ISO9001-2015产品贮存管理规范

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ISO9001-2015生产成品入库管理程序

生产成品入库管理程序（ISO9001：2015）1目的规范成品入库管理，确保成品品种、数量、批号的准确性，作业的及时性，且符合公司的质量要求。

2适用范围适用于工厂所有成品的入库管理。

3职责计划统计员：负责下达生产计划。

质检员：负责成品的检验、检验结果的及时通知及成品库存状态的改变。

成品仓管员：负责成品入库业务的实物管理，包括成品品种、数量、批号的准确，保证卡、物、单一致。

账务员：负责成品在金蝶系统业务的操作，报表处理，保证账、单相符。

叉车司机：根据生产安排规范叉运产品，按要求整齐存放产品。

4岗位工作安全分析5 成品生产入库流程5.1 生产计划下达5.1.1 计划统计员在每周末下达次周生产计划。

5.1.2 供应配送部根据生产计划，作好仓库库容预测与安排。

5.2 库容及库位安排5.2.1 供应配送主管根据周生产计划核算库容及库位的需求。

5.2.2 成品仓管员每天跟踪库容状况，如果库位紧张时，需提前与供应配送主管沟通，确保满足生产入库需求。

5.2.3 成品仓管员根据生产计划提前安排库位，并以书面方式通知相应叉车司机，确保正常生产；库位安排需要将仓库存储规划、产品品类与作业效率相结合，合理安排库位，既有利于收货的准确性，也要确保收货效率。

5.3 生产成品的外观检查5.3.1 入库过程中，叉车司机留意观察封箱是否有开箱现象，码垛是否符合要求。

5.3.2 叉车司机在检查外观时，对于不合格的二次包装，叉车司机可根据情况拒绝入库，以防止产品出现倒塌等安全风险及存储质量；同时第一时间通知生产线相关岗位，要求予以纠正；如果生产线没有及时处理，叉车司机通知成品仓管员协调处理。

5.4 生产实物入库5.4.1在生产线码垛机附近设定托盘暂存区，存放一定数量（根据各工厂垛码区现场决定）的合格托盘用于生产。

5.4.2 用于生产的托盘必须存放合格托盘存放区，叉车司机从合格品区域提取托盘用于产品堆码。

5.4.3 叉车司机按照生产线的质量及数量要求提供合格托盘，确保托盘能够满足生产需求。

ISO9001-2015样品保存期限管理规范

样品保存期限管理规范（ISO9001：2015）1、目的为了加强公司对样件管理，使其保持有效性、统一性和特殊性，特制定此规定。

2、适用范围适用于本公司所有样品。

3、职责：3.1、质量部进、出货样件由产品开发负责人签发。

3.1.1、质量部负责对所属样件的使用、清洁及保管，更新。

3.2、生产部极性、试磁、外观及纯音样件、成品标准样件由质量部确认并负责签发。

3.2.1生产部负责对所属样件的使用、清洁及保管，更新。

4、规定内容：4.1、零部件样品首批试流合格承认前由产品设计师进行确认签发。

4.2、成品样件由新品试流各项性能合格后产品设计师确认签发。

4.3、所有样品均需要在标识卡中填写管理编号、顾客别、产品型号、签发日期、签发人等。

4.4、样品失效、变更或过期时，样品管理人员需通知相关人员，由工程师确认后重新确立新样品。

4.5、样品管理人员定期确认样品的有效性，在使用样品前先确认样品的外观、功能，没有异常方可使用。

4.5.1使用样品前须确认样品的确认日期和有效期，只有没过有效期的样品方可使用。

5、样件保存期限：5.1零部件样品保存期限：➢零部件硬件：1个日历年；➢零部件软件：1个日历年。

5.2、极性检测样品保存期限：1个日历年5.3、试磁标准样品保存期限：2个日历年。

5.4、外观及纯音标准样品保存期限：1个日历年。

5.5、成品标准样品保存期限：1个日历年5.6、成品纯音不良标准样品保存期限：1个日历年6.相关文件：无（附件一）样品编号:型号：物料编号：品名：判定：检查日期：供应商：品管研发样品标识卡编号：品名：规格：内容：有效期限：提出部门：批准审核制作批准部门：。

ISO9001-2015化学危险品仓库管理规范

ISO9001-2015化学危险品仓库管理规范化学危险品仓库管理规范（ISO9001：2015）1、适用范围本标准规定了常用化学危险品（以下简称危化品）贮存的基本要求。

本标准适用于常用化学危险品（以下简称危化品）出、入库，贮存及养护。

2、引用标准《化学危险物品安全管理条例实施细则》《化学危险物品安全管理条例》《常用化学危险品贮存通则》《仓库防火安全管理规则》《建筑设计防火规范》《危险化学品管理办法》3、述语和定义3.1危险化学品的概念系指国家标准《危险化学品名录》中所列的爆炸品、压缩气体和液化气体、易燃液体、易燃固体、自燃物品和遇湿易燃物品、氧化剂和有机过氧化物、毒害品和腐蚀品，以及国家确定幷公布的《剧毒化学品目录》和其他未列入《危险化学品名录》但由国家认定之危险化学品。

包括第1类爆炸品;第2类压缩气体和液化气体;第3类易燃液体;第4类易燃固体、自然物品和遇湿易燃物品;第5类氧化剂和有机过氧化物;第6类毒害品和感染性物品;第7类放射性物品;第8类腐蚀品;第9类杂类3.2甲类火灾危险性包括：1.闪点＜28℃的液体；2.爆炸下限＜10％的气体；3.常温下能自行分解或在空气中氧化即能导致迅速自燃或爆炸的物质；4.常温下受到水或空气中水蒸气的作用，能产生可燃气体幷引起燃烧或爆炸的物质；5.遇酸、受热、撞击、摩擦、摧化以及遇有机物或硫磺等易燃的无机物，极易引起燃烧或爆炸的强氧化剂；6．受撞击、摩擦或与氧化剂、有机物接触时能引起燃烧或爆炸的物质3.3耐火极限：在标准耐火试验条件下，建筑构件、配件或结构从受到火的作用时起，到失去稳定性、完整性或隔热性时止的这段时间，用小时表示。

3.4闪点：在规定的试验条件下，液体挥发的蒸气与空气形成的混合物，遇火源能够闪燃的液体最低温度（采用闭杯法测定）。

3.5爆炸下限：可燃的蒸气、气体或粉尘与空气组成的混合物，遇火源即能发生爆炸的最低浓度（可燃蒸气、气体的浓度，按体积比计算）。

ISO9001-2015物料成品储存保管规范

物料成品储存保管规范（ISO9001：2015）1．目的：使物料储存、保管、搬运有序进行，以达到维护品质之功效。

2．适用范围：公司所有物料及成品均适用。

3．储存期限规定：化工品的储存期按供应商提供之期限为准。

4．储存区域及环境：4．1 储存区分为：原料区、辅料区、染料区、浆料区、成品库存区、不良品区、成品待出货区、待处理区。

4．2 储存条件：通风、通气、通光、干净,保证物料干燥、防止受潮。

4．3染料应采取密封保存等适当措施，防止产品变质。

5．储存规定：5．1 储存应遵循之原则：(1)防火、防潮、防压。

(2)定点、定容、定量。

(3)先进先出。

5．2 物料迭放要整齐。

5．3 易受潮物料，严禁直接摆放于地上，应放在卡板上进行隔离。

5．4 呆废料必须分开储存。

6．安全：6．1 对危险化学物品的保管须遵守“三远离，一严禁”的原则:“远离火源、远离水源、远离电源，严禁混合堆放”。

6．2 燃易爆品:要进入指定区域。

6．3仓内严禁烟火，严禁做与本职工作无关的事情。

6.4 认真执行仓库管理的“十二防”安全工作：防火、防水、防锈、防腐、防蛀、防磨、防爆、防电、防盗、防晒、防倒塌、防变形。

6．5 定期检查电线绝缘是否良好。

6．6 消防设施齐全，并确保其使用功能。

7．保管：7．1 仓管员应按储存区域摆放物料及成品。

7．2 坚持每日巡仓和物料抽查，所有物料必须建立帐目和报表。

7．3 贵重物品要入箱加锁，并由专人保管。

7．4 对仓库内保存期已满的物料，应及时通知IQC重检，一经发现物料变质，要书面呈报上级。

7．5 严格执行“5S”活动。

7．6 查出变质物料及时隔离及处理。

8．收发8．1 送领物料的资料手续不全和缺损时，无特殊批准，仓管员严禁收、发。

8．2 严禁收、发已经确认的不合格品(特殊情况需征得主管或品管部门的同意)。

8．3 无标识的物料(来历不明)不准入仓。

8．4 严禁私自使用仓库物品。

8．5 具体则收发办法请参考《物料收货作业控制指导书》和《物料出仓作业控制指导书》9．盘点9．1 定期盘点。

ISO9001-2015仓储管理程序A0

仓储管理程序（ISO9001：2015）1.目的规范仓库管理，以确保仓库物料在收、发、存及搬运过程中的有序作业。

2.适用范围本程序适用于公司所有仓库物料的管理。

3.职责3.1 PMC部仓库负责采购物料的收货、仓库物料的发放及库存物料的管理。

3.2品质部负责来料的检验、生产退料的检验、成品出货的检验及仓库超期物料的复检。

3.3采购部负责物料采购及来料不良的退货处理。

3.4生产部负责按生产制令领料、对产线来料不良退库、产线报废的补料申请及产成品入库。

3.5 PMC部计划负责物料发放的核准控制。

4.程序4.1供应商来料4.1.1物料点收4.1.1.1供应商按照我司《采购单》上的交货日期安排送货；开具的《送货单》品名、规格和数量应与《采购单》一致，来料应放置在待检区内。

4.1.1.2仓库收货人员首先依据采购单与供方之送货单进行相关项目核对（即单单核对），然后按送货单与实物进行核对（即单物核对），确认来货之品名、规格、数量及订单号码、交货期等项目无误后，给予签字并加盖收货专用章。

4.1.1.3仓库收货人员收货完成后，打单员打出《进货单》通知品质部IQC检验；IQC依据《质量检验控制程序》进行来料检查，检查后将结果通知货仓,不合格品来料由IQC出具《来料检验评审报告》依据报告结果进行相关处理；4.1.2物料入库经IQC判定合格之物料，仓管员办理入仓、入账手续；同进仓管员依规定区域按要求存放。

4.2物料发放4.2.1生产部依生产计划进行领料安排；仓库依据《领料单》进行物料发放；物料发放应按照“先进先出”原则。

4.2.2超额领料：由生产部门提出到打单员处打出《超额领料单》，生产主管及PMC部经理经成本中心审核，报总经理/授权人批准后予以发放。

4.2.3物料退仓4.2.3.1当生产使用过程中发现有来料不良，由IPQC开立《不合格品评审单》，经评审为无法使用，则由生产部开立《退料单》并附《不合格品评审单》退仓库；IQC据此进行确认并开立《检验报告》，依据报告结果进行处理；4.2.3.2属生产良品退仓，退料部门打打单员打《退料单》上注明品名、规格、数量，经部门主管、IQC签名后方可退回仓库；仓管员核对无误后，将所退物料储存于仓库规定的材料存放区，并登记入帐。

ISO9001-2015物资储存保管规范

物资储存保管规范（ISO9001：2015）第1章总则第1条为加强仓库物资储存管理，降低物资储存费用，特制定本规范。

第2条本制度适用于企业仓库物资的储存保管事项。

第3条仓储部为物资存储管理的归口管理部门，在物资存储方面，其他部门负责协助仓储部门的工作。

第2章储存保管规定第4条物资的储存保管，原则上应根据物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，合理、有效地使用仓库面积。

第5条建立码放位置图、标记、物资卡，并置于明显位置。

物资卡上载明物资名称、编号、规格、型号、产地或厂商、有效期限、储备定额等相关信息。

第6条仓库管理员对所经管的物资，应以有利于先进先出的作业原则分别决定储存方式及位置。

第7条凡吞吐量大的用落地堆放方式，周转量小的用货架存放方式。

落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类号定位编号。

物资堆放的原则如下。

1．本着“安全可靠、作业方便、通风良好”的原则合理安排垛位和规定地距、墙距、垛距、顶距。

2．物资品种、规格、型号等结合仓库条件分门别类进行堆放（在可能的情况下推行五五堆放），要做到过目见数，作业和盘点方便，货号明显，成行成列，文明整齐。

第8条物资存放时应考虑其忌光、忌热、防潮等因素，妥为存放，仓库内部应严禁烟火，并定期实施安全检查。

第9条经常进行盘点，做到日清月结，按规定时间编报库存日报和库存月报。

第10条仓库管理员整理该仓储保管物资的出货、储存、保管、检验及账务报表的登录等业务，每日根据出入库凭单及时登记核算，月终结账和实盘完毕后与财会部门对账。

第11条仓库管理员对于所保管的库存物资应予严密稽核清点，各仓库应随时接受单位主管和财务稽核人员的抽查。

第12条每月必须对库存物资进行实物盘点一次，并填报库存盘点表。

1．发现盈余、短少、残损或变质，必须查明原因，分清责任，写出书面报告，提出处理建议，呈报上级和有关部门，未经批准不得擅自调账。

2．积极配合财会部门做好全面盘点和抽点工作，定期与财会部门对账，保证账表、账账、账物相符。

2015 版本ISO9001标准文件

ISO9001:2015标准条款目录前言1 范围2 规范性引用文件3 术语和定义4 组织的背景4.1 理解组织及其背景4.2 理解相关方的需求和期望4.3 质量管理体系范围的确定4.4 质量管理体系5 领导作用5.1 领导作用和承诺5.2 质量方针5.3 组织的作用、职责和权限6 策划6.1 风险和机遇的应对措施6.2 质量目标及其实施的策划6.3 变更的策划7 支持7.1 资源7.2 能力7.3 意识7.4 沟通7.5 形成文件的信息8 运行8.1 运行的策划和控制8.2 市场需求的确定和顾客沟通8.3 运行策划过程8.4 外部供应产品和服务的控制8.5 产品和服务开发8.6 产品生产和服务提供8.7 产品和服务放行8.8 不合格产品和服务9 绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.2 内部审核9.3 管理评审10 持续改进10.1 不符合和纠正措施10.2 改进质量管理体系-要求1 范围本标准为有下列需求的组织规定了质量管理体系要求：a）需要证实其具有稳定地提供满足顾客要求和适用法律法规要求的产品和服务的能力；b）通过体系的的有效应用，包括体系持续改进的过程，以及保证符合顾客和适用的法律法规要求，旨在增强顾客满意。

注 1：在本标准一中，术语“产品”仅适用于：a) 预期提供给顾客或顾客所要求的商品和服务；b) 运行过程所产生的任何预期输出。

注 2：法律法规要求可称作为法定要求。

2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而构成本标准的条款。

凡是注日期的引用文件，只有引用的版本适用。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括任何修订）适用于本标准。

ISO9000：2009 质量管理体系基础和术语3 术语和定义本标准采用 GB/T19000 中所确立的术语和定义。

4 组织的背景环境4.1 理解组织及其背景环境组织应确定外部和内部那些与组织的宗旨、战略方向有关、影响质量管理体系实现预期结果的能力的事务。

ISO9001-2015原物料仓储管理程序A0

原物料仓储管理程序（ISO9001：2015）1、目的：妥善保存原物料、包装材料、零星物料，以防止变质、损伤；及时掌握进、出、存的准确数量，以方便保证生产需求。

2、范围：本公司原物料、包装材料、零星物料，入库、发料、退料、退货、储存均使用。

3、权责：原物料、包装材料、零星物料、物料请购、收货入库、发料、退料、退货。

4、作业内容：4.1请购：4.1.1原物料：直接参与生产用的原物料由计划部根据实际订单及预测计划提供仓储物料需求计划，不直接参与生产的设备用料由仓储部根据安全库存及采购前置期适时适量进行申购，以减小资金占压保障生产供应。

需求部门申购不直接参与生产性用料（无安全库存），根据需求部门主管核准后的申购单提交仓储部办理请购。

（申购单提交仓储部统一汇总形成请购单，相关人员核准后提交采购部）。

4.1.2零星物料备库品请购依据“零星物料的安全库存量请购点”与实际需求数量仓储进行请购，无安全库存的物料申购部门填写申购单部门主管核准后提交仓储部，仓储部根据申购单填写请购单，相关人员核签后提交采购部，采购部办理物料订购。

4.1.3包装材料仓储备库存的包装材料：产品包装用的木栈板、木箱、木条、专用纸箱、出货用的蝴蝶笼、根据计划部提供的“周生产计划”、销售部提供的“包装作业标准”及采购部提供的采购周期进行申购、请购。

包装纸板、塑料袋、铁打包带、卡扣、缠绕膜、发泡纸、透明胶带等由仓储人员依据使用量进行申购、请购。

使用部门申购的包装材料根据部门主管核准后的申购单仓储办理请购，采购部依据请购单办理物料订购。

4.2原物料收货、入库、领料、发料、退料、退货4.2.1收货、入库：4.2.1.1原物料进入公司后，仓储部及时通知质量部进行原物料质量检验，检验合格后由仓储人员依据采购部提供的原（零星）物料订购单，以及供应商提供送货单进行点收，点收时按物料不同、计量单位不同进行点收，以个、支、片、块等为计量单位的可直接数出，以桶、升为计量单位的液体物料可通过称重检测确认，以kg为计量单位的：毛重小于5kg时用5kg电子称称量、毛重小于150kg大于5kg时用150kg电子称称量、毛重大于150kg小于3000kg时用3000kg电子称称量、大于3000kg时用100T地磅称量。

ISO9001-2015物料入库规范

物料入库规范第1章总则第1条为规范物料入库的操作，确保入库物料的质量，特制定本制度。

第2条凡进入本公司仓库的物料，均依本规范执行。

第2章物料入库的程序第3条协助入库物料的验收工作。

第4条安排入库物料的货位。

1．本着安全、方便、节约的原则，合理安排货位。

2．安排货位时考虑物料自身的自然属性，尽力避免物料因储位不当发生霉腐、锈蚀、熔化、干裂、挥发等变化。

3．尽可能缩短入库作业时间。

4．以最少的仓容，储存最大限量的物料，提高仓容使用效能。

第5条监督入库物料的搬运工作。

1．监督搬运人将相同的物料集中起来，分批送到预先安排的货位，要做到进一批、清一批，严格防止物料互串和数量溢缺。

2．一般来说，分类工作应努力争取送货单位的配合，在装车启运前，就做到数量准、批次清。

3．对于批次多和批量小的入库物料，分类工作一般可由入库专员在单货核对、清点件数过程中同时进行，也可在搬运时一起进行。

4．搬运过程中，要尽量做到“一次连续搬运到位”，力求避免入库物料在搬运途中的停顿和重复劳动。

5．对有些批量大、包装整齐，送货单位又具备机械操作条件的入库物料，要争取送货单位的配合，利用托盘实行定额装载，从而提高计数准确率，缩短卸车时间，加速物料入库。

第6条选择入库物料的堆码方式。

入库物料主要有四种堆码方式，其优缺点如下表所示。

物料的堆码方式详表第7条物料正式堆垛时，必须具备以下五个条件。

1．物料的数量、质量已经彻底查清。

2．物料包装完好，标志清楚。

3．外表的玷污、尘土等都已经被清除，不影响物料的质量。

4．受潮、锈蚀以及已经发生某些质量变化或质量不合格的部分，已经加工恢复或者已经剔出的另行处理，不得与合格品混杂。

5．为便于机械化操作，金属材料等应该打捆的已经打捆，机电产品和仪器仪表等可集中装箱的已经装入合用的包装箱。

第8条了解堆垛场地的要求。

1．库内堆垛库内堆垛时，垛应该在墙基线和柱基线以外，垛底需要垫高。

2．货棚内堆垛货棚需要防止雨雪渗透，货棚内的两侧或者四周必须有排水沟或管道，货棚内的地坪应该高于货棚外的地面，最好铺垫沙石并夯实。

ISO9001-2015仓库安全管理规范A0

ISO9001-2015仓库安全管理规范A0仓库安全管理规范（ISO9001：2015）第1章总则第1条为规范仓库物资的安全管理，特制定本规范。

第2条本制度由仓储部负责制定、解释，报总经理批准后执行，修改时亦同。

第3条本制度自颁布之日起执行。

第2章仓库安全保障措施第4条仓库中必须安装防盗监视、自动报警设备，做好安全管理的各项工作。

仓库安全保卫工作是仓库安全管理的重要方面，它要求采取一切措施，提高警惕，防止事故的发生，保卫仓库及储存物资的安全。

通常情况下，仓库应设置专门的安全人员，由其全面负责仓库的保卫工作。

第5条设立安全保卫机构。

1．仓库的保卫工作是仓库安全管理的一个重要组成部分，它关系到整个仓库人员、财产及物资的安全。

为了有效实施仓库的保卫工作，企业应当根据仓库规模的大小、仓库作业的特点、所储存物资的重要程度，成立专门的保卫队，由其全面负责仓库的保卫工作。

2．仓库安全保卫组织的工作应该在本公司行政部的领导下进行，业务上受公安机关和上级保卫部门的双重领导。

第6条明确工作职责。

安全保卫工作的主要内容是严防破坏盗窃事故，预防灾害性事故的发生，维护仓库内部的治安秩序，保证仓库及库存物资的安全。

具体来说，仓库保卫工作的主要任务是做好警卫及保卫工作。

1．做好警卫工作仓库安全管理员要负责仓库日常的警戒，做好仓库的守卫工作。

（1）守卫仓库大门，掌握出入库人员的情况，并对出入库人员进（2）阻止非仓库人员进入仓库，严禁火种、易燃、易爆等危险品被带进仓库。

（3）核对出库凭证，检查出库商品与出库凭证是否相符，并做好相应记录。

（4）日夜轮流守卫仓库，防范破坏活动，确保仓库的安全。

2．做好保卫工作仓库安全管理员还要做好仓库的防灾工作，预防并处理各类突发事件。

（1）对仓库中的设施、人员及存储商品的安全负责任，消除各种不安全的因素，确保仓库的安全。

（2）负责在本仓库开展安全生产教育，提高仓库作业人员的安全意识。

（3）全面落实防台风、防汛、防暑降温、防寒防冻等工作，以保障仓库及存储物资的安全。

ISO9001-2015物料存储管理规范

物料存储管理规范（ISO9001：2015）1.目的使物料储存、保管、搬运和防护有序进行，以维护质量良好。

2.范围本公司所有物料、半成品及成品。

3.职责3.1仓库负责使本控制办法得到有效实施。

3.2计划部负责超期物料是否再使用的判定。

3.3品质部和工程负责超期物料的检验和分析。

4.定义与缩写无5.工作流程及内容说明5.1储存期限5.1.1贴片阻容件类:6个月5.1.2(真空包装)IC：1年5.1.3SMD类贴片LED元件：1年5.1.4插件阻容件类：电阻、电容、二极管、三极管、电感、晶振：3～6个月5.1.5插件变压器类：6个月5.1.6插件IC类：4个月5.1.7PCB类（PCB、PCBA）：6个月5.1.8插件连接器类：6个月5.1.9小型的电力，电子装置类：6个月5.1.10包装材料类：12个月（彩盒6个月）5.1.11塑胶类：4个月5.1.12金属类：6个月5.1.13助焊/去焊剂类、松香、天那水、酒精等：供应商提供期限5.1.14锡膏：6个月5.1.15锡线类（锡线、锡条等）：6个月5.1.16半成品：6个月5.1.17成品：6个月5.1.18电芯：12个月(每三个月分容一次)5.2储存区域环境5.2.1储存区分为:暂存区、良品区、不良品区。

5.2.2储存条件：仓储场地须通风、通气、通光、干净，白天保持空气流畅，下雨天应关好门窗，以保证物料干燥，防止受潮。

5.2.2.1IC\电芯仓库温度<40度、湿度<70%；5.2.2.2普通仓库温度<40度、湿度<90%5.2.3易变质物料在仓储期,要采取封保鲜纸、消毒等适当措施,防止产品变质。

5.3储存规定5.3.1储存应遵循之原则:防火、防水、防压、定点、定位、定量、先进先出5.3.2物料上下叠放时要做到“上小下大，上轻下重”。

5.3.3易受潮物料，严禁直接摆放于地上，,应放货架或卡板上进行隔离。

5.3.4呆废料必须分开储存。

ISO9001：2015仓库管理控制程序

1.目的：为高效有序地开展仓库的工作，保证物流畅通、进仓、贮存、出仓的产品质量符合相关要求，降低库损、成本，防止积压，更好服务于生产。

2.范围：辅料仓库。

3.分类：3.1.主要辅料: 磨轮、钻嘴、PVB胶片、结构胶、聚硫胶、丁基胶、分子筛、铝条、转角器、高低温油漆、釉料及稀释剂等。

3.2.设备备件：陶瓷辊、电器元器件、电线电缆等。

3.3.工具类：钳子、抛光机、检测工具、游标卡尺、卷尺、切割刀等等。

3.4.低值易耗品类：碎布、刀片、煤油、酒精等等。

3.5.主要包装材料：纤维板、木板、泡沫板、纸箱、钢带、钢带扣等。

3.6.劳保用品类：厂服、护腕、手套、胶鞋等等。

3.7.办公用品类：文件夹、计算器、订书机、笔等等。

3.8.其它归辅料仓管理的有关材料等。

4.仓管员职责：4.1.负责提供适用于仓库物品的存放的条件：安全、美观、便于取放。

4.2.负责每月材料的盘点，做到帐物相符；负责制作账物报表并进行分析。

4.3.负责物料的发放，做到先进先出，减少积压，杜绝报废。

4.4.负责每天仓库的巡检，巡库内容：物品摆放是否合理、美观、标识是否齐全、存放是否安全、有无质量问题，发现隐患要及时消除。

4.5.负责制定相关物料的最低库存量，同时不定期检查最低库存量。

4.6.负责控制物料合理发放，防止浪费。

4.7.负责办理物料进仓、出仓手续以及有关单据的签收工作，负责检验进货物品的质量，清点数量。

4.8.负责进仓物料的装卸、摆放和仓库现场管理。

4.9.负责完成上级交办的其它工作。

5.有关运作规定：5.1.建立合格供应商清单，由总经理审批后执行，对重要辅材要有二个以上供应商，物品的采购必须在合格的供应商处采购，新的供应商必须经考核审批后方可采购，特殊情况下可经主管以上人员同意后进行采购。

5.2.各相关部门填写《物品申请单》逐级审批后交仓库汇总后交相关采购人员采购。

5.3.最低库存品及工具类、办公室用品、劳保用品根据最低库存要求,低于最低库存下限时仓管员应第一时间填写《物品申请单》,批准后交相关采购人员采购。

ISO9001-2015仓储管理规范

ISO9001-2015仓储管理规范仓储管理规范（ISO9001：2015）1.0目的对仓库合理规划，改进物品摆放及在库物料管理，提高保管品质和库容利用率；健全完善组织架构，提高工作效率；对物料的收货进仓、储存管理、发料、成品出货过程进行控制，以确保依照指令作业及出货要求；做到帐物卡一致，提供准确账务。

2.0范围适用于货仓部的管理、相关部门沟通和所有的物料及成品的储存、进出管制。

3.0职责3.1货仓部：负责对仓库合理规划，物料的收货进仓、储存管理、发料、成品出货过程进行控制；做到帐物卡一致；健全完善组织架构，提高工作效率。

3.2品管部：负责按报检需求对物品进行检验和判定。

3.3采购部：提供来料收货计划书；负责与供应商的联络和来料异常处置。

3.4行政部和财务部：负责每月定期抽盘帐、物、卡的准确性。

3.5 物控部：对仓库物料状况进行追料、开/发制令单；协助物料齐套过程的异常处理；主导ECN变更时物料切入。

3.6 生产部：依生产制令单领料；领料异常时上报；依ECN变更应急指令作相应物料的退/补料作业。

4.0内容4.1仓库区域规划及管理4.1.1仓库区域规划4.1.1.1根据仓库现状及物料、产品属性对仓区进行分仓规划，建立样机仓、电子仓、包材仓、辅料仓、屏仓、五金仓等仓库，在各仓出入口标明仓库名称。

4.1.1.2对于仓库内各区域可编订两位区域号，再对各个区域划分若干库位并进行编号，合称区位号，以便识别。

4.1.1.3各个仓库的区域规划应以物料状态为分类依据：A、进料待验区：仓储人员收到物料后，将物料放置此区域，不同物料分开摆放。

B、进料合格区：经品管检验合格的物料放置此区域，待仓管人员入库作业。

C、进料退货区：经品管检验不合格的物料放置此区域，待退供应商。

4.1.1.4 对仓库的通道进行统一规划宽度，以统一颜色标识，做到保持通道畅通4.1.2 物料分类管理A、B、C类：4.1.2.1 A、B、C物料的分类由PMC主导，与仓库、财务等部门共同完成，每年年底结合年度预算一次决定；仓库应定期对A、B、C类物料进行盘点，同时通过ERP系统维护。

ISO9001-2015标准样件管理程序A0

ISO9001-2015标准样件管理程序A0标准样件管理程序（ISO9001：2015）1、目的为确保产品质量稳定，工程人员及品质人员应确定各类样件并保持完好，以便在产品发生变异或需要时用于质量分析和比较参考。

2、范围适用于本公司在产品开发和生产过程及其它过程的样件管理。

如标准量块、试验用标准样件等。

3、职责3.1 样件的确认由质保部和生产部共同确认。

3.2 生产部负责参考性样件的管理，质保部负责指导性样件的管理，各使用部门负责样件的保管。

4、内容4.1 需要建立样件管理的情况4.1.1由客户提供用于产品开发、设计变更及检验基准的产品，应建立标准样件。

4.1.2具有参考价值，可作为今后开发依据的产品，应建立标准样件。

4.1.3具有生产现场指导性、参考性的产品或零部件，应建立标准样件。

4.1.4无法用文字文件进行说明或用样件管理优于文字文件管理时，建立样件管理。

4.1.5在文字文件生效前又必须有文件进行管理时，建立样件文件管理。

4.2 需要建立样件管理的对象4.2.1 参考性样件①向顾客提供并要求作为产品开发、设计更改、开模、绘制及建立检查基准的；②具有参考价值，可作为今后开发依据如竞争者及行业领先者的产品。

4.2.2 指导性样件①颜色样件、纹理样件②功能性样件③尺寸不易测量的零件；④类似的产品（零部件），以目视不易区分的；4.2.3 样件的数量原则上每种样品的封样数量为1件，特殊情况可适当增加。

4.3 样件的有效期由于自然原因如温度、湿度、光照和氧化等使得如颜色、镀层、外观以及功能和性能发生变化的样件，特别是作为外观评判依据的样件，生产部人员和质保部人员应确定有效期如下：序号产品类别有效期1 冲压件、标准件1年2 塑料件6月3 橡胶件3月4.4 样件的确认4.4.1 颜色样件和纹理样件的确认：生产部根据产品定义确定颜色和纹理样件。

4.4.2 其他指导样件的确认：依据产品图纸进行确认。

4.5 样件的审批4.5.1 颜色样件和纹理样件由生产部负责建立和审批，并按文件管理的要求传递相关执行部门。

ISO9001-2015产品标准化管理规范

产品标准化管理规范（ISO9001：2015）1 范围本程序规定了产品方案论证、工程研制、设计定型、生产定型、批生产等阶段标准化管理的主要内容。

本程序适用于产品的研制和生产过程。

2 规范性引用文件下列文件对于本文件的应用是必不可少的。

凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本文件。

《产品定型程序和要求》《工艺标准化大纲编制指南》《产品标准化大纲编制指南》《产品设计文件管理制度产品图样的基本要求》《产品设计文件管理制度产品设计文件的编号办法》《产品设计文件管理制度产品设计文件的完整性》《产品设计文件管理制度产品设计文件的格式及填写方法》《产品设计文件管理制度产品设计文件的更改办法》《产品设计文件管理制度产品借用件图样的管理规定》《产品设计文件管理制度术语》《产品设计文件管理制度文字和表格内容设计文件的编写规定》《工艺文件管理制度工艺文件的完整性》《工艺文件管理制度工艺装备、专用设备图样的编号》《工艺文件管理制度工艺规程格式》《工艺文件管理制度工艺文件的编册》《工艺文件管理制度工艺文件的更改办法》《新产品标准化审查报告编写导则》《工艺文件管理制度工艺文件的编制与设计》《工艺文件管理制度工艺装备图样格式》《工艺文件管理制度管理用工艺文件格式》3 职责3.1 设计部门负责产品研制过程中贯彻实施标准化要求。

3.2 工艺部门负责产品研制和生产过程中贯彻实施标准化要求。

3.3 标准化部门负责监督国家各级标准的实施及编制相关标准化文件。

3.4 各有关部门在产品制造过程中应执行国家各级标准的规定。

4 工作程序4.1 方案论证阶段4.1.1 根据国内外市场情况，在提出研发产品项目计划和要求后，广泛调查研究，搜集国内外同类产品的有关技术资料，搜集研发产品的各类法令、法规及标准等文件。

4.1.2 编制新产品标准化大纲。

产品标准化大纲由型号标准化工作系统或相应标准化机构提出初稿，并组织有关部门讨论、修改定稿。

货仓部门ISO9001：2015方面要求

符合ISO9001：2015的货仓部门作业要求（一）货仓管理控制要求：1、ISO要求：通过对原材料、半成品及成品进行有效的状态标识，确保所有产品都能得到识别。

2、实际作业：a）所有进仓物料标识必须要有IQC确认；车间货仓管理员对采购物品按”送货单”的数量及交货期进行验证后,由车间品管员(来料检验员)按〈检验控制程序〉及相关的采购品质协定进行来料检验和处理。

b）仓库负责对入库的物料进行有效的标识（如《物料标识卡》等）；货仓对合格物料办理入仓手续，分类登记于帐本（或ERP系统）中，并以区域性区分、整理、放置和标识，并视必要建立物料卡（物料卡上的标识应记明物料编号、物料名称、物料数量、物料出入库日期及结存记录、领用人签名等）便于物料标识及生产领料。

c）每天进出帐目的填写，保持帐、物、卡一致。

发料必须执行先进先出的原则。

d）自觉维护产品的有效标识；e）搬运成品及半成品时应注意各层面之间的防护，堆放整齐于卡板上，用叉车匀速推进；严禁超高、超快、超量搬运；成品/半成品堆叠高度依据产品外箱标识或开发设计要求；最高不超过1.8米,人力搬运时应注意轻拿轻放,放置地面应平稳;置于露天场所的产品在下雨时必须采取适当的防淋措施.f)在各工序(从来料、入库、领料、生产各工序)搬运及运送的过程中，对易刮花、易碎裂和损坏的物料应提供适当的防护，如保护纸箱、胶袋、报纸等防护用品。

对特殊的产品要采取防振动、防压措施（如玻璃件）。

g）货仓物料管理货仓内物料以常温（5-35℃）环境储存，仓储场地应保持整洁，空气流通，对温度、湿度和其他条件敏感的物料（如五金/纸箱/电子件等），应采取适当的防护措施（如易受潮物料，应放于卡板或货架上，严禁直接放于地面；物料上下叠放时，应做到上小下大，上轻下重等）。

同时对储存物料进行监控：分区、分类、分规格、分批次堆放，使其井然有序，并根据入仓时间，按月份做到“先进先出”（即每月的同种物料为一批），同时建立完整的帐物卡管理制度并定期进行盘点。