF! #REF! #REF!
分发人：
日期
#REF! #REF! #REF! #REF!
VDA 6.3 审核报告质量能力评价
组织（供应商）：
供应商编号: #REF!
委托方:
#REF!
委托原因: #REF!
评价索引
---
措施参见“改进计划”或者“应急措施”
是否同意向第三方传递: O 是 OБайду номын сангаас否
组织签名:
#REF!
VDA QMC

过程审核提问评分一览表

工序
nb A
EU
nb
2(%)
B
EU
3(%)
C
nb
EU
nb
1 4(%2) 3 4 5
nb nb nb nb nb
EK nb
D
EPG (%
nb
nb
Hale Waihona Puke nbnb新开发产品过程审核的总符合率 EDE
EP(%)=
被评
(%)= 100%
温州市红阳汽车部件有限公司
HY-48-02-03 报
过程审核提问评分一览表
№ 产品诞生过程/批量生产
日
告
期
A
、
1
产1.1 策2
nb nb nb nb nb nb
1.2 落
nb nb nb nb nb
过2.1 策B
10 10 10 10 10 10
2.2 落
10 10 10 10 10 10
、 1 供2
nb nb nb nb nb
nb nb nb nb nb nb E1 nb
nb nb nb nb nb 工
nb nb nb nb nb nb nb
nb nb nb nb nb
nb nb nb nb nb nb E2 nb
nb nb nb nb nb 工
nb nb nb nb nb nb nb
nb nb nb nb nb
nb nb nb nb nb nb E3 nb
nb nb nb nb nb 工
nb nb nb nb nb nb nb
nb nb nb nb nb
nb nb nb nb nb nb E4 nb
nb nb nb nb nb 工
nb nb nb nb nb nb nb

VDA6.3-2016过程审核检查表及评分矩阵

10 10 10
10 10 10 10
10 10 10 0
10 10 10 10
10 10 10 10 10
审核记录
评分 0 4 6 8 10
4 10 10 10 10
8 10
10 10 8 10 10
8 8
10 10 8 10 10 10
10 4
10 10 10 10 10
10 10 10 10 10
6 10 10
8 10
6.3
x 6.3.1
6.3.2
6.3.3
6.4
x 6.4.1
6.4.2
x 6.4.3
产品和过程开发计划中确定的事项是否得到落实？人力资源是否到位并且具备资质，以确保量产启动？物质资源是否到位并且适用，以确保量产启动？产品和过程开发是否具有所要求的认可批准？是否基于产品和过程开发制定生产和检验规范并加以实施？是否在量产条件下开展了效能测试，以便获得批量生产批准/放行？是否建立流程以便确保顾客关怀/顾客满意/顾客服务以及现场失效分析的实施？是否对项目从开发移交至批量生产开展了控制管理？供应商管理是否只和获得批准/放行且具备质量能力的供应商开展合作？在供应链中是否考虑到了客户要求？是否与供应商就供货绩效约定了目标，并且加以了落实？针对采购对象，是否获得了必要的批准/放行？针对采购对象约定的质量是否得到保障？是否按实际需要对进厂的货物进行了储存？针对各具体的任务，相关的人员是否具备资质，是否定义了责权关系？
6.4.4
6.4.5 6.5
6.5.1
6.5.2
x 6.5.3
6.5.4
6.6
6.6.1
6.6.2
6.6.3

VDA6.3过程审核评分准则

--零部件有受到损伤的风险
--零部件混合/错误的安装导致过程故障
--用于发现缺陷的检验和测量工具不适用
--员工一方面接受的培训不足，另一方面对故障
模式也不了解
--产品上有缺陷（不能满足功能性，产品的使用受到严重限制，顾客对其不能开展进一步的制造）
--机器/设备/工装不适用，不完整或者完全没有到位
--没有定义生产参数/检验要求 --没有启动改进计划 --没有对改进计划的有效性开展证明 --企业或者内部目标方面存在严重偏差 --重要特性相关要求的落实情况不足
--没有为人员提供必要的资格培训
--于有关要求的落实情况不足，导致顾客那里发生功Biblioteka 缺陷过程审核的评分风险评分表
评分 10 8 6
4
0
产品风险 --产品没有任何缺陷，满足技术要求
过程风险 --满足了技术要求/产品和过程的技术规范要求
--产品上有缺陷（但不影响到功能，使用或者在过程中的进一步制造），需要加以改进
--生产流程中存在轻度的故障
--过程中存在薄弱环节，但被及时发现和排除
--产品上有缺陷（但不影响到功能，缺陷会导致使用时或者在过程中的进一步制造时发生故障） --没有满足过程能力要求（特殊特性） --在接下来的过程中将对缺陷加以返工 --检验时发现缺陷，有缺陷的零部件
--产品的生产不能满足过程可靠性的要求，特殊特性部分超差
--没有满足约定的过程能力要求（特殊特性） --对特殊特性没有开展系统的监控
--缺陷将导致严重的过程故障
--需要开展筛选行动
--在接下来的过程/检验中不一定能够发现缺陷，从而加以筛选或者返工
--需要开展返工
--报废率高，或者需要开展大量的单独返工

过程审核报告(评分表)

XXXX有限公司过程审核报告SJ/JL-083-B/0123456123456符合率(%)1.策划2.落实E DE1234561234561.策划2.落实101010101010E PE12345678910101010E Z1.11.21.31.41.52.12.22.32.42.52.62.73.13.23.33.43.54.14.24.34.44.54.61010101010101010101010101010101010101010101010E 1E 2E 3E 4E 5E 6E 7E 8E 9E 10B2要素中对照质量体系的评分(工序1-n 的平均值)1.1 1.2 1.3 1.4 1.52.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.73.1 3.2 3.3 3.4 3.54.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6101010101010101010101010101010101010101010101012345610110101010E KB2要素中按产品组的符合率E PG (%)(E X -E n 的平均值)按产品组计算的总符合率批量生产前批产开始时/以后注：未进行评分的提问用nb 填入过程审核评分表昆山博富新材料科技股份有限公司100100人员/素质生产设备/工装nb100100运输/搬运/贮存/包装A 产品诞生过程1 产品开发（设计）2 过程开发ES 1(%)B 批量生产2 生产（对各道工序评分）工序1:工序3:缺陷分析,纠正措施,持续改进(KVP)100工序2:#DIV/0!E PG (%)1 分供方/原材料#DIV/0!工序6:#DIV/0!工序7:#DIV/0!工序4:#DIV/0!工序5:ES 2(%)ES 3(%)ES 4(%)100#DIV/0!工序8:#DIV/0!工序9:产品组#DIV/0!工序10:#DIV/0!3 服务/顾客满意程度85100工序产品组符合率EP(%)已评要素数E P (%)=E DE +E PE +E Z +E PG +E K=保存期：三年。

过程审核评分准则

程序文件有规定但执行的不好但对产品质量有直接影响-------扣2分
既无规定又未执行--------扣3分
分值计算：
2*被评估项目数-总扣分数
分值（%）=×100%
2*被评估项目数
等级划分：
A级-------分值：≥90%
B级-------分值：≥80%，＜90%
C级------分值：≥70%，＜80%
D级------分值：＜70%
目录
1、产品定义7条
2、外协件质量保证9条
3、生产管理32条
4、成品检验和试验7条
5、成品包装、储存、运输6条
过程审核评分准则
过程审核提问表
本评定标准分为五个章节共61个条款。依据企业规模或所采取的技术及所处的阶段，有些项目可不作评审，但பைடு நூலகம்求有足够的理由。本提问表采取项目扣分制，扣分原则如下：
合适--------扣0分
程序文件没规定但执行的较好--------扣1分
程序文件有规定但执行的不好但对产品质量无直接影响-------扣1分

VDA 过程审核检查表及评分标准

审核结果记录
评分
第5页共17页
序号 P4.6
审核项目/内容
是否在不同阶段应用了生产控制计划，并由此编制出了生产、测试和检验文件？考虑要点,如: ■生产控制计划Production control plan 包括:
⊙构件 ⊙组件 ⊙部件 ⊙零件和材料 ⊙与产品相关的生产过程。 ■生产控制计划(control plan) : ⊙原型件阶段（如果顾客提出要求的话）prototype ⊙试生产阶段pilot run ⊙系列生产阶段serial production 本问题与产品开发无关！
⊙生产计划 ⊙负责生产的厂区 ■特殊特性（SCs） ⊙在FMEA中 ⊙通过措施进行了保障。 ■证明(evidence) : 措施的有效性
审核结果记录
评分
第4页共17页
序号 P4.2
审核项目/内容
产品和过程开发计划中确定的事项是否得到了有效实现？考虑要点,如: ■考虑产品的使用条件(English version : installation requirement) ■产品开发的方法(e.g. QFD, DOE, FMEA …) 得到了应用
⊙包括那些顾客没有明确说明的要求（例如法律法规要求） ■考虑: ⊙经验（教训） ⊙未来的期望 ■规范: 报价审批过程 ⊙相关负责/参与的部门确认顾客要求的可行性
△采购 △开发 △生产计划 △生产 △质量管理策划 △物流... ■报价阶段: 考虑产能(capacity) ■必须考虑到来自P7“顾客支持/顾客满意度/服务”的要求
VDA 6.3 Process Audit , 2010 Edition
过程审核检查表
序号 P2：项目管理
P2.1
审核项目/内容

制造过程审核检查表

26
员工是否严格按作业指导书作业？
27
现场的照明是否充足，是否适合作业＼检查等操作？
28
现场产品标示看板等是否清楚标示产品相关生产信息，记录是否与产品相符
29
每天工作计划安排清晰，各生产岗位数量与安排一致；
30
生产计划安排是否与当班生产设备等吻合？
31
对特性有关的测量系统是否有进行MSA分析？
32
测量工具是否
不符合项目编号
20160304 ZTQR01092 AO
制造过程审核检查表
审核员：
日期：
审核过程：
陪同人员：
1、评分标准：10分---完全符合要求，不存在偏差； 8分---绝大部分符合要求，有少量偏差； 6分---部分符合要求，有较大偏差；
4分----少部分符合要求，偏差严重； 0分---完全不符合要求；
制程的物料、半成品、成品、合格品、不合格品等是否按规定要求标识清楚？
22
当制程的工作环境条件有规定要求时，是否按规定要求来实施控制？
23
是否有执行首件确认并做相应的记录？是否有按控制计划的安排执行制程检验并作记录？
24
发生变更后是否有进行验证和批准？
制造过程控制
25
作业指导书是否受控？是否为最新版？是否与现场作业相符？
序号审核项目
审核内容
得分
审核情况描述
1
所有操作人员是否具备了相应的资格和能力？
2
员工对本岗位的作业指导书的要求是否清楚？
3
特殊岗位人员是否进行了资格鉴定？
4
员工是否明确工作职责，是否知道如何清楚的与上下级沟通各种情况？
5
人员素质当发生质量异常时，员工是否知道如何反馈？

iatf16949过程审核评分表

投诉
未导致书面顾客投诉或退货
未引起投拆
该过程导致顾客退货
示引起退货
总体达成率达 80%以
下
总体计划达成率80%90%之
间
计划达成率大于90%
大
一般
小
分
1
1
1
1
1
2
7
1
1
2
1
1
2
8
1
1
2
1
1
2
8
1
1
2
1
1
2
8
1
1
1
1
1
2
7
1
1
1
1
1
2
7
1
1
1
1
1
2
7
1
1
3
1
1
2
9
ห้องสมุดไป่ตู้
1
1
1
1
1
2
7
1
1
1
1
1
2
7
1
1
1
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
6
审核：
过程风险
外部绩效趋势
内部绩效趋势
过程的关键程度
停线或导致下工序停线
该工序产品一次合格率
顾客投诉是该过程控制引起
顾客退货是该过程控制引起
该过程计划达成率
对质量影响程度
总
3
2
1
3
2
1
3

过程审核评分一览表-03

瑞安耐特汽车电子有限公司
NITL-QR19-003/A
过程审核评分一览表
年
顾客：报告号： A、产品诞生过程 (a)产品开发(设计) 1)策划 (b)过程开发 1)策划 B、批量生产 1 3）供方/原材料 4）生产（对每一工序的评定） 5.1人员/素质 5.2设备/工装 1 2 3 4 5 1 2 3 4 工序1 工序2 2 3 产品诞生过程/批量生产分厂/部门：日期：
EU4(%) 1 2 3
4
5 EK
6、服务/顾客满意程度 B5要素中按产品组计算符合率EPG(%)(E1至En的均值) A B C 产品组工序 EPG(%) EDE+EPE+EZ+EPG+EK 被评定要素的数量
D
某产品组过程审核的总符合率EP(%)=
(%)=
NO.：
Байду номын сангаас
2)落实 2)落实 4 5 6 7 8 9
EDE EPE
EZ 5.3运输/搬运/贮存 1 2 3 4 5 5.4缺陷分析/纠正措施/持续改进 1 2 3 4 5 6 E1 E2
5
6
7
工序3 E3 工序4 E4 工序5 E5 工序6 E6 工序7 E7 工序8 E8 工序9 E9 工序10 B5中各分要素与质量管理体系对照表的评分(工序1至工序n的均值) 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 EU1(%) EU2(%) EU3(%) E10 5 1 2 3 4 5 6

汽车行业VDA6.3过程审核检查表及评分标准

如果EG≥80%,ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ且P2…P7、E1…En、EU1…Eu7都>70%,评为B级；反之，则评为C级（B→C）
第2页,共2页
完全不符合→0分
■绝大部分符合：指的是证明已满足了约3/4以上的规定要求，并且没有特别的风险。
■少于10分，需有纠正措施。
■没有评审的问题：填“n.b."。
■最少评审全部问题的2/3。
■有*的问题→对过程及产品有特殊的风险。
2）每个要素的评分：
■每个要素评分
各相关问题实际得分的总和
X100％各相关问题满分的总和
3）审核结果综合评分的要素说明： ①、EG计算要素说明： ■P2：项目管理 Project Management →Epm ■P3:产品和过程开发的策划 →Epp ■P4:产品和过程开发的实现 →Epr ■P5：供方管理 →Elm ■P6：过程分析/系列生产（serial production） →Epg ■P7：顾客支持/满意/服务 →Ek
过程审核评分准则
■ Eu7：零件运输（Transport/Parts Handling） 4）审核结果的综合评分Overall Assessment：
总符合率EG（％） EG>=90
对过程的评定符合
级别名称 A
80=<EG<90
有条件符合
B
EG<80
不符合
C
■审核结果的综合评分-降级规则
如果EG≥90%, 且P2…P7、E1…En、EU1…Eu7都>80%,评为A级；反之，则评为B级（A→B）
VDA 6.3 Process Audit , 2016 Edition
过程审核评分准则
1）评分准则：

过程审核风险评分表

--产品应用对接下来的用户而言构成一种风 --零部件搬运过程中会引起涉及顾客的特性的
险
受损
--企业内部或者发货过程中会导致零部件混
淆，从而影响到顾客那里的进一步制造
--零部件有受到损伤的风险
--达到了企业目标，在内部目标方面存在严重偏差
--整个材料流转过程中存在过程风险
--检验和测量工具不适用于发现缺陷
--员工的培训不够
--产品上有缺陷（缺陷影响到功能，缺陷会导致使用方面的限制，缺陷会显著的影响到接下来的制造）
--产品的生产不能满足过程可靠性的要求，特殊特性部分超差
--在个别方面的要求/结果的记录存在漏洞
--过程中存在薄弱环节，但被及时发现和排除 --需要对个别检验要求/生产参数开展整改
--在个别情况下不能满足目标要求
--产品上有缺陷（但不影响到功能，缺陷会导致使用时或者在过程中的进一步制造时发生故障）
--产品的生产不能满足过程可靠性要求，但特殊特性仍满足技术规范要求
--没有自始至终根据要求落实质量管理体系
--没有满足过程能力要求（特殊特性）
--对特殊特性没有开展系统的监控
--没有自始至终开展过程控制
--在接下来的过程中将对缺陷加以返工
--需要开展筛选行动
--没有对措施的有效性开展检验
--检验时发现缺陷，有缺陷的零部件
--需要开展返工
--没有向管理部门提供足够的信息
--没有定义生产参数/检验要求
--没有满足约定的过程能力要求（特殊特 --对特殊特性没有开展系统的监控
--没有启动改进计划
--缺陷将导致严重的过程故障
--需要开展筛选行动
--没有对改进计划的有效性开展证明

过程审核评分矩阵

1.1 .2 .3 .4 .5 2.1 .2 .3 .4 .5 .6 3.1 .2 .3 .4 .5 4.1 .2 .3 .4 .5 .6 .7
EZ
93
90
8
8
8
10 10 88
8
8 10 10 8 87
8
10 10 10 8 Eu3(%) 92
8
8 10 8 Eu4(%)
8
8
.5
10 10 89
.6 .7
过程审核评分矩阵
评价的提问/满足率
WKQ-03-4-01-02
A/0
A
产品诞生过程
1 产品开发（设计）
.1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 1、策划 2、落实 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 1、策划 2、落实 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9 10 8 10 10 10 8 8 10 10 .1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 EPE #### .1 .2 .3 .4 .5 .6 EDE #### 符合率 (%)
2 过程开发
B
Байду номын сангаас
批量生产
1 分供方 / 原材料 2 生产（评价每道工序）
人员/素质 1.1 .2 .3 .4 .5 工序1 焊接 8 8 8 10 10 生产设备/工装模具 2.1 .2 .3 .4 .5 .6 8 8 10 10 10 10 运输/搬运 3.1 .2 .3 .4 .5 10 10 10 8 8 缺陷分析/纠正措施/持续改进 4.1 .2 .3 .4 .5 .6 .7 E1 8 10 8 8 8 10 10 E2 #### E3 #### E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 要素B2中与质量管理体系有关的评价(工序1-n的平均值)

过程审核评分表

必须定义和规范质量数据和过程参数（设定值），这些数据对于证明产品一致性来说是必要的。

记录实际数据（实际值），用于展示对目标要求的符合性。

这些数据必须确保可用以评价。

对异常情况进行记录（班次日志/设备日志）。

收集的数据要与产品和过程相关，数据来源是实际的、易获取的、可查的、可存档的。

要考虑追溯性要求。

对收集的数据进行分析，并启动相应的改进措施。

潜在的改进必须根据质量、成本、服务的先前问题来持续开展。

导致过程或产品发生偏离的事件，及其相关措施，被体现在相应的风险分析（例如FMEA）当中。

●缺陷收集卡
●控制图
●特殊特性
●过程参数（温度，时间，压力...）
●生产数据采集
●故障信号（例如停线，断电，程序故障报警）●参数变化
●失效类型/失效频率
●失效成本（不符合）
●报废/返工
●隔离通知/拣选行动
●节拍时间，周期时间
●SPC●柏拉图分析
●因果图
●风险分析（FMEA、FTA…）。

过程审核检查表_2

判定规范一致.质保协议.重点缺陷的评定
生产部
D2.3
是否根据评定的结果(实物质量问题或质量能力不足)与供方一起制定提高措施并落实?
与问题供方领导的会谈.改进计划的落实.改进的服务过程.审核结果
生产部
D2.4
是否与供方协商确定改进过程和外委服务的目标/措施并加以落实?
持续改进.确定可度量的目标值.成本优化
顾客满意度调查
质量管理部
服务
D3.2.2
是否对纠正措施的落实情况及其有效性进行审查?
顾客.内部抱怨.再发防止措施报告.结果验证.内审,管审
质量检验部
D3.2.3
是否能保证满足对过程的特殊质量要求?
设备维护.照明,人机工程学
生产部.
D3.2.4
是否对服务过程的有效性进行监控?
顾客满意度调查
质量管理部
D3.2.5
原始记录.控制图.数据收集.过程参数的记录装置(时间.温度等).停机.参数更改
项目公司.质量检验部
缺陷分析/纠正措施/持续改进(KVP)
6.4.2
是否用统计技术分析质量数据/过程数据,并由此制定改进措施?
过程能力.缺陷.过程参数.废品.返修件.隔离通知返修.生产节拍.可靠性失效特征(SPC.排列图.因果图)
项目公司.质量检验部.
D3.1.3
在服务过程中使用的员工是否有能力完成所交给的任务?是否对其素质进行定期的监控?
安全环保.质量意识.员工满意度.培训措施
生产部
D3.1.4
是否调查并能保证满足人员需求?是否有足够的顶岗人员?
人员需求调查.费用核算.重要岗位代理制度
生产部
D3.2
D3.2.1
是否对服务进行认可?是否调查并记录其与要求之间的偏差?

过程审核检查表、计划表

0
测量的需求
测量工具是否有合
6.2 6.3 6.4
格标识，测量工具完好、准确？作业员＼检查员是否按规定频率和样本数量使用指定工具检查？测量记录完整，准确、有效？
1:满足测量工具按需配置， 2:量具在制定的校检期内， 3:测试工具完好无损， 4:测试记录应保持齐全完整， 5:对于关键的控制点,按要求进行测量，并做过程能力分析控制图
0
验证数据、不回用的处理流程节点责任人
得分
0
第 3 页，共 8 页
审核项目
制造过程审核检查目录
审核员：
日期：
部门：
陪同人员：
评分标准：10---完全符合要求；8---绝大部分符合要求，有少量偏差；6---部分符合要求，有较大偏差； 4----少部分符合要求，偏差严重；0---完全不符合要求；
对每一大项全部满分（10），或每一小项6分以下，要陈述情况，并说明证据；
三、生产设备、工装、夹具、封样件
A B C D E 总分
工序异常问题点
3.1
设备、工装定期点检保养，检验器具定期校验、封样件校验记录
1:设备是否定期进行保养（记录） 2:设备是否有相关的点检保养制度，以及相关的操作流程 3:点检记录的规范以及完整性 4:工装是否定期检定，并且在有效检定期内使用 5:计量器具、封样件是否在有效期内、是否有校验记录
对每一大项全部满分（10），或每一小项6分以下，要陈述情况，并说明证据；
审核项目
稽查基准
是否有措施保证标 1:班组是否有明确的要求规定巡检频率 1.10 准化作业的执行？ 2:过程巡检工作班组是否有专人执行，
（如过程监查） 3:过程检查是否按规定检查，并留有记录