质量管理制度执行情况表

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质量管理制度执行情况定期检查和考核记录

查材料
符合要求
质量培训及考核
管理制度
1、制定培训计划;
2、按计划组织培训及考核；
3、建立职工培训档案
查材料
符合要求
零部件购进、产品销售
管理制度
1、从合格供货方进Biblioteka ；2、购进产品品做到账物相符
3、将产品销售给具有合法资格的单位
查材料
符合要求
查现场；查记录
符合要求
质量方针和目标
管理制度
质量方针的策划、执行、检查、改进是否按要求执行
查材料
符合要求
质量检查验收管理制度
1、验收率100％;2、验收记录真实、完善
查现场；查记录
符合要求
产品管理制度
1、每天进行温湿度记录；
2、按规定进行产品检查；
3、检查记录完整
查现场；查记录
符合要求
仓库管理制度
1、产品存放规范;
查现场、查记录
符合要求
质量事故报告管理制度
1、及时报告质量事故；
2、质量事故的处理及时；记录完整
查材料
符合要求
质量查询管理制度
对查询应做好记录，并存档备查
查记录
符合要求
质量投诉管理制度
对投诉应做好记录，并及时予以存档
查记录
符合要求
产品不良反应报告
和监测管理制度
1、及时记录客户反馈的不良反应情况;
2、将信息报告给市药监局
质量管理制度执行情况考核记录表
检查日期：检查人员:
制度名称
考核内容
考核方法
检查情况
及存在的问题
整改措施
责任人
质量管理体系文件
的管理制度
1、各项质量管理文件的编制、审核、修订、换版、解释、培训、指导、检查及分发程序；

质量管理制度执行情况检查考核记录表(全)

质量管理制度执行情况检查考核记录表(全)XXX质量管理制度执行情况检查考核记录表规章制度名称：退货药品管理制度检查考核日期：____年____月____日制度执行部门：营销部、采购部、储运部、质量管理部参与检查考核人员：____、____、____、____检查或考核方式：资料查看、现场询问检查或考核内容：1、退货药品应有专人管理，并存放于退货区；2、销后退回药品应查核原销售记录，逐一核对退回药品的名称、生产批号、数量；3、销后退回的药品，经质量验收合格的药品入合格品库区；4、销后退回的药品经质量验收确认为不合格药品，则应按不合格药品制度执行，量及生产厂家与原发货是否相符。

检查或考核情况：未发现问题。

检查或考核负责人（签字）：____规章制度名称：药品质量验收管理制度检查考核日期：____年____月____日制度执行部门：质量管理部、验收组参与检查考核人员：____、____检查或考核方式：现场操作、资料查阅、现场询问检查或考核内容：1、职责明确，责任到人；2、按规定逐批验收，方法正确，结论明确；3、严格把关、手续齐全，资料归档管理规范；4、验收用设施、设备齐全、地点符合要求。

检查或考核情况：未发现问题。

检查或考核负责人（签字）：____规章制度名称：质量投诉管理制度检查考核日期：____年____月____日制度执行部门：营销部、质量管理部参与检查考核人员：____、____检查或考核方式：现场提问、查阅资料检查或考核内容：1、接到质量投诉后，应做好相关记录；2、接到投诉后，应暂停批号药品的销售；3、接到投诉后，应积极调查，并联系该生产厂家换货。

检查或考核情况：未发现问题。

检查或考核负责人（签字）：____规章制度名称：进口药品管理制度检查考核日期：____年____月____日制度执行部门：采购部、质量管理部、储运部、营销部参与检查考核人员：____、____、____、____检查或考核方式：资料查看、现场询问检查或考核内容：1、进口药品的采购，确保购进药品的质量，盖有该单位红色印章的证照复印件。

药房质量管理制度执行情况检查表

药房质量管理制度执行情况检查表.docx
制定有质量管理体系文件，内容齐全、实用、可操作。

2、各类文件实行统一编码管理，编码做到格式规范、类别清晰、一文号。

3、每年年底对门店质量管理文件进行审核，及时修订，并有记录。

2质量管理制度执行情况检查制度
1、每年年底对门店质量管理制度执行情况进行检查，并有记录。

2、质量官理文件执仃情况检查表按规定要求填写完整。

3、检查存在的问题提出的整改措施落实整改。

4、复查发现未落实整改措施，对相关人员进行处罚。

3供货单位和采购品种审核管理制度
1、对供货单位资质进行审核，资质齐全并合法有效，建立有首宫企业档案。

2、必要时，对采购品种资料进行查询，确保真实有效。

4药品采购管理制度
1、无违规购进药品的行为。

2、做有采购计划、采购记录，并且符合相关要求。

3、无采购超范围经营的药品。

5药品收货管理制
1、药品到货时，核实运输方式是否符合要求。

2、对照随货同行单和采购记录核核对药品，做到票、账、货相符。

3、做有收货记录，收货记录内容符合要求，填写完整。

6药品验收管理制度
1、对所购进药品进行逐批验收，做到票、帐、货相符，在24小时内完成验收工作。

2、抽取的样品应当具有代表性。

再上传必究。

质量管理制度执行情况检查考核记录表全

质量管理制度执行情况检查考核记录表概述本文档记录了公司在质量管理制度方面的执行情况，旨在对行业标准和内部管理要求进行检查和考核，以此保证公司的产品和服务符合客户需求和国家法规要求。

本文档包括了质量管理制度的基本要求、执行情况检查记录和考核结果。

基本要求本公司的质量管理制度包括以下基本要求：1.建立完整的质量管理体系，包括质量保证、质量控制和质量改进。

2.定期开展内部审核和检查，发现问题及时纠正，并对制度进行更新和完善。

3.确保员工素质和技术能力符合岗位要求，提供培训和继续教育机会。

4.严格执行“履行责任、自检互检、专人抽检、第三方检测”的检验制度。

5.确保原材料、半成品和成品的质量符合国家法规和客户要求。

执行情况检查记录以下是公司执行质量管理制度的检查记录：第一季度•内部审核：已完成全面的内部审核，发现并纠正了一些问题，对制度进行了更新和完善。

•员工培训：计划培训20名员工，已完成15人的培训。

•检验制度执行：检验制度得到严格执行，未发现相关问题。

•来料检验：经第三方检测机构检验，来料质量符合国家法规和客户要求。

第二季度•内部审核：已完成全面的内部审核，发现并纠正了一些问题，对制度进行了更新和完善。

•员工培训：计划培训25名员工，已完成20人的培训。

•检验制度执行：检验制度得到严格执行，未发现相关问题。

•来料检验：经第三方检测机构检验，来料质量符合国家法规和客户要求。

第三季度•内部审核：已完成全面的内部审核，发现并纠正了一些问题，对制度进行了更新和完善。

•员工培训：计划培训30名员工，已完成25人的培训。

•检验制度执行：检验制度得到严格执行，未发现相关问题。

•来料检验：经第三方检测机构检验，来料质量符合国家法规和客户要求。

第四季度•内部审核：已完成全面的内部审核，发现并纠正了一些问题，对制度进行了更新和完善。

•员工培训：计划培训35名员工，已完成30人的培训。

•检验制度执行：检验制度得到严格执行，未发现相关问题。

门店质量管理制度执行情况检查考核表

响水县永泰医药连锁有限公司门店质量管理制度执行情况检查考核表年季度检查人签名：响水县永泰医药连锁有限公司门店质量管理制度执行情况检查考核表质量管理制度名称检查考核内容检查结果及存在问题整改意见责任人1质量管理体系内审的规定明确了解产品及质量管理体系覆盖的范围，并在质量管理手册中阐述。

2质量否决权的规定企业员工必须认真执行GSP及其实施细则，坚持质量第一的宗旨、正确处理数量与质量、经济效益与社会效益的关系，做到在经营全过程保证药品质量。

3质量管理文件的管理为确保质量信息传递通畅，及时沟通个环节的质量管理情况，不断提高药品质量，工作质量和服务质量的管理。

4供货单位、采购品种、供货单位销售人员等审核的规定加盖供货单位公章原印章的销售人员身份证复印件；（二）加盖供货单位公章原印章和法定代表人印章或签名的授权书，授权书应载明被授权人姓名、身份证号码，以及授权销售的品种、地域、期限；（三）供货单位及供货品种相关资料。

质量管理制度名称检查考核内容检查结果及存在问题整改意见责任人5药品采购、收货、验收、储存、养护、出库、配送、陈列、销售等环节的管理门店药品到货时，验收人员应按随货同行单据或配送凭证，核实药品实物，做到单据（凭证）、账、货相符，逐批进行验收。

6处方药销售的管理严格控制处方药品的销售，确保处方药品的合法性和安全性，做好处方药销售登记。

7中药饮片处方审核、调配、核对的管理对质量不合格药品的处理过程、处理结果进行记录，并跟踪处理结果。

8药品拆零的管理门店开展药品拆零销售的，应配有药品拆零销售所需的调配工具、包装用品。

响水县永泰医药连锁有限公司门店质量管理制度执行情况检查考核表质量管理制度名称检查考核内容检查结果及存在问题整改意见责任人9特殊管理的药品和国家有专门管理要求的药品的管理从事特殊管理的药品、国家有专门管理要求的药品、冷藏药品的储存、配送、销售等工作的人员，应接受相关法律法规和专业知识培训并经考核合格后方可上岗。

质量管理制度执行情况表

质量制度执行情况检查表
部门：销售部
制度
执行情况
存在问题
改进措施
整改结果
质量方针和目标管理制度
销售部严格按照质量管理部下发质量方针和目标并制定实施方案
质量信息管理制度
销售部负责购货单位和经营品种的质量信息收集，反馈质量管理部。
药品供货单位、购货单位质量管理体系审计管理制度
销售部配合质量管理部，做好购货单位质量体系评价
销售部配合公司质量管理部及供货单位，联系下游客户，做好药品召回工作。
药品不良反应监测和报告管理制度
销售部应协助质量管理部对所有质量投诉进行沟通处理，并及时将收集的药品不良反应信息反馈质量部。
记录和凭证管理制度
销售部负责对购货单位资质资料进行收集、合同签订和保管负责本部门各类记录台账
质量管理制度执行情况检查考核管理制度
销售部在质量管理部下发质量管理制度后就按照本制度严格执行
检查人：被检查部门负责人签名：检查日期：复查日期：青年人首先要树雄心，立大志，其次就要决心作一个有用的人才
供货单位、供货单位要求索取购货单位及购货单位采购人员的合法资质资料
药品销售管理制度
销售部负责将药品销售给具有合法资质的客户，索取首次购货单位资料。
药品退货管理制度
销售部负责联系下游客户，及时为符合退货要求的客户办理退货。
药品召回管理制度

3质量管理制度执行情况检查表

是否建立档案。
2、有进货质量评审档案，至少每年进行一次质
2、是否从合法单位购进药品。
量评审。
3、是否签订质保协议。
3、供应商质量档案。
4、是否签订购销合同。
4、从合法单位采购药品。
5、购进药品是否具有合法票据及购进记录。 5、未超范围采购药品。
6、每年是否对进货情况进行质量评审，结果 6、签订质保协议在有效期内。
现场查看
1、按日进行数据备份并存放在安全稳定的
环境。
2、新员工、转岗或员工需要新增权限进行
1、是否进行数据备份。
计算机权限申请并通过质管部审核后，授权 1、现场查看
8
计算机系统管理制度 2、权限申请设置是否合理。
信息员进行权限设置。
2、现场操作
3、各岗位操作人员是否通过密码登录系统。
3、现场检查各岗位员工是否按照输入密码
（总分：7 分） 1、有年度培训计划。 2、有培训档案。 3、有员工个人培训档案。
考核方法
现场查看现场查看现场查看现场查看现场查看现场查看
得分
文件编码:YHT-QR-87-2020
扣分原因
4、有员工岗前培训档案。（总分：9 分）
7
设施设备管理制度
1、是否建立设施设备记录。
1、有设施设备档案。（总分：3 分）
才能采购进货。
2、采购部按照公司要求收取首营品种合法资质。
现场查看
现场查看现场查看
得分
文件编码:YHT-QR-87-2020
扣分原因
2、采购部是否按规定索取有关产品证明资料。 3、计算机系统中首营品种审批表经各部门负责
3、审核职责是否明确。
人审核完成，方可进货。

质量管理制度执行情况检查考核表

3.不合格药物旳报损应按规定进行，手续与签名齐全。
4.不合格药物旳销毁应报主管领导，在质管部旳监督下执行销毁。
5.不合格药物旳处理、报损、销毁等记录应真实、完整，并按规定保留。
6.凡不合格药物应及时与供货方或客户联络，妥善处理。
业务部
质管部
储运部
□符合规定
□不符合规定
十、记录、票据和凭证管理制度
1.记录和凭证旳设计符合规定。
2.质管部根据业制定旳年度培训计划合理安排整年旳质量教育、培训工作，建立员工质量教育培训档案。
3.企业员工旳质量知识学习，以企业定期组织集中学习和自学方式为主；药学专业技术人员每年旳教育时间不得少于16课时。
4.企业在岗员工须进行药物知识旳学习与考核。一般每月
考核一次，考核成果与次年签订上岗协议、晋级或加薪
□不符合规定
二十五、顾客访问制度
1.质管部负责顾客访问工作，建立健全顾客访问档案，汇总分析顾客意见，及时、精确地反馈到有关部门。
2.业务部要设有专用记录本，指定专人负责来访记录工作，如实记录访问时间，对象以及反应旳问题
3.建立定期访问制度，质管部每六个月一次向客户书面征询意见。
4.对顾客反应旳意见和提出旳问题，必须跟踪理解，研究整改措施，妥善处理。
业务部
质管部
□符合规定
□不符合规定
二十七、中药饮片质量管理制度
1.购进规定：保证所经营中药饮片旳质量，杜绝假冒伪劣品种流入我司。
2.销售规定：将中药饮片销售给具有合法资格旳企业。
3.验收规定：必须对中药饮片逐批验收，并按规定旳抽样原则抽样检查，防止伪劣、变质、包装不良等不符合质量规定旳中药饮片入库。
1.凡无合法理由或责任不应由我司承担旳退换货规定，原则上不予受理。特殊状况由总经理同意后执行。

药店质量管理制度执行情况检查表

药品质量和包装不符合的此分全扣
五、药品陈列管理制度
是否按GSP要求分类陈列
未按GSP要求分类陈列的每个药品扣2分
是否按批号陈列
未按批号陈列的每批次扣2分
六、药品养护管理制度
养护记录
未按月检查养护的此分全扣，养护记录全或随意涂改记录的发现一处扣2分
近效期药品管理
不明确处理程序的扣2分
温湿度记录、养护设备使用记录
未按时记录温湿度记录的每次扣2分，温湿度超范围且未及时采取措施的每次扣5分。养护设备使用记录不全、漏记一次扣2分
七、首营企业和首营品种审核制度
索取资料、填报首营审批表，按规定程序操作
索取资料不全，每缺一份扣2分。未按规定填报审批表和未按程序操作发现一笔扣2分
首营企业、首营品种无漏报、漏审及先购后审现象
有漏报、漏审及先购后审现象的发现一个此分全扣
审核职责明确，档案资料齐全、妥善保管
审核职责不明、资料不全或未妥善保管每发现一个扣5分
八、药品销售管理制度
上岗人员对药品性能、用法、用量及注意事项
对药品性能、用法、用量不熟悉扣5分
药品用药咨询
不能正确提供给顾客用药咨询此分全扣
因错售药品引起质量事故
有错售药品发生此分全扣
未订购货合同的发现一个扣5分，合同无质量条款的发现一个扣5分
制订购货计划，每年对进货情况进行质量评审
无购货计划的查到一个扣5分未对进货情况进行评审的查到一个扣5分记一笔扣3分
三、药品质量验收管理制度
验收在符合规定的场所进行，在规定的时间内完成
无验收记录此分全扣。贵细品未经双人验收签名的每次扣3分
中药饮片正名正字
中药未写正名正字发现益处扣3分
中饮片的存放情况

G071质量管理制度执行情况考核表(各项制度)

执行质量责任制
□优秀□合格□差□其它：
执行质量否决权制度
□优秀□合格□差□其它：
执行质量信息管理制度
□优秀□合格□差□其它：
执行首次经营企业资格审核制度
□优秀□合格□差□其它：
执行首次经营新品种质量审核制度
□优秀□合格□差□其它：
执行药品质量验收管理制度
□优秀□合格□差□其它：
执行药品保管养护及出库复核制度
□优秀□合格□差□其它：
执行质量记录.质量档案管理制度
□优秀□合格□差□其它：
执行贵重药品管理制度
□优秀□合格□差□其它：
执行近效期药品管理制度
□优秀□合格□差□其它：
执行不合格药品管理制度
□优秀□合格□差□其它：
执行退回药品管理制度
□优秀□合格□差□其它：
执行质量事故报告管理制度
□优秀□合格□差□其它：
执行药品质量查询和投诉管理制度
□优秀□合格□差□其它：
执行有质量问题药品的处理制度
□优秀□合格□差□其它：
执行用户访问管理制度
□优秀□合格□差□其它：
执行药品不良反应报告制度
□优秀□合格□差□其它：
执行企业卫生管理制度
□优秀□合格□差□其它：
执行公司教育培训及考核管理制度
□优秀□合格□差□其它：
考核组综合评定结论
该部门经综合评定为□优秀□称职□不称职
考核组人员签名：
考核对象意见
部门负责人签名：
总经理意见
质量管理制度执行情况考核表
表格编号GSP-SOR-07-00
制度名称
执行各项质量管理制度
考核对象
□质管部□仓储部□财务部
□业务部□行政部
考核时间

质量管理制度执行情况检查表

3、服务公约和监督电话应上墙公示，并备有顾客意见簿。 4、在岗执业的执业药师应当挂牌明示，执业药师不在岗时，应在营业场所内明示“药师不在岗，暂停销售处方药”。 5、对顾客反映的药品质量问题或其它问题，门店应认真对待、详细记录和及时处理。重大药品质量问题应立即报告药监局。 1、、每月对有效期在6个月以内的近效期药品做好登记并列为重点养护检查品种。 2、按批号销售，“先产先出、近期先出”原则，销售近效期药品系统自动提醒并应当向顾客告知有效期。 3、准效期商品应下架停售，并按不合格药品予以处理。
10、对检查中发现的质量有问题的药品及时下架并按有关规定处理。 1、企业应当在营业场所的显著位置悬挂《药品经营许可证》、《药品经营质量管理规范》、<<营业执照>>、执业药师注册证等。
合格不合格
合格不合格
合格不合格
合格不合格
合格不合格
合格不合格
合格不合格
合格不合格
合格不合格
1、不得开架销售含麻黄碱类复方制剂，应当设置专柜摆放
2、应当查验购买者的身份证，并对其姓名和身份证号码予以登记。除处方药按处方剂量销售外，一次销售不得超过2个最小包装。（查看系统设置超量销售是否拦截）
合格不合格
合格不合格
合格不合格
合格不合格
合格不合格
门店教育培训考核管理制度
格
合格不合格
药品陈列检查管理制
度
1、处方药、非处方药分开摆放并按用途分类陈列；处方药不得开架陈列。
2、药品与非药品、内服药与外用药、分开陈列。
3、含特殊药品复方制剂专柜陈列
5、常温与阴凉药品按说明书储存要求陈列。

质量管理制度执行情况检查考核表

质量管理制度执行情况检查考核表一、制度知晓度与培训企业需要确认员工对质量管理制度的知晓程度。

这包括员工是否了解相关的质量政策、目标以及操作程序。

企业应定期组织培训，确保每位员工都能够理解并记住质量管理制度的核心内容。

二、制度执行情况在制度知晓度的基础上，企业需要检查员工在日常工作中是否遵守质量管理制度。

这包括但不限于产品检验、记录填写、不合格品处理等方面。

通过对工作流程的观察和记录，可以评估员工是否严格按照制度要求执行任务。

三、问题及改进措施检查过程中发现的问题应当及时记录，并分析问题产生的原因。

企业应鼓励员工提出改进建议，并对可能的解决方案进行讨论。

对于已经实施的改进措施，需要跟踪其效果，确保问题得到有效解决。

四、内部审核内部审核是检查质量管理制度执行情况的重要环节。

企业应定期安排内审员对各部门的质量管理情况进行审计。

内审员需要具备独立性和客观性，以确保审核结果的准确性。

五、管理评审最高管理层应定期对质量管理体系进行评审，以确定体系的适宜性、充分性和有效性。

管理评审应基于内外部审核的结果、客户反馈、过程绩效指标等信息进行。

六、持续改进质量管理制度是一个动态的过程，需要不断地进行评估和改进。

企业应根据检查结果和市场变化，调整和完善质量管理体系，以实现持续改进和满足客户期望。

总结：通过以上六个方面的检查和考核，企业可以全面了解质量管理制度的执行情况，并据此制定相应的改进措施。

这份质量管理制度执行情况检查考核表范本旨在提供一个标准化的检查流程，帮助企业提升质量管理的效率和效果，最终达到提高产品和服务质量的目标。

1质量管理制度执行情况自查表

门店药品效 1、药品一旦超过有效期，必须立即停止销售，并与合格药品分开存放，按期、不合格《不合格药品管理制度》及《不合格药品确认与处理管理程序》进行处理。药品管理制度 2、在销售中出现的污染破损，或在质量养护中发现的不合格药品，经质量管理员确认后，按不合格药品处理程序处理，并做好记录。 3、门店接到质量管理部及各级药监部门检验出内在质量不合格的药品或药品监督管理部门发文通知禁止销售的品种通知后，必须立即将下柜停止销售，通知质量管理部。
各门店质量管理制度执行情况自查表
自查门店制度名称检查人员：考核内容自查结果 1.需要冷藏保存的药品只能存放在冷藏设备中，按规定对温度进行监测和记录，并保证存放温度符合要求，不得在常温下陈列，需陈列时只陈列空包装。 2.陈列药品的货柜、货架应保持清洁卫生，防止人为污染。 3.陈列药品应按品种、剂型或用途以及储存要求分类整齐摆放，类别标签应放置准确，字迹清晰。《门店药 4.药品与非药品、内服药与外用药应分开存放，易串味的药品与一般药品应分开品陈列管存放，经营非药品应当设置专区，与药品区域明显隔离，并有明显标志。理制度》 5拆零药品应集中存放于拆零专柜，并保留原包装的标签 6.中药饮片装斗前应做质量复核，不得错斗、串斗，防止混药；饮片斗前应写正名正字，不同批号的饮片装斗前应当清斗并记录。 7.对陈列的药品应按月进行检查，发现质量问题应及时通知质量管理人员复查。 8.处方药与非处方药应分柜摆放，处方药不得陈列在开放的货架上，并有准确而清晰的专用标识牌。 1，明确规定各岗位人员的质量职责。质量责任制 2，各岗位人员对质量职责了解，熟悉并掌握，能认真执行。 1.验收应在专门的场所进行，依据《门店药品验收管理程序》，对到货药品逐批验收。.对实施电子监管的药品，应当按规定进行药品电子监管码扫码，并及时《门店药将数据上传至中国药品电子监管网系统平台。品验收管 2.验收药品应当按照药品批号查验同批号的检验报告书。理制度》 3.验收合格的药品应当及时入库或上架，验收不合格的，不得入库或者上架，并报告质量管理人员处理。 4.按规定做好相关验收记录 1.药品拆零销售必须配备符合药品拆零要求的清洁卫生的拆零工具，包装用品等《门店药。出售时应在包装袋上写明药品的名称、规格、服法、用量、有效期等内容。品拆零管 2应按规定填写《药品拆零记录》理制度》 3.拆零药品应集中存放在拆零专柜，拆零药品在销售期间保存药品原包装和说明书。 1.正确介绍药品的性能、用途、不良反应、禁忌症及注意事项。《门店药品销售及处方管理制度》 2.销售特殊管理的药品和国家有专门管理要求的药品，应当严格执行国家有关规定 3营业员在调配处方时应对照处方上书写的药品依次调配，调配完毕，经过核对无误后，调配人员和核对人员签字后，再发药给顾客。 4处方经执业药师或者是药师以上（含药师和中药师）技术职称人员审核后方可调配对处方所列药品不得擅自更改或者是代用，对有配伍禁忌或者超剂量的处方，应当拒绝调配，但经处方医师更正或者重新签字确认的：可以调配;调配处护员根据每月盘点情况及商品流转情况，每月对陈列的药品进行养护和质量抽查，作好养护检查记录，并对近效期药品进行催销。《门店药 2养护人员应观察门店内湿、温度变化情况，做好《温、湿度记录》，如温、湿品养护管度超过了药品储藏条件应采取适当调控措施，确保药品安全，并做好记录理制度》 3养护员对陈列药品养护检查时，一旦发现质量问题，立即上报质量管理员；质量管理员不能处理时，上报质量管理部。 4养护员应对门店的计量器具或养护设备进行保养维护，每年进行全面检查，作好设备的年检工作。 5门店养护员应每月一次对门店陈列环境和条件进行检查，做好《门店陈列环境及存放条件检查记录》发现问题及时报告门店负责人及质量管理员，并立即采取措施 1管理范围,内容,职责明确有关记录与 2各类质量记录,票据管理明确凭证管理 3记录,票据由相应岗位人员负责填写,记录按规定妥善保管制度 4对发现问题提出改进意见,并及时修订,完善 5记录,票据控制有效,分类存档

药店质量管理制度执行情况检查表

药店质量管理制度执行情况检查表
一、质量管理制度执行情况检查
1. 药品存储管理
•是否按规定对不同种类的药品进行分类存储？
•是否定期清理过期药品，避免使用过期药品给患者带来风险？
2. 药品销售管理
•是否按规定核对患者处方，确保药品销售合法？
•销售药品是否进行记录并保存相关销售信息？
3. 药师管理
•是否有持证药师为患者提供药品咨询服务？
•药师是否定期参加相关培训，不断提升专业知识和技能？
二、质量问题整改情况检查
1. 质量问题整改记录
•近期是否发现药店质量问题？
•对发现的质量问题是否及时采取整改措施？
2. 整改效果评估
•对之前发现的质量问题整改措施是否有效？
•是否跟踪检查，避免问题再次发生？
三、药店质量管理持续改进情况检查
1. 质量管理改进记录
•近期是否进行过质量管理改进活动？
•改进措施的效果如何，是否取得显著的进展？
2. 客户满意度评估
•是否定期对客户进行满意度调查？
•对客户反馈的意见和建议是否及时采纳，提升药店服务质量？
结语
药店质量管理制度执行情况检查表是药店管理工作中的重要工具，通过不断的检查、整改和改进，可以保障药店服务质量，提升客户满意度，进而提升药店的竞争力和声誉。

希望药店管理人员能够认真执行上述内容，确保质量管理制度得到有效执行和持续改进。

药店质量管理制度执行情况检查考核记录表(全)

药店质量管理制度执行情况检查考核记录表(全)参与检查考核人员检查或考核方式检查或考核内容：制度执行人员1、2、3、4、药品库存管理制度药品保质期管理制度药品灭菌管理制度药品质量跟踪管理制度库存药品是否符合规定，是否有过期药品保质期管理是否到位，是否定期检查灭菌操作是否符合规程，灭菌器具是否定期检查药品质量跟踪是否及时，是否有完整的记录检查或考核情况：检查或考核发现问题及解决办法：检查或考核负责人（签字）：组织部门负责人（签字）：XXXGSP资料质量管理制度执行情况检查考核记录表规章制度名称：药品采购、验收、陈列、召回的管理制度日期：_______执行人员：采购员、验收员、养护员、质量管理人员参与检查考核人员：质量管理人员检查或考核方式：资料查看、现场询问检查或考核内容：1.是否严格按照采购程序进行药品采购？2.是否明确审核内容和程序？3.购进药品手续是否齐全，是否符合购进原则？4.购进药品能否做到“票、帐、物”相符？5.陈列药品是否按时进行养护，摆放是否符合规定？6.召回药品是否均有记录？检查或考核情况：根据本店情况填写若干条，每年的不要重复发现问题及解决办法：检查或考核负责人（签字）：_______组织部门负责人（签字）：_______XXXGSP资料质量管理制度执行情况检查考核记录表规章制度名称：药品销售和售后服务的管理制度、供货单位和采购品种的审核制度、药品质量否决权的管理制度日期：_______执行人员：质量管理员、验收员、采购员参与检查考核人员：质量管理人员检查或考核方式：现场操作、资料查阅、现场询问检查或考核内容：1.药品销售是否使用了管理系统，售后服务是否及时到位？2.供货商信息是否及时更新，采购品种审核是否符合程序？3.首营品种是否经过审核，药品质量档案是否健全？检查或考核情况：发现问题及解决办法：检查或考核负责人（签字）：_______组织部门负责人（签字）：_______XXXGSP资料质量管理制度执行情况检查考核记录表规章制度名称：处方药销售的管理制度、药品拆零的管理制度、国家有专门管理要求的药品管理制度日期：_______执行人员：制度执行人员参与检查考核人员：处方调配员、拆零员、质量管理员检查或考核方式：现场提问、查阅资料检查或考核内容：1.处方药与非处方药是否按规定分开陈列？2.处方调配是否经过审核？3.拆零药品是否按操作规程操作？4.含麻药品是否进行登记，电脑系统内是否设置了限售数量？检查或考核情况：发现问题及解决办法：检查或考核负责人（签字）：_______组织部门负责人（签字）：_______XXXGSP资料质量管理制度执行情况检查考核记录表规章制度名称：药品库存管理制度、药品保质期管理制度、药品灭菌管理制度、药品质量跟踪管理制度日期：_______执行人员：制度执行人员参与检查考核人员：质量管理员、验收员检查或考核方式：现场操作、资料查阅检查或考核内容：1.库存药品是否符合规定，是否有过期药品？2.保质期管理是否到位，是否定期检查？3.灭菌操作是否符合规程，灭菌器具是否定期检查？4.药品质量跟踪是否及时，是否有完整的记录？检查或考核情况：发现问题及解决办法：检查或考核负责人（签字）：_______组织部门负责人（签字）：_______2、能够按照责任制度认真执行3、新法执行到位改进措施1、加强岗位职责教育，严格按制度执行2、加强新法研究，尽快实施到位处理意见加强质量管理教育，严格按制度要求执行。