中建八局ERP物资流程操作步骤
ERP操作流程
ERP操作流程一、需求计划：施工员用户名进入操作流程：1、申请进入—工具栏点击“首选项”—点击需用时间(晚于计划当天日期)—应用—点击项目—应用—关闭应用页面。
2、选择会审组—确定3、类型（选择货物）—物料（物资名称）—数量（必须输入）—价格（选择0）—-点击审批—确定。
查看审批流程：点击申请汇总—输入需求计划编号—查找—打开—工具栏查询历史活动记录（查询审批人）。
查找审批后再用审批人进入审批。
进入合约经理和项目经理审批。
二、材料合同：用材料主管进入1、选择材料管理合同—点击采购订单－选择供应商—全局（“√”）—选择会审组2、类型（选择货物）—物料—数量（不须输入）—价格（必须输入）—保存—点击审批—确定。
审批流程：点击申请汇总—输入需求计划编号—查找—打开—查询[选择历史活动记录查询（查询审批人）]。
查找审批后再用审批人进入审批。
三、供货计划：用材料主管进入1、有需求计划和材料合同的，选择自动创建进入自动创建：申请—输入需求计划编号—查找—√—自动—全局协议（输入合同编号）—创建—审批组—保存——审批—确定。
2、无需求计划和材料合同的，选择采购订单进入采购订单：工具选择首选项—“首选项”—点击需用时间—应用—点击项目—应用—关闭应用页面—供应商—审批组—输入行信息—保存—审批—确定。
四、材料接收管理：用材料员进入点击接收—采购订单（输入订单号）—查找—修改时间——关闭接收页面—√—子库存—货位—生成批号—数量—完成—题头—保存—生成编号五、子库转移单：材料员用户名进入：1、子库转移录入－新建—业务目的－按存货挑选－子库（选择所需仓库）－货位（选择所需货位）－查询－沟选行信息里数量－确定－保存－生成编号－提交－确定2、审批：用项目经理用户名进入审批流程：采购审批管理－子库单据审批－查找－打开单据－审批－确定3子库转移单接收－查找－调出行－修改业务时间－选择子库存－选择货位－沟选行信息－调入－确定。
ERP系统操作流程
ERP系统操作流程ERP系统（Enterprise Resource Planning）是一种集成管理软件，通过整合企业内外部各类信息和资源，实现企业全面信息化管理的工具。
ERP系统操作流程是指在使用ERP系统过程中，企业员工按照预定的步骤和方法进行各项操作的流程。
下面将从系统登录、基础数据管理、业务操作和报表分析四个方面详细介绍ERP系统操作流程。
一、系统登录1.打开ERP系统登录界面，输入用户名和密码。
2.确认登录身份，选择相应的角色（如销售人员、采购人员、财务人员等）。
3.点击登录，进入系统主界面。
二、基础数据管理1.选择基础数据管理功能模块，如客户管理、供应商管理、物料管理等。
2.进入相应的功能模块，添加、修改或删除相关数据。
3.完成基本数据的录入和维护工作，确保数据的准确性和完整性。
三、业务操作1.根据具体业务需求，选择相应的功能模块，如销售管理、采购管理、生产管理等。
2.进入相应的功能模块，进行相关的业务操作，如销售订单录入、采购订单审批、生产计划安排等。
3.根据系统的提示，填写相应的表单内容，并保存相关信息。
4.根据业务流程，进行后续操作，如销售订单生成出货计划、采购订单生成入库单等。
四、报表分析1.选择报表分析功能模块，如财务报表、销售报表、采购报表等。
2.进入相应的功能模块，选择需要查询或分析的报表类型。
3.根据设定条件，生成相应的报表，如财务收支表、销售统计表、采购成本表等。
4.进行数据分析和比较，做出相应的决策和计划。
在ERP系统操作流程中，还需要注意以下几点：1.数据的准确性和完整性是操作流程的基础。
2.操作人员需要对系统功能和数据流程有一定的了解和培训。
3.在操作过程中，及时保存数据，避免丢失重要信息。
4.根据实际需要，及时备份系统数据，以防止数据丢失或损坏。
5.定期进行系统维护和优化，以保证系统的正常运行。
总之，ERP系统操作流程是企业实施和使用ERP系统的重要环节，通过规范的操作流程，能够高效地管理企业的信息和资源，提高工作效率，实现企业的可持续发展。
erp基本操作流程
erp基本操作流程
ERP（Enterprise Resource Planning）是企业资源规划系统，是一种集成管理软件，能够帮助企业实现各个部门之间的信息共享和协作。
ERP系统的基本操作流程包括以下几个步骤：
1. 系统登录：用户首先需要输入用户名和密码登录ERP系统。
不同的用户可能有不同的权限，根据用户的角色和权限不同，可以访问不同的功能模块。
2. 数据录入：在ERP系统中，用户可以录入各种数据，包括客户信息、供应商信息、产品信息、订单信息等。
这些数据可以通过各种方式录入，如手工输入、导入Excel表格等。
3. 数据处理：ERP系统可以对录入的数据进行各种处理，如数据分析、报表生成、自动化流程等。
用户可以根据需要对数据进行查询、筛选、排序等操作。
4. 业务流程管理：ERP系统可以帮助企业管理各种业务流程，如销售订单处理、采购订单处理、库存管理、生产计划等。
用户可以通过ERP系统监控和控制各个业务流程的进展情况。
5. 决策支持：ERP系统可以为企业提供各种决策支持功能，如预测分析、风险评估、财务分析等。
用户可以通过ERP系统获取各种报表和指标，帮助他们做出更明智的决策。
6. 系统维护：ERP系统需要定期进行维护和更新，以确保系统
的稳定性和安全性。
用户需要定期备份数据、更新软件版本、优化
系统性能等。
总的来说，ERP系统的基本操作流程包括数据录入、数据处理、业务流程管理、决策支持和系统维护等步骤。
通过ERP系统，企业
可以实现信息共享和协作，提高工作效率和管理水平，从而更好地
应对市场竞争和实现可持续发展。
中建八局ERP用户操作手册-库存管理-2.0
中建八局ERP系统用户操作手册库存管理创建日期：Jan. 22,2006当前版本： 1.0文档控制更改记录分发目录文档控制 (ii)概述 (1)ERP总体业务蓝图概述 (1)ERP 库存管理总体蓝图 (1)库存管理所涉及的ERP业务蓝图子流程 (1)物资编码新增、维护管理流程 (2)定义物料编码 (2)指定物料分类 (6)分配库存组织 (7)采购接收 (9)采购退货 (14)物资子库转移单管理 (17)子库转移单－录入/查询 (17)子库转移单－审批 (21)子库转移单－接收 (23)子库转移单－取消 (25)领料—出库管理 (29)出库单—录入 (29)出库单—审批 (35)出库单—出库 (38)出库单—取消 (40)退料—入库单管理 (43)退（入）库单—录入—查询 (43)退（入）库单—审批 (51)退（入）库单—入库 (54)退（入）库单—取消 (56)物资组织间调拨单管理1 (59)组织间调拨－调拨单 (59)组织间调拨－调拨发出 (62)组织间调拨－调拨接收 (65)组织间调拨－调拨汇总 (68)物资组织间调拨单管理2 (71)项目间调拨管理 (85)项目调拨单录入/查询 (85)项目调拨单－审批 (88)项目调拨单－处理 (90)项目调拨单－取消 (91)库存盘点 (94)项目货位维护 (95)会审组的维护 (98)会审组设置 (98)会审组查询、修改 (100)查询和报表 (101)物料事物处理查询 (101)现有量查询 (103)报表 (105)库存结帐和关帐 (109)库存会计期管理 (109)项目成本转移 (111)概述ERP总体业务蓝图概述总体蓝图（图）ERP 库存管理总体蓝图•XX蓝图（可能会放两个，例如项目材料员是否既涉及项目业务流程，又涉及采购库存流程？）库存管理所涉及的ERP业务蓝图子流程物资编码新增、维护管理流程定义物料编码操作说明当业务部门录入单据时查不到相符物资编码时,需填写新增物料申请表、上报局里统一维护。
erp操作整个流程
erp操作整个流程
ERP（Enterprise Resource Planning）是企业资源规划的缩写，是一种集成管理软件系统，能够帮助企业实现资源的有效规划、管
理和控制。
ERP系统涵盖了企业的各个部门和业务流程，包括财务、采购、生产、销售、人力资源等，通过集成这些部门和流程，实现
信息的共享和协同工作，提高企业的运营效率和管理水平。
ERP系统的操作流程一般包括以下几个步骤：
1. 系统部署和配置：首先需要对ERP系统进行部署和配置，根
据企业的实际情况进行定制化设置，包括组织结构、用户权限、业
务流程等。
2. 数据导入和整合：将企业现有的数据导入到ERP系统中，并
进行数据整合，确保各个部门之间的数据一致性和准确性。
3. 系统培训和上线：对企业员工进行ERP系统的培训，使他们
能够熟练操作系统，了解各个功能模块的使用方法。
然后逐步将系
统上线，实现全面覆盖。
4. 业务流程管理：通过ERP系统管理企业的各个业务流程，包
括采购、生产、销售、库存等，实现信息的实时监控和数据的及时
更新。
5. 数据分析和报表生成：ERP系统可以帮助企业进行数据分析，生成各种报表和图表，帮助管理层做出决策，优化业务流程和资源
配置。
6. 系统维护和升级：定期对ERP系统进行维护和升级，确保系
统的稳定性和安全性，及时修复bug和更新功能。
通过ERP系统的操作，企业可以实现信息的集中管理和共享，
提高工作效率和管理水平，降低成本和风险，增强竞争力和市场份额。
因此，ERP系统已经成为现代企业管理的重要工具，是企业发
展的必备利器。
erp操作流程物资
erp操作流程物资ERP（Enterprise Resource Planning）是一种集成管理软件，可以帮助企业实现资源的有效管理和优化。
在企业运营中，物资管理是一个重要的环节，通过ERP系统的操作流程，可以实现物资的全面管理和控制，提高企业的效率和竞争力。
首先，ERP系统的操作流程通常包括以下几个步骤：物资需求计划、采购管理、库存管理、物资分配和物资报废等。
在物资需求计划阶段，企业可以根据生产计划和销售预测，确定所需物资的种类和数量。
通过ERP系统，可以实时监控物资库存情况，及时调整采购计划，避免物资短缺或过剩的情况发生。
在采购管理阶段，ERP系统可以帮助企业实现供应商管理、采购订单管理和采购成本控制等功能。
企业可以通过系统自动化地选择合适的供应商，生成采购订单，并实时跟踪采购进度和成本，确保物资的及时供应和成本的控制。
在库存管理阶段，ERP系统可以帮助企业实现库存盘点、库存调拨和库存预警等功能。
企业可以通过系统实时监控库存情况，及时调整库存结构，避免库存积压或断货的情况发生。
同时，系统还可以提供库存预警功能，帮助企业及时发现库存异常情况，采取相应的措施。
在物资分配阶段，ERP系统可以帮助企业实现物资的分配和使用情况的跟踪。
企业可以通过系统实时监控物资的分配情况，确保物资的合理利用和最大化价值的实现。
同时，系统还可以提供物资使用情况的报告，帮助企业了解物资的使用情况，及时调整物资分配策略。
在物资报废阶段，ERP系统可以帮助企业实现物资的报废管理和处理。
企业可以通过系统实时监控物资的使用寿命和状态，及时发现物资的报废情况，采取相应的处理措施。
同时，系统还可以提供物资报废情况的报告，帮助企业了解物资的报废情况，及时调整物资的使用策略。
总的来说，通过ERP系统的操作流程，企业可以实现物资的全面管理和控制，提高企业的效率和竞争力。
同时，系统还可以帮助企业实现物资的合理利用和最大化价值的实现，为企业的可持续发展提供有力支持。
中建八局ERP物资流程操作步骤
中建八局ERP物资流程操作步骤3-1 ERP系统物资业务流程操作§1采购需求计划（采购申请）△登陆→项目需求计划→申请→“采购申请”录入界面▲需求计划录入操作1、头信息。
说明→审批组：一人兼两个以上项目岗位的，要选对项目→2、行信息。
类型：货物→物料→数量→价格→日期→3、分配→项目→保存—编号→关闭→4、单击“行”，自行信息“类型”开始重复2至3的步骤，以编制第二行计划→5、审批→附注→确定注意：1、说明：如输入“钢材需求计划”，以备遗忘编号时便于查找申请单。
2、价格：务必填0！3、日期：做计划当天的实际日期之后的某一天。
4、物料查找——%①输入法要用英文方式②模糊查找，统配符；③输入%后打开的第二个对话框中，可输入两个%，中间夹汉字（具体品种中的部分字眼），以快速查找物料。
如“%红砖%”。
5、一份计划中，同一品种规格的物料，其它信息相同时，不要做成两行，除非时间不同，否则会出错！▲首选项操作步骤1、进入“采购申请”录入界面→2、工具→首选项→3、需要日期→项目信息→项目—确定→关闭注意：1、进入申请编制界面，未做任何操作前使用首选项！2、只选择日期、项目，不选别的！项目信息中，只选项目，不要动其它的。
首选项UPK，见“单据快捷输入”→材料计划要配▲查找申请单步骤申请汇总→输入“%+单据号后3位”→查找△带“汇总”的功能项，均为可实施查询的。
▲查询单据状态步骤查找→选择行→工具→历史活动记录§2采购合同管理（一揽子采购协议=采购合同，采购订单之一）△登陆→项目采购合同管理→采购订单→“一揽子采购协议/采购合同/采购订单”录入界面。
▲采购合同/一揽子采购协议操作步骤1、头信息。
供应商→说明→“全局”前打钩→审批组→2、行信息。
类型：货物→物料→价格→3、协议/条款→4、保存—编号→5、单击按钮“行”，自行信息“类型”开始重复2至4的步骤，以编制第二行物料→6、附件→7、审批→附注→确定注意：1、供应商：注意右边的地点，确保为“材料供应”！否则会导致财务费用类型错误。
erp操作流程
erp操作流程ERP操作流程。
ERP（Enterprise Resource Planning）是企业资源计划系统的缩写，是一种集成管理软件，能够帮助企业实现资源的有效管理和协调。
在企业管理中，ERP系统的应用已经成为一种趋势，它能够帮助企业提高管理效率、降低成本、提升服务质量。
下面将介绍ERP操作流程的相关内容。
1. 系统登录。
首先，用户需要打开ERP系统的登录界面，输入正确的用户名和密码，进行登录操作。
在输入用户名和密码之前，用户需要确认自己所要登录的系统版本，有些企业可能会有多个系统版本，根据自己的权限选择相应的版本进行登录。
2. 主界面。
登录成功后，系统将跳转至主界面，主界面通常包括各个模块的快捷入口，如采购、销售、库存、财务等。
用户可以根据自己的权限和工作需要，选择相应的模块进行操作。
3. 功能模块。
在选择了相应的模块后，用户可以进入具体的功能模块进行操作。
以采购模块为例，用户可以进行供应商管理、采购订单管理、采购入库管理等操作。
在每个功能模块中，用户可以根据自己的权限进行相应的操作，如新增、修改、删除、查询等。
4. 数据录入。
在进行各项操作时，用户需要进行数据录入。
数据录入应当准确无误，因为ERP系统的数据是相互关联的，一旦出现错误，可能会对其他模块产生影响。
因此，用户在进行数据录入时，应当仔细核对，确保数据的准确性。
5. 数据处理。
ERP系统可以对录入的数据进行处理，如生成报表、统计数据、分析数据等。
用户可以根据自己的需要，选择相应的处理方式，以满足管理和决策的需求。
6. 数据查询。
在系统中，用户可以进行数据的查询操作，以获取所需的信息。
ERP系统通常提供了多种查询方式，如按条件查询、按日期查询、按供应商查询等。
用户可以根据自己的需求，选择合适的查询方式进行操作。
7. 数据分析。
除了查询操作外，用户还可以进行数据分析操作。
ERP系统通常提供了数据分析的功能，用户可以通过图表、报表等形式，对数据进行分析，以获取有用的信息，为企业的管理和决策提供支持。
ERP系统操作流程(完整版)
ERP系统操作流程（完整版）一、系统登录1. 打开浏览器，输入ERP系统网址。
2. 在登录界面，输入用户名和密码。
3. “登录”按钮，进入ERP系统主界面。
二、基础信息管理1. 客户管理（1）添加客户：填写客户基本信息，如名称、联系方式、地址等，并保存。
（2）修改客户：在客户列表中找到需修改的客户，“编辑”，修改相关信息后保存。
（3）查询客户：输入关键词，如客户名称、联系方式等，“搜索”查看结果。
2. 供应商管理（1）添加供应商：填写供应商基本信息，如名称、联系方式、地址等，并保存。
（2）修改供应商：在供应商列表中找到需修改的供应商，“编辑”，修改相关信息后保存。
（3）查询供应商：输入关键词，如供应商名称、联系方式等，“搜索”查看结果。
3. 产品管理（1）添加产品：填写产品基本信息，如名称、型号、规格、单价等，并保存。
（2）修改产品：在产品列表中找到需修改的产品，“编辑”，修改相关信息后保存。
（3）查询产品：输入关键词，如产品名称、型号等，“搜索”查看结果。
三、采购管理1. 采购申请（1）填写采购申请单：选择供应商、产品、数量、预计到货日期等信息，并提交。
（2）审批采购申请：采购经理对采购申请进行审批，同意后进入采购订单环节。
2. 采购订单（1）采购订单：根据审批通过的采购申请，采购订单。
（2）发送采购订单：将采购订单发送给供应商。
3. 采购入库（1）验收货物：核对供应商送货单与采购订单，确认无误后进行验收。
（2）入库操作：将验收合格的货物入库，并更新库存信息。
四、销售管理1. 销售订单（1）创建销售订单：填写客户、产品、数量、预计发货日期等信息，并保存。
（2）审批销售订单：销售经理对销售订单进行审批，同意后进入发货环节。
2. 发货管理（1）发货单：根据审批通过的销售订单，发货单。
（2）发货操作：按照发货单进行货物出库，并更新库存信息。
3. 销售回款（1）登记回款：输入客户回款金额、日期等信息，并保存。
ERP出库业务-物资需求出库业务操作流程
ERP出库业务-物资需求出库业务操作流程（材料出库）
1、供应链（重工）-库存管理-出库业务-材料出库-参考物资需求申请单。
2、在弹出的对话框中，录入查询条件，查询条件可以根据日期查询或者物资需求申请单单号进行查询。
录入完查询条件，下拉列表框，取消选择“是否平衡”（将条件中的“√”取消），然后选择确定。
备注：我们平常在根据物资需求申请单查询不能查到领料员的物资需求申请单，主要是没有取消选择“是否平衡”这个条件，是否平衡是指的净需求，系统中通常是默认选择。
在ERP系统
中MPR物料需求分毛需求、净需求两种，毛需求指不考虑任何因素的当前需求量；净需求指毛需求-预计可用库存数（与单据日期提前期有关系）。
所以我们在参照物资需求申请单时要选择毛需求，就是取消是否平衡选择。
3、系统根据我们的选择条件筛选出符合条件的物资需求申请单，选择物资需求申请单，点击“确定”。
4、系统根据条件在材料出库中生成领料需求信息，库房管理员将实发数量录入系统，同时在表体中填写相关信息，如仓库、库存组织、收发类别、领料员、工程期别等，施工单位还需要填写领用单位。
在标中的备注栏还需要录入使用用途，录入完相关信息后点击保存。
ERP系统操作流程说明
ERP系统操作流程说明一、ERP系统操作流程概述1.系统登录：用户输入账号和密码登录系统。
2.系统主界面：进入系统主界面，查看各模块和功能。
3.模块选择：根据需求选择相应的模块，如销售、采购、仓库、财务等。
4.功能选择：在所选模块中选择相应的功能，如订单管理、库存查询、报表分析等。
5.功能操作：进行具体的功能操作，如录入订单、采购商品、出库商品等。
6.数据保存：操作完成后，将数据保存到系统数据库中。
二、销售模块操作流程1.订单管理①录入订单：进入订单管理功能，点击新建订单，输入客户信息、商品信息、数量、价格等，保存订单。
③订单跟踪：订单审核通过后，进行订单跟踪，可以实时查看订单状态，如已发货、已签收等。
④订单结算：订单完成后，进行订单结算，生成应收款和发票等相关信息。
⑤订单报表：通过订单报表功能，查看销售明细、销售趋势、客户分析等报表。
2.客户管理②客户查询：在客户管理功能中，通过条件查询功能，客户信息。
③客户分析：通过客户管理功能中的报表分析功能，查看客户销售额、销售排名等数据。
三、采购模块操作流程1.采购商品①供应商选择：进入采购商品功能，选择供应商，可通过供应商名称、类型等进行筛选。
②商品选择：在采购商品功能中，选择需采购的商品，输入数量、价格等信息。
③提交订单：确认采购商品信息无误后，提交订单给供应商，等待供应商发货。
2.供应商管理②供应商查询：在供应商管理功能中，通过条件查询功能，供应商信息。
③供应商分析：通过供应商管理功能中的报表分析功能，查看供应商采购额、采购排名等数据。
四、仓库模块操作流程1.入库管理①采购入库：在入库管理功能中，点击采购入库，输入采购订单号、商品信息、数量等，进行入库操作。
②退货入库：在入库管理功能中，点击退货入库，输入退货订单号、退货商品信息、退货数量等，进行入库操作。
2.出库管理①销售出库：在出库管理功能中点击销售出库，输入销售订单号、商品信息、出库数量等，进行出库操作。
ERP系统操作流程(完整版)
ERP系统操作流程(完整版)一、登录系统1. 打开浏览器，输入ERP系统的网址。
2. 在登录页面，输入您的用户名和密码。
3. “登录”按钮，进入系统首页。
二、数据录入1. 系统首页的“数据录入”菜单。
2. 选择需要录入的数据类型，如采购订单、销售订单、库存信息等。
3. 在数据录入页面，按照提示填写相关信息。
4. 填写完毕后，“保存”按钮，将数据保存到系统中。
三、数据查询1. 系统首页的“数据查询”菜单。
2. 选择需要查询的数据类型，如采购订单、销售订单、库存信息等。
3. 在数据查询页面，输入查询条件，如订单号、日期范围等。
4. “查询”按钮，系统将返回符合条件的查询结果。
四、数据统计1. 系统首页的“数据统计”菜单。
2. 选择需要统计的数据类型，如采购订单、销售订单、库存信息等。
3. 在数据统计页面，选择统计方式和时间范围。
4. “统计”按钮，系统将返回统计结果。
五、数据导出1. 在数据查询或数据统计页面，选择需要导出的数据。
2. “导出”按钮，系统将弹出导出对话框。
3. 选择导出格式，如Excel、CSV等。
4. “确定”按钮，系统将导出数据并保存到本地。
六、系统设置1. 系统首页的“系统设置”菜单。
2. 在系统设置页面，可以修改系统参数、用户权限等。
3. 修改完毕后，“保存”按钮，将设置保存到系统中。
七、退出系统1. 系统首页的“退出”按钮。
2. 系统将弹出退出确认对话框。
3. “确定”按钮，退出系统。
ERP系统操作流程(完整版)八、审批流程1. 当需要审批的订单或任务后，系统会自动将审批请求发送给相应的审批人员。
2. 审批人员登录系统后，可以在“审批任务”菜单中查看待审批的任务。
3. 需要审批的任务，进入审批页面。
4. 在审批页面，审批人员可以查看任务的详细信息，并进行审批操作。
5. 审批操作包括同意、拒绝、退回等，审批人员根据实际情况选择相应的操作。
6. 审批完成后，系统会自动更新任务状态，并将审批结果通知相关人员。
ERP 材料简易操作步骤(新)
ERP简易操作步骤一：材料核算：1、维护发票：供应链→采购管理→采购发票→维护发票→业务流程（一般物资采购）→增加（库存采购入库单）→入库日期（≤当前时间）→供应商→确定。
…→单据维护→修改→输入发票号码及检查金额、税额等事项→保存→审核→辅助查询→联查→采购结算单（双击）→复制结算单号（Ctrl+C）→退出。
1.1如是两票制发票则再按如下步骤：供应链→采购管理→采购发票→维护发票→业务流程（费用发票录入）→增加（自制单据）→发票号→供应商→采购员、采购部门→扣税类别（应税内含）→税率（7%）→存货编码（双击）→服务费→运费及辅助运费服务→7%税率运输费→再输金额、税额等→保存、审核。
1.2费用结算：供应链→采购管理→采购结算→结算→费用结算→入库单→入库日期（≤当前时间）→供应商→确定→找到对应的入库单号打（∨）→费用发票→确定→分摊→结算。
2、成本计算：查询→来源单据号（粘贴结算单号Ctrl+V）→确定→选中后（最好按Ctrl+A）再点击成本计算→是→退出。
（两票制的则再进行一次成本计算）3、单据管理：查询→单据类型（应付单）→单据状态（未审核）→确定→选中要审核的单据（∨）→审核→是→退出。
（两票制的则再进行一次成本计算）4、合并生成实时凭证：存货核算→账务处理→合并生成实时凭证→合并查询→单据类型→采购入库单→确定→合并生成→是→退出。
（或：来源单据号（粘贴结算单号Ctrl+V）→确定→选中后（最好按Ctrl+A）再点击合并生成→是→退出。
）（两票制的则再进行一次成本计算）5、生成凭证：客户化→凭证生成→查询→选采购应付单的同时按Ctrl再选“存货核算”中的“采购入库单”→未生成凭证→确定→批选、月、确定→生成。
（两票制的则再加一条件：“入库调整单”）。
最后，核对“科目余额表”与存货核算中→统计分析→收发存汇总表→“原材料、周转材料”金额核对是否一致。
二：内部调拨结算：1、先总部传清单→核算（无误后通知总部开发票）→找供应部业务员拿调拨入库单（化工、包材等）→与总部开来的发票核对无误后做帐；调拨运费单独做（按品种分）①、应付管理→单据管理→查询→凭证状态→未生成凭证→单据日期（本月1号至本月月底）→核对金额与发票是否一致→全选→审核②、存货核算→财务处理→成本计算→单据类型→调拨入库单→选调拨入库单→合并生成实时凭证③、凭证生成→选（采购应付单+采购入库单+调拨入库单）A，负数：→内部调拨暂估冲回（原材料、周转材料依据X月份内部暂估）借：原材料周转材料贷：应付账款—材料暂估（巨石）B，正数：→X月份内部调拨（原材料、周转材料则依据收发存汇总表与总帐差异调整录入）借：原材料周转材料应交税金（17%）贷：应付账款（巨石）核对“科目余额表”与存货核算中→统计分析→收发存汇总表→“原材料、周转材料”金额核对是否一致。
中建八局资料(采购、物资和劳务分册)
中建八局ERP项目未来业务蓝图设计采购、物资与劳务分册创建日期：Jul. 24 2007文档名称：中建八局ERP未来业务蓝图设计当前版本： 1.0文档控制变更记录审核分发目录文档控制 (ii)物资管理ERP未来业务蓝图 (1)中建八局ERP总体业务流程蓝图 (1)物资管理总体流程 (2)流程图说明 (3)部门/岗位说明 (4)LIS-1.1物资编码新增、维护流程 (5)LIS-2.1分供商新增、维护流程 (8)LIS-2.2分供商评价流程 (11)LIS-3.1工程物资需求管理流程 (14)LIS-3.2分包需求管理流程 (16)LIS-3.3 设备、周转料具需求管理流程 (18)LIS-3.4 办公用固定资产、低值易耗品需求管理流程 (20)LIS-4.1局办集中招(议)标管理流程（北办模式） (22)LIS-4.1 局办集中招(议)标管理流程（广办模式） (23)LIS-4.2 公司集中招(议)标流程 (25)LIS-4.3 分公司招(议)标流程 (27)LIS-4.4 材料采购管理流程（公司/分公司模式） (29)LIS-4.4 材料采购管理流程（北办模式） (30)LIS-4.4 材料采购管理流程（广办模式） (32)LIS-4.5采购合同变更管理流程 (33)LIS-4.6分包进度结算管理流程 (35)LIS-4.7设备、周转料具采购管理流程 (38)LIS-4.8 甲供、零星物资采购管理流程 (41)LIS-4.9 办公用固定资产、低值易耗品采购管理流程 (43)LIS-5.1工程物资、设备接收管理流程 (45)LIS-5.2办公用固定资产、低值易耗品接收管理流程 (48)LIS-5.3工程物资、设备项目领用管理流程 (50)LIS-5.4低值易耗品领用流程 (53)LIS-5.5采购退货流程 (55)LIS-5.6项目领用退料流程 (57)LIS-5.7 项目间调拨流程 (58)LIS-5.8 分包商间调拨流程 (61)LIS-5.9设备、周转料具退回流程 (63)LIS-5.10项目剩余物资管理流程 (66)LIS-5.11物资盘点管理流程 (69)局-公司-项目各层级物资管理定位综述 (72)物资管理未来改进建议 (78)分供商统一维护 (78)物资编码统一维护 (79)物资集中采购 (80)项目物资现场管理 (82)采购价格管理 (84)物资管理ERP未来业务蓝图中建八局ERP总体业务流程蓝图ERP总体业务流程蓝图总体业务蓝图描述中建八局ERP未来整体业务蓝图总体分为两大部分：运行性业务部分和支撑性业务部分；物资管理总体流程ERP物资管理总体流程物资管理总体流程描述1、物资管理作为中建八局的核心运营性业务流程。
ERP采购入库流程
ERP采购入库流程
一、
流程图
合同技术中心联系单物资计划单临时计划单Array二、流程说明
1、采购订单：
（1）订单生成依据：
Ⅰ、有采购合同根据采购合同录入，在订单上合同编号必须填写。
无特殊情况一张合同必须在一张订单上完成。
Ⅱ、新产品或者产品改进需购买的物资采用技术中心联系单上的编号作为合同编号。
Ⅲ、临时采购的零星物资根据制造部的物资计划单录入订单，同时将物资计划单编号作为合同号输入到订单中，在备注上写明是物资计划单编号。
制造部必须将编号统一。
Ⅳ、其他临时计划在备注上明确标注。
（2）合同签订或者联系单到达采购部一天内必须录入相应的采用订单。
2、到货单：采购人员必须由到采购订单生成到货单，并且不得随意修改价格。
若出现随意修改现象，追究相关责任人并进行相应的处罚。
到货单主要责任部门为采购部。
3、入库单：财务仓储保管员必须由到货单生成入库单，并且不得随意修改价格。
若出现随意修改现象，追究相关责任人并进行相应的处罚。
入库单主要责任部门为财务仓储中心。
4、财务部对整个过程进行监督、审核。
5、采购部月度必须提供订单清单。
清单上必须反映本月订单情况、到货情况、入库情况，财务对其订单情况进行审核。
erp系统操作流程指南
erp系统操作流程指南ERP系统（Enterprise Resource Planning）是一种集成管理企业各项资源的软件系统，它可以帮助企业实现资源的有效管理和优化，提高企业的运营效率和竞争力。
在使用ERP系统之前，员工需要了解系统的操作流程和使用方法，以便更好地利用系统的功能和优势。
下面是一份关于ERP系统操作流程的指南，帮助员工快速上手并熟练使用ERP系统。
第一步：登录系统首先，员工需要打开电脑并输入正确的用户名和密码登录ERP 系统。
在登录之前，员工需要确保自己有权限访问系统，并且了解自己的账号信息和权限范围。
第二步：导航界面登录成功后，员工会看到ERP系统的导航界面，通常包括各种功能模块和菜单选项。
员工可以根据自己的工作需要选择相应的功能模块，如销售、采购、库存、财务等。
第三步：数据录入在选择了相应的功能模块后，员工需要进行数据录入。
根据系统的提示和要求，员工可以输入客户信息、产品信息、订单信息等数据，确保数据的准确性和完整性。
第四步：数据查询除了数据录入，员工还可以通过ERP系统进行数据查询。
员工可以根据不同的条件和要求查询客户信息、产品信息、订单信息等数据，帮助他们更好地了解企业的运营情况和业务需求。
第五步：报表生成ERP系统还可以帮助员工生成各种报表，如销售报表、采购报表、库存报表等。
员工可以根据需要选择相应的报表模板，并导出或打印报表，帮助他们进行数据分析和决策。
第六步：系统设置最后，员工还可以根据自己的需求进行系统设置。
员工可以调整系统的参数和配置，以满足企业的特定需求和业务流程，提高系统的适用性和灵活性。
总结：ERP系统是企业管理的重要工具，员工需要掌握系统的操作流程和使用方法，以提高工作效率和业务水平。
通过以上指南，员工可以更好地了解ERP系统的功能和优势，帮助他们更好地利用系统的功能，提高企业的竞争力和发展潜力。
erp系统操作流程
erp系统操作流程ERP系统操作流程。
ERP（Enterprise Resource Planning）系统是一种集成管理企业内部各种资源和业务流程的信息系统，它可以帮助企业实现资源的有效整合和高效管理。
在日常工作中，ERP系统的操作流程对于企业的管理和运营非常重要。
下面将介绍ERP系统的操作流程，以帮助用户更好地理解和应用该系统。
1. 登录系统。
首先，用户需要在计算机上打开ERP系统的登录界面，输入正确的用户名和密码进行登录。
在输入用户名和密码之前，用户需要确认自己的身份和权限，以确保只有授权人员可以访问系统。
2. 首页导航。
登录成功后，用户将进入ERP系统的首页，首页通常包括各种功能模块的导航菜单，如销售管理、采购管理、库存管理、财务管理等。
用户可以根据自己的工作职能选择相应的功能模块进行操作。
3. 数据录入。
在进入具体的功能模块之后，用户可能需要进行数据录入操作。
比如，在销售管理模块中，用户需要录入客户信息、订单信息等；在采购管理模块中，用户需要录入供应商信息、采购订单信息等。
数据录入的准确性对于后续的业务流程和数据分析非常重要，因此用户需要仔细核对录入的数据。
4. 数据查询。
除了数据录入，用户还需要进行数据查询操作。
ERP系统通常提供了强大的数据查询功能，用户可以根据不同的条件和要求进行灵活的数据查询，以便及时获取所需的信息和报表。
5. 数据分析。
在获取数据后，用户可能需要进行数据分析操作。
ERP系统通常提供了丰富的数据分析工具和报表功能，用户可以根据需要生成各种类型的报表和图表，进行数据的深入分析和挖掘，以帮助企业管理人员做出正确的决策。
6. 单据处理。
在日常工作中，用户可能需要处理各种类型的单据，如销售订单、采购订单、入库单、出库单等。
ERP系统可以帮助用户高效地处理这些单据，自动触发相应的业务流程和审批流程，提高工作效率和减少错误率。
7. 系统设置。
除了日常的业务操作，用户还需要进行系统设置操作。
ERP出库流程
铁管ERP出库管理
第一步：物料Excel帐
1：在‘铁管仓库平面图’中对照‘铁管每日发料情况记录’减掉发出
材料重量。
已发完，须注明已发、日期并涂上蓝色。
2：在‘铁管每日发料情况记录’本写上‘材料货号’和‘物料收发登记卡’位置。
第二部：ERP录入。
1.“材料管理”中点击“材料领料单管理”
2.点击增加
3.点击导入，选择任务导入
4.选择建材五金
5.点击“领料明细”在出现下列档案中右键点击组合筛选。
6.在组合筛选“列名”中选择“材料货号”，“运算符”下拉中选择等于，条件值框中输入材料货号。
点击确定。
7.找到要入库的材料，记下“任务号”。
8.然后，在“任务号”栏中输入记下的任务号。
9.在要入库的材料前面打钩确认，再点击确定。
10.修改尺寸和领料数量，要和自己记录的要出库的尺寸数量一致。
注意：领料部门选项中要选择“建材家具”双击即可。
11.做完后保存，退出。
有领料单的直接输入任务号，修改尺寸、数量，保存即可。
怎么操作erp系统操作流程
怎么操作erp系统操作流程ERP系统是企业资源规划系统的缩写，是一种集成管理软件，可以帮助企业实现资源的有效规划和管理。
在实际操作中，ERP系统的操作流程可以分为以下几个步骤：1. 系统登录：首先，用户需要输入正确的用户名和密码登录ERP系统。
在登录界面，用户可以选择不同的权限级别，以便系统可以根据用户的权限来控制其可以访问的功能和数据。
2. 导航菜单：登录成功后，用户会看到系统的导航菜单，其中包含了各种功能模块和操作选项。
用户可以根据自己的需求选择相应的功能模块，进入相应的操作界面。
3. 数据录入：在进入具体的功能模块后，用户可以开始录入数据。
根据不同的功能模块，用户可以录入不同类型的数据，如客户信息、产品信息、订单信息等。
用户需要确保录入的数据准确无误，以保证系统的数据准确性和完整性。
4. 数据查询：除了录入数据外，用户还可以通过系统提供的查询功能来查看已有的数据。
用户可以根据不同的条件进行查询，以便快速找到所需的信息。
查询结果可以以表格、图表等形式展示，方便用户进行分析和决策。
5. 数据分析：ERP系统还提供了数据分析功能，用户可以通过系统生成的报表和图表来分析数据。
用户可以根据不同的指标和维度进行分析，以便发现潜在的问题和机会，并制定相应的策略和计划。
6. 业务流程：ERP系统还可以帮助企业优化业务流程，提高工作效率和质量。
用户可以通过系统设置和管理各种业务流程，如销售流程、采购流程、生产流程等。
系统会根据设定的流程自动执行相应的操作，减少人工干预和错误。
7. 系统维护：最后，用户还需要对ERP系统进行定期的维护和更新。
用户可以定期备份数据、清理系统缓存、更新系统补丁等操作，以确保系统的稳定性和安全性。
总的来说，ERP系统的操作流程包括系统登录、导航菜单、数据录入、数据查询、数据分析、业务流程和系统维护等步骤。
通过合理的操作流程，用户可以更好地利用ERP系统，提高企业的管理效率和竞争力。
1中建八局ERP用户操作手册-系统介绍
中建八局ERP系统用户操作手册系统介绍创建日期：FEB. 28, 2008当前版本： 2.0文档控制更改记录分发目录文档控制 (ii)系统登陆安装 (1)系统登陆准备 (1)系统登陆 (6)系统界面介绍 (9)系统界面介绍 (9)系统登陆安装讲述如何进入系统，主要是针对第一次使用本系统的用户。
系统登陆准备因个人电脑的网络安全性设置千差万别，安装的防火墙都有不同，所以提醒每位用户按照下列图示设置您的网页浏览器，以及按图示安装JAVA插件：打开您的浏览器界面：在您的浏览器界面上打开“工具”－> Internet选项点击选择“安全”的标签页：点击“可信站点”：把ERP的http地址（）加入免验证的区域；并且需要把“可信站点”的安全性级别设置为“低”，如下图所示：安装JAVA插件：当您第一次进入Oracle表单界面时，您必须安装JAVA插件；点击功能菜单，系统会自动从服务器端下载插件，这可能需要一定的时间，视各地的网络条件而定；（或者你可以登陆下列网址，手工下载java插件/SAERPForums/downloads/jave_plusin_5/javaplugin5.rar）因IE7.0版本可能会禁止弹出界面，必须如下图所示点击“安装ActiveX控件”：某些个人电脑会安装防火墙，必须手工允许安装插件，下图以金山毒霸防火墙设置为例：当您是第一次安装JAVA插件时，启动进入ERP系统界面时会弹出一个界面，询问您是否始终信任该插件，您必须点击始终信任，以免每次都出现该界面。
系统登陆在完成以上的准备后，可通过IE浏览器登陆系统了。
第一步，在IE浏览器地址栏输入:http://<应用服务器的IP地址><：><端口号>，按以下图示点击进入下一界面。
例如，青岛公司的测试环境:8006/(举例说明，上线系统与此网址不同)第二步，进入以下界面后，输入系统中给你定义的用户名和口令。
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3-1 ERP系统物资业务流程操作§1采购需求计划（采购申请）△登陆→项目需求计划→申请→“采购申请”录入界面▲需求计划录入操作1、头信息。
说明→审批组：一人兼两个以上项目岗位的，要选对项目→2、行信息。
类型：货物→物料→数量→价格→日期→3、分配→项目→保存—编号→关闭→4、单击“行”，自行信息“类型”开始重复2至3的步骤，以编制第二行计划→5、审批→附注→确定注意：1、说明：如输入“钢材需求计划”，以备遗忘编号时便于查找申请单。
2、价格：务必填0！3、日期：做计划当天的实际日期之后的某一天。
4、物料查找——%①输入法要用英文方式②模糊查找，统配符；③输入%后打开的第二个对话框中，可输入两个%，中间夹汉字（具体品种中的部分字眼），以快速查找物料。
如“%红砖%”。
5、一份计划中，同一品种规格的物料，其它信息相同时，不要做成两行，除非时间不同，否则会出错！▲首选项操作步骤1、进入“采购申请”录入界面→2、工具→首选项→3、需要日期→项目信息→项目—确定→关闭注意：1、进入申请编制界面，未做任何操作前使用首选项！2、只选择日期、项目，不选别的！项目信息中，只选项目，不要动其它的。
首选项UPK，见“单据快捷输入”→材料计划要配▲查找申请单步骤申请汇总→输入“%+单据号后3位”→查找△带“汇总”的功能项，均为可实施查询的。
▲查询单据状态步骤查找→选择行→工具→历史活动记录§2采购合同管理（一揽子采购协议=采购合同，采购订单之一）△登陆→项目采购合同管理→采购订单→“一揽子采购协议/采购合同/采购订单”录入界面。
▲采购合同/一揽子采购协议操作步骤1、头信息。
供应商→说明→“全局”前打钩→审批组→2、行信息。
类型：货物→物料→价格→3、协议/条款→4、保存—编号→5、单击按钮“行”，自行信息“类型”开始重复2至4的步骤，以编制第二行物料→6、附件→7、审批→附注→确定注意：1、供应商：注意右边的地点，确保为“材料供应”！否则会导致财务费用类型错误。
2、说明：如输入“钢材合同”，以便与供货计划区分；或输入项目名称+系统外实际合同的合同编号。
3、不选全局，会导致后面的流程中无法引用。
4、物料编码要与需求计划的一致。
5、协议/条款/附件：非必须项。
①协议，限定数量、合同金额，慎用；条款，限定有效期。
非必要时，此两项建议不用。
②附件，用来附加系统外的合同文本、有关情况说明等资料。
▲采购合同加附件的步骤针对整份合同加附件：1、光标点在合同录入页面的头信息处→点附件图标→是→类别：至审批人→来源：文件→2、GFM加载页→浏览→选择要添加的文件→提交→关闭GFM 加载页→3、是否加载成功：是针对某一行加附件：1、光标点在合同录入页面某一行处→2、（以下步骤同上）。
▲查询采购合同状态查询→历史活动记录§3 供货计划（标准采购订单/供货计划，采购订单之一）△登陆→项目供货计划→自动创建→“标准采购订单”录入界面▲有计划有合同的供货计划操作步骤1、申请单号→查找→2、选择行→“自动”→3、全局协议：合同号→创建→4、说明→审批组→确定→编号→5、审批→附注→确定△说明：如“钢材供货计划”，以便与采购合同区分。
△一份采购申请的一行，只能引用一次！由于一份采购申请的一行，做供货计划时只能引用一次。
当一个合同对应多次进货即需要做多次供货计划时，采购申请里同一规格的材料也要有不同日期的多行，与多个供货计划中的相应规格对应。
故采购申请要细，要能满足不同验收批次需要。
▲有计划无合同的供货计划操作步骤1、申请单号→查找→2、选择行→“自动”→3、创建→编号→4、价格→5、说明（同上）→审批组→6、供应商：注意地点！→7、审批→附注→确定注意：1、在输入价格前，若供货计划的数量需要改动，则提交审批前，“发运”中的数量也要改动。
数量无需改动的，按上述流程执行。
2、供应商：业主供料的，选供应商时选用业主全称。
▲供货计划状态查询/供货计划检查步骤△查找供货计划单据→打开1、发运→状态“已开单”，指财务已进行三单匹配的数量；“已取消”，指已退货的数量。
2、参考文档：合同号（即采购订单号）。
3、发运→分配→其它：计划号（即申请号）4、行信息里，价格为灰，说明引用了合同。
§4 接收△登陆→项目材料接收管理→接收→材料“接收”录入界面或在供货计划录入界面下，用功能切换按钮直接切换到“接收”录入界面。
▲接收操作步骤1、采购订单（指供货计划）：输入编号→查找→关闭题头（小bug）→2、选择行→“子库存”：工程材料→货位：默认项目货位→3、批次-序列→批号→数量→完成→保存→4、题头→编号→日期→关闭题头→关闭注意：1、“子库存”：系统中指按不同材料类别划分的仓库，如工程材料库、周转材料库、废旧材料库。
2、货位：系统中指按保管责任划分的仓库，如项目部仓库，或分包队伍仓库。
3、批次-序列：只有1001、1002打头的钢材，需要批号。
没有现成的批号的，按以下原则编号：8位数日期加6位数流水号，共14位数，如20090531000001。
4、日期：选择在库存会计期内接收。
§5 退货△登陆→项目材料接收管理→退货→材料“退货”录入界面▲退货操作步骤1、接收：单号→查找→2、选行→数量→批次-序列→批号→数量→完成→3、保存→关闭注意：由于系统采用先进先出的原则统计库存，退货前，务必确定退货价格问题！注意：材料人员办理退货的时候一定要看一下相应的采购订单（即供货计划）的“发运”→“状态”→“已开单”的状态，看看是否已开单。
若“已开单”栏里的数字是0，说明财务尚未开单，可以直接退货；若“已开单”栏里的数字不是0，说明财务已开单，千万不要直接退货，要先和财务的沟通，待他们先把这个订单的匹配冲消掉，材料员才能办理退货，否则财务的帐上会出现个暂估负数，很麻烦。
§6 子库转移△子库转移分三步：录入、审批和接收。
子库转移操作是可逆的。
▲子库转移单操作步骤一：子库转移单-录入△项目现场材料管理→物资子库转移单管理→“子库转移单-接收”界面→1、新建→2、头信息：业务目的→审批人员→接收人员→按存货挑选→3、子库：工程材料库→货位：工程材料（项目货位）→查询→4、选择行→确定→提交▲子库转移单操作步骤二：子库转移单-审批△现场单据审批→“子库转移单-审批”界面→查找→打开单据→审批▲子库转移单操作步骤三：子库转移单-接收△项目现场材料管理→物资子库转移单管理→“子库转移单-接收”界面→1、查找→调出行→2、选择行→目标子库：工程材料→目标货位：分包队伍货位→3、调入▲子库转移单-取消步骤△项目现场材料管理→物资子库转移单管理→“子库转移单-取消”界面→查找→打开单据→选择行→取消▲货位维护步骤1、现场材料管理→CCED项目货位维护→2、项目编号→3、查找→4、新建→子库存：工程材料→分包商编码→保存▲注意：1、录入阶段的子库、货位：决定自哪里转移。
一般选择材料库、项目部货位；反转移时则需选择材料库、分包队伍货位。
2、目标子库、目标货位：决定要转移向哪里。
一般选择材料库、分包队伍货位；反转移时则需选择材料库、项目部货位。
3、选择货位一定要准确！一旦选择无效或操作错误，该子库转移单就可能会卡在接口表里，造成库存收发存报表数量、现有量和可用量不等并无法进行后续业务。
有的错误只有公司超级用户才能处理，有的还要报请顾问和局技术组解决。
4、子库转移及之后的出库、退入库、调拨等分录入、审批、确认三步完成的单据，第三步未完成前均可以取消单据。
即录入未审批的，以及录入、审批完成但未完成第三步的，均可取消单据。
5、做子库转移之前，需要做一项工作：维护分包队伍货位。
§7 一般出库一般出库分三步：录入、审批和出库。
▲出库单步骤一：出库单-录入△现场材料管理→物资出库单管理→“出库单-录入”录入界面（系统默认为项目出库）1、新建。
→2、头信息：业务目的→项目编号→审批人员→出库人员→3、事务类型→任务编号→支出类型：工程材料→按存货挑选→4、子库：工程材料库→货位：分包队货位→查询→5、选择行→确定→提交注意：货位：一般都要选分包队货位。
即：系统内出库的，一般都是已经转移给分包队物资。
确实由项目部领用的，方可自项目部货位直接出库。
▲出库单步骤二：出库单-审批△项目现场单据审批→出库单—审批界面→查找→打开出库单→批准▲出库单步骤三：出库单-出库△项目现场单据审批→“出库单-出库”界面→查找→打开出库单→日期→出库▲出库单取消步骤△项目现场单据审批→“出库单-取消”界面查找→打开出库单→选择行→“取消处理”→确认取消：是§8 非项目出库△非项目出库分三步：录入、审批和出库。
▲非项目出库步骤一：出库单—录入△现场处理管理→物资出库单管理→“出库单-录入”界面1、新建→非项目出库→2、头信息：业务目的→审批人员→出库人员→3、事务类型：账户发放→科目别名：施工临设领用→确定→核算单位：OU→部门：0→项目：0，缺省→确定→按存货挑选→4、子库：临时设施仓库→查询→5、选择行→确定→提交▲非项目出库步骤二：出库单—审批△项目现场单据审批→“出库单-审批”界面→查找→打开出库单→批准▲非项目出库步骤三：出库单—出库△项目现场单据审批→“出库单-出库”界面→查找→打开出库单→日期→出库▲非项目出库取消步骤△项目现场单据审批→“出库单-取消”界面→查找→打开出库单→取消处理→确认取消：是§9 等价退入库▲等价退入库骤一：退（入）库-录入△现场材料管理→物资退（入）库单管理→“退（入）库-录入-查询”界面1、“新建-退库”→2、头信息：业务目的→审批人员→接收人员→说明→出库查询→3、出库单编号：编号—编号→查询→4、选择行→本次退库：数量→确定→提交→确定▲等价退入库步骤二：退（入）库-审批△现场单据审批→“退（入）库-审批”界面查询→打开→审批→确定▲等价退入库步骤三：退（入）库-入库现场材料管理→物资退（入）库单管理→“退（入）库-入库”界面1、入库单编号：编号—编号→查询→打开→2、日期→选择行→接收→确认→确定▲等价退入库-取消步骤查找→打开→选择行→数量→处理→确认→确定§ 10 不等价退入库▲不等价退入库步骤一：录入1、选择“新建-其它”→2、头信息：业务目的→审批人员→接收人员→2、处理类型→项目→任务→子库→货位：工程材料库→3、物料编码→接收成本：单价→申请入库数量→提交→确定▲不等价退入库步骤二：审批同等价退入库。
▲不等价退入库步骤三：入库同等价退入库。
▲不等价退入库-取消步骤同等价退入库。
§11 同一OU下的调拨△调拨必须是项目货位之间的调拨。