公司制度检查表(各科室)

公司安全生产检查表

公司安全生产检查表1. 工作场所安全。

是否有明确的安全出口和逃生通道？
是否有防火设施和灭火器，并且定期检查和维护？
是否有定期进行安全演练和培训？
2. 设备和机械安全。

是否有定期检查和维护设备和机械？
是否有明确的操作规程和安全警示标识？
是否有培训员工正确使用设备和机械？
3. 化学品和危险品管理。

是否有明确的化学品存放和使用规定？
是否有定期进行化学品安全检查和清点？
是否有培训员工正确使用和处置化学品和危险品？
4. 个人防护和健康管理。

是否有提供必要的个人防护用品？
是否有定期进行员工健康体检？
是否有定期进行职业病防护和培训？
5. 紧急救援和应急预案。

是否有定期进行紧急救援演练？
是否有明确的应急预案和应急联系人？
是否有定期进行应急预案的评估和更新？
以上内容仅供参考，具体的安全生产检查表需要根据公司实际情况进行调整和完善。

希望公司能够重视安全生产工作，确保员工的生命和财产安全。

公司制度执行力检查表

14、到货时，供应科是否填写到货通知单通知仓库、生产、品检。
15、是否对原材料、燃料建立移动标识卡。
16、月底是否整理合同移交档案室。
3、原辅材料质量管理制度
4、劳动防护用品和保健品管理制度
5、易制毒品化学品安全管理制度
6、危险化学品安全管理制度
7、采购流程及费用审批流程规定
8物控管理办法
2、
检维修管理制度
和修订。
3、
检修作业票制度
3、
是否制定月度、年度生产计划。
4、
设备维护保养制度
4、
是否对生产各类事故进行调查分析，提出处理意见
5、
安全作业管理制度
并落实预防事故的措施。
6、
生产任务下达管理
5、
每周是否进行一次生产调度会。
制度
6、
是否制定每月检修计划及大修计划。
7、
废旧物资处理规定
生产部
9、合同管理制度
3
保卫科
1、厂区门卫是否严格履行岗位职责。
2、有无盘查可疑外来人员。
3、有无巡逻，做好防火防盗报警工作。
4、是否对所有外来车辆进行登记。
查记录
4
后勤保障部
1、
2、
3、
4、
5、
6、
7、
是否做好职工年度体检计划。
是否做好员工年度防暑降温药品发放计划。
是否做好员工入住登记。
是否做好全厂保洁工作。
1、识别和获取适用法律法规、标准及其他要求管理制度
2、操作规程和管理制度评审及修订制度
3、合理化建议奖励制度
4、检维修管理制度
5、承包商管理制度
6、供应商管理制度
7、生产设施安全管理

公司5S管理制度及检查表

公司5S管理制度及检查表格1 5S管理制度第一条总则为了提升公司整体形象和员工的自律能力，培养特有的企业文化，达到提高员工素质和修养的目的，特制订5S管理制度。

第二条目的5S活动特别强调全员参与和高层领导亲自参与，贵在坚持是5S成功的关键。

公司通过制度确保全体员工积极持久的努力，让每位员工都积极参与进来，养成良好的工作习惯，减少出错的机会，提高员工素养、公司整体形象和管理水平，营造特有的企业文化氛围。

第三条5S管理组织机构1、5S活动的领导机构为“公司5S管理委员会”。

2、“公司5S管理委员会”的组成人员为：公司总经理，分管副总、偷盗行政部负责人，各部门负责人。

第四条5S管理内容一、整理1、整理内容：将办公场所和工作现场中的物品，设备清楚的区分为需要品和不需要品，对需要品进行妥善保管，对不需要品进行相关处理。

2、整理的目的：腾出空间，发挥更大的价值，提高工作效率，创建清爽，整洁的环境，提升企业形象。

3、整理的推广方法：（1）对工作场所进行全盘点检。

（2）对物品制定“需要”与“不需要”的标准。

（3）对不需要物品进行处置。

（4）对需要物品进行使用频度调查。

（5）每日自我检查。

4、因不整理而发生的浪费：（1）空间的浪费；（2）使用橱柜的浪费；（3）零件或产品变旧而不能使用的浪费；（4）使放置处变得狭小；（5）废旧物品管理的浪费；（6）库存管理或盘点所花时间的浪费。

5、整理的重点：（1）检查当前办公环境里有无放置不必要的文件，物品，材料，零部件；（2）设备，工装夹具是否进行了点检准备，作业是否规范，有无违章作业。

（3）操作规程是否张贴在规定的位置，各种警示牌是否齐全。

二、整顿1、整顿的内容：将需要品按照规定的定位、定量等方式进行摆放整齐，并对其做标识，使寻找需要品的时间减少为零。

2、整顿的目的：腾出空间，发挥更大的价值，提高工作效率，创建清爽，整洁的环境，提升企业形象。

3、整顿的推广方法：（1）落实整理工作；（2）对需要的物品明确其放置场所；（3）储存场所要实行功能进行定位划分并明确标记；（4）对场所、物品进行标记、标识；（5）制订废弃物处理办法。

公司安全检查表(全)

内容
见检查项目
计划
节假日抽查
序号
检查项目
检查标准
检查方法（或依据）
检查评价
符合
不符合及主要问题
1
保卫、消防
1、厂区门卫是否严格执行制度，是否执行入厂检查管理制度；
2、消防设施是否完好可靠。
看现场及有关记录
2
物资准备、备用设备
1、生产物资准备是否充足，是否能保障正常生产。
2、应急救援物资准备是否充足。
各建筑构筑物的墙体无、倾斜、裂纹，基础无塌陷、房顶及框架无腐蚀、开裂、倾斜、漏雨等现象。
查现场
节假日安全检查表
检查人：检查时间：
目的
对生产过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全。
3、机泵泵体、阀门、法兰、压力表、温度计等完好。无杂音、无振动，暴露在外的传动部位有符合标准的安全防护罩。
查现场
3
电气管理
严格执行各项规程，落实防火、防水措施，室内通风良好，照明良好。变、配电间清洁卫生、无渗漏油现象，变压油位、油温正常，无杂音，各接地良好，附属设备完好。按要求配备绝缘工具，定期检查，有测试报告和记录。防爆区电气设施符合防爆要求。
5、班中上班人员是否按时巡检及严格执行交接班制度。
看现场及有关记录
值班检查日志
3、备用设备是否完好。
看现场及有关记录
3
特殊情况处理
1、出现紧急情况是否按规定处理。
2、值班人员是否在岗。
3、应急通讯器材是否完好；保证通讯24小时畅通。
看现场及有关记录

公司安全检查表

A/DT.G-01-2011
文件编号：A/DT.J-5-23-2011
公司安全检查表
检查时间：检查人员：
序号检查内容检查标准检查情况异常情况整改措施及
责任人
备注
1生产运行安全生产运行正常口正常口不正常
2生产现场车间内外应保持整齐、清洁、通道平
坦、畅通无违章停放车辆
口正常口不正常
3设备保养责任落实到人口正常口不正常4安全标志牌整洁完好口正常口不正常5动火严格执行动火制度口正常口不正常6进入容器内作业按规定办理手续口正常口不正常7设备修理悬挂警示标志并落实安全措施口正常口不正常
8设备管道应无裂纹和渗漏，管道应保持畅通，
密封良好，无跑、冒、滴、漏现象
口正常口不正常
9管道上的阀门应启闭灵活，关闭严密不漏口正常口不正常
10原材料、半成品、
器具、运输工具等
堆放规范,不得侵占车行通道和人行
通道
口正常口不正常
11工艺纪律操作记录准时、准确、字体工整口正常口不正常12工艺控制点在规定范围口正常口不正常
13工作环境、职业安
全卫生
生产现场包括操作室整洁干净口正常口不正常
14个人防护用品配备完好、按要求穿戴口正常口不正常
检查部门或人员：行政部、企管部检查频次：每季度检查1次，必要时增加检查次数。

公司专项治理检查表

3.是否存在违反财经纪律私设账外账、小金库，违规超标发放薪酬福利；
4.是否存在领导干部不如实申报个人有关事项，以及事权划分不清晰、内控体系不健全、对下属企业管控监督不到位等问题；
5.是否存在“四乱”及周转料管理；
6.是否存在“禁止转分包”问题。
序号
自查事项
自查重点
自查存在的问题
督查组检查存在的问题
整改完成时间
5
抓党风建设和反腐败工作中不到位、不得力的问题
1.是否存在对党员干部教育引导不够，学习制度落实不到位，领导干部忽视理论学习和党性锻炼、党性修养等问题；2.是否存在抓改革发展和反腐倡廉“一手硬、一手软”，履行主体责任不到位等问题；3.是否存在反腐败工作失之于宽、失之于软，不敢向腐败问题开刀，党风建设责任制落实不到位，对干部监督管理不力等问题。
2.是否对党中央决策部署阳奉阴违、自行其是、说三道四；
3.是否破坏党的团结、培植私人势力；
4.是否违背组织程序、超越权限办事；
5.是否违反组织决定、搞非组织活动；
6.是否纵容默许亲属和身边工作人员利用便利条件谋取非法利益等问题。
序号
自查事项
自查重点
自查存在的问题
督查组检查存在的问题
整改完成时间
2
以权谋私、贪污受贿等违法问题
序号
自查事项
自查重点
自查存在的问题
督查组检查存在的问题
整改完成时间
4
独断专行、有章不循、管理混乱等问题
1.是否存在违反规定的决策程序，搞家长制、一言堂、个人拍板决定，决策过程不公开不透明，（是否有企务公开栏，决策程序是否公开）；
2.是否存在“三重一大”决策制度落实不到位，（是否按照公司“三重一大”制度办法执行，对三重一大决策问题是否有会议记录）；

公司办公管理制度明细表

公司办公管理制度明细表一、工作时间与考勤1. 公司正常工作时间为周一至周五，每天上午9:00至下午6:00，中午休息时间为12:00至1:30。

2. 员工需按时打卡上下班，迟到或早退超过半小时视为旷工。

3. 加班需提前申请，经批准后方可执行，加班时长将记录并安排调休。

二、请假与休假1. 员工因病假、事假或其他原因需要请假时，应提前向直属领导提出申请，并填写请假条。

2. 病假超过三天需提供医院证明，事假连续不超过五天。

3. 年假根据公司规定及员工工作年限进行安排，需提前一个月申请。

三、办公室纪律1. 保持办公室环境整洁，不得随意丢弃垃圾。

2. 上班期间禁止大声喧哗、播放音乐或视频，以免影响他人工作。

3. 严禁在办公室内吸烟、饮酒或进行其他违反公共秩序的行为。

四、文件管理1. 所有工作文件应按类别归档存放，确保资料完整且易于查找。

2. 重要文件需加密保存，非授权人员不得随意查阅。

3. 文件借阅需登记，用后及时归还。

五、设备使用与维护1. 员工应合理使用办公设备，如电脑、打印机等，不得用于私人用途。

2. 发现设备故障应立即报告维修，不得私自拆修。

3. 定期对办公设备进行维护，确保其良好运行。

六、信息安全1. 员工应保管好个人账号和密码，不得泄露给他人。

2. 对于敏感信息，应采取加密措施，并在有限范围内讨论。

3. 禁止未经授权安装软件或更改系统设置。

七、会议制度1. 定期召开工作会议，确保团队成员间的沟通和协作。

2. 会议应准时开始，参会人员需做好会前准备。

3. 会议内容需记录并整理，形成会议纪要。

八、外部交流与合作1. 与外部单位交流合作时，应遵守公司的相关规定和流程。

2. 保持良好的职业形象，对外代表公司时应言行得体。

3. 合作过程中的重要决策需及时上报并得到批准。

九、奖惩制度1. 对于工作表现优秀的员工，公司将给予表彰和奖励。

2. 违反公司规定的行为将视情节轻重给予相应的处罚。

3. 奖惩结果将作为员工考核和晋升的重要依据。

5S管理制度(检查表)

5S管理制度(检查表)————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期：5S管理制度一、目的：为了给车间员工创造一个干净、整洁、舒适的工作场所和空间环境，营造公司特有的企业文化氛围，达到提高员工素养、公司整体形象和管理水平的目的，特制定本度。

二、适用范围：车间的所有区域。

三、适用对象：车间所有员工。

四、为了推进5S的管理，公司成立“5S管理委员会”，由公司总经理、厂长、中层干部、基层管理者、一线人员组成，负责推行、检查、考核公司的5S现场管理工作。

五、5S管理委员会的职责：落实公司5S推进的各项工作及政策，全面提升工作现场的美观和整洁，达到高质、高效的工作效果。

六、5S的定义及目的，5S是指整理（SEIRI）、整顿（SEITON）、清扫（SEISO）、清洁（SEIKETSU）、素养（SHITSUKE），因其日语的罗马拼音均以“S”开头，因此简称为“5S”。

1.整理（Seiri）：区分要用和不用的物品，不用的物品从现场彻底清除掉。

2.整顿（Seiton）：需用物品按规定定位、定量摆放整齐，并标识清楚。

3.清扫（Seiso）：清除责任区域的杂物、脏污，并防止污染的发生。

4.清洁（Seiketsu）：将前3S（整理、整顿、清扫）的实施做到彻底化、制度化、规范化，并维持成果。

5.素养（Shitsuke）：努力提高人员技能及修养，养成按制度、流程办事的工作作风。

七、5S要求(一)整理1.按要用和不用区别物品，按使用频率和预期使用周期，区别有用物品。

2.无用、不用、超过3个月才用的物品，坚决从工作现场清除。

公司和部门根据实际情况，确定被清除物品的处理和存放方式。

3.定期、随时整理，保证所属工作区域内无不用的物品。

(二)整顿1.生产区域：物料应有明确的放置位置，并按规定整齐摆放。

a)车间对所属各区域、工序、工位的物料，按来料、出料方向分类，结合现场分区线对具体位置进行分区规划，集中放置。

公司级综合安全检查表

3、冬季防冻防凝保温、夏季防暑降温措施完好。
现场检查
□符合 □不符合
1、认真执行设备管理制度，设备维护保养、润滑、包机等落实到位。 2、备用设备状况良好，定期检查维护，达到随时启用。
《关于危险化学品企业贯彻落实《国务 □符合 □不符合院关于进一步加强企业安全生产工作的 □符合 □不符合
3 设备管理 3、现场无跑、冒、滴、漏现象，卫生状况良好。
要按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措
求施，并立即向公司安委会和应急管理局领导汇报。内
容计
划序号
检查项目
安全领导能力：
检查标准
见检查项目每月检查1次
检查方法
检查依据
检查结果
1、公司制定安全生产方针和年度安全生产目标；
4、定期考核安全生产目标完成情况。
5、公司领导干部带班制度制定落实情况。
公司建立健全全员安全生产责任制：
《安全生产法》《国务院安委会办公室
1、应明确各级管理部门及基层单位的安全生产责任和考核标准。
关于全面加强企业全员安全生产责任制
2、应明确主要负责人、各级管理人员、一线从业人员（含劳务派
工作的通知》（安委办〔2017〕29
2008）
7
安全设施
装置运行正常，且定期试验。各储罐区防火堤、防护堤完好，各部位易燃气体、有毒气体泄漏报警装置运行良好，且定其标定。单体
现场检查
《》
石油化工静电接地（SHT3097-2017）
设
计
规
范
□符合 □不符合
泄漏后，喷淋等安全装置时刻处于备用状态。各有毒有害岗位的过

3质量管理制度执行情况检查表

是否建立档案。
2、有进货质量评审档案，至少每年进行一次质
2、是否从合法单位购进药品。
量评审。
3、是否签订质保协议。
3、供应商质量档案。
4、是否签订购销合同。
4、从合法单位采购药品。
5、购进药品是否具有合法票据及购进记录。 5、未超范围采购药品。
6、每年是否对进货情况进行质量评审，结果 6、签订质保协议在有效期内。
现场查看
1、按日进行数据备份并存放在安全稳定的
环境。
2、新员工、转岗或员工需要新增权限进行
1、是否进行数据备份。
计算机权限申请并通过质管部审核后，授权 1、现场查看
8
计算机系统管理制度 2、权限申请设置是否合理。
信息员进行权限设置。
2、现场操作
3、各岗位操作人员是否通过密码登录系统。
3、现场检查各岗位员工是否按照输入密码
（总分：7 分） 1、有年度培训计划。 2、有培训档案。 3、有员工个人培训档案。
考核方法
现场查看现场查看现场查看现场查看现场查看现场查看
得分
文件编码:YHT-QR-87-2020
扣分原因
4、有员工岗前培训档案。（总分：9 分）
7
设施设备管理制度
1、是否建立设施设备记录。
1、有设施设备档案。（总分：3 分）
才能采购进货。
2、采购部按照公司要求收取首营品种合法资质。
现场查看
现场查看现场查看
得分
文件编码:YHT-QR-87-2020
扣分原因
2、采购部是否按规定索取有关产品证明资料。 3、计算机系统中首营品种审批表经各部门负责
3、审核职责是否明确。
人审核完成，方可进货。

企业规章制度执行检查记录

企业规章制度执行检查记录检查对象：XX公司检查时间：2023年4月1日检查人：XXX一、概述为了规范企业管理，确保企业规章制度的全面执行，提高员工的工作效率和质量，特对XX公司的各项规章制度进行检查。

二、内控管理制度1. 是否建立了健全的内部控制制度内控管理制度对整个企业的日常运营至关重要，能否确保企业的各项管理活动得以顺利进行。

检查后发现，XX公司建立了完善的内部控制制度，明确了各级管理层的职责分工，有效地实施了内控管理措施。

2. 内部控制的执行情况在实际操作过程中，发现XX公司各部门对内部控制制度的执行情况良好，各岗位员工严格按照制度要求履行职责，确保了企业运营的安全、稳定和高效。

三、人力资源管理制度1. 招聘与离职管理XX公司遵循公平、公正、公开的原则进行招聘管理，确保了招聘活动的透明度和公正性。

同时,对员工的离职管理也做的非常周全，合理解决了员工之间的合理调整。

2. 岗位职责分工XX公司内部对各岗位的职责分工非常明确，使员工能够清晰地知道自己的工作职责和目标，提高了员工的工作积极性和工作效率。

四、财务管理制度1. 资金管理XX公司对资金的运作管理规范，资金的支出和收入有制度性的记录和审核，确保了企业资金的安全和合理使用。

2. 财务报表管理XX公司财务报表的编制和提交工作严格按照财务管理制度的规定进行，报表真实、准确、及时，为企业的经营决策提供了有力的支持。

五、劳动用工制度1. 人员管理XX公司对员工的考勤、请假、加班等管理工作运转良好，员工之间的关系和融洽，为公司的稳定发展提供了保障。

2. 培训管理XX公司注重员工的培训和提升，通过不断地学习和提高员工的专业技能，提高了员工的工作能力和工作素质。

六、安全生产管理制度1. 安全管理XX公司对生产操作过程中的安全措施做了严格管理，确保员工的安全意识和安全技能，并且根据实际情况做好相应的安全预案。

2. 应急响应在面对突发事件时，XX公司及时组织人员进行应急响应工作，使员工的生命财产安全得到有效的保障。

公司对标管理办法检查表

《公司对标管理办法》检查标准
制度检查人：检查时间：年月日
序号
执行条款
执行标准
责任单位
及管理方法。
1.每次对标前由各科室形成对标考察大纲，明确对标主题和重点内容。
2.对标结束后，每位对标人员撰写对标总结，且对标小组需在5个工作日之内整理完成对标报告
3.对标小组需在5个工作日之内整理完成对标报告
各科室
2
公司年初制定外出对标计划
1.以指标体系为基础，围绕公司生产经营过程中的关键环节、关键工序、关键流程系统分析，寻找自身的优势与短板，确定年度对标内容和方向。
2.确定年度对标指标后，公司按指标体系要求，确定年度标杆企业和标杆值，形成对标汇总表。
各科室

公司制度执行力检查表

7、是否对因设备、工艺技术原因引起的事故进行调查处理。
8、是否牵头做好合理化建议的评审及奖励。
9、是否牵头做好检维修后的验收工作。
10、是否对施工单位施工全过程进行安全监理工作。
11、是否建立承包商档案。
12、是否审查特种设备供应商的资质。
13、新增、更新设备入厂是否进行验收。
14、新增、更新设备试车前是否对安全附件，检测仪器仪表进行校验。
3
保卫科
1、厂区门卫是否严格履行岗位职责。
2、有无盘查可疑外来人员。
3、有无巡逻，做好防火防盗报警工作。
4、是否对所有外来车辆进行登记。
查记录
4
后勤保障部
1、是否做好职工年度体检计划。
2、是否做好员工年度防暑降温药品发放计划。
3、是否做好员工入住登记。
4、是否做好全厂保洁工作。
5、是否申报、保管、发放公司保健品。
5、每周是否进行一次生产调度会。
6、是否制定每月检修计划及大修计划。
7、新员工进厂后是否有进行车间级和班组级安全教育。
8、需持证上岗岗位是否按要求进行培训持证上岗。
9、是否定期检查设备、安全装置、防护实施及防护用品的完好状态。
10、各班组当班期间是否定期进行巡回检查。
11、是否严格执行交接班制度。
12、车间是否做到台台设备、条条管线、个个阀门、块块仪表有人员负责，提供台账。
17、是否建立易制毒品化学品的出入库登记台账。
18、是否对在线监测设备进行编号登记并建立台账。
19、是否定期维护保养和检测设备。
20、发现不合格品时是否填写不合格项反馈单。
1、识别和获取适用法律法规、标准及其他要求管理制度
2、安全生产责任制
3、危险废物管理制度

企业办公安全检查表

企业办公安全检查表一、物理安全检查- [ ] 门锁是否正常运作，是否有未授权人员进入的情况？- [ ] 窗户是否能够有效关闭和锁定，是否存在破损或易被打开的情况？- [ ] 是否安装了安全摄像头并正常工作，能否有效监控办公区域？- [ ] 电器设备是否正常使用，没有电线裸露、电源线过热等安全隐患？- [ ] 紧急出口是否通畅，标识清晰，没有被堵塞或阻挡？二、网络安全检查- [ ] 是否安装了有效的防火墙和杀毒软件，并及时更新？- [ ] 是否设置了强密码，并定期更换？- [ ] 是否禁止员工随意连接未经授权的外部设备到公司网络？- [ ] 是否定期备份重要数据，并存放在安全的地方？- [ ] 是否对员工进行网络安全培训，提高安全意识和防范能力？三、信息安全检查- [ ] 是否建立了合理的权限管理制度，限制员工对敏感信息的访问？- [ ] 是否对重要文件和数据进行加密，并设立访问日志和审计机制？- [ ] 是否建立了数据备份和恢复机制，以应对意外数据丢失或损坏？- [ ] 是否定期对系统和应用程序进行安全漏洞扫描和修复？- [ ] 是否对员工进行信息安全培训，提高保密意识和信息处理能力？四、应急响应检查- [ ] 是否建立了应急预案和响应机制，以应对各类突发事件？- [ ] 是否定期组织应急演练，检验应急响应能力和流程？- [ ] 是否建立了紧急联系人名单，并确保联系方式的准确性？- [ ] 是否设置了报警按钮或紧急求助设备，以便员工在紧急情况下寻求帮助？- [ ] 是否建立了灾难恢复计划，以降低灾害对企业正常运营的影响？五、员工安全意识检查- [ ] 是否定期组织安全培训和演讲，提高员工的安全意识？- [ ] 是否建立了安全举报机制，鼓励员工积极报告安全问题？- [ ] 是否加强对员工的背景调查和身份验证，确保企业内部人员的安全性？- [ ] 是否建立了内部安全监察机构，对员工的安全行为进行监督和管理？- [ ] 是否建立了奖惩机制，激励员工按照安全规定行事并制定良好的安全惯？以上为企业办公安全检查表，请根据实际情况进行检查和改进。

核心制度检查表

6、在转科、转院过程中，有无上级医师会诊并同意的。
3
三级医师查房制度
1、各级医师按规定查房；
2、查房内容符合要求；
3、查房规范，人员齐全，站位正确，准备充分；
4、保护患者隐私和知情同意权。
抽查2份运行病历(住院5天左右病历)，查看查房制度落实情况：入院48小时内有无主治医师查房记录；主治医师首次查房记录与住院医师首次病程记录内容是否相同；主任（副主任）医师查房记录与住院医师首次病程记录是否基本相同的；主治医师每周查房少于2次、主任（副主任）医师每周查房少于1次的。
2、死亡病例一周内及时讨论；
3、讨论程序、记录内容符合规范要求。
1、检查科室《死亡病例讨论本》；
2、死亡病例一周内无讨论；
3、讨论记录不规范（未记录发言人具体意见、对死亡原因分析不足,无上级医师参加、讨论无总结意见、字迹潦草不易辨认、无记录医师签名）。
8
查对制度
1、工作环节严格执行查对制度；
2、有定期检查考核登记；
4、各种资料登记内容情况。
12
会诊制度
1、申请会诊单填写清晰、主题明确，程序准确，到位及时；
2、急会诊、急诊科会诊、院内会诊及时到位；
3、会诊记录书写格式、内容符合要求；
4、院外会诊、外出会诊申请符合规定；
1、抽查会诊病历，检查会诊申请与记录；
2、检查医师《会诊记录登记本》，是否规范；
3、会诊记录不规范（会诊记录项目填写不全、病历摘要过于简单、会诊目的不明确、会诊意见过于简单、字迹潦草不易辨认、缺签名等）。
13
医疗技术准入制度
1、执行新技术准入制度；
2、新技术开展申请规范；
3、新技术开展有安全保障措施；
4、新技术开展有可行性论证。

规章制度检查活动记录表

规章制度检查活动记录表活动名称：规章制度检查活动日期：2021年12月1日地点：公司办公室参与人员：部门负责人、行政人员、员工代表一、活动背景为落实公司规章制度，健全公司管理体系，保障公司运营顺利进行，公司决定开展规章制度检查活动。

本次活动旨在全面检查公司各项规章制度的执行情况，发现问题并及时整改，提高公司内部管理效率。

二、活动流程1. 会前准备在活动开始前，安排人员制定活动计划，并确定检查范围和重点内容。

通知参与人员提前做好准备工作，整理相关资料和记录表格，以便检查过程中使用。

2. 检查流程(1) 开幕式：由主持人介绍活动背景及目的，宣布检查流程，并邀请各部门负责人及员工代表介绍各自的规章制度执行情况。

(2) 分组检查：根据活动计划，将参与人员分为若干小组，分别检查公司不同部门的规章制度执行情况，记录发现的问题及建议。

(3) 合并检查：各小组进行完检查后，召开汇报会，各小组汇报检查情况，逐一讨论问题并提出改进意见。

(4) 结束式：对本次活动进行总结，提出下一步整改计划，明确责任人及时间节点。

三、检查内容1. 公司章程：检查公司章程是否与实际运营情况相符，是否有加入新项目的规定。

2. 岗位职责：检查各部门岗位职责是否明确，是否与工作实际相符。

3. 人事管理制度：检查招聘、培训、绩效考核等人事管理制度执行情况。

4. 财务管理制度：检查财务数据的采集、分析及汇报流程是否规范。

5. 安全生产制度：检查公司安全管理制度是否完善，是否定期开展安全教育培训。

6. 公司文化建设：检查公司文化传承及发展情况。

四、检查结果1. 公司章程：公司章程较为完善，但需要及时更新，加入新项目规定。

2. 岗位职责：各部门岗位职责有待细化，需进一步和实际工作情况对应。

3. 人事管理制度：人事管理制度执行基本符合规定，但存在招聘流程不够严谨的情况。

4. 财务管理制度：财务数据的采集、分析及汇报流程较为规范，但需要加强内部审计及风险控制。

公司安全检查表(综合、车间、专业、班组等)2

公司安全检查表(综合、车间、专业、班组等)2安全是企业发展的基石，只有确保安全生产，企业才能持续稳定地发展。

为了提高公司的安全管理水平，保障员工生命财产安全，特制定公司安全检查表，包括综合、车间、专业、班组等方面的内容，希望每位员工都能认真遵守，共同营造良好的工作环境。

综合安全检查表1.消防安全–灭火器是否定期检查充装？–疏散通道是否畅通无阻？–电气线路是否存在漏电隐患？2.安全生产–工作场所是否存在安全隐患？–机械设备是否定期维护保养？–作业人员是否穿着符合安全标准的工作服装？3.环境保护–垃圾分类是否得当？–有害废物是否按规定存放处理？–节能环保意识是否普及到每个员工？车间安全检查表1.车间排查–机器设备是否正常运转？–员工是否按规定进行操作？–物品摆放是否整齐有序？2.化学品管理–有害化学品是否妥善使用储存？–是否配备相应的防护用具？–化学品泄漏应急预案是否健全？专业安全检查表1.特种设备检查–压力容器是否定期检验？–起重机械使用是否符合操作规程？–电梯、电焊机等特种设备是否经过检修检验合格？2.高温作业防护–是否设置了高温作业警示标识？–作业人员是否配备了防暑防爆装备？–高温作业时是否有专人监督？班组安全检查表1.班组安全培训–班组员工是否定期接受安全生产教育培训？–安全事故案例教育是否到位？–班组之间是否互相学习经验，有效防范风险？2.班组安全管理–班组长是否具备安全管理知识和技能？–班组内部是否建立了安全风险排查制度？–员工安全意识是否普遍提高？以上安全检查表仅为参考，具体应根据公司实际情况进行调整和完善。

只有每个员工都能重视安全工作，才能共同维护公司的安全环境，共同促进企业的可持续发展。

安全责任重于泰山，希望大家时刻牢记安全第一，共筑安全文明企业！。

最全5S管理制度(含检查表)

5S管理制度方案第一条目的:为了改善作业环境、提升工作效率及员工整体素质，促进5S现场管理，特制订本制度。

第二条适用范围：公司的所有区域。

第三条适用对象：公司所有员工。

第四条为了推进5S的管理，公司成立“5S管理委员会”，由公司总经理、各科室成员、班组长及一线人员组成,负责推行、检查、考核公司的5S现场管理工作。

第五条5S管理委员会的职责：落实公司5S推进的各项工作及政策,全面提升工作现场的美观和整洁，达到高质、高效的工作效果.第六条5S的定义及目的，5S是指整理（SEIRI）、整顿（SEITON）、清扫（SEISO）、清洁(SEIKETSU）、素养（SHITSUKE）,因其日语的罗马拼音均以“S”开头，因此简称为“5S”。

1。

整理（Seiri）:区分要用和不用的物品，不用的物品从现场彻底清除掉.2.整顿（Seiton）：需用物品按规定定位、定量摆放整齐，并标识清楚。

3.清扫（Seiso）：清除责任区域的杂物、脏污，并防止污染的发生。

4.清洁（Seiketsu）：将前3S（整理、整顿、清扫)的实施做到彻底化、制度化、规范化，并维持成果。

5。

素养(Shitsuke):努力提高人员技能及修养，养成按制度、流程办事的工作作风.第七条5S要求(一）整理1.按要用和不用区别物品,按使用频率和预期使用周期，区别有用物品。

2。

无用、不用、超过3个月才用的物品，坚决从工作现场清除.公司和部门根据实际情况，确定被清除物品的处理和存放方式。

3.定期、随时整理,保证所属工作区域内无不用的物品。

（二）整顿1。

生产区域：物料应有明确的放置位置，并按规定整齐摆放。

a车间对所属各区域、工序、工位的物料，按来料、出料方向，待检品、合格品、不良品分类,结合现场分区线对具体位置进行分区规划,集中放置。

并将规划方案报经5S委员会领导批准和备案。

b车间对各操作工位所使用的货架、推车、物料筐、工具、工装、量具、刀具、辅料等的放置位置进行合理规划，力求做到同一方向、同一工序的各工位协调一致。

建设公司安全生产规章制度检查表

检查得分
检查人员签字
注：强制项目有一项不符合,则该检查表为零分；保证项目或一般项目在检查表中所占各自合格比例低于60%,则该检查表为零分；保证项目（除其中的强制项目）每项不符合扣5分；一般项目每项不符合扣2分。
3
规章制度的内容
1.查规章制度文本是否符合法规标准要求
4
规章制度的发放及执行
1.查规章制度文本，是否有授权人批准是否有文号
2.现场核查，相应的岗位是否及时获得必需的规章制度
3、公司各项管理制度是否得到落实
5
规章制度的
评审、修订
或更新
1.查评审记录,一年以内是否对规章制度进行评审
2.现场核查，是否实际情况发生变化而未对规章制度进行修订
建设公司安全生产规章制度检查表
检查单位：检查地点:
序号
检查项目
检查内容
检查结果
1
法律法规与其他要求的收集和传达
1.法规标准清单和文本（或电子版）是否缺少重要法规
2.查法规标准清单和文本（或电子版），重要法规标准是否及时更新
3.现场核查部2
建立健全规章制度
1.所列规章制度是否齐全（根据GB50656-2OXX建筑施工企业安全生产管理规范,各单位应建立安全生产教育培训、安全生产资金保障、安全生产技术管理、施工设施、设备及临时建（构）筑物的安全管理、分包（供）安全生产管理、施工现场安全管理、事故应急救援、生产安全事故管理、安全检查和改进、安全考核和奖惩等制度）。