质量管理制度执行情况表
药店质量管理制度执行情况检查表
药店质量管理制度执行情况检查表检查时间检查人员
制度名称检查考核内容及分值存在问题与改进措施责任人
质量管理体系文件的管理规
定1、对质量管理体系文件作了全面界定（10）
2、对文件编码有详细说明，并切实符合实际（20）
3、对各类质量管理体系文件有编码明细并存查（30）
4、质量管理体系文件的编制、下发、修改、变更、废止，切实按制定实施（40）
各个岗位的质量责
任1、应明确规定各级各类人员的质量责任（40分）
2、是否对各个岗位人员的责任范围作了全面规定,从实际出发进行（20分）
3、各级各类人员对质量责任了解、熟悉，并按其具体实施
（40分）
药品购进管理制度1、采购员应符合业务水平要求，并经培训合格上岗（5分）
2、是否按“按需进货、择优选购”原则进货，每次进货是否有进货清单及合法票据（15分）
3、有从无合法资质的供货单位进货，此分全扣（10分）
4、对供货单位的合法资料是否收集齐全，且保持时效性（10）
5、与合法的供货单位签定的质量保证协仪或购销合同协议中是否明确有质量条款，且符合要求（10分）
6、进口药品是否查验其合法，有无资料存档，差一次扣5分（20）
7、对购进药品是否按要求做好了购进记录，要求完整、真实、规范（20分）
8、进货是否按购进程序进行（10分）
检查时间检查人员
制度名称检查考核内容及分值存在问题与改进措施责任人
药品验收管理制度1、验收人员须经专业培训，持证上岗（10分）
2、验收人员熟悉掌握验收内容及验收程序（20分）
3、验收合格的产品入库，不合格药品拒收（10分）
4、验收时注意收集各有关资料，手续齐全（30分）
质量管理制度执行情况检查表
质量管理制度执行情况检查表
检查人员：检查日期：年月日
序号检查依据检查对象检查结果存在问题负责人备注
1 质量管理体系文件管理制度本药店的质量管理体系文件的管理是否符合要求
2 质量管理体系文件检查考核制度是否按要求对本药店的质量管理体系进行检查考核
3 质量记录管理制度质量记录的管理是否符合要求
4 药品购进管理制度本药店的药品购进全过程是否符合要求
5 药品验收管理制度药品验收工作是否符合要求
6 药品存储管理制度药品储存工作是否符合要求
7 药品陈列管理制度药品陈列工作是否符合要求
8 药品养护管理制度药品养护工作是否符合要求
9 首营企业和首营品种审核本药店对首营企业和首营品种审核是否符合要求
10 药品销售管理制度本药店的药品销售全过程是否符合要求
11 药品处方调配管理制度本药店的工作人员对处方的调配销售管理是否符合要求
12 药品拆零管理制度本药店工作人员对药品拆零管理是否符合要求
13 中药经营管理制度本药店中药经营是否符合要求
14 效期药品管理制度药品效期管理是否符合要求
15 不合格药品管理制度不合格药品的全过程管理是否符合要求
16 药品质量事故及报告制度药品质量事故及报告是否符合要求
17 药品信息质量管理制度对质量信息处理的全过程是否符合要求
18 药品不良反应管理制度对本药店的药品不良反应是否按要求进行上报处理
19 卫生管理制度本药店的卫生管理是否符合要求
20 人员健康管理制度本药店直接接触药品的人员是否按照要求进行健康检查
21 人员教育培训管理制度本药店的人员是否按照要求进行培训
22 服务质量管理制度本药店的服务是否按照要求
质量管理制度执行情况检查考核记录表全
质量管理制度执行情况检查考核记录表
概述
本文档记录了公司在质量管理制度方面的执行情况，旨在对行业标准和内部管
理要求进行检查和考核，以此保证公司的产品和服务符合客户需求和国家法规要求。本文档包括了质量管理制度的基本要求、执行情况检查记录和考核结果。
基本要求
本公司的质量管理制度包括以下基本要求：
1.建立完整的质量管理体系，包括质量保证、质量控制和质量改进。
2.定期开展内部审核和检查，发现问题及时纠正，并对制度进行更新和
完善。
3.确保员工素质和技术能力符合岗位要求，提供培训和继续教育机会。
4.严格执行“履行责任、自检互检、专人抽检、第三方检测”的检验制度。
5.确保原材料、半成品和成品的质量符合国家法规和客户要求。
执行情况检查记录
以下是公司执行质量管理制度的检查记录：
第一季度
•内部审核：已完成全面的内部审核，发现并纠正了一些问题，对制度进行了更新和完善。
•员工培训：计划培训20名员工，已完成15人的培训。
•检验制度执行：检验制度得到严格执行，未发现相关问题。
•来料检验：经第三方检测机构检验，来料质量符合国家法规和客户要求。
第二季度
•内部审核：已完成全面的内部审核，发现并纠正了一些问题，对制度进行了更新和完善。
•员工培训：计划培训25名员工，已完成20人的培训。
•检验制度执行：检验制度得到严格执行，未发现相关问题。
•来料检验：经第三方检测机构检验，来料质量符合国家法规和客户要求。
第三季度
•内部审核：已完成全面的内部审核，发现并纠正了一些问题，对制度进行了更新和完善。
•员工培训：计划培训30名员工，已完成25人的培训。
质量管理制度执行情况检查考核表
质量管理制度执行情况检查考核表
XXXXXXXX医药公司
质量管理制度执行情况检查考核表
制度名称检查项目内容责任部门检查方法检查结果整改意见
一、质量方针和目
标管理制度1.公司应制定和实施质量方针，并由总经理颁布实施。
2.公司应根据实际经营情况制定和实施质量目标，并
由总经理签署并书面下达实施。
3.质量目标应量化可行，有一定的先进性和实际性。
4.各部门负责人应对质量方针和目标开展广泛宣传，确
定各部门各岗位的质量目标, 促使全体员工贯彻执
行。
5.质量方针和质量总目标的执行情况由质管部协助质
量领导小组在每年底组织年度考核。
采供部
质管部
营销部
财务部
综合办
运营部
查看相关资
料、现场询问
□符合规定
□不符合规定
二、质量管理工作检查和考核制度
1.各部门首先自行检查考核，采用岗位自查或岗位交
叉检查的形式。
2.公司质管部组织专项检查和考核。
3.查看质量原始记录，从中了解质量管理制度的执行
情况，并作好检查考核记录。
采供部
质管部
营销部
财务部
综合办
运营部
查看相关资
料、现场询问
□符合规定
□不符合规定
制度名称检查项目内容责任部门检查方法检查结果整改意见
三、质量管理体系内部审核制度1.内审工作按年度进行，一般情况下在每年的12月份
进行。
2.按计划实施审核工作，内容基本符合计划要求，现
场审核应有记录，审核完毕应作出审核报告。
3.对审核中发现的不合格问题应有书面“内审结果认
定表”、“内审不合格项报告”，“内审缺陷项目
改进和跟踪报告”并予以执行。
4.对纠正和预防措施的实施情况及效果应进行验证。
5.质量管理体系内部审核应按照规范的格式作好记
药品批发企业季度质量管理制度执行情况考核表
药品批发企业季度质量管理制度执行情况
考核表
___质量管理制度执行情况考核表
检查方式：自查/公司检查
检查部门：办公室
检查日期：2016年月日
检查人员：
序号制度名称标准分考核内容扣分标准岗位责任人扣分原因存在的问题及改进措施得分
1 质量管理体系文件管理制度 10 ①文件经审核按规定形式下发；②文件发放有文件签收记录；③文件撤销有文件收回记录；④各部门文件保管人在调离岗位时应办好移交；⑤文件无关人员因工作需要查看质量管理文件，必须由文件使用部门人员陪同下进行查阅。①未按规定形式下发，一次扣5分；②文件签收、收回无登记，发现一次扣5分；③部门文件保管人在调离岗位时未办理移交，发现一次扣2分；④文件无关人员
查阅质量管理文件时，无文件使用部门人员陪同，发现一次扣
2分。办公室主任 2 本部门质量管理文件未按规定形式下发，
扣5分；文件签收、收回未登记，扣5分；部门文件保管人未办理移交，扣2分；文件无关人员查阅未陪同，扣2分。8
2 质量方针和目标管理制度药品质量风险管理制度质量
体系审核制度10 ①各部门根据公司的质量方针目标进行分解，确定各自的工作目标，并落实实现目标的措施；①相关责任部门按照经批准的风险控制措施，落实责任人对各项潜在风险进行控制；①责任部门针对审核发现的问题在规定时限内应整改完成。①本部门质量目标未分解，扣10分；①本部门未落实
责任人对各项潜在风险进行控制，扣10分；①发现的问题整
改不及时，一次扣5分。办公室主任 3 本部门未分解质量目标，扣10分；未落实责任人对潜在风险控制，扣10分；发现问题整改不及时，扣5分。7
各项质量管理制度执行情况自查考核表门店
各项质量管理制度执行情况自查考核表门店
1. 问题描述
为了提高门店的质量管理水平，确保各项质量管理制度的有效执行，需要进行自查考核。本文档旨在整理各项质量管理制度的考核内容，以方便门店自查。
2. 考核内容
2.1 安全管理制度
•是否建立了安全管理制度文件，并能在门店内展示
•门店员工是否对安全管理制度进行了培训，并签订了相应的安全承诺书
•是否对门店内的安全隐患进行了及时整改，并有记录
•是否进行了安全事故的记录和分析，并采取了相应的预防措施
2.2 卫生管理制度
•是否建立了卫生管理制度文件，并能在门店内展示
•门店是否定期进行了卫生检查，并有相应的记录
•是否对卫生问题进行了及时整改，并有记录
•是否进行了食品安全知识培训，并记录了培训情况
2.3 服务质量管理制度
•是否建立了服务质量管理制度文件，并能在门店内展示
•门店是否对员工进行了服务技能培训，并有相应的培训记录
•是否有客户投诉情况的记录，并对投诉进行了及时处理
•是否进行了顾客满意度调查，并有相关数据和分析报告
3. 自查考核表
3.1 门店基本信息
•门店名称：
•考核日期：
•考核人员：
3.2 安全管理制度考核
考核项目考核情况（是/否）
是否建立安全管理制度文件
是否进行安全培训并签订承诺书
是否进行隐患整改并有记录
是否进行事故记录和分析
3.3 卫生管理制度考核
考核项目考核情况（是/否）
是否建立卫生管理制度文件
是否进行卫生检查并有记录
是否进行卫生整改并有记录
是否进行食品安全培训
3.4 服务质量管理制度考核
考核项目考核情况（是/否）
是否建立服务质量管理制度文件
药店质量管理制度执行情况检查表
药店质量管理制度执行情况检查表
一、质量管理制度执行情况检查
1. 药品存储管理
•是否按规定对不同种类的药品进行分类存储？
•是否定期清理过期药品，避免使用过期药品给患者带来风险？
2. 药品销售管理
•是否按规定核对患者处方，确保药品销售合法？
•销售药品是否进行记录并保存相关销售信息？
3. 药师管理
•是否有持证药师为患者提供药品咨询服务？
•药师是否定期参加相关培训，不断提升专业知识和技能？
二、质量问题整改情况检查
1. 质量问题整改记录
•近期是否发现药店质量问题？
•对发现的质量问题是否及时采取整改措施？
2. 整改效果评估
•对之前发现的质量问题整改措施是否有效？
•是否跟踪检查，避免问题再次发生？
三、药店质量管理持续改进情况检查
1. 质量管理改进记录
•近期是否进行过质量管理改进活动？
•改进措施的效果如何，是否取得显著的进展？
2. 客户满意度评估
•是否定期对客户进行满意度调查？
•对客户反馈的意见和建议是否及时采纳，提升药店服务质量？
结语
药店质量管理制度执行情况检查表是药店管理工作中的重要工具，通过不断的检查、整改和改进，可以保障药店服务质量，提升客户满意度，进而提升药店的竞争力和声誉。希望药店管理人员能够认真执行上述内容，确保质量管理制度得到有效执行和持续改进。
质量管理制度执行情况检查考核记录表
考核检查情况
考核 扣分
整改措施
责任部门 整改完成 考核人 或责任人 时间
源自文库
考核检查情况
考核 扣分
整改措施
责任部门 整改完成 考核人 或责任人 时间
质量管理制度执行情况检查考核记录表
考核检查时间: 考核内容及考核办法
生产操作人员要经过培训、考试或考 核合格后，持操作证上岗，并按规定 保养好使用的设备。未经培训考试合 格上岗者每次扣责任部门（或责任 人）5分。 质量标准和检验方法按照《中华人民 共和国国家标准》（GB/T18173.12006）执行。不按规定执行次扣5分 检验人员按产品批量的2%随机抽样进 行检验，抽样数量不应少于2㎡，也 不得多于5㎡。抽样要具代表性。。 抽样不符合规定每次扣5分。 质量监督人员负责对关键质量控制点 进行监督，对中间产品质量定期监 控，确保产成品质量。因中间产品监 控不到位出现质量问题每次扣10分 质量检验人员须做到取样及时，检验 操作规范，检验结果准确，检验报告 及时。取样不及时可检验报告不及时 每次扣5分 销售部应及时收集销售产品的质量状 况，发现质量问题及时处理或收回， 做好产品质量投诉处理。质量投诉处 理不及时每次扣5分
质量管理制度执行情况检查考核记录表
考核检查时间: 考核内容及考核办法
工艺技术文件版本有效、完整。生产 现场不能有过时的工艺技术文件。版 本过时扣5分，不完整扣3分 工艺文件的发放、适用、管理应执行 《技术文件管理制度》，未按制度执 行扣5分 工艺技术文件不得擅自更改，当发现 错误或采用新工艺、新技术、新方法 时应及时向生产部报告，由生产部组 织对原工艺文件进行修订，擅自更改 者，每次扣5分。 严格执行设备标准操作规程和岗位标 准操作规程。不遵守设备安全操作规 程，每次扣10分。 所有设备均应保持良好的状态，计量 器具应按周期进行检定或校准，不得 超期使用。发现超期使用者每次扣5 分。