公司移动话费报销管理规定
移动通讯费的报销及管理规定
附件移动通讯费的报销及管理规定第一条目的为降低公司运营成本，节约费用，同时考虑到不同人员对移动通讯的不同使用频度，特制定此规定。
第二条移动通讯费的支出范围及相关处罚规定1、移动通讯费中，公司不予报销信息费部分（移动梦网、声讯台、手机证券、信息点播等业务的费用）；2、国际长途的移动通讯费，需要经过总经理的批准方可报销；3、因私通话时长达5分钟以上的移动通讯费用（含5分钟），公司不予报销；员工应于每月20日之前，将上月此类不予报销的通话费用通知质量控制部，由质量控制部通知财务部从其下月应报销的话费中扣除；4、对于当月话费接近最高报销额度的，质量控制部有权要求员工提供通话明细，并有权要求员工做出解释，员工不得拒绝；5、员工若拒绝质量控制部的核查，或被查出有隐瞒未报的情况，将处以相应话费10倍的罚款，同时停报3个月的话费；6、试用期内的员工报销每月移动通讯费的50%，并不得超过70元；15日以前入职的新员工（不含15日），报销当月移动通讯费的50％，并不超过70元；15日（含15日）以后入职的员工，当月手机话费不予报销；7、离职员工，应提供其离职当月的话费清单以及移动通讯费发票，公司报销其在职期间发生的移动通讯费用；8、使用各类充值卡的，如能按月提供发票以及话费清单，则根据当月实际发生的费用报销；否则不予以报销；9、员工欲申请报销超过本人报销额度的移动通讯费用，需要将当月的话费清单提交质量控制部，经质量控制部确认准许报销的金额，报常务副总经理审批；10、质量控制部收到新员工入职通知后，应及时将该员工加入VPMN；员工离职后，应及时取消该员工的VPMN资格；11、财务部应按时将每月的话费情况通知质量控制部及人事就业部指定人员；第三条移动通讯费的报销标准第四条报销方式1、每月人事就业部向财务部提供可报销移动通讯费的人员名单；2、在北京没有预存话费的，移动通讯费由财务部统一代为交纳，其中应由个人负担的部分，财务部通知人事就业部，从其工资中扣除；在北京有预存话费的，移动通讯费需要自行缴纳，报销时填写“零星费用报销单”；需要提供话费清单报销话费的，报销时填写“零星费用报销单”；3、驻外办事处人员的手机话费，应填写“零星费用报销单”，邮寄至财务部报销。
员工话费报销管理制度
员工话费报销管理制度一、引言话费报销是企业为了激励员工，提高工作效率而设立的一项福利政策。
良好的话费报销管理制度可以有效规范员工的报销行为，提高员工的满意度和工作积极性。
本制度的颁布旨在明确公司的话费报销政策、流程和要求，帮助员工合理、规范地使用和报销通讯费用，维护公司和员工的利益。
二、适用范围本制度适用于所有公司员工，包括全职员工、兼职员工和实习生。
三、报销标准1. 通讯费用包括手机话费、上网流量费用等相关费用。
2. 员工月度通讯费用报销标准为50元，超出部分由员工个人承担。
3. 公司对员工的通讯费用进行限额管理，超出标准的部分不得报销。
4. 员工应根据实际通讯情况进行合理使用，不得擅自超支。
四、报销流程1. 员工应在每月底前将通讯费用统计表和相关发票报销凭证交给财务部门。
2. 财务部门对报销材料进行审核，审批通过后将费用报销至员工的工资卡内。
3. 员工应妥善保管好通讯费用发票和报销凭证，以备查验。
五、责任与义务1. 员工应严格遵守公司的通讯费用管理制度，不得私自挪用公款。
2. 员工应合理使用通讯费用，不得虚报、伪造费用凭证。
3. 财务部门应依法合规审核和报销员工的通讯费用，保证报销流程的透明和公正。
4. 公司应加强对员工的通讯费用使用管理，不得存在任何违规行为。
六、违规处理1. 对于违反通讯费用管理制度的员工，公司将按照公司规定进行相应的处罚，包括但不限于扣减奖金、取消报销资格、终止工作合同。
2. 如有员工有违规行为，应主动向公司认错并承担相应责任，公司将酌情处理。
七、审批和修改本制度由公司财务部门制定，并经领导审批通过后正式执行。
如有必要对本制度进行调整或修改，应经公司领导层审批并通知全体员工。
八、附则本制度自发布之日起正式生效，如有疑问或者特殊情况可向财务部门进行咨询。
以上为公司员工话费报销管理制度，希望每位员工能够严格遵守，合理使用通讯费用，共同维护公司的利益和形象。
祝愿大家工作顺利，生活愉快！。
公司手机话费使用管理制度
公司手机话费使用管理制度
一、目的与原则
本公司制定手机话费使用管理制度的目的在于确保公司通讯资源合理分配，避免不必要的浪费，同时满足工作需要。
制度执行应坚持公开透明、公平合理的原则，确保每一笔话费支出都用于正当的工作沟通。
二、适用范围
本制度适用于公司全体员工，包括全职、兼职及临时聘用人员。
所有使用公司提供的手机或公司报销话费的员工，均需严格遵守本制度规定。
三、话费标准
1. 根据员工级别和工作性质，公司设定不同的话费补贴标准。
管理层员工每月可获得的话费额度为XXX元，普通员工为XXX元。
2. 特殊岗位或因公出差等情况下，可根据实际情况适当调整话费标准，但需经过部门主管审核并报人力资源部备案。
四、费用报销
1. 员工每月的手机话费超出自费部分，凭有效票据向公司申请报销。
2. 话费报销申请须附上详细的通话记录清单，由直接上级审核后提交至财务部门。
3. 财务部门负责复核申请的真实性和合理性，并在核实后予以报销。
五、管理与监督
1. 人力资源部负责监督检查本制度的执行情况，对违规使用话费的员工进行处理。
2. 任何员工不得将个人手机号码用于公司事务，以免产生额外费用。
3. 公司将定期审查话费使用情况，以确保话费使用的合理性。
六、违规处理
违反本管理制度的员工，将根据情节轻重给予警告、罚款或其他纪律处分。
情节严重者可能面临解除劳动合同的后果。
七、附则
1. 本制度自发布之日起生效，由人力资源部负责解释。
2. 如有未尽事宜，由公司管理层讨论决定后补充完善。
总结：。
话费报销管理制度
话费报销管理制度第一章总则第一条目的和依据为规范企业内部话费报销管理工作，提高财务管理的效率和准确性，保障企业和员工的合法权益，特订立本制度。
第二条适用范围本制度适用于我司全部员工的话费报销管理工作，包含与企业相关的移动通信费用、固定电话费用等。
第三条定义1.话费：指员工在工作过程中产生的与企业相关的移动通信费用，包含但不限于移动电话通话费用、上网费用、漫游费用等。
2.报销：指员工将个人承当的符合企业规定的话费费用，向企业申请报销，并由企业支出相应费用的行为。
第二章报销申请第四条报销条件1.员工在报销前必需已完成所承当的工作，并获得上级主管确实认。
2.报销的话费必需是员工工作过程中产生的与企业相关的费用，而且符合国家和地方相关规定。
第五条报销料子1.员工在报销时需填写《话费报销申请表》，认真填写相应信息。
2.员工需供应相应的发票原件或电子发票，并与申请表一同提交。
第六条原则要求1.报销申请应当真实、准确、完整，不得有虚假信息或误导性信息。
2.报销申请应当遵守国家和企业的有关法律法规、政策和制度要求。
第三章报销审批第七条审批权限1.不同级别的员工有不同的借款报销审批权限，具体权限由人力资源部门统一订立。
2.报销金额超出审批权限的员工需提交给上级主管审批。
第八条审批流程1.员工填写完《话费报销申请表》并提交相应料子后，由财务部门进行初步审核。
2.财务部门初步审核通过后，将报销申请交由上级主管审批。
3.上级主管在审核报销申请时应认真核对相关文件和信息，并依据实际情况作出审批决议。
4.上级主管审核通过后，将报销申请交由财务部门进行终审。
5.财务部门在终审时应对报销申请与相应发票进行核对，并完成报销流程。
第九条审批要求1.审批过程中，上级主管应当保障公正、公平、合理原则，不能有以权谋私的行为。
2.上级主管在审批过程中应及时处理相关事宜，并将审批看法及时反馈给员工和财务部门。
第四章报销支出第十条支出流程1.财务部门在完成报销终审后，将符合条件的报销申请纳入支出流程。
公司移动话费报销管理规定
移动话费报销管理规定第一章目的为促进公司各项工作的顺利开展，实现费用可控，明确移动电话费用报销管理的标准、程序和办法，特制定本规定。
第二章责权一、办公室负责统筹协调本制定的制定、解释。
二、办公室、财务部负责本规定的监督执行。
三、公司所有部门及全体员工配合执行。
第三章程序和规定四、员工手机通讯费用报销的基本原则为工作需要。
报销标准按照公司有关报销规定执行（详见附表一），均在限额标准内据实报销。
新增人员报销及其报销标准，须本（人）部门填写申请（详见附表二），由办公室审核，办公室根据其岗位情况和工作性质，依据《手机话费审核评估表》（详见附件三）对申请人作相关评估。
按照《移动话费报销管理规定》的标准和《手机话费审核评估表》的相关条款执行。
五、在实际执行过程中，各单位如业务发生较大变化或员工岗位设置有变化，需调整报销标准的，可根据具体情况在现有基础上调整手机通讯费的报销标准，按本条第一款所规定程序报批准后执行。
已有报销的员工如工作调整至不需要手机话费报销的岗位，则每月依据岗位调整通知（含人事令）自正式调整之日起，取消其话费报销。
六、因实际工作需要（对外联系多及经常不在办公室）其报销额度高于本规定报销标准的，须由申请人阐明详细的工作内容和理由，按流程提出申请，经审核确认，并经特批，可上调一档报销标准。
七、可报销手机通讯费发票的经理级以上员工应提供名实相符且有话费明细的标准通讯发票，如不能提供上述发票的，一律待能提供后方能报销，原则上不得凭充值发票报销；其他可报销的一般员工的移动话费补贴（每月标准100元及以下的）按本规定流程批准后后可凭充值卡发票报销，不得以其他非移动通讯发票报销。
八、业务销售类员工的手机话费报销，原则上按照业绩提成相关规定执行，确有工作需要的，经申请审核，可参照《移动话费报销管理规定》相关标准执行。
九、员工凭票报销的标准高于实际票据金额的，按照实际票面金额报销；实际票据金额高于报销标准的，按照报销规定的标准执行。
公司移动通讯费用管理规定
公司移动通讯费用管理规定一、背景在信息时代，移动通讯成为了企业沟通的主要方式之一。
但是，移动通讯费用的管理却是一个重要的挑战。
为了确保企业移动通讯费用的合理、规范及有效管理，公司制定本规定。
二、适用范围本规定适用于公司所有移动通讯费用的管理。
三、费用管理原则1.合理性原则：企业移动通讯费用的支出应该以实际业务需求和工作要求为基础。
在满足业务需求的同时，尽量控制移动通讯费用支出。
2.统一性原则：企业移动通讯费用应该由公司集中管理，确保费用的统一性和合规性。
企业员工使用个人移动电话进行工作时，需要事先申报并经过相关部门管理人员批准，方可报销相关费用。
3.限额性原则：公司应在合理范围内限定企业员工的移动通讯费用标准，并严格执行，防止费用过高。
4.严格执行费用控制，将企业通讯费用控制在合理的范围之内。
四、费用管理措施1.员工的移动通讯费用及资费标准需经公司邮寄提交相关部门负责人审批。
2.员工使用移动通信服务，费用应由公司统一支付，并有专人负责对费用进行核对报销和账务管理。
3.公司通讯管理部门负责收集搜集员工通讯设备的号码和资费标准，负责统一管理企业通讯设备和号码。
4.员工离职或调任其他岗位时，应当在规定时间内将企业移动通讯设备和号码交还公司通讯管理部门。
5.针对超出费用限额的通讯活动，需由相关部门主管人员批准后再进行，否则相关费用不予报销。
五、制度执行1.公司移动通讯费用管理应当严格遵守本规定，并定期组织检查，以确保执行情况。
对违规行为，依据公司规定进行相应的处罚。
2.公司通讯管理部门应当定期对企业通讯设备和号码进行抽查核对，确保相关设备和号码使用情况良好。
六、规定修改若在执行过程中，存在一些不充分或不符合实际的地方，需要及时修改完善，并由公司具有法定代表人的人签署批准后生效。
七、本规定为公司移动通讯费用所有管理提供基本方针，同时也要求公司全体员工遵守规定，确保企业移动通讯费用的合理、规范及有效管理，保障了企业的利益和员工的权益。
公司通讯费报销标准调整通知
公司通讯费报销标准调整通知尊敬的各位员工：为了更好地管理公司的财务支出，提高公司的经济效益，经公司领导层研究决定，我司将对公司通讯费报销标准进行调整。
现将有关事项通知如下：一、调整背景随着信息技术的快速发展和通信行业的竞争加剧，公司通讯费用逐年增长。
为了合理控制通讯费用支出，提高公司资源利用效率，我们决定对通讯费报销标准进行调整。
二、调整内容自即日起，公司通讯费报销标准将按照以下规定执行：1. 电话费固定电话费用：每月报销金额不超过200元；移动电话费用：每月报销金额不超过300元。
2. 上网费宽带上网费用：每月报销金额不超过150元；移动网络流量费用：每月报销金额不超过100元。
3. 邮寄费公司内部文件邮寄费用：每月报销金额不超过100元；公司外部文件邮寄费用：每月报销金额不超过200元。
4. 其他通讯费其他通讯设备租赁费用：每月报销金额不超过500元；其他通讯设备维修费用：每月报销金额不超过300元。
三、执行时间本次通讯费报销标准调整自即日起生效，并将持续执行。
请各位员工在日常工作中严格按照新标准进行申请和使用，以免造成不必要的经济损失。
四、申请流程为了更好地管理和控制通讯费用支出，公司将对通讯费报销进行严格审批。
具体申请流程如下：员工需填写《通讯费报销申请表》，并附上相关发票或凭证；员工所在部门负责人审核并签字确认；财务部门进行审批，并根据实际情况决定是否予以报销；报销结果将通过电子邮件或内部公告形式通知申请人。
五、注意事项员工在申请通讯费报销时，请务必填写真实有效的信息，并提供相关发票或凭证；如有特殊情况需要超出标准范围的报销，请提前向所在部门负责人说明情况，并经过相关审批程序；对于违反通讯费报销标准的行为，公司将依据公司规章制度进行相应处理。
希望各位员工能够理解和支持本次调整。
通过合理控制通讯费用支出，我们可以更好地提高公司的经济效益，为公司的可持续发展做出贡献。
谢谢大家的配合！公司领导层敬上。
电话费财务制度
电话费财务制度
为了规范电话费的管理和使用，提高企业的电话费使用效率和监督，制定本电话费财务制度。
一、电话费的范围和管理
1、电话费包括固定电话费和移动电话费两部分。
固定电话费是指公司固定电话号码的使
用费，移动电话费是指公司员工的手机使用费。
2、电话费管理应当统一规划、统一采购、统一管理；确保电话费的合理使用和财务监管。
二、电话费的报销标准
1、电话费的报销标准分为市话费和长途话费两种。
2、市话费：市话费按照本地通话费用来报销，超出部分不予报销。
3、长途话费：长途话费报销需提供电话号码、通话时间、通话地点等明细账单，经审核
通过后予以报销。
三、电话费的报销流程
1、员工报销电话费需提供相应的发票或明细账单。
2、员工将每月电话费报销申请表交给财务部进行核对和审批。
3、财务部在收到电话费报销申请后，对其进行审核并核对明细账单。
4、通过审核后，财务部将电话费报销款项转账至员工指定的银行账号。
四、电话费奖惩办法
1、对于恶意浪费电话费或虚报电话费的员工，将按照公司相关规定进行处罚。
2、对于节约使用电话费或提高电话费使用效率的员工，公司将给予相应的奖励和表彰。
五、其他规定
1、员工未经许可不得私自更换电话费套餐或增加费用。
2、公司电话费应当公开透明，确保电话费的使用合理和财务监管。
3、电话费的核算安排和管理应当符合公司的相关规定和要求，确保电话费的使用效率和
合法性。
单位话费管理制度
第一章总则第一条为加强本单位的电话费管理，合理控制通信费用，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规和财务管理制度，结合本单位实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有使用固定电话、移动电话和互联网通信服务的员工。
第二章费用预算与控制第三条年度话费预算：各部门应根据工作需要，在年初提出年度话费预算，经财务部门审核后，纳入年度财务预算。
第四条通信费用包干制：对固定电话和移动电话，实行“包干制、节余归公、超额自负”的原则。
第五条节余归公：各部门在预算内节约的通信费用，归部门所有，可用于其他工作支出。
第六条超额自负：各部门在预算外发生的通信费用，由部门负责人承担。
第三章通信设备与使用第七条固定电话：各部门应根据工作需要，合理配置固定电话数量。
原则上，每个办公室配备一部固定电话，特殊情况需申请增加。
第八条移动电话：移动电话由各部门负责人根据工作需要分配，不得随意增加。
第九条通信设备使用规范：1. 未经批准，不得擅自更改电话号码或通讯地址；2. 不得利用单位通信设备进行非法活动；3. 不得利用单位通信设备从事与工作无关的私人事务。
第四章话费报销与结算第十条话费报销：员工使用通信设备产生的费用，应按规定进行报销。
第十一条报销流程：1. 员工每月底将话费清单、通话记录等材料提交部门负责人审核；2. 部门负责人审核无误后，提交财务部门；3. 财务部门审核后，办理报销手续。
第十二条话费结算：财务部门每月底根据各部门话费报销情况，与运营商结算话费。
第五章监督与考核第十三条监督检查：财务部门负责对各部门话费使用情况进行监督检查，确保话费管理制度落实到位。
第十四条考核奖惩：对违反本制度的行为，将予以通报批评、罚款等处罚；对节约通信费用的部门和个人，给予表扬和奖励。
第六章附则第十五条本制度由财务部门负责解释。
第十六条本制度自发布之日起实施。
通过以上制度，我们旨在确保单位通信费用的合理使用，提高资金使用效率，同时加强员工对通信设备的规范使用，为单位的正常运营提供有力保障。
电话报销管理制度
电话报销管理制度为规范公司电话费报销管理，加强对电话使用的监督，提高电话使用的效率和节约成本，特制订本制度。
一、适用范围本制度适用于公司所有部门及全体员工，包括公司内部电话费用及员工外出进行公务电话费。
二、报销范围1、公司内部电话费用：指公司员工在公司内使用座机或手机拨打电话所产生的费用。
2、员工外出公务电话费：指员工因公外出出差，为执行公司工作而产生的电话费用。
三、报销标准1、公司内部电话费用报销标准：座机及手机通话费用按通话时间计算，通话时间以通话记录为准，按照运营商提供的标准收费。
2、员工外出公务电话费标准：员工外出公务电话费用按照公司规定的费用标准报销，超出标准的费用由员工自行承担。
四、报销流程1、公司内部电话费用报销流程：（1）员工使用座机或手机拨打电话产生费用；（2）员工将通话记录及相关费用明细进行汇总，并填写报销申请表；（3）报销申请表需由所在部门主管审批；（4）报销申请表交由财务部门审核；（5）财务部门审核后，将费用报销给员工。
2、员工外出公务电话费报销流程：（1）员工外出公务时，出差期间拨打电话产生费用；（2）员工将通话记录及相关费用明细进行汇总，并填写报销申请表；（3）报销申请表需由所在部门主管审批；（4）报销申请表交由财务部门审核；（5）财务部门审核后，将费用报销给员工。
五、报销要求1、报销申请表需真实、准确地填写通话记录及费用明细；2、通话记录需保存至少一年，以备查验；3、员工外出拨打电话产生的费用需有出差证明或相关工作证明；4、超出公司规定的电话费用标准的费用，需由员工自行承担。
六、其他注意事项1、座机及手机的通话记录由相应部门定期进行核查，发现异常情况及时通知员工调查；2、对于频繁产生超出标准电话费用的员工，相关部门需进行电话使用情况的了解及培训，引导员工合理使用电话。
七、监管流程1、对于有关部门对电话报销的监管和审批由公司财务进行管理2、公司财务有权在必要时对电话报销进行检查和审计。
员工话费报销财务制度
员工话费报销财务制度一、目的及范围1.1 目的员工话费报销财务制度的制定旨在明确公司对员工话费支出的管理规定，规范报销流程，保障公司财务管理的合理性和有效性。
1.2 范围本制度适用于公司全体员工的话费报销管理，具体包括通信费用、电话费用等相关支出。
二、报销条件2.1 报销条件员工在工作过程中需要产生通讯费用时，可按照公司规定进行报销，具体费用须符合公司规定并进行书面申请。
2.2 报销标准公司对员工话费报销采取限额报销的方式，具体标准由公司根据实际情况制定，并定期调整。
2.3 报销流程员工在产生通讯费用后，需填写报销申请单，并提供相应的费用票据。
报销申请需经主管审批后，方可提交财务审核。
2.4 报销审核财务部门对员工提交的报销单进行审核，对于符合规定的费用予以报销，不符合规定的费用将予以退回并要求重新整理。
2.5 报销支付经过审核的报销费用在财务核准后，会在工资结算时进行统一支付。
支付方式一般为银行转账或现金发放。
三、报销管理3.1 费用票据员工进行话费报销时，需提供相关的费用票据，包括发票、签购单等，作为报销凭证。
费用票据需真实合法有效，并且与报销内容相符。
3.2 报销期限员工应在费用发生后的规定时间内进行申请报销。
超过规定期限的报销将予以拒绝。
3.3 报销档案公司财务部门将对员工的报销记录进行归档管理，建立档案资料，确保报销记录的完整性和真实性。
3.4 特殊情况处理对于涉及特殊情况的话费报销，公司财务部门将根据具体情况进行核实和审核，并做出合理处理。
四、违规处罚4.1 错误报销员工如发现因个人原因发生的错误报销，应及时通知财务部门进行更正处理，以免对企业财务造成不必要的影响。
4.2 公款违规员工在话费报销中如存在公款挪用等违规行为，公司将按照规定进行追究责任，涉及的员工将被追究相关法律责任。
五、变更与解释5.1 变更公司保留对员工话费报销财务制度进行调整的权利，任何变更需于颁布前向全体员工做出通知，并经过公司高层批准。
公司高管报销话费管理制度
公司高管报销话费管理制度
第一部分：制度目的与适用范围
本制度旨在规范公司高层管理人员的通讯费用报销流程，确保报销过程的合理性、透明性，并有效控制通讯成本。
此制度适用于所有公司高级管理层成员，包括但不限于董事、总经理、副总经理以及其他高级管理职位。
第二部分：报销标准与额度
1. 高管的话费报销标准应与其职责范围和业务需求相匹配。
公司将根据不同级别的高管设
定合理的月度通讯费用预算。
2. 报销额度应根据实际发生的费用进行核算，超出预设额度的部分需由高管个人承担。
3. 特殊情况下，如需调整通讯费用预算，应提前向财务部门提出申请，并经过相关审批程序。
第三部分：报销流程
1. 高管应在每月末整理当月的话费发票及相关证明材料，填写报销单。
2. 报销单应详细列明通话时长、数据使用量等相关信息，并由直接上级审核签字。
3. 审核通过后，报销单及附件材料应提交至财务部门进行复核。
4. 财务部门在复核无误后，将在规定时间内完成报销款项的发放。
第四部分：监督与责任
1. 财务部门负责监督和审查高管的话费报销行为，确保报销的真实性和合规性。
2. 任何违反报销制度的行为，一经发现，将按照公司相关规定进行处理，情节严重者可能
面临纪律处分。
3. 公司鼓励员工之间相互监督，对于举报违规行为的人员，公司将给予一定的奖励。
第五部分：附则
1. 本制度自发布之日起生效，如有变更，以公司最新规定为准。
2. 本制度的最终解释权归公司财务部门所有。
公司话费管理制度
公司话费管理制度第一章总则为规范公司内部通信费用管理，合理利用通信资源，提高通信效率，降低通信成本，特制定本制度。
第二章适用范围本制度适用于公司内所有员工在公务活动中所发生的通信费用。
第三章话费标准1. 公司对员工通信费用报销实行统一标准，具体标准由公司财务部门根据实际情况制定并公布。
2. 员工通信费用报销必须符合相关政策规定，超出标准的部分将不予报销。
第四章通信费用管理1. 公司内部通信费用分公费、个人费用两种，个人费用由员工自行支付。
2. 公费通信费用由公司支付，需要进行费用报销，必须经过相关审批程序。
3. 每月底公司财务部门将员工的个人通信费用进行核对，如发现有公费通信费用混入个人费用，将会作出相应处理。
第五章话费报销流程1.员工使用公司固定电话、手机等设备产生费用时，应当将通信记录和相关费用凭证保存完整，并按照流程进行报销。
2. 员工需填写标准的话费报销表，同时提供相关通信记录和费用凭证。
3. 审批流程：员工填写完毕后由所在部门主管审批，最后提交财务部门进行核对和报销。
第六章通信资源利用1. 公司通信资源包括固定电话、手机、网络等，员工必须合理利用，并注意节约。
2. 对于需要长时间使用公司通信资源的员工，应当提前向主管领导申请，并说明具体原因。
第七章违规处理1. 对于违反本制度规定的员工，公司将根据情节轻重进行处理，严重者将受到公司纪律处分。
2. 对于恶意挪用或虚报通信费用的员工，公司将保留追究法律责任的权利。
第八章其他1. 员工在使用公司通信资源时，必须遵守公司相关规定，不得私自使用或外借。
2. 公司将定期对通信费用进行监测和分析，发现异常情况将及时处理并采取相应措施。
第九章附则1. 本制度经公司领导审定后生效，并对全公司员工执行。
2. 本制度如有变动，将提前通知全体员工，并进行相应修订。
以上为公司话费管理制度的相关内容，希望各位员工严格遵守，以确保公司通信资源的合理利用和管理。
感谢大家的配合！。
话费报销制度
话费报销制度一、背景介绍随着移动通信技术的发展，手机已经成为人们日常生活和工作中不可或缺的工具。
为了提高员工的工作效率和满足其通信需求，公司决定实行话费报销制度，以减轻员工的经济负担，同时激励员工更好地完成工作任务。
二、适用范围本制度适用于全体公司员工，包括全职员工、兼职员工和实习生。
三、报销标准1. 通信费用报销范围：a. 通话费用：包括国内长途、市话和漫游费用；b. 短信费用：包括国内短信和彩信费用；c. 上网费用：包括手机流量费用。
2. 报销额度：a. 国内通话费用：每月报销额度不超过200元；b. 短信费用：每月报销额度不超过50元；c. 上网费用：每月报销额度不超过100元。
3. 报销时间：a. 员工每月可申请报销一次，报销时间为每月月底；b. 未在规定时间内申请报销的费用将不予以报销。
4. 报销申请：a. 员工需填写《话费报销申请表》，并附上相关通信费用的发票或账单；b. 报销申请表需在规定时间内提交至财务部门；c. 财务部门将在收到申请后的五个工作日内完成审批并将报销款项转入员工的工资账户。
四、其他注意事项1. 通信费用必须是员工个人使用产生的费用，不包括家庭成员或其他人员使用产生的费用；2. 如发现虚假报销或滥用报销的行为，将取消员工的话费报销资格，并视情节严重程度给予相应的纪律处分；3. 员工需妥善保管相关通信费用的发票或账单，以备日后核对或审计使用；4. 公司保留根据实际情况对话费报销制度进行调整或修改的权利，并将及时通知员工。
五、制度宣导为了确保员工对话费报销制度的理解和遵守，公司将通过以下方式进行宣导：1. 在员工手册中详细介绍话费报销制度的相关内容；2. 在公司内部网站或企业微信公众号上发布话费报销制度的通知和解释；3. 定期组织员工培训，向员工解释制度的具体操作流程和注意事项；4. 财务部门将定期向员工发送话费报销制度的提醒邮件，以确保员工及时了解和遵守制度。
六、制度评估与改进公司将定期对话费报销制度进行评估和改进，以确保其适应公司发展和员工需求的变化。
公司话费报销管理制度
公司话费报销管理制度一、制度目的为了规范公司话费报销管理，加强对话费的控制和监督，防止浪费和滥用公司资源，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有员工的电话费用报销管理。
三、报销标准1. 公司电话费用报销标准为员工每月通讯费用不超过100元人民币。
2. 通讯费用包括手机通讯费和座机通讯费。
超出标准的部分由员工个人支付。
3. 公司为特定员工提供的电话费用报销标准另行规定。
四、报销流程1. 员工应在月底将当月通讯费用汇总并填写报销申请表格。
2. 报销申请表格需附上通讯费用的发票或账单原件，并经部门经理审核签字。
3. 经审核通过后，员工将报销申请表格和相关发票或账单交给财务部门进行报销。
4. 财务部门在收到报销申请后，将在5个工作日内将报销款项打入员工个人账户。
五、报销限制1. 员工不得私自报销超出公司规定的通讯费用标准，否则将被视为违规行为。
2. 员工应当如实填写报销表格并提供真实的发票或账单原件，如发现提供虚假资料将被追究责任。
3. 公司保留对员工通讯费用的查核和监督权利，如发现有不正当行为，将依据公司规定进行处理。
六、制度执行1. 公司将定期对员工的通讯费用进行检查，确保报销符合规定标准。
2. 对于有违规行为的员工将依据公司规定进行处理，包括扣减工资、停止报销资格等处罚。
3. 公司财务部门将定期对通讯费用进行汇总分析，以便公司管理层进行预算和控制。
七、制度宣传公司将通过内部通知、员工培训等形式向全体员工宣传本制度，并要求员工遵守规定，配合执行。
八、制度调整公司保留对本制度进行调整和完善的权利，如有需要，将提前通知全体员工。
九、附则1. 本制度自发布之日起正式执行。
2. 本制度解释权归公司所有。
以上内容为公司话费报销管理制度，如有任何疑问或建议，请及时向人力资源部门或财务部门反馈。
谢谢！。
话费报销制度范本
话费报销制度范本一、目的和原则为了加强公司财务管理，规范员工话费报销行为，合理控制通讯费用支出，提高资金使用效率，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本话费报销制度。
本制度遵循公平、公正、合理、透明的原则。
二、适用范围本制度适用于公司所有在职员工。
三、费用标准1. 移动通讯费：根据员工岗位和工作性质，设定不同的报销标准。
具体标准如下：（1）总经理、副总经理：实报实销。
（2）部门负责人（如生产部长、业务部长、企管部长、财务部长等）：每月报销200元，超出部分自行承担。
（3）一般员工（如车间主任、办公室主任、前台主管等）：每月报销100元，超出部分自行承担。
2. 固定电话费：公司为员工提供工作必需的固定电话，并由公司统一支付话费。
不鼓励员工在上班期间拨打私人电话。
四、报销流程1. 员工应在每月话费报销截止日期前（如：每月25日前），将话费发票交给财务部。
2. 财务部对员工提交的话费发票进行审核，确保发票真实、合法。
3. 财务部根据本制度规定的费用标准，核算员工的话费报销金额。
4. 财务部在每月最后一个工作日之前，将报销款项支付给员工。
五、注意事项1. 员工应妥善保管好话费发票，确保发票完整、清晰。
2. 员工报销话费时，应填写详细的话费报销单，包括报销人姓名、部门、岗位、电话号码、报销金额等信息。
3. 员工话费报销金额不得超过本制度规定的标准，超出部分由员工自行承担。
4. 员工如有虚报、谎报话费行为，一经发现，将按照公司相关规定进行处理。
六、特殊情况处理1. 员工因工作需要，使用公司提供的通讯设备产生的话费，按照公司规定予以报销。
2. 员工因公外出，产生的漫游话费，按照公司规定予以报销。
3. 员工因公受伤或病休，产生的话费报销事宜，按照公司相关规定处理。
本制度自发布之日起实施，如有未尽事宜，由公司管理层予以解释和补充。
以前相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
公司保留对本制度进行修改和调整的权利。
通讯费用报销管理制度
通讯费用报销管理制度一、背景为规范企业内部通讯费用的使用和报销，提高费用使用效率和资金使用安全性，订立本制度。
二、适用范围本制度适用于全体企业员工，在企业内部发生通讯费用支出的场景下执行。
三、费用范围及报销方式1.通讯费用包含但不限于员工因公出差期间的电话费、移动电话费、上网费、短信费、传真费等相关费用。
2.企业采用报销方式进行通讯费用的核销，员工需依照规定的程序和要求提交报销申请，复核后由财务部门进行费用报销。
四、报销标准1.依据公司政策和个人职位要求，不同级别的员工享有不同的报销标准。
2.具体的报销标准以公司财务部门最新发布的文件为准，包含费用额度、报销比例、报销期限等。
3.员工应当依照公司规定的标准进行报销，不得超出报销标准额度。
五、报销流程1.员工发生通讯费用支出后，应及时将费用凭证整理并填写报销申请表格。
2.报销申请表格应包含以下内容：–员工基本信息：姓名、部门、职位等；–费用明细：费用发生日期、费用项目、金额等；–凭证附件：相关费用的发票、收据等凭证的扫描件或照片；–相关审批：对于特定金额或特定部门的申请，需要上级审核的员工应供应相应的审批文件。
3.完成报销申请后，员工应将申请表格和凭证附件一并提交给财务部门。
4.财务部门收到申请后，将进行费用核对和审批。
如发现问题，将及时与员工沟通。
5.验证无误后，财务部门将进行费用报销，报销金额将依照公司政策和报销标准进行处理。
六、报销时间及方式1.报销时间：员工应在费用发生后的一个月内提交报销申请，逾期将不予受理。
2.报销方式：企业将采用银行转账方式进行报销。
员工应供应正确的银行账户信息，以便财务部门进行转账。
七、违规处理1.员工如存在以下行为，将被视为违反本制度：–供应虚假的费用凭证或信息；–超出报销标准额度进行费用报销；–未按规定时间内提交报销申请；–未供应必需的审批文件等。
2.对于违规行为，企业将采取以下处理措施：–对违规员工进行警告、记过、暂时停止报销资格、降低绩效评级等纪律处分；–对于情节严重、损害企业利益的行为，将视情况进行经济惩罚，甚至追究法律责任。
公司话费标准管理制度
公司话费标准管理制度
一、目的与原则
本公司制定此话费标准管理制度，旨在确保员工在使用通讯工具时能够合理、高效、节约地使用企业资源。
我们遵循的原则包括透明公正、合理分配、严格监管和持续优化。
二、适用范围
本制度适用于全体正式员工。
对于实习生、兼职人员等非正式员工，可根据具体情况参照执行或另行规定。
三、话费标准及报销流程
1. 固定电话费：公司为各部门配备固定电话，超出部分由部门主管审核后予以报销。
2. 移动电话费：员工个人手机用于工作产生的话费，凭发票按月报销。
具体额度根据岗位需求确定，分为基础额度和高额额度两类。
3. 报销流程：员工需于每月月底前将当月话费发票整理好，并填写报销单，提交至财务部门审核报销。
4. 特殊岗位话费补贴：对外销售、客户服务等通讯需求较高的岗位，可根据实际情况申请额外的话费补贴。
四、费用管控与监督
1. 财务部门负责监督和审核所有通讯费用的报销，确保费用的真实性和合理性。
2. 人力资源部负责协助财务部门做好通讯费用标准的制定与调整工作。
3. 任何违反本制度规定的行为，公司将视情节严重程度采取相应的处罚措施。
五、违规处理
1. 未经批准超额使用话费的员工，超支部分不予报销，且视情况给予警告或其他处罚。
2. 伪造、篡改发票等不正当手段骗取报销的，一经发现立即解除劳动合同，并依法追究法律责任。
六、附则
1. 本制度自发布之日起实施，由总经理办公室负责解释。
2. 本制度如有变更，须经总经理审批后方可实施。
结语：。
手机费报销规章制度
手机费报销规章制度
一、目的与范围
为规范公司员工的手机费报销行为，加强对公司资金的管理和控制，特制定本规章制度。
本规章制度适用于公司全体员工的手机费报销行为。
二、报销标准
1. 员工的手机费报销标准按照公司规定的标准执行，超出标准的部分不予报销。
2. 手机费报销包括通话费、流量费等相关费用，不包括购买手机的费用。
3. 员工在出差期间的手机费用按照公司规定执行，超出部分需提供相关出差报销材料。
三、报销流程
1. 员工需要将手机费用情况填写在报销申请表上，并附上相关的发票、账单等证明材料。
2. 报销申请表由员工填写，主管审批后提交财务部门进行审核。
3. 财务部门初审通过后，将报销款项转入员工指定的银行账户。
四、申请条件
1. 员工需填写真实的手机费用情况，如发现填报虚假信息将取消报销资格并给予相应处罚。
2. 员工需在报销申请表上签字确认，并承诺所报销的费用符合公司规定的标准。
五、其他规定
1. 员工需定期向公司提交手机费用报销情况，公司有权抽查员工的报销情况。
2. 如果发现员工存在违规报销行为，公司有权取消其报销资格，并给予相应的处罚。
3. 公司保留对规章制度的最终解释权，如有变更将提前通知员工。
以上是公司的手机费报销规章制度，希望全体员工认真遵守，共同维护公司的财务安全和
秩序。
感谢大家的合作与支持！。
员工通信费报销通知
员工通信费报销通知尊敬的全体员工，经公司财务部门审批，为方便员工日常工作和提高工作效率，公司决定全面启动员工通信费报销政策。
该政策将从2022年1月1日起正式实施。
为使大家对该政策有一个清晰的了解，特向各位员工发出以下通知：一、政策适用范围：本次通信费报销政策适用于全体在职员工，包括全职员工、兼职员工以及实习生。
二、报销标准：1. 手机话费报销：公司将根据员工实际使用情况，按月报销员工个人手机话费，报销额度为月消费账单中通话费用的85%。
请每位员工务必保留好个人手机的通话记录、短信记录和账单等相关凭证，以便核对和报销。
2. 上网费报销：公司将全额报销员工上网费用，涵盖员工在工作期间使用的移动数据费用及宽带上网费用。
请每位员工务必妥善保存相关缴费凭证和账单。
三、报销申请流程：1. 报销时间：每月月底为报销申请截止日期，逾期未提交报销申请的将无法获得报销资格。
2. 报销方式：请通过公司内部人力资源管理系统提交报销申请，按照指引填写相关信息并上传对应的通话记录、短信记录、账单等凭证。
经核对无误后，财务部门将在10个工作日内将相应报销金额发放至员工提供的银行账户。
四、注意事项：1. 员工应当妥善保管个人通信设备及相关凭证，严禁盗、抢、倒卖或私自转让通信费报销资格，一经发现，将追究相应责任。
2. 员工在提交报销申请时应提供真实、准确的信息，并保证所提供的相关凭证和账单真实有效。
3. 若因员工原因导致凭证遗失或篡改，公司有权不予报销或中止相关报销资格，并保留追究法律责任的权利。
4. 如有任何疑问或遇到问题，员工可随时向人力资源部门或财务部门咨询。
希望各位员工认真遵守公司的员工通信费报销政策，合理使用通信设备以提高工作效率。
同时，也提醒大家保管好个人通信设备及相关凭证，确保报销流程的顺利进行。
祝各位工作顺利，事业腾飞！此致公司全体员工日期：2022年1月1日。
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移动话费报销管理规定
第一章目的
为促进公司各项工作的顺利开展，实现费用可控，明确移动电话费用报销管理的标准、程序和办法，特制定本规定。
第二章责权
一、办公室负责统筹协调本制定的制定、解释。
二、办公室、财务部负责本规定的监督执行。
三、公司所有部门及全体员工配合执行。
第三章程序和规定
四、员工手机通讯费用报销的基本原则为工作需要。
报销标准按照公司有关报销规定执行（详见附表一），均在限额标准内据实报销。
新增人员报销及其报销标准，须本（人）部门填写申请（详见附表二），由办公室审核，办公室根据其岗位情况和工作性质，依据《手机话费审核评估表》（详见附件三）对申请人作相关评估。
按照《移动话费报销管理规定》的标准和《手机话费审核评估表》的相关条款执行。
五、在实际执行过程中，各单位如业务发生较大变化或员工岗位设置有变化，需调整报销标准的，可根据具体情况在现有基础上调整手机通讯费的报销标准，按本条第一款所规定程序报批准后执行。
已有报销的员工如工作调整至不需要手机话费报销的岗位，则每月依据岗位调整通知（含人事令）自正式调整之日起，取消其话费报销。
六、因实际工作需要（对外联系多及经常不在办公室）其报销额度高于本规定报销标准的，须由申请人阐明详细的工作内容和理由，按流程提出申请，经审核确认，并经特批，可上调一档报销标准。
七、可报销手机通讯费发票的经理级以上员工应提供名实相符且有话费明细的标准通讯发票，如不能提供上述发票的，一律待能提供后方能报销，原则上不得凭充值发票报销；其他可报销的一般员工的移动话费补贴（每月标准100元及以下的）按本规定流程批准后后可凭充值卡发票报销，不得以其他非移动通讯发票报销。
八、业务销售类员工的手机话费报销，原则上按照业绩提成相关规定执行，确有工作需要的，经申请审核，可参照《移动话费报销管理规定》相关标准执行。
九、员工凭票报销的标准高于实际票据金额的，按照实际票面金额报销；实际票据金额高于报销标准的，按照报销规定的标准执行。
十、员工按照本规定原则上只报一部手机的移动话费；经理以上级别确因工作需要使用两部手机并在集团通讯录上公布号码的，可凭本人名实相符的手机发票，在其批准的移动话费标准额度内合并报销。
十一、公司各部门手机通讯费报销管理统一汇总到办公室，各可报销手机通讯费的员工每月20-25日须将上月话费发票填好
报销单交办公室经办人员，由其汇总后统一审核造表按有关规定送审报批，各员工接到通知后再到财务出纳处领款。
十二、所有新批准报销手机话费的员工，其话费报销自批准之日起次月执行；新入职员工的手机话费申请原则上须在其入职的次月提出。
十三、凡有报通讯补贴的员工，须注意保持手机通畅，以便公司联络。
公司因公联络，手机关机的，联络人应报备办公室备案，办公室负责相关统计和监督，经核实当月未开机超过三次者，取消其当月话费报销。
第四章附则
十四、本规定适用于公司所有部门。
十五、本规定修改、解释权归办公室，以往相关规定与本规定相抵触者，以本规定为准。
十六、本规定自批准下发之日起执行。
附件一：《手机话费报销岗位标准明细表》
二：《手机话费申请表》
三：《手机话费审核评估表》
批准：审核：编制：
附一：手机话费报销岗位标准明细表
注：1、本标准自2014年11月1日起执行，至下次调整标准时止;原所有类似标准同时废止；
2、本标准中所列各岗位标准只涵盖可报销通讯费的岗位，并非所有岗位必须报销，相关岗位报销须按照本规定流程执行。
总经理/副总/总监/副总监经理/副经理其他岗位
400元300元100元
附件二手机话费申请表
申请日期: 年月日
申请类型□职务变化□岗位调整□新员工申请□其它
申请人部门职务
职别
入职
时间
所属公司□集团□二级公司□其它补贴形式□报销□其它
申请申请理由（主要为对外联络及工作方面）：
申请人: 部门负责人意见：
分管领导意见：
审核办公室岗位工作及职务/职别确认：
审核人：
报销补助月份：年月（起）
额度标准确认：元/月
审核人：
审批
备注：1、此件签批后原件于办公室存档，复印件两份分别交财务及本人；
2、此表作为公司《移动话费报销管理规定》附件，具体按照其相关标准和流程执行。
附件三：手机话费考核评估表
部门：申请人：填表日期：年月日
序号职责划分权重评估项目评估得分备注
1
本职工作
（60分）外出（30%）
每天30%以上的工作时间需外出办事（30分）；每天
20%的工作时间需外出办事（20分）;每天10%的工
作时间需外出办事（10分）
2 出差（20%）每月出差三次以上（20分）；每月出差一次以上（12分）；两个月出差一次（6分）；三个月以上出差一次（0分）
3
其他工作
（10%）必须使用手机且无法使用座机（5分）
4 需要与客户、供应商保持大量沟通联系（5分）5
接待工作（30分）30%
负责或参与公司的对外接待工作，并与相关联系人及
客人随时联系（15分）
6 负责或参与本部门的日常对外接待工作，并随时需与客人联系（15分）
7 其他工作
(10分)
10%
集团或领导因公安排的其他与外界保持联系的专项工
作（10分）
说明：1、此表须与《手机话费申请表》同时提交，报办公室审核确认与备案；
2、此表由办公室评估，最后得分作为审核依据并反馈给申请
人。
若评估不实，申请人可提出申诉；
3、手机话费的申请一律以此表格为依据。
评估60分以上者按
照《手机话费报销管理规定》的标准执行，90分以上者可申请规定的高一档标准执行，60分以下者将根据岗位实际下调一档标准或按不符合标准执行。
评估人：。