外出安装人员月报销单
出差费报销单模板
小 计 补领不足： 归还多余： 报销人：
主管会计：
出差费报销单
部门： 出差人 出 月 日 发 地点 月 日 出差日期 到 达 地点 月 出差地点： 日至 月 日 共 天 交 通 费 报销日期：201 年 出差事由 项 目 食宿宿补贴 标 准 金 额 月 日
背 面 须 附 原 始 凭 证 ， 且 粘 贴 整 齐
出差பைடு நூலகம்报销单
部门： 出差人 出 月 日 发 地点 月 日 出差日期 到 达 地点 月 出差地点： 日至 月 日 共 天 交 通 费 报销日期：201 年 出差事由 项 目 食宿补贴 标 准 金 额 月 日
背 面 须 附 原 始 凭 证 ， 且 粘 贴 整 齐
人数
小 合计 财务经理：
计 仟 佰 拾 圆 角 分 ￥： 审核： 1
人数
小 合计 财务经理：
计 仟 佰 拾 圆 角 分 ￥： 审核： 1
小 计 补领不足： 归还多余： 报销人：
主管会计：
员工差旅费报销单
员工差旅费报销单
员工差旅费报销单
尊敬的领导：
我是人力资源行政部门的专家，特此向您提交员工差旅费报销单。
请您审阅并批准报销。
报销单详情如下：
报销人信息：
姓名：[员工姓名]
工号：[员工工号]
部门：[员工所属部门]
差旅费用明细：
1. 交通费：
- 日期：[日期]
- 出发地：[出发地]
- 目的地：[目的地]
- 交通工具：[交通工具]
- 费用：[费用金额]
2. 住宿费：
- 日期：[日期]
- 地点：[住宿地点]
- 房费：[房费金额]
3. 餐费：
- 日期：[日期]
- 地点：[就餐地点]
- 费用：[费用金额]
4. 其他费用：
- 项目：[费用项目]
- 费用：[费用金额]
总费用：[总费用金额]
报销事由：
请在此处填写员工差旅的具体事由，例如参加会议、拜访客户等。
备注：
请在此处填写其他需要说明的事项，例如特殊费用、附加说明等。
附带票据：
请将所有相关票据原件一并提交。
我已仔细核对以上费用明细，并确保其真实有效。
请您审阅后签署并同意报销。
谢谢您的支持与配合！
人力资源行政专家
[您的姓名]
[日期]。
外出公干报销明细表1
姓 名：
外出原因地点：
出发时间： 年 月 日 时
费用明细表：
时间
起点
车 费 明 细
小计金额
0
项目
早餐
餐 报销标准 Hale Waihona Puke 人数 明 天数 细 餐费金额 0
小计金额
0
项目
经理级
报销标准
住 实际报销
宿 费
人数
用 天数
住宿金额
0
小计金额
0
通 话费标准
讯 人数
费 天数
用 小计金额
0
时间
其
职 位： 分
终点
中餐 0
主管级
0 10元/天
明细
它
小计金额
总计费用额(大写)：
0 万仟
佰
拾
元
部 门：
返回时间： 年 月 日 时 分
交通工具
金额
备注
晚餐
0 员工级
备注 备注
0 备注
金额
备注
角
分
¥
-
费用分摊汇总： 出差人名 出差费用： 签名确认
申请人：
部门负责人：
财务审核人：
出差费用报销单
出差费用报销单一、报销单概述出差费用报销单是指员工因工作需要而发生的出差费用支出，需要向公司进行报销的申请单据。
该报销单记录着出差期间各项费用的明细和总金额，用于方便公司核对和报销员工的出差费用。
二、报销单的填写要求1. 报销单表头报销单的表头应包括以下基本信息：- 报销单编号：每份报销单需要有唯一的编号，便于记录和审批时的查找。
- 报销人姓名：填写报销人员工的姓名，以确保报销款项准确到达正确的员工。
- 部门：填写报销人员工所在部门的名称，方便公司进行费用归类。
- 申请日期：填写报销的日期，以记录报销款项的时间。
- 出差日期：填写出差的起止日期，方便核对报销费用的时间范围。
2. 报销明细报销明细部分是报销单的核心内容，明细应详细列出每一项支出的费用项目、金额以及相关票据的附录情况，包括但不限于以下内容：- 交通费：包括机票、火车票、汽车租赁费用等。
- 住宿费：包括酒店费用、公寓费用等。
- 餐饮费：包括早餐、午餐、晚餐以及小费等。
- 通讯费：包括电话费、上网费等。
- 招待费：包括客户招待、商务会议的餐费等。
- 其他费用：如会务费、行李托运费等。
对于每一项费用明细，需要填写以下信息：- 费用项目：明确列出费用项目的名称，如“机票费用”、“餐饮费用”等。
- 费用金额：填写该项费用的具体金额。
- 相关附件：如发票、票据等附件的数量及附带情况，可以用简单的描述来表示，如“餐饮费用附有3张发票”。
3. 报销总计在报销单的底部应有一个“报销总计”栏目，用于统计所有费用明细的总金额。
该栏目应包括：- 各项费用的金额总和。
- 报销金额合计。
三、报销单的审批流程1. 员工填写报销单员工在出差结束后，根据实际发生的费用情况填写报销单，并附上相关票据作为证明。
2. 直接上级审批员工填写完报销单后，需要将该报销单提交给直接上级进行审批。
上级会对报销单进行审核，包括核对费用明细是否符合规定，并确认相关票据的真实性。
3. 财务部审批经上级审批通过后，报销单将被提交给公司财务部进行最终的审批。
设备外出安装调试管理办法
外出安装调试设备管理办法为了加强我公司外出设备安装调试工作的管理，确保安装调试质量和进度，规范工作行为，提高用户满意度，特制定本管理办法。
一、承包范围：公司所有需要外出安装调试的设备，包括国内、国外负责安装和指导安装的设备，均采用承包制管理。
二、承包方式：差旅费承包和工时承包。
每台设备外出安装调试要明确一名承包人（组长），全面负责设备的外出安装调试工作。
三、承包内容：外出设备的安装调试、培训、验收及验收后三个月内的售后服务。
三个月内因安装质量发生的售后服务只报销车票。
总差旅费和总工时不含途中天数，途中天数根据用户远近结算时增加。
四、承包费和承包工时标准：见“安装调试产品承包费和承包工时测算表”五、承包人（组长）的职责：1、对设备安装调试工作总负责，包括：现场生产组织、协调、现场管理、人员管理、安全生产等。
2、按期保质保量完成设备的安装调试和验收工作。
3、承包人有用人权、承包费分配权、承包工时分配权，同时享受组长补贴待遇。
4、负责剩余物质运回公司。
5、接受公司的监督和考核。
六、外出安装调试管理办法：1. 产品出厂后，销售中心、国际电子商务部给用户发“安装调试确认函”（安装调试资料-01），用户回复“具备安装条件”后，将“安装调试确认函”和“产品技术协议”给主管领导，提出派人安装。
2. 主管领导准备安装调试资料给承包人（组长），并进行技术交底和提出相关的要求。
准备的资料有:(1) 、安装调试确认函。
（安装调试资料-01）（2）、产品技术协议。
（安装调试资料-02）（3）、设备安装、调试完成交接书。
（安装调试资料-03）（4）、设备安装调试检验记录。
（安装调试资料-04）（5）、设备仪器培训工作总结。
（安装调试资料-05）（6）、设备安全操作规程。
（安装调试资料-06）（培训时交给用户）（7）、承包书。
（安装调试资料-07）（承包书内容：产品编号、产品名称、用户单位、承包人姓名、总差旅费、总工时、组长补贴、承包内容、项目完成时间以及结算依据）（8）、服务质量用户评价反馈单。
出差费用报销单
出差费用报销单报销单编号： [填写编号]报销人： [填写姓名]报销日期： [填写日期]一、出差概况本次出差目的为 [填写出差目的]，出差地点为 [填写出差地点]，出差时间为[填写出差时间]。
二、费用明细以下是本次出差的费用明细：1. 交通费- 车票费用：[填写车票费用]- 租车费用：[填写租车费用]- 飞机票费用：[填写飞机票费用]2. 住宿费- 酒店费用：[填写酒店费用]- 其他住宿费用：[填写其他住宿费用]3. 餐饮费- 早餐费用：[填写早餐费用]- 午餐费用：[填写午餐费用]- 晚餐费用：[填写晚餐费用]- 其他餐饮费用：[填写其他餐饮费用]4. 通讯费- 手机费用：[填写手机费用]- 上网费用：[填写上网费用]- 其他通讯费用：[填写其他通讯费用]5. 杂费- 办公用品费用：[填写办公用品费用]- 会议费用：[填写会议费用]- 其他杂费：[填写其他杂费]三、费用总计根据以上费用明细，本次出差费用总计为：[填写费用总计]。
四、报销说明请在此说明需要报销的费用的合理性和必要性，以及是否存在其他特殊情况需要说明的事项。
五、报销附件请在此列出报销所需的附件清单，并在附件上注明编号与报销单编号相对应。
- 附件1：[填写附件1]- 附件2：[填写附件2]- ...六、审批意见请在此填写审批人的意见和签名。
- 审批人姓名：[填写审批人姓名]- 审批日期：[填写审批日期]- 签名：[填写审批人签名]七、财务审批请在此填写财务部门的审批意见和签名。
- 财务审批人姓名：[填写财务审批人姓名]- 财务审批日期：[填写财务审批日期]- 签名：[填写财务审批人签名]八、付款信息请在此填写付款信息，包括收款人姓名、收款账号、开户银行等。
- 收款人姓名：[填写收款人姓名]- 收款账号：[填写收款账号]- 开户银行：[填写开户银行]九、备注请在此填写其他需要说明的事项或备注。
十、申请人确认本人确认以上填写内容真实有效，如有虚假陈述，愿意承担相应的法律责任。
公司差旅报销单
公司差旅报销单
尊敬的领导：
我是贵公司的人力资源行政专家，特此向您提交一份关于公司差旅报销的报销单。
以下是报销单的详细内容：
报销人姓名，（填写员工姓名）。
报销人部门，（填写员工所属部门）。
报销日期，（填写报销日期）。
差旅费用明细：
1. 交通费用：
交通工具，（填写交通工具，如飞机、火车、出租车等）。
起始地点，（填写出发地点）。
目的地，（填写目的地）。
费用金额，（填写交通费用金额）。
2. 住宿费用：
酒店名称，（填写酒店名称）。
入住日期，（填写入住日期）。
离店日期，（填写离店日期）。
费用金额，（填写住宿费用金额）。
3. 餐饮费用：
餐饮地点，（填写餐饮地点）。
就餐日期，（填写就餐日期）。
费用金额，（填写餐饮费用金额）。
4. 其他费用：
费用项目，（填写其他费用项目，如会议费、通讯费等）。
费用金额，（填写其他费用金额）。
总报销金额，（填写总报销金额）。
附加说明，（如果有其他需要补充说明的事项，请在此处填写）。
以上是我所提交的差旅报销单，请您审批并安排相关财务人员进行报销操作。
如有任何问题或需要进一步的信息，请随时与我联系。
谢谢您的关注与支持！
此致。
人力资源行政专家。
工程施工报销单据(3篇)
第1篇单据编号：XX20230001报销日期：2023年3月10日报销部门：XX项目部报销人：张三一、报销事由本报销单据系因XX项目部在2023年2月1日至2023年3月10日期间，按照施工合同要求，对XX工程项目进行施工而产生的各项费用。
具体费用明细如下：1. 材料费：由于工程进度需要，我部于2023年2月1日至2023年3月10日期间，共采购各类建筑材料，包括钢筋、水泥、砂石、砖块等，共计人民币XX万元。
2. 人工费：在施工过程中，我部雇佣了各类施工人员，包括电工、焊工、瓦工、木工等，共计人民币XX万元。
3. 机械使用费：我部租赁了挖掘机、装载机、搅拌机等施工机械设备，共计人民币XX万元。
4. 设备维修费：在施工过程中，我部对租赁的机械设备进行了必要的维修保养，共计人民币XX万元。
5. 办公费：包括办公用品、差旅费、通讯费等，共计人民币XX万元。
6. 其他费用：包括现场临时用电、消防器材购置等，共计人民币XX万元。
二、费用明细1. 材料费：- 钢筋：人民币XX万元- 水泥：人民币XX万元- 砂石：人民币XX万元- 砖块：人民币XX万元合计：人民币XX万元2. 人工费：- 电工：人民币XX万元- 焊工：人民币XX万元- 瓦工：人民币XX万元- 木工：人民币XX万元合计：人民币XX万元3. 机械使用费：- 挖掘机：人民币XX万元- 装载机：人民币XX万元- 搅拌机：人民币XX万元合计：人民币XX万元4. 设备维修费：- 维修保养费用：人民币XX万元合计：人民币XX万元5. 办公费：- 办公用品：人民币XX万元- 差旅费：人民币XX万元- 通讯费：人民币XX万元合计：人民币XX万元6. 其他费用：- 临时用电：人民币XX万元- 消防器材购置：人民币XX万元合计：人民币XX万元三、总计本报销单据各项费用总计人民币XX万元。
四、审批意见经项目部负责人审核，同意报销上述费用。
请财务部门按照审批意见办理报销手续。
公司差旅费用报销单
公司差旅费用报销单
公司差旅费用报销单
尊敬的财务部门，
我是人力资源行政专家，特此提交公司差旅费用报销单，请查收。
报销单详情如下：
1. 员工信息：
姓名：[员工姓名]
部门：[员工所属部门]
职位：[员工职位]
2. 出差信息：
出差地点：[出差地点]
出差日期：[出差起止日期]
出差天数：[出差天数]
3. 交通费用：
- 机票费用：[机票费用]
- 火车票费用：[火车票费用]
- 出租车费用：[出租车费用]
- 其他交通费用：[其他交通费用]
4. 住宿费用：
- 酒店费用：[酒店费用]
- 其他住宿费用：[其他住宿费用]
5. 餐饮费用：
- 早餐费用：[早餐费用]
- 午餐费用：[午餐费用]
- 晚餐费用：[晚餐费用]
- 其他餐饮费用：[其他餐饮费用]
6. 其他费用：
- 通讯费用：[通讯费用]
- 办公用品费用：[办公用品费用]
- 其他费用：[其他费用]
7. 总费用：[总费用]
以上是我在本次出差中所产生的费用明细，请核对后尽快办理报销手续。
如有任何疑问或需要补充材料，请随时与我联系。
谢谢您的配合！
祝好！
[你的姓名]
[你的联系方式]。
月费用报销汇总表格
月费用报销汇总表格全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：月费用报销汇总表格是公司内部管理账务的一种重要工具，用来统计并记录员工每月的费用支出情况，方便公司及时核算并进行报销。
下面将介绍一份关于月费用报销汇总表格的具体内容和格式，希望对您有所帮助。
一、表格内容1. 表格标题：月费用报销汇总表格2. 表格列项包括：编号、日期、姓名、部门、费用内容、费用金额、备注等3. 编号：每一笔费用支出在表格中的序号，用于区分每一条记录4. 日期：记录费用支出发生的日期，方便查阅和核实5. 姓名：报销费用的员工姓名，与员工本人对应6. 部门：报销费用的员工所在部门，用于统计各部门的费用支出情况7. 费用内容：具体描述该笔费用支出的内容，可根据需要细分为不同的类别8. 费用金额：该笔费用支出的具体金额数目，单位为人民币元9. 备注：如有特殊情况或需要说明的地方，可以在备注栏填写详细信息二、表格格式1. 表头部分：表格标题“月费用报销汇总表格”以加粗字体居中显示，突出表格的主题2. 列项部分：各列项内容以表头形式显示，每一列的内容名称与其下的具体记录对齐显示3. 行记录部分：每一行为一笔费用支出记录，所填写的内容要清晰、准确，内容之间要有明显的对应关系4. 表格底部：留有合计栏，包括总费用支出金额汇总，用于统计每月的总费用支出情况5. 表格整体：尽量保持整洁、简洁，不宜过于繁杂，使查阅和管理更加便捷高效三、表格用途1. 帮助公司进行费用支出管理：通过汇总表格，公司可以清晰地了解每位员工的费用支出情况，有针对性地进行管理和控制2. 便于核算和统计：每月末对所有员工的费用支出进行汇总统计，可以及时掌握公司的整体财务状况3. 有助于员工报销流程：员工可以及时记录费用支出情况，并在适当时间内提交报销申请，提高报销效率第二篇示例：月费用报销汇总表格是一种用于记录和汇总公司员工每月报销的费用情况的工具。
该表格可以帮助财务部门更好地掌握员工的报销情况，及时审核和核对报销单据，保证费用报销的合规性和准确性。
外出安装维修服务人员承包及差旅费管理办法
哈尔滨汉德轻工医药装备有限责任公司外出安装等人员差旅费管理办法第一条为提高公司安装、维修、售后服务工作的效率和质量，降低成本，确保外出人员生活和工作需要，特制定本办法。
第二条本办法适用于公司售后设备外出安装、维修、售后服务等人员。
第三条公司售后设备安装采取承包制，承包费包含：承包人员承包期内工资、交通费、食宿费、通讯费和市区内交通费（如果用户承担部分费用，则承包费中扣除此项）。
维修、售后服务等人员差旅费执行此标准。
第四条为避免外出人员到现场后因用户原因误工，相关部门需根据需要编制如下单据：销售部与用户确认现场条件后提出《设备安装申请单》、《维修申请单》、《售后服务申请单》，交予售后服务部；技术部编制《安装平面布置图》，安装人员以此为依据安装；售后服务部提出《安装费用测算明细表》和《现场支出费用预算表》。
第五条公司售后服务部统一安排、调度安装、维修、售后服务人员，起草与安装人员的承包协议。
第六条微啤承包安装期限的确定按附件一中公司统一制定的标准执行，轻工产品承包安装期限和承包价的确定，按附件二条款执行。
第七条超期管理办法如下：1、因用户原因造成超期，用户应出具超期说明，并由用户总负责人签字，加盖用户公章。
超期期间外出人员必须向公司主管领导请示，根据路途远近及所耗费用等原因决定是否返回公司，并据此重新核定承包费用。
2、因外出人员个人怠误等原因超期，给公司带来不良影响的，视情节轻重扣承包期内工资100-500元，超期期间不计承包费用。
第八条承包费用标准如下：1、承包期内安装人员工资按承包协议确定标准执行，维修、售后服务等人员按期技术等级从高到低分别按80元/人.天、 70元/人.天、60元/人.天的标准执行；2、外出人员往返用户所在城市交通费按公司《差旅费管理办法》的相关条款执行；3、承包期内外出人员食宿费用：直辖市和省会城市80元/人.天，其中：伙食补助费40元/人.天，住宿费40元/人.天；一般城市70元/人.天，其中：伙食补助费35元/人.天，住宿费35元/人.天；县级市60元/人.天，其中：伙食补助费30元/人.天，住宿费30元/人.天。
工程施工报销单
工程施工报销单
工程施工费用报销单
报销单位：工程名称：日期：
报销内容单据（张）报销金额核准金额领导批示招待费运费
差旅费
合计（大写）小写：
经手人：审核：部门经理：财务：
工程施工费用报销单
报销单位：工程名称：日期：
报销内容单据（张）报销金额核准金额领导批示招待费运费
差旅费
合计（大写）小写：
经手人：审核：部门经理：财务：
工程施工费用报销单
报销单位：工程名称：日期：
报销内容单据（张）报销金额核准金额领导批示招待费运费
差旅费
合计（大写）小写：
经手人：审核：部门经理：财务：。