监理单位质保体系检查记录2012.2

1、工地试验室
□已备案 □未备案
2、监理计划
□总监主持编制，含监理目标、依据、范围、内容、部门和岗位职责、人员设备进退场计划、方案、制度、程序及相应表格、监理设施，报批后实施
□内容不全面、程序不符或执行不到位
3、监理细则
□根据监理计划在相应工程开工前编制，重、难点及措施明确，经总监批准后实施
□内容不全面、程序不符或执行不到位
审查施工单位资料
□审查、批复及时 □审查、批复不及时
4、实体质量抽检
抽检原始资料及报告
□完整，规范 □缺失，不规范
审查施工单位资料
□审查、批复及时 □审查、批复不及时
5、质量评定
□及时、全面 □滞后，不规范
5、巡视
□重点明确，频率（每天对每道工序不少于1次）满足要求，巡视记录规范
□重点不明确，频率不满足要求或巡视记录不规范
□检查施工单位质保体系的落实，重点为主要人员资格、履约情况
□检查不全面或未见检查记录
4、审核施工工地试验室
□对施工单位试验室的人员、设备、能力、制度的检查到位并记录全面
□检查不全面或未见检查记录
5、控制点复测及审批
□已审核、平行复测后批复 □审核批复不及时或未平行复测
6、审批工程划分
□划分准确，并在总体开工前批复备案 □不及时或划分有误
四
质量监理
1、审查工程分包
□按合同规定审查分包计划和协议，报批
□未按合同规定审查分包计划和协议或未报批
2、关键工序签认
□完工后无法检验的关键工序，经监理工程师签认，并留存影像资料
□未签认、签认不及时或图像资料不全
3、工程材料抽检
试验
台账
□齐全，完整 □不完善
材料、标准试验的原始资料及报告
□完整，规范 □缺失，不规范
4、工程质量责任登记表的建立、报批
□建立全面，手续完善
□建立不全面或手续不完善
三
监理工作
1、参加设计交底
□参加交底，标准、重点明确，澄清问题，记录全面
□未参加、未澄清或记录不明确
2、审批施工组织设计、施工技术方案、开工报告
□审批及时，重点明确，意见具有可操作性
□未审批或意见不具操作性等
3、对施工单位质量保证体系的检查
人员实际到场情况：
3、监理人员的持证率和培训率情况，总监、副总监、专业监理工程师持证情况
持证率：参培率：
总监持证：□高级职称及部监证 □不符合
副总监持证：□部监证或省监证 □不符合
专业监理工程师持证：□省专或以上 □不符合
4、岗位内部考核
□制度健全，考核手续齐全□制度不健全，考核手续不齐全
二
准备工作
□生活设施不完备
5、对施工单位标准化的检查
□对施工单位的检查到位并记录全面
□检查不全面或未见检查记录
八
突出点
□如实，准确、详细 □不完善
六
工地会议
会议内容及会议记录
会议内容□内容全面，组织有效及时
□内容不全，组织、有效性或及时性不到位
会议记录□齐全，完整 □不完善
七
标准化
1、驻地建设
□驻地选址便捷、面积适用，驻地规划合理，办公区设施设备齐全，生活区建设完善
□驻地选址不便捷、面积偏小，驻地规划不合理，办公区设施设备缺少，生活区建设不足
项目名称监理标段质保体系专项检查
监理单位：
序号
类别
检查项目
基本情况
一
机构设置、
人员
配备及
管理
1、监理机构设置、岗位职责
□人员结构符合合同及现场要求，岗位职责清晰
□人员结构不符、职责不清
2、人员配备、变更、批复情况实际到场情况
技术人员总数：专业监理工程师及以上人员变更数量：
专业监理工程师及以上人员变更批复情况：
6、旁站
□记录如实，准确、详细 □不完善
7、监理指令、监理工程师通知
□发文规范，签收手续齐全，存在问题闭合
□发文不规范，签收手续不齐全或存在问题未闭合
8、质量问题处理
的相关记录
□记录明确，闭合 □未记录或不闭合
五
监理文件
1、监理月报
□每月上报，内容齐全（含建设基本信息、存在问题、月度小结）
□不完善
2、日志
2、标识标牌
□监理人员着装统一，施工场地、标识标牌清晰完整
□监理人员着装混乱，标识标牌模糊缺失
3、安全文明要求
□办公区、生活区安全、卫生制度建立完善，保洁、后勤服务到位，节能、环保措施完整
□安全、卫生制度不健，保洁、后勤服务不到位，节能、环保措
施不当
4、生活设施
□生活用房设有设宿舍、食堂、浴室、厕所等，室内环境整洁、明亮、干燥，无违规电器