2016供应商开发管理流程
IATF16949：2016项目管理及APQP控制规范
项 目 管 理 及 APQP 控 制 文件编号
规范
QD8.1.1-2016
版本号 A
修改号 0
1 目的 确保产品、过程设计开发达到顾客所要求的进度，促进内部沟通，确保按时完成各阶段
任务、步骤并引导资源、预防缺陷，降低成本，持续改进，以最低的成本及时提供优质产品， 增强顾客满意。 2 适用范围
2.来料检查过程不良事态 3.生产过程不良事态 4.入库过程不良事态 5.产品售后过程不良事态 6.2.2 如在计划执行中出现问题，项目组长和项目组必须对问题加以明确并有效解决，如果 组内不能有效解决，项目组长必须提升问题解决级别。 1级：专题质量会谈，项目组长邀请各部门主要领导人员参加 2级：总经理或总工程师参与，特别是在1级没有达到期望效果，则升入本级 3级：客户支持参与，以上级别未达目标，应邀请顾客到现场进行深入指导，举行双方高层 次会谈。 6.2.3当下列情况发生时，可直接升入3级或3级问题解决流程： a顾客重大产品变更或关键里程碑变更发生时，直接升入3级问题解决流程 b内部重大时间进度不符合计划要求（大于1周），或重要项目人员变更，项目预算问题发 生，直接升入2级问题解决流程 6.2.4所有问题解决的资料由项目组长进行整理检查，纳入问题清单作为项目过程的经验教 训完善后归档。
适用于产品、过程的设计开发和更改的项目全程控制。 3 术语和定义 3.1 产品的设计和开发：对本公司来说采用属于新技术原理、新结构、新工艺、新设计构思 和 生产的全新产品，或公司现有产品结构上进行功能拓展使其具有新的功能，具有产品设 计开发、更改的职责、权限。 3.2 过程设计开发： 按顾客提供的图纸或技术文件（含数模文件）委托公司开发的新产品。 3.3 重大变更：产品结构及功能与定型或现有产品有较大变更、生产工艺及关键部件的控制 方法有较大变化。
IATF16949-2016 供方管理程序 A2
根据供方全年的供方评价等级划分如下：
a)平均得分90～100分者为A级；
b)平均得分80～89分者为B级；
c)平均得分70～79分者为C级；
d)平均得分60～690分者为D级；
e)平均得分60分以下为E级；
5.2.4评价等级处理
a)A级供方为优秀供方，予以优先付款、增大份额供货等鼓励。
b)组织各部门对供方进行定期评价考核；
c)组织对A类部件供方进行定期年度审核；
d)组织各相关部门对供方样品进行评估确认；
e)建立合格供方档案数据库；
f)向供方反映质量问题并沟通解决；
3.2品质部
a)负责对供方所供样品、首批次入库产品、批量产品进行验证，并做好检验记录。
b)负责供应商索赔、考核扣款。
3.3技术部
a)负责与供方进行技术对接；
b)负责供应商样品的确认；
3.4采购部、品质部、技术部组成供方调查小组负责供方调查评审；
3.5总经理负责合格供方的批准。
4.0定义
无
5.0工作程序
5.1.新供方开发流程
5.1.1供方资质基本要求如表一：
A、B类供方：需要有ISO9001、ISO14001、强制性认证
C类供方：无强制要求
由采购员建立供方数据库，对供方的信息资料进行收集、存档。
未经本流程评审的供方，除总经理特批外，不可成为我司的供方
5.2对现有合格供方的管理
5.2.1对合格供方的评价考核
评分标准
供方交货业绩评价项目及分数比例，百分制。
资料：15分；
样品：15分；
质量：30分；
价格：10分；
交付：15分；
服务：15分
1）产品质量评价由品质部评价，评价指标如下：
供应商管理 流程
供应商管理流程
供应商管理是组织或企业与供应商建立、维护和改进关系的过程。
下面是一个常见的供应商管理流程：
1. 供应商评估与筛选：确定所需的供应商特征和要求，收集和评估潜在供应商的信息，筛选出符合要求的供应商。
2. 合同签订：与选定的供应商进行合同谈判和签订，明确双方的权益和责任，确保供应商提供的产品或服务符合需求和标准。
3. 供应商绩效评估：定期对供应商进行绩效评估，包括交货质量、交货时间、售后服务等方面的考核，确保供应商的稳定性和可靠性。
4. 监控和改进：监控供应商的绩效和服务质量，及时发现问题并采取措施进行改进，确保供应链的顺畅和高效。
5. 供应商沟通和协调：与供应商保持良好的沟通和合作关系，及时反馈需求变化和问题，并共同解决和改善。
6. 风险管理：对供应商的风险进行评估和管理，预防和减少供应链中的潜在风险，保障业务的持续性和稳定性。
7. 供应商发展：与关键供应商建立长期合作关系，共同发展和进步，促进供应链的协同和创新。
8. 终止关系：根据合同约定或供应商绩效进行评估，如果供应商无法满足要求或存在重大问题，及时终止合作关系，并寻找替代供应商。
以上是供应商管理的基本流程，具体的流程可能因组织或企业的不同而有所差异。
IATF16949：2016供方管理规范
采购必须在《合格供应商名录》范围内进行，若需在合格供应商范围以外采购，由采购提出申请，经相关副总审批后执行采购，日后若可能向该供应商采购物品，则需在两周内对其进行评价，合格后并列入《合格供方名录》。
5.1.5如顾客有规定，《合格供方名录》应经顾客的物资管理部门批准后，方可选用。
5.1.6采购应按《供方业绩再评价表》的内容对供应商进行每年一次的绩效定期再评价，将评价结果记录于该表。
5.1.7供应商的定期再评价，主要有产品质量、供货信誉、交付绩效、顾客中断、顾客通知、价格和服务等内容。
5.1.7.1评价评分方法：
a)产品质量（60%）：合格批数/进料批数×60分
b)供货信誉（30%）：准时批数/进料批数×30分
c)服务（10%）：(100分-总扣分)/100分×10分
5.1.7.2供应商的再评价数据由技术部、质量部、生产部以及相关部门提供。
5.1.7.3A类产品的供应商:
a)95-100分，优先考虑订货；
b)85-94分，不采取措施；
c)70-84分，要求有书面改进措施(甚至减少订货)。
5.1.7.4B类产品的供应商:
a)85-100分，优先考虑；
b)75-84分，可不采取措施；
c)65-74分，需要改进。
5.1.7.5C类产品的供应商:
a) 80分以上优先考虑；
b） 60分以上表示许可。
5.1.8采购应保持《合格供方名录》的最新正确资料和评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录。
5.1.9在合格的供应商交易过程中，如果出现品质不良状况，由质量部提出处理方案，采购发出供方质量问题整改通知书，供应商予以改善，如若经告知后仍无法达到预期效。
IATF 16949 质量手册-2016版-包括19个过程
质量手册QUALITY MANUAL(依据 IATF16949:2016 标准)QM--2016版本： A 0编制：行政部审核：批准：分发号：持有者：2016 年10 月8 日发布2016 年10 月8 日实施有限公司发布总目录本机构已经做出配合标准及讲义说需要的全套文件（含手册，程序文件，3 阶表单，内审，管理评审等资料，并且通过新版认证）需要全套文件有偿提供QQ19587431190 批准令0.1 发布令为规范公司行为，保证产品质量满足顾客和法定要求，提高公司信誉和产品竞争能力，增强顾客满意，公司建立了系统化、文件化的质量管理体系。
该体系符合IATF 16949：2016 标准的要求，编制了《质量手册》，规定了质量管理体系的组织结构、管理职责和质量管理体系过程的控制要求。
根据公司发展和管理提升的需要，结合2016 版标准等要求，经领导层决策，发布本《质量手册》。
《质量手册》阐述了我公司新阶段的质量方针和质量目标，是实施、保持公司质量管理体系的纲领性文件和进行质量管理的公司法规，也是向顾客提供质量保证的证实文件，并作为第三方质量管理体系认证的依据，要求全体员工必须严格贯彻执行。
从规定之日起实施。
特批准发布总经理:2016 年10 月8 日0.2 任命书为了更好贯彻执行IATF 16949：2016 标准，加强对质量管理体系的管理，特任命同志为本组织的管理代表。
管理代表的职责是： a）确保建立、实施、保持质量管理体系并符合标准的要求； b）确保过程、风险等得到识别、分析、确认、控制； c）报告质量管理体系的整体绩效及其改进，特别向最高管理者报告； d）确保在整个组织内推动以顾客为关注焦点、互利供方关系、持续改进、过程方法、询证决策、领导作用、全员参与；e）确保在策划和实施质量管理体系变更时保持其完整性。
f) 就质量管理体系有关事宜的外部联络。
总经理：2016 年10 月8 日0.3 质量方针、质量目标、质量承诺公司为保证产品质量始终得到顾客的满意，经管理代表组织员工按总经理对方针、目标的要求，进行了讨论，形成了公司的质量方针和目标、承诺，并经过了批准。
供应商控制程序
B 类供应商：提供生产用辅助材。
4. 权责分配
资材部：各种材料的订购﹑定单发注，物料跟催以及对供应商的考核及评价汇总。
品质部：对生产材料的验收及日常检查，新供应商导入前的体系评价。
生产部: 生产材料及辅资材的申购，对物流公司的考核管理。
业务部：材料的购入及协助新供应商的寻找、信息收集、导入前的监察。
锡膏、锡线：材质证明书、验报告书。
电子元器件类：3C证书、检验报告书。
5.3 列入合格供应商名册
采购将能通过PPAP的供应商列入《合格供应商名册》。
5.4 批量采购
采购根据《采购控制程序》的要求进行批量采购。
5.5 供应商的考核
5.5.1采购负责对供应商的交付绩效进行季度考核评分，评分规则见《供应商考核办法》。
5.1.3 供应商要求其提供合法的资质证明及质量管理体系证书，如营业执照、税务登记证、ISO9001、ISO14001、IATF16949证书复印件。
供应商及其供应链必须满足所有的国家相关法律法规。
5.1.4 如客户指定供应商，可直接列入《合格供应商名册》。
5.2 询价送样
5.2.1 如基本情况符合公司要求，采购负责把所需供应商的供物料的相关信息发给供应商要求供应商报价，送样并提交相应的PPAP所需资料。
5. 供应商的开发及寻找
5.1 基本情况调查
5.1.1资材部采购人员依据部品要求调查与选择供应商，可以直接通过查询，实地到访，黄页电话簿，商业登记，第三方资料等方法收集新的供应商资料，必要时也可由相关部门给予推荐，并且主动收集有合作潜力的厂商的相关资料。以备后期备用。
5.1.2 经过各种信息筛选后，并初步确定有合作意向的供应商，由采购向有合作意向的供应商发出《供应商调查表》，以便进一步了解和判定。
新供应商开发流程
新供应商开发流程一、引言。
在现代商业环境下，供应商的选择和管理对企业的发展至关重要。
新供应商的开发是企业发展的重要环节，本文将介绍新供应商开发的流程和注意事项。
二、确定需求。
首先，企业需要明确自身的需求，包括物料、服务或者其他资源的需求。
这需要与相关部门和人员进行充分沟通，明确需求的具体细节和要求。
三、寻找潜在供应商。
确定了需求之后，企业需要开始寻找潜在的供应商。
这可以通过市场调研、网络搜索、行业展会等方式进行。
在寻找供应商的过程中，企业需要考虑供应商的信誉、质量、价格、交货周期等因素。
四、评估供应商。
一旦确定了潜在的供应商，企业需要对其进行评估。
评估的内容包括但不限于供应商的资质、生产能力、质量管理体系、环保措施等。
这一步需要与供应商进行深入的沟通和实地考察。
五、建立合作关系。
在评估通过的供应商中选择合适的合作伙伴，与其进行合作协议的签订。
合作协议需要明确双方的权利和义务，包括但不限于价格、交货期、质量标准、售后服务等方面的内容。
六、监控和评估。
一旦建立了合作关系，企业需要对供应商进行持续的监控和评估。
这包括对供应商的交货情况、产品质量、服务态度等方面进行监控和评估。
如果发现问题，需要及时与供应商沟通并协商解决方案。
七、持续改进。
最后，企业需要与供应商保持密切的沟通，共同寻求持续改进的机会。
这包括但不限于技术创新、成本降低、效率提升等方面的合作。
持续改进是供应链管理中的重要环节，能够帮助企业保持竞争优势。
八、总结。
新供应商开发是一个复杂而又重要的过程，需要企业在选择、评估、合作和持续改进等方面进行全面考量和管理。
只有建立良好的供应商关系，企业才能在市场竞争中立于不败之地。
希望本文能够为企业的供应商管理工作提供一些参考和帮助。
IATF16949-2016过程乌龟图
SP 支持过程 S1 人力资源管理过程 S2 基础设施与环境管理过程 S3 监视和测量资源管理过程 S4 知识信息管理过程 S5 文件与记录管理过程 S6 采购与供应商管理过程 S7 标识和可追溯性管理过程 S8 产品防护与储存管理过程 S9 产品监视与测量管理过程 S10 不合格品管理过程
过程风险： ●质量目标与现状不适宜 ●质量目标与顾客要求不一致 ●质量目标未定期评审与沟通 ●质量目标缺乏可测量性 ●质量目标缺乏有效监控手段 ●质量管理体系变更时缺乏有效的策划和评审
过程绩效：
资源： 计算机和网络、打印机、档案 柜、会议室、 管理看板、数据
M5-数据分析和评价过程-乌龟图
过程所有者
质量部、物流部
●顾客新产品信息 ●竞争对手信息 ●新设备、工装信息 ●顾客订单、合同、协议 ●生产、采购、质量水平能力 ●顾客的要求和特殊要求 ●质量管理体系要求 ●法规、标准要求 ●初始材料清单 ●适用的工装信息 ●以往报价信息 ●产能信息 ●任何的内外部附加要求 ●内外部风险
输入
过程方法： ●《顾客要求评审控制程序》 ●《顾客满意度控制程序》 ●《产品交付服务及顾客反馈控 制程序 》
过程风险： ●管理评审流于形式，无法真 实的识别管理薄 弱环节 ●管理评审输入数据的真实性 低及数据不完整 ●管理评审策划不完善
过程绩效： 管理评审不符合项及时改善率 100%/年 不良质量成本
资源： 电脑、网络、打印机、会议室、 统计分析工具
M8-质量改进过程-乌龟图
过程所有者
人力资源： 主管部门：质量部 相关部门：生产部、开发部、
输入
M6：内部审核过程 9.2 内部审核 9.2.1 组织应按策划的时间间隔进行内部审核 9.2.2 组织应：做以下方面的审核：体系、过 程、产品审核
IATF16949-2016版全套质量手册及表格
IATF16949-2016版全套质量手册及表格4.组织环境4.1了解组织及环境4.2了解相关方的需求和期望目 录章 节标 题 识别的过程 页码封面 0 目录 1-7 前言 8 颁布令 9 质量方针 10 企业概况11 1. 管理原则 11 2. 范围与应用 12 3. 引用标准、术语和定义12-13 14 14144.2.1了解相关方的需求和期望 - 补充144.3确定质量管理体系范围14 4.3.1确定质量管理体系范围 - 补充144.3.2顾客特殊要求 144.4质量管理体系及其过程14-16 4.4.1组织应按标准建立、实施、保持和改进管理体系164.4.1.1产品和过程一致性174.4.1.1.1产品安全 174.4.1.2外包过程 174.4.2必要时 175.领导作用185.1领导作用和承诺M1 领导作用18 5.1.1总则185.1.1.1 企业责任185.1.1.2 过程效率185.1.1.3 过程所有者185.1.2 以顾客为关注焦点185.2 方针185.2.1 质量方针的制定185.2.2 质量方针的沟通18M1领导作用5.3 组织的角色、职责、和权限185.3.1 组织的角色、职责和权限- 补充185.3.2 产品要求符合性和纠正措施186. 策划18-196.1 应对风险和机遇的措施18-196.1.1 确定需处理的风险和机会18-196.1.2 策划和处理方案18-196.1.2.1 风险分析18-196.1.2.2 应急计划18-19M2 策划6.2 质量目标及其实现的策划18-196.2.1 质量目标18-196.2.2 策划和实施18-196.2.2.1 质量目标及其实现的策划的- 补充18-196.3 变更的策划18-1919 7. 支持7.1 资源197.1.1 总则197.1.2 人员197.1.3 基础设施S1 基础设施管理19-207.1.3.1 工厂、设施和设备计划19-207.1.4 过程和运行的环境207.1.4.1 过程运行环境- 补充207.1.5 监视和测量资源20-227.1.5.1 总则20-22S2 监视和测量资源管7.1.5.1.1 测量系统分析20-22理7.1.5.2 测量溯源20-227.1.5.2.1 校准/ 验证记录20-2220-227.1.5.3 实验室要求S2 监视和测量资源管7.1.5.3.1 内部实验室20-22理7.1.5.3.2 外部实验室20-227.1.6 组织的知识20-22 7.2 能力22-2322-237.2.1 培训22-237.2.1.1 在职培训S3 人力资源管理7.3 意识22-237.3.1 意识- 补充22-237.3.2 员工激励授权22-23 7.4 沟通23 7.5 形成文件的信息237.5.1 总则237.5.1.1 质量管理体系文件237.5.1.2 质量手册S4 文件记录管理237.5.2 创建与更新24247.5.3 形成文件的信息控制7.5.3.2.1 记录的保存247.5.3.2.2 工程规范248. 运行258.1 运行策划和控制258.2 产品和服务的要求258.2.1 顾客沟通25C1 市场营销8.2.1.1 顾客沟通 - 补充258.2.1.2 顾客沟通 - 培训2525-268.2.2 产品和服务要求的确定C2 报价及项目确定8.2.2.1 产品和服务要求的确定- 补充25-268.2.3 产品和服务要求的评审26-27C3 订单管理8.2.4 产品和服务要求的更改26-278.3 产品和服务的设计和开发C4 过程设计和开发27-288.3.1 总则27-288.3.2 设计开发的策划27-288.3.2.1 多方论证方法27-288.3.2.2 设计开发策划- 培训27-288.3.2.3 产品设计技能27-288.3.3 设计开发的输入27-2827-288.3.3.2 制造过程设计输入C4 过程设计和开发8.3.3.3 特殊特性27-288.3.4 设计开发的控制27-288.3.4.1 监测27-288.3.4.2 设计开发确认27-288.3.4.3 样件计划27-288.3.4.4 产品批准过程27-288.3.5 设计和开发的输出27-288.5.1.3 作业准备验证 8.5.1.4 停机后验证8.5.1.5全面生产维护S6 设备管理8.3.5.2 制造过程的设计输出 27-28 8.3.6设计开发的更改27-28 8.4外部提供过程、产品和服务的控制28-29 8.4.1 总则 28-29 8.4.1.1总则 - 补充28-29 8.4.1.2 供应商选择过程28-298.4.1.3 顾客提定的供货来源 28-29 8.4.2 控制类型和程序 28-29 8.4.2.1 控制类型和程序 - 补充 S5 采购控制28-298.4.2.2 法律法规要求 28-29 8.4.2.3 供应商质量管理体系要求28-29 8.4.2.3.1 产品嵌入式软件 28-29 8.4.2.4 供应商监测 28-29 8.4.2.4.1 二方审核 28-29 8.2.4.5 供应商开发28-29 8.2.4.5.1 供应商质量管理体系开发28-29 8.4.2.5.2 供应商绩效开发 28-29 8.4.3 外部供方信息 S5 采购控制28-29 8.4.3.1外部供方信息 - 补充 28-29 8.5生产和服务的提供30-318.5.1生产和服务提供的控制30-318.5.1.1 控制计划30-31C5 产品制造8.5.1.2标准作业 - 操作作业指导书和可视化标准30-31 30-3130-31318.5.1. 6 生产工装和生产、试验检验工装和设备的管理S7 工装管理31-328.5.1.7 生产计划328.5.2 标识和可追溯性C5 产品制造328.5.3 顾客或外部供方的财产328.5.4 防护S8 产品防护32-338.5.5 交付后活动33C6 产品交付8.5.5.1 服务信息反馈34-35C7 顾客反馈处理8.5.5.2 与顾客的服务协议34--358.5.6 更改控制358.5.6.1 更改控制 - 补充358.5.6.1.1 应急过程控制35 8.6 产品和服务的放行35-368.6.1 产品和服务放行- 补充35-368.6.2 全尺寸和功能试验35-368.6.3 外观项目35-36S9 产品和服务的放行8.6.4外部提供产品和服务的符合性验证和接收35-368.6.5 法律法规的符合性35-368.6.6 接收准则35-36 8.7 不合格输出的控制36-378.7.1 总则36-378.7.1.1 顾客特许36-378.7.1.2 不合格控制- 顾客规定的过程S10 不合格品控制36-378.7.1.3 可疑产品的控制36-378.7.1.4 返工产品的控制36-378.7.1.5 顾客通知36-378.7.1.6 不合格品的处置36-378.7.2 组织应保留形成文件的信息36-379. 绩效评价379.1 监视、测量分析和评价379.1.1 总则379.1.1.1 制造过程的监视和测量379.1.1.2 统计工具的识别379.1.1.3 基础统计概念知识379.1.2 顾客满意37-38S11 顾客满意度测量9.1.2.1 顾客满意 - 补充37-389.1.3 分析和评价38-39M3 分析和评价9.1.3.1 优先级38-399.2 内部审核399.2.2.1 内部审核方案399.2.2.2 质量管理体系审核39M4 内部审核9.2.2.3 制造过程审核399.2.2.4 产品审核399.2.2.5 内部审核员资格399.3 管理评审409.3.1 总则409.3.1.1 质量管理体系绩效40M5 管理评审9.3.2 评审的输入409.3.2.1 管理评审输入- 补充409.3.3 评审的输出409.3.3.1 评审输出 - 补充M5 管理评审4010 改进41M6改进10.1 总则4110.2 不合格和纠正措施4110.2.1 处理4110.2.2 证据信息4110.2.3 问题的解决4110.2.4 防错4110.2.5 保修管理4110.2.5.1 顾客投诉及现场失效测试分析4110.2.6 预防措施41 10.3 持续改进4110.3.1 组织的持续改进4111.0 附件11.1 顾客特殊要求4211.2 组织架构图4311.3 质量负责人任命书4411.4 职能分配表4511.5标准条款及相关联的47程序文件11.6 过程绩效表48 11.7 过程关系图49 11.8 质量体系保证图50前言本质量手册依据IATF16949：2016 编制，本手册发布日期即为生效日期，按生效日期开始执行。
IATF16949：2016采购与供应商管理程序
文件名称：采购与供应商管理程序文件编号:DF-G∕B(02)27-2017总页数:版本版次: AO1、目的对本公司生产用的原、辅料、零部件、外协件等采购物资和过程进行控制，保证所采购的原材料和零部件符合规定要求。
2、适用范围2.1适用于本公司生产用原材料、辅料、零部件、五金杂件等物料的采购和服务的供应商管理。
2.2生产设备、模具、工装可参考本控制程序执行采购作业。
3、职责3.1行政经营部负责供方的开发、选择、信息管理，及对供方的业绩的评估和管理工作，并执行采购作业并监控供方的交货绩效。
3.2技术部负责提供原料采购信息相关的技术资料和同供方签订《产品技术协议》o3.3模、检具和五金杂件由请购部门提供相关采购所需的信息；3.4质量部负责对供方的来料质量进行测量和监控，同供方签订《供方品质协议》，并协助行政经营部完成供方的评审工作及采购产品的验证；3.5技术部负责组织相关人员对模、检具入厂验收和验证。
4、工作程序4.1采购物资技术部对拟采购产品依据对最终产品质量的影响程度确定原材料的等级。
A类物资：直接影响产品安全性、法规及功能、性能的原材料、零部件；B类物资：对产品主要性能无直接影响或影响不大的物资；4.2供方的初选4.2.1行政经营部根据相关信息预选供方，并发函填写《供应商基本情况调查表》，并根据汇总的信息挑选出潜在供方；若新材料可在原供方中确定，则直接由技术部填写《采购申请单》报行政经营部。
4.2.2供方应满足以下条件之一：a.原则上以通过IS09001：2008第三方认证为起点，且证书在有效期内，证书产品范围覆盖拟采购的产品；b企业和产品信誉良好；c产品符合顾客要求，符合国家法律法规要求；4.2.3必要时，行政经营部组织技术部、质量部、生产部的相关人员对提供A类物料的供方进行一次现场审核，并编制《供方质量能力评审报告》。
4.3样品的采购4.3.1行政经营部根据新产品开发所需原材料的质量要求，开展潜在供方调查和咨询，对拟采购物资按4.2确认新供方；若新材料可在原供方中确定，则直接由技术部填写《采购申请单》报行政经营部。
iatfi6949供应商管理规范
供应商管理规范（IATF16949-2016/ISO9001/14001-2015）1.目的确保供货商提供的物品能符合客户的质量与环境物质管理标准及公司的生产需求。
2.范围凡为本公司提供各类物品及运输﹑废弃物处理﹑工程发包的供货商。
3.职责3.1采购部：负责供应商的寻找，并作初鉴、交期的评鉴及供应商之管理，资料建立与保存。
3.2品管部：责供应商的质量能力评审和产品质量验证和监控，建立供应商质量档案。
3.3项目部：负责提供技术标准，技术要求，样品承认。
3.4行政部﹑采购负责环境供货商如:废物处理商﹑工程发包商等评鉴。
4.定义：A类物资供应商：供应对产品质量性能有重大影响的主要材料和重要外购件厂商；B类物资供应商：供应对产品质量性能有较大影响的材料和重要外购件厂商；C类物资供应商：A类和B类以外的物资用于产品生产的辅助材料，一般外购件和生产维修物料等其它物资。
客户指定供应商：客户为其产品生产所需要的物料而指定的供货商。
5.作业流程6.作业内容﹕6.1供货商寻访6.1.1方式采购通过工商电话名录、参观展览、网上查询、他人介绍、供货商自荐、客户指定等方式收集与本厂有关的物品及供货商信息。
6.1.2原则(1)具有公司[工厂]登记。
(2)具有生产或代理本公司所需物品实绩及产能者。
(3)公司体制、品保及财务健全者。
(4)商业信誉良好者。
6.1.3优先选择公司以符合IATF16949:2016为目标对供应商进行质量管理体系开发，供应商开发的优先顺序取决于其质量业绩、产品材料价格、研发能力及速度、服务等，包括但不限于以下条件：(1) 国际知名、商誉良好、高诚信度企业(2) 已建立完整质量体系，如：ISO9001、IATF16949等(3) 就地就近，过程服务好者优先(4) 综合开发能力强，质量相同，价格低优先或价格相同，质量好优先(5) 质量、价格相同，资金承受能力大者优先6.1.3开发步骤(1)搜集厂商资料﹕根据材料分类﹐搜集生产各类物料的厂商﹐每类产品3家以上（独家制造或独家代理则例外）,并填写厂商数据目录表。
供方选择与评价控制程序(带流程图)
Q/XXXXX X X X X X管理标准Q/XXXX 204-02 —2016供方选择与评价控制程序2016 - 09 - 25 发布2016 - 10- 01 实施供方选择与评价控制程序1范围本办法适用于公司采购部对供方选择与评价管理。
本办法确定了对供方选择与评价管理流程及方法。
2规范性引用文件Q/XXXX 201-01-2016 《质量、环境、职业健康安全管理手册》Q/XXXX 204-04-2012 《零部件委外加工管理办法》Q/XXXX 204-05-2011《采购价格审批监管制度》3术语3.1供方提供产品的组织或个人。
3.2合格供方临时供方通过小批量供货验证，某种规格物料的产品质量、供货能力、服务及价格评价合格，可以为公司批量提供该种物料的供方。
3.3优秀供方经过对合格供方评价，合格供方评价分数在规定分数以上的合格供方确认为优秀供方。
4职责与权限本程序涉及相关部门及岗位人员职责权限如下：a)资材采购部负责本制度修订、宣贯和实施，对本制度符合性、适宜性与有效性负责；同时负责供方信息收集、沟通；负责组织对供方开发、调查、筛选、评价、选定和考核；负责供方档案的资料齐套、更新等归档的管理。
b)技术部负责参与供方的开发、选择和评价；负责《采购物料样品确认单》及《小批量物料试用报告单》的确认。
c)品保部负责供方来料的检验，参与供方的评价、考核和评比；负责各供方月进货质量统计上报。
d)生产部负责对供方物料《小批量试用报告单》试用结果的填写；参与供方评价。
e)管理者代表负责来料质量事故最终处理和《供方评价表》的审核。
f)总裁负责《合格供方名册》审批意见签署。
5管理内容、方法与要求5.1开发供方时机5.1.1新开发产品供方选择当配套客户指定的材料生产厂家或技术部开发产品寻找新材料而现有供方不能提供时，任何部门提供可靠讯息，采购部发出多家《供方调查表》，必要时组织相关部门现场调查，对多家调查结果进行评估，样品合格后，择优取用。
IATF16949-2016生产过程管理程序
生产过程管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.目的：加强对生产过程控制,确保生产质量及交期,以符合客户要求。
2.范围：凡本公司生产制造的成品、半成品及其生产过程均适用之。
3.权责：3.1物流课:负责编排生产计划，并跟踪客户订单的生产进度，并且向业务课传达相关信息；3.2质量部:生产过程质量检验和控制；3.3开发部/质量部:作业指导,质量异常的技术确认及其改善；3.4生产课:设备维修调试,质量异常的技术确认及其改善；3.5仓库:收发物料。
4.定义：4.1凡由供应商或分包商进行加工之工程，皆不列入制程管制流程管理。
4.2凡进行有关生产之人员，在此统称为操作者。
5.作业内容：5.1制造管制程序流程图5.2生产安排：5.2.1制造单位需依物流课计划所排之「生产日/月计划」安排人、机调配与生产切换等生产作业；5.3前置作业：5.3.1设计文件包括产品标准、图面、材料清单、说明书等，这些文件应给出产品正常使用有关重要的特性和对产品安全有影响的安全特性；在有害物质方面还应该明确哪些是高风险物料；5.3.2对有可能产生污染物质的过程依《设备设施及工作环境管理程序》进行控制；5.3.3制造单位之操作者于生产前，对所有制程操作要求之条件，须参照生产作业指导书《设备安全操作规程》执行；5.3.4新产品首次投线生产，由开发部和质量部相关担当现场确认品质，无异常时方可离开生产现场，交于制程序巡检巡检员；5.3.5正式生产前，巡检员或组长须依相关检验规范进行首件检验，并记录，合格后方可正式生产；若不合格，需再试作至合格为止；5.3.6作业员在生产从事特殊工站时，必须有该特殊工站之「上岗证」。
5.4生产作业：5.4.1生产课进行生产时,依照制造工程图、设备安全操作规程、作业指导书等相关规定使用适切之生产设备；5.4.2生产课须依《生产计划管理程序》从事各项相关作业；5.4.3在确保生产所使用的关键零部件及关键产品的质量，可通过进料控制，首件巡检验，出货检验来确保；5.4.4生产过程中，操作者须依作业指导书、过程工艺流程图等相关资料进行样板比对自主检查；5.4.4.1生产中如发生异常时，立即报请现场巡检巡检员及现场技术员，对应处理之；5.4.4.2生产中经操作者检查出之不合格品，则依据《不合格品控制程序》处理之；5.4.5生产中如有机械故障时，操作者立即向班组长反映，班组长先自行处理，若不能处理时，要及时报备上级处理；5.4.6本批订单生产完后,操作者需清理生产现场；将产线剩余良品及不良品依照《仓储管理程序》退回材料仓库；制造现场订单生产完成后，操作者应及时清理生产现场，做好5S，有尾数时贴上尾数票便于区分，不良品拉到不良品区域，整理好后待下一产品正常生产。
ISO13485-2016供应商管理规定(适用各体系)
1.0目的：
为了有效的加强对供应商的控制和管理，以确保进料产品质量。
2.0范围：
适用于本公司所有供应商的管理。
3.0权责：
采购员负责对供应商的交期、价格、服务进行统计和分析；质检员负责对进料的品质进行统计和分析，物料部负责对物料交期进行统计和分析。
4.0 审核原则
（一）分类管理：供应商审核制度应当以质量为中心，并根据采购物品对产品的影响程度，对采购物品和供应商进行分类管理，分为重要物资（A）、一般物资(B)、辅助物资(C)。
A、B类物资需要进行合格供方的评审，A类物质需要严格评审。
分类管理应当考虑以下因素：
1. 采购物品是标准件或是定制件；
2. 采购物品生产工艺的复杂程度；
3. 采购物品对产品质量安全的影响程度；
4. 采购物品是供应商首次或是持续为本公司生产的。
（二）质量合规：采购物品应当符合本公司规定的质量要求，且不低于国家强制性标准，并符合法律法规的相关规定。
5.0 审核程序
（一）准入审核。
本公司应当根据对采购物品的要求，包括采购物品类别、验收准则、规格型号、规程、图样、采购数量等，制定相应的供应商准入要求，对供应商经营状况、生产能力、质量管理体系、产品质量、供货期等相关内容进行审核并保持记录。
必要时应当对供应商开展现场审核，或进行产品小试样的生产验证和评价，以确保采购物品符合要求。
（二）过程审核。
本公司应当建立采购物品在使用过程中的审核程序，对采购物品的进货查验、生产使用、成品检验、不合格品处理等方面进行审核并保持记录，保证采购物品在使用过程中持续符合要求。
IATF16949-2016过程流程图 (2)
IATF16949-2016过程流程图引言IATF16949-2016标准是国际汽车制造商认证协会（IATF）制定的汽车行业质量管理体系要求的国际标准。
该标准规定了汽车供应链中各个环节的质量管理要求，以确保汽车产品的质量和安全性。
本文将介绍IATF16949-2016的主要过程，并通过流程图的形式展示这些过程的关系和流程。
IATF16949-2016主要过程流程图下面的流程图展示了IATF16949-2016标准中的主要过程及其之间的关系：graph LRA(领导承诺)-->B(政策和目标的制定)B --> C(角色和职责的定义)B --> D(风险管理和机会管理)A --> E(客户要求的理解和管理)E --> F(产品设计和开发过程)E --> G(采购过程)E --> H(生产过程)E --> I(客户支持过程)E --> J(管理支持过程)C --> K(资源管理过程)K --> HK --> IK --> JF --> L(设计输入)L --> M(设计输出)M --> N(设计验证和确认) F --> O(设计变更控制)F --> P(设计质量管理)G --> Q(供应商选择和评价) G --> R(供应商开发)G --> S(供应链管理)H --> T(工装与设备管理) H --> U(生产能力管理)H --> V(物料管理和控制)H --> W(测量和监控)I --> WI --> X(售后服务和支持) J --> WJ --> Y(过程和系统审核)IATF16949-2016主要过程解析下面对IATF16949-2016标准中的主要过程进行解析：1. 领导承诺此过程由组织的领导层执行，他们承诺为质量管理体系提供支持，并确保它的有效性和持续改进。
VDA6.3最新版2016
示例
- 确定项目负责人/项目小组专业人员的角色、任务、能力以及职责 - 涉及多个地点的项目协调与接口 - 项目组织机构图 - 项目小组的组成 - 资质验证 - 顾客对项目管理的特殊要求
供方被纳入项目管理。
是否为落实项目而规划了所有必要的资源，这些资源是否已经 资源规划应在项目合同的基础上考虑到顾客要求。
对于项目中的不符合情况，一旦影响到总体时间计划，那么就必须有一套事态升级模型（风险管理）可供使用。识别、评估项目风 险并通过对涉及的产品采取措施来降低风险。
确定事态升级的原则，规定职责和权限，对异常情况采取措施。
- 根据具体的风险，约定事态升级的时间范围 - 在事态升级程序中定义了联系人/决策者 - 定义了事态升级原则以及联络沟通路径 - 包括措施在内的里程碑评价记录
2.4
X
产品和过程的验证/确认要求要包含在策划事项中。 策划也考虑到关键零部件和关键供应方（内外部供方）。
- 项目计划 - 顾客里程碑 - 顾客对质量计划的要求 - 顾客规范
定期监控计划的符合性和目标的达成情况。
IATF16949-2016供应商管理程序
供应商管理程序（IATF16949-2016/ISO9001-2015）1.目的为满足产品生产及品质需求，对供应商的开发与维护、成本、交期、供货品质加以规范以保障供应商交期、价格及质量满足本公司要求，建立本公司市场声誉，与供应商达成互利共盈的合作关系，特制定本程序；2.范围适用于本公司所有与制造生产有关之原辅材料、半成品及委外加工成品之供应商；3.权责采购课：负责新供应商的开发和主导新供应商的评审质量部：负责主导供应商年度稽核及供应商品质评价、辅导与监查开发部：负责评估供应商技术能力及工艺制程能力4.定义：客户指定供应商：由于客户原因，为保障产品品质的一致性，在使用某些原材料时要求供应商按照其认可的供应商或合作伙伴处购买已验证合格的原材料或规定型号的供应商，通过书面通知或工艺要求形式通知供应商遵照执行，中途不得更换。
5.作业内容5.1.供应商选择5.1.1供应商开发申请:由采购课于每年年初制定《供应商开发计划》，通过各种渠道收集有意向并有能力为本公司提供原料或服务的供应商，其能力要求主要是：承制或承揽本公司原物料、半成品、成品、委外加工、仪器设备、模治具、化工原料的能力，报请主管核准后，填写并建立《供应商调查表》并提供相关资料，并对初步符合我司基本要求的供应商组织并安排前期导入工作；5.1.2供应商的评审作业：5.1.2.1由采购课主导，召集质量、开发、物流单位，共同组成供应商评审小组，对供应商产能、技术、质量、环保等各项能力进行现场评审，评审过程将按供应商质量系统稽核表进行，评审完成时由审核组长召开会议讨论，评审组组长按照评审原则并结合会议讨论结果进行综合评审，评审结果将报送上一级领导进行核准，评审通过者将登录为合格供应商，并列入《合格供应商清单》内，以备采购原辅材料时选用；5.1.2.2每种物料必须设有备选供应商，保障原辅料的采购无缺料，断料或质量问题时停线；5.1.3合格供应商登录作业5.1.3.1合格供应商登录要件包括：A经供应商质量系统稽核表评鉴合格：评鉴分数于80~100%为Approved,于60~79%为ConditionallyApproved,小于60%以下为Rejected；B供应商负责人或管理代表签署：采购/品质合约等；C若供应商于本项规范制定前已认可为合格供应商者，应依据供应商风险性逐步制定供应商稽核计划，将其稽核资料补齐；D特殊供应商：符合下列情况者：客户指定之供应商独家供应包材、标签国外供应商国内远程供应商(根据实际情况并经质检、工程、采购最高主管决议是否需做评鉴)金属原料塑胶粒贸易厂商关系企业E合格供应商的基本资料包括：《供应商调查表》、厂商营业执照、厂商税务登记证、质量环保认证等相关认证证书；5.2供应商的季度评核5.2.1评核频率：每季一次，每季后面一个月10日前完成上季的评核；5.2.2评核等级：评核等级区分为A、B、C、D、E、F六级A级(90分-----100分)；B级(80分-----89分)；C级(70分-----79分)D级(60分------69分)；E级(59分以下-----)；F级(49分以下开扣款单处罚) 5.2.3评核依据：5.2.3.1品质评核不得低于60分，否则将影响后续交货与合作；5.2.3.2每月交货批数超过5批(包括5批)列入评核范围内；未达5批不列入评核范围；5.2.3.3供应商进料每次不良将在当月评分中扣除1分，依此类推；5.2.3.4检验员每次的开出异常单，责任单位将需针对问题点进行全面性的改善及回复，每次回复的改善对策如果没有针对性，被退回者将在每月评核分中扣除5分；5.2.3.5当外包产品在客户段发生重大客诉案件时，视情节严重进行扣款(5分---10分)；5.2.3.6当同家外包进料连续三批被退货时，在当月评分中加扣5分；5.2.4评核成绩：每季由品质单位填写〈供应商综合业绩评价表〉，经单位主管审查核准后，依实际需要发文给供应商；5.3客户指定之供应商评鉴：5.3.1客户指定供应商之定义：凡为客户指定交料之供应商；5.3.2客户指定供应商仍需进行评鉴，经评鉴不合格时由质量部先进行辅导改善；5.4贸易供应商或国外供应商之评鉴：5.4.1贸易供应商之定义：非直接或间接生产物料之通路商；5.4.2贸易供应商或海外供应商可不需作实地评鉴，需将《供应商稽核表》发至供应商自评传回即可；直接以样品承认后即可，样品承认依〈零件承认作业细则〉作业；5.5质量部进料检验员每季度10号前对上季度供应商允收率、批退率等进行评。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
南京桂花鸭（集团）有限公司
供应商开发管理程序
1.目的
为了规范供应商的选择、开发过程，使之有章可循，结合公司的实际情况，特制订本程序。
2.范围
适用于公司物资供应商与委外产品供应商的开发；
3.定义
3.1供应商分为物资供应商和委外产品供应商；
3.2物资供应商包含原料、包装材料、生产辅料等物资供应商；
3.3委外产品供应商是指与公司定牌生产、长期合作的供应商。
4.职责
4.1采购部是物资供应商的归口管理部门。
负责供应商资料的收集和初步评估、选定；组织、召集供应商开发评审小组对供应商的现场评审，初步总结认证结果，保管评审记录，建立《合格供应商档案》、维护《合格供应商名录》、签订《采购合同》等工作推进与实施；
4.2生产管理部是委外产品供应商的归口管理部门。
负责供应商资料的收集和初步评估、选定；组织、召集供应商开发评审小组对供应商的现场评审，初步总结认证结果，保管评审记录，建立《合格供应商档案》、维护《合格供应商名录》、签订《定牌生产合同》等工作的推进实施。
5. 工作程序
5.1供应商选择要求确定
围绕企业发展和生产经营需求，为企业选择合适的合作伙伴。
确保采购物资和产品的技术标准、质量指标、采购价格、交货周期等方面符合企业生产经营需求。
5.2寻找新供应商
通过互联网媒体、展销会、行业协会、公开征集等方式获取新供应商资料，依据确定的供应商选择要求，对相对匹配的供应商的各方面进行初步筛选，预留两家以上供应商进一步接触。
5.3成立供应商开发评审小组
5.3.1供应商开发评审小组一般由归口部门、质量部、技术标准研发部以及相关方组成；
5.3.2开发评审小组组长由归口部门的分管领导担任或分管领导制定人员担任。
5.4 新供应商调查与筛选
5.4.1归口部门向供应商发出《供应商调查表》，由供应商填写后收回进行分析；
5.4.2归口部门在收到供应商提供的资料后，组织开发评审小组对其进行初步筛选、评估；
5.4.3初步筛选主要内容是：供应商相关的资质证照是否齐全；供应商的主营业务是否与所需采购的物资与产品相匹配；质量水平是否满足公司质量要求；供应商的生产能力、规模、财务水平、管理水平等；
5.4.4开发评审小组进行筛选后的潜在供应商，由开发评审小组组长与对方进行意向性沟通，并制定《供应商开发评审工作推进表》开展下一步工作。
5.5现场审核
对初选符合条件的潜在供应商，开发评审小组编制《现场审核表》并组织小
组成员前往供应商处进行现场考察和审核。
审核内容包括质量保证能力、产品开发能力、供货能力、价格水平、服务水平和管理水平六大模块进行审核；
5.6样件提供与评估
5.6.1由技术标准研发部提供需要采购物资和产品的相关技术标准、工艺参数；
5.6.2供应商按照技术标准部提供的相关技术标准资料要求，组织样件试制并提供样件；
5.6.3供应商样件送达后，由开发品审小组或归口部门组织、协调相关部门按照采购料件的技术指标对样件进行综合评估；
5.6.4经过评估认证，确定合格样件的供应商并记录在案；
5.7询价报价
5.7.1在对通过资质审核、现场审核及合格样件的供应商内，按照采购的物资和产品要求进向供应商询价或者要求供应商报价；
5.7.2归口部门在接到供应商报价后，组织开发评审小组及其他相关部门对采购价格进行审核评估，最终确定合格供应商，关键时候也可以采用竞标、竞价的方式确定合格供应商。
6合格供应商管理
6.1合格供应商审批
6.1.1开发评审小组对通过各项审核的供应商，编制“合格供应商评价表”并附资质审核、现场审核、样件评估等相关资料；
6.2开发评审小组组长依据“合格供应商评价表”，报分管领导、总经理审批后方可纳入合格供应商管理；
6.2合格供应商档案管理
6.2.1采购一种物资和产品时，需两家或两家以上的合格供应商，以供采购选择；
6.2.2对唯一供应商或市场具有垄断地位的供应商，可以直接列入“合格供应商名录”；
6.2.3“合格供应商名录”依据每年的供应商绩效评估结果得出后进行更新，并将更新后的“合格供应商名录”由总经理室批准后生效。
6.3合格供应商启用管理
6.3.1合格供应商启用时必须由归口部门与其签订《采购合同》或《定牌生合同》6.3.2合同主要内容：品牌使用与管理、知识产权保护、采购类别及项目、采购价格、交付过程描述、售后服务等关键条款；
6.3.3相关合同附件：质量部制定供应商《质量保证协议》；技术标准研发部制定并提供相关标准和必要的工艺技术文件；财务部制定的《保证金协议》和《账款结算管理规定》等相关管理文件均作为合同附件。
7附件
7.1供应商开发管理流程图
8相关文件
8.1《供应商调查表》
南京桂花鸭（集团）有限公司
供应商基本情况调查表
8.2《供应商现场审核表》
8.3《合格供应商清单》。