门头物业项目紧急采购操作规程
紧急项目采购制度模板范本
紧急项目采购制度模板范本一、总则第一条目的为确保紧急项目采购的高效、合规进行，规范采购流程，提高采购质量，降低采购成本，特制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于公司所有紧急项目的采购活动，包括物资、设备、服务等的采购。
第三条原则1. 紧急项目采购应遵循公开、公平、公正、透明的原则。
2. 紧急项目采购应注重采购效率，确保项目进度不受影响。
3. 紧急项目采购应严格执行国家法律法规和公司相关规定。
二、采购流程第四条采购申请1. 项目部门应在项目启动前，根据项目需求编制采购申请，包括采购物资的名称、规格、数量、质量要求、交货时间等。
2. 采购申请应经部门负责人审核批准后，提交给采购部门。
第五条采购策划1. 采购部门接到采购申请后，应立即进行市场调研，了解供应商情况，制定采购策略。
2. 采购策略应包括采购方式、采购渠道、供应商选择标准等。
第六条询价采购1. 采购部门根据采购策略，向潜在供应商发送询价通知，收集报价。
2. 采购部门应对收到的报价进行综合分析，选择性价比最高的供应商。
第七条谈判与合同签订1. 采购部门与选定的供应商进行谈判，确定合同条款，包括价格、交货期、质量保证等。
2. 合同签订应遵循公司合同管理制度，合同副本应提交给相关部门备案。
第八条合同执行与验收1. 采购部门负责监督供应商的合同执行情况，确保物资按时、按质、按量交付。
2. 项目部门应按照合同要求对采购物资进行验收，确保符合项目需求。
三、紧急情况处理第九条紧急情况定义本制度所称紧急情况，是指因项目进度、安全等原因，需要立即采购物资或服务，以确保项目正常进行。
第十条紧急采购流程1. 项目部门在紧急情况下，应立即向采购部门提出紧急采购申请。
2. 采购部门接到紧急采购申请后，应立即启动紧急采购流程，优先处理。
第十一条紧急采购方式1. 紧急采购可采用单一来源采购、竞争性谈判等快速采购方式。
2. 紧急采购不受常规采购程序的限制，但应确保采购的合规性。
物业管理处物品紧急采购及出入库流程
二、紧急采购规定
1、经办人按紧急物品采购申请内容填写用途、比价后的报价等填写“紧急采购需求及原因表”报管理处审核，审核后以工作联系单方式，报甲方主管部门审批。
2、甲方主管部门对紧急采购物品进行审核后回复管理处。
3、管理处根据审核意见（同意），及时落实部门采购。
采购日期：
采购物品内容：（品目、货号、价格等）：
采购原因：
经办人签字： 部门经理签字： 项目经理签字：
四、紧急采购、领用流程
仓库计划采购、进出库流程
4、部门采购人员接待紧急物品采购时，必须及时将紧急采购物品采购到位。
5、物品采购至部门后的当日内凭书面的《紧急采购原因表》至管理处行政部备案，凭购物发票至仓库办入库手续，仓库开《收货单》。
6、凭甲方审核意见及发票，工作联系单方式走报销程序。
三．紧急采购需求及原因表
××管理处紧急采购需求及原因表
部门：
××物业管理处
紧急物品采购及仓库进出库流程
为能更好地保障××园区内各设备设施地正常运行，提高设施设备维护及采购工作效率，特制定此发故障，并影响园区正常运行，在抢修时必须更换物品的。
2、当设备设施能运行，但已存在安全隐患的，必须及时更换物品的。
3、甲方提出紧急采购需求的物品.
物业公司采购控制工作程序
物业公司采购控制工作程序背景物业公司作为一个服务企业，在日常运营中需要进行大量的采购工作，如办公用品、设备器材、维修材料等。
采购管理的不当可能会导致企业经营成本飙升，影响企业的发展。
因此，建立一套有效的物业公司采购控制工作程序非常有必要。
目的建立一套物业公司采购控制工作程序，旨在规范企业采购行为，避免不合理采购、重复采购、超支采购等情况的发生，提高采购效率和企业经济效益。
工作流程物业公司采购工作程序的工作流程如下：第一步：确定采购需求在采购前，必须开展采购需求分析，确定采购物品的名称、数量、规格型号、技术参数、采购单价等信息，编制一份采购清单。
采购清单必须经过相关负责人审核并签字确认后方可提交采购部门进行采购操作。
第二步：选择供应商采购部门应该根据实际采购内容，制定合理的采购方式（如公开招标、询价比选、单一来源等），并在具备供应商资质、信誉良好、售后服务完善等方面考虑后，选择供应商。
第三步：编制采购计划采购部门在选择供应商后，根据采购清单中的需求，制作采购计划，确定执行采购的时间表、流程和组织方式等。
第四步：执行采购根据采购计划，采购部门与供应商签订合同，明确采购物品的规格、价格、质量标准、交付时间、付款方式等，确保采购工作按时完成。
第五步：验收入库上传验收人员对采购物品进行验收，确认物品质量、数量、规格、价格等是否与采购合同一致，经验收确认后入库。
第六步：付款结算根据采购合同约定，进行结款。
第七步：供应商评价对采购物品的供应商进行评价，以后能更好地优化供应商选择，提高采购效率和经济效益。
存在问题采购管理存在的问题主要体现在以下两方面：一、内部管理不规范1.采购需求分析不严谨，采购清单不全、不规范。
2.采购计划不合理，执行不到位，导致采购任务不能按时完成。
二、外部生态环境缺失1.供应商资质不齐，缺乏品牌知名度和市场信誉。
2.信息不对称，难以全面掌握市场及企业所在地的价格走势变化，难以选择优质、稳定的供应商合作。
项目紧急采购制度模板
项目紧急采购制度模板为规范项目紧急采购行为，确保项目在紧急情况下能够快速、高效地采购到所需的物料和服务，特制定本制度。
一、紧急采购的定义本制度所称的紧急采购，是指在项目实施过程中，因不可预见的原因导致项目进度受阻，需要立即采购物料或服务以保证项目按期完成的情形。
二、紧急采购的程序1. 紧急采购的申请项目团队在遇到紧急情况需要采购物料或服务时，应立即向项目经理报告，并由项目经理向公司采购部门提出紧急采购申请。
申请应包括以下内容：（1）采购物料或服务的名称、规格、数量、质量要求等；（2）采购的原因和紧急程度；（3）预计的采购时间和预算；（4）其他相关事项。
2. 紧急采购的审批采购部门在收到紧急采购申请后，应立即进行审查。
对于符合紧急采购条件的，应当尽快组织采购活动。
对于不符合条件的，应当向项目经理说明原因，并告知其重新申请。
3. 紧急采购的实施采购部门在确定进行紧急采购后，应立即启动采购流程，采取包括但不限于以下措施：（1）与供应商沟通，了解其库存情况和交货能力；（2）组织询价、比价、谈判等活动，确定供应商；（3）签订采购合同，明确合同条款；（4）跟踪采购进度，确保物料或服务能够及时到达项目现场。
4. 紧急采购的评估与反馈项目完成后，项目经理应组织对紧急采购的效果进行评估，并向采购部门反馈。
评估内容应包括：（1）采购物料或服务的质量、价格、交货时间等是否符合要求；（2）采购过程中存在的问题和改进措施；（3）其他相关事项。
三、紧急采购的管理1. 建立紧急采购预案公司应制定紧急采购预案，明确紧急采购的条件、程序、责任人和联系方式等。
2. 建立供应商数据库公司应建立供应商数据库，包括供应商的基本信息、产品信息、价格信息等，以便在紧急情况下快速查找合适的供应商。
3. 培训与演练公司应定期组织紧急采购培训和演练，提高项目团队应对紧急情况的能力。
四、紧急采购的监督与考核1. 采购部门应定期对紧急采购情况进行统计和分析，并向公司领导报告。
紧急项目采购制度模板
紧急项目采购制度模板一、目的和原则1.1 目的为确保在紧急情况下，能够迅速、高效地完成项目采购工作，规范紧急项目采购行为，提高采购效率和质量，特制定本制度。
1.2 原则（1）紧急项目采购应遵循公开、公平、公正的原则。
（2）紧急项目采购应确保项目进度和质量的要求。
（3）紧急项目采购应遵守国家法律法规和公司相关规定。
二、紧急项目采购的范围和条件2.1 紧急项目采购的范围紧急项目采购适用于突发性、紧急性项目，包括但不限于自然灾害、事故灾难、公共卫生事件等。
2.2 紧急项目采购的条件（1）项目需求明确，且无法等待正常采购流程的完成。
（2）项目对进度和质量有严格要求，需立即启动采购。
（3）项目符合国家法律法规和公司相关规定。
三、紧急项目采购的流程和程序3.1 采购规划（1）项目部门提出紧急采购需求，说明采购的原因和紧迫性。
（2）采购部门对需求进行审核，确定采购方式和供应商选择。
（3）编制采购计划，包括采购时间、采购预算、采购方式等。
3.2 发包规划（1）根据采购计划，确定潜在供应商。
（2）向潜在供应商发送邀请函，说明项目的紧急性和要求。
（3）与潜在供应商进行沟通，了解其能力和资源情况。
3.3 询价和选择卖方（1）根据供应商的回复，进行询价，获取报价、投标书、报盘和建议书。
（2）评定报价，选择适合项目的卖方。
（3）与卖方进行洽谈，达成一致后签订合同。
3.4 合同管理（1）管理合同以及买卖双方之间的关系，确保合同的履行。
（2）审查并记录卖方的工作绩效，确保项目进度和质量的满足。
（3）在合同变更时，采取相应的纠正措施。
3.5 合同收尾（1）完成合同，核算合同执行情况。
（2）解决合同执行中出现的问题和纠纷。
（3）对相关合同进行收尾工作，包括资料归档、结算等。
四、紧急项目采购的监督和管理4.1 采购部门的职责（1）负责紧急项目采购的规划、组织和实施。
（2）负责与供应商的沟通和协调。
（3）负责合同的管理和履行。
4.2 审计和监督（1）审计部门对紧急项目采购进行审计，确保采购的合规性和效率。
紧急采购管理流程是什么
紧急采购管理流程是什么规范紧急采购管理过程，提升管理效率，有很多的公司都会制定紧急采购管理的规章制度。
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紧急采购管理流程（-）采购原则1采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。
2.采购必须坚持〃秉公办事、维护公司利益〃的原则，并综合考虑〃质量、价格〃的竞争，择优选取。
3.一般日常办公用品及其它消耗用品由总务后勤人员负责采购；4.物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。
（二）采购申请1采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量，需求日期及注意事项填写〃物品申请单或采购定单〃。
5.紧急采购时，由采购部门在〃物品申请单〃上注明〃紧急采购〃字样，以便及时处理。
6.若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。
（三）采购流程1.采购经办人在〃物品申请单或采购定单〃内需填写所购物品的估算价格、数量和总金额。
2.各采购经办人在采购之前必须把〃物品申请单或采购定单〃交到财务部进行审核，报总经理审批后，方能进行采购。
3.采购物料定单必须写上公司统一规定PO单号报总经理审批后复印一份交与财务。
（四）采购经办人职责1.建立供应商资料与价格记录。
2.做好采内参市场行情的经常性调查。
3.询价、比价、议价及定购作业。
4.所购物品的品质、数量异常的处理及交期进度的控制。
5.做好平时的采购记录及对帐工作。
（五）采购方式1.集中计划采购：凡属日常办公用品必须集中计划购买。
2.长期报价采购：凡生产用物料须选定供应商议定长期供货价格。
3.每年第一个月重新审定上年度供应商，与供应商洽谈需两人以上进行，并对供应商评审，且作出相关评审记录。
（六）采购实施1〃物品申请表〃批准签字且到财务部备案后，办理借支采购金额或通知财务办进汇款手续。
4.采购人员按核准的〃采购定单或物料申请表〃向供应商下单并以电话或传真确定交货日期或到市场采购。
项目紧急采购管理制度
项目紧急采购管理制度1. 引言本文档旨在规范和指导项目中紧急采购的管理流程和操作规范。
紧急采购是指在项目执行过程中，出现突发情况或者无法预测的情况下需要采购物品或服务的情况。
本管理制度的目的是确保紧急采购的高效和透明，并最大限度地对项目利益进行保护。
2. 紧急采购流程2.1 识别紧急采购需求当项目遇到紧急情况，需要进行紧急采购时，责任人（以下简称乙方）应立即通知采购部门（以下简称甲方）并提供相关紧急采购需求的详细信息。
甲方负责对紧急采购需求进行分析和确认。
2.2 确定紧急采购计划在收到乙方的紧急采购需求后，甲方应组织相关人员进行讨论和研究，以确定紧急采购的合理计划。
计划内容包括紧急采购的物品或服务、数量、预算、采购时间等。
2.3 紧急采购审批甲方制定紧急采购审批流程，并指定相应的审批人员。
乙方的紧急采购需求需要按照规定的流程进行审批，获得相应审批人员的批准后，才能继续下一步操作。
2.4 紧急采购供应商选择与谈判根据紧急采购计划，甲方应迅速选定合适的采购供应商，并与供应商进行谈判以确定采购合同的具体内容和条款。
2.5 紧急采购合同签订经过谈判后，甲方与采购供应商达成一致意见，并签订采购合同。
合同内容应明确采购物品或服务的具体要求、价格、交付时间等。
2.6 紧急采购执行和监督在紧急采购合同签订后，甲方应加强对采购过程的监督和跟踪，确保采购物品或服务按照合同要求及时交付和执行。
2.7 紧急采购记录和报告甲方应及时记录和报告紧急采购的相关信息，包括紧急采购的原因、采购过程的情况、采购结果等，以便项目管理层进行评估和决策。
3. 紧急采购管理的注意事项3.1 透明公正所有的紧急采购操作必须公开、透明，并遵循相关法律法规和公司内部规定。
甲方应确保采购过程的公正性，避免利益冲突和不正当行为的发生。
3.2 控制采购成本在紧急情况下进行采购，往往会面临时间紧迫和资源有限的问题。
甲方应合理控制采购成本，确保采购物品或服务的质量和性价比。
物业采购应急预案
一、前言为保障物业公司在日常运营中物资供应的连续性和稳定性，有效应对突发事件，降低采购风险，确保物业项目的正常运行，特制定本应急预案。
二、适用范围本预案适用于物业公司因突发事件导致的采购供应中断、供应商无法按时供货等情况。
三、组织机构及职责1. 应急领导小组（1）组长：物业公司总经理（2）副组长：物业公司副总经理（3）成员：各部门负责人2. 应急工作小组（1）组长：采购部经理（2）副组长：供应链管理部经理（3）成员：采购部、供应链管理部等相关人员3. 各部门职责（1）采购部：负责编制应急预案，组织实施采购工作，确保物资供应。
（2）供应链管理部：负责协调供应商，保障供应链稳定。
（3）财务部：负责应急采购资金的支付和监管。
（4）人力资源部：负责应急采购人员调配。
四、应急准备1. 建立应急物资储备库，储备必要的应急物资。
2. 建立供应商名录，确保在突发事件发生时，能够迅速找到合适的替代供应商。
3. 对采购人员进行应急培训，提高其应对突发事件的能力。
4. 制定应急采购流程，明确应急采购的审批、执行和监督环节。
五、应急响应1. 紧急响应（1）当发生突发事件，导致物资供应中断时，应急领导小组应立即启动应急预案。
（2）应急工作小组根据实际情况，制定应急采购方案，确保物资供应。
2. 应急采购（1）应急工作小组根据应急采购方案，联系替代供应商，确保物资供应。
（2）采购部负责组织实施应急采购，确保采购过程合法、合规。
（3）供应链管理部负责协调供应商，确保供应链稳定。
3. 应急物资储备（1）应急物资储备库应定期检查、更新，确保物资储备充足。
（2）应急物资储备库管理人员应熟悉物资储备情况，确保物资能够迅速投入使用。
六、应急恢复1. 应急事件结束后，应急领导小组组织评估应急响应效果，总结经验教训。
2. 修订应急预案，完善应急物资储备和应急采购流程。
3. 加强对采购人员的应急培训，提高其应对突发事件的能力。
七、附则1. 本预案由物业公司应急领导小组负责解释。
项目紧急采购管理制度
项目紧急采购管理制度第一章总则第一条为规范项目紧急采购行为，保证项目进度和质量，保障项目利益，制定本制度。
第二条本制度适用于项目实施中出现的紧急采购情况，包括但不限于：项目材料紧缺、设备损坏等情况。
第三条项目紧急采购应当遵循公平、公正、透明的原则，确保经济、合理、有效、合法。
第二章紧急采购流程第四条项目紧急采购应当经过项目经理的书面汇报，并报项目主管领导批准。
第五条项目经理在确认项目存在紧急采购需求后，应当尽快成立采购委员会，确定采购的具体需要、数量、类型、品质要求、采购方式等。
第六条采购委员会应当由项目经理、采购人员、财务人员等相关人员组成，且不得少于3人。
第七条采购委员会应当根据紧急采购情况，综合考虑供应商口碑、价格、交货期、售后服务等因素，选择合适的采购方式和供应商。
第八条采购委员会应当对采购活动进行记录并备案，保留采购相关资料，供项目主管领导和审计部门查阅。
第九条采购委员会应在最短时间内完成采购程序，确保采购货物或服务的及时供应。
第十条项目紧急采购不得违反国家法律法规和相关政策，不得违反采购合同的约定。
第三章采购合同管理第十一条项目紧急采购应当与供应商签订书面合同，明确货物/服务的规格、数量、价格、交货时间、付款方式等。
第十二条采购合同应当有法律效力，且不得含有损害项目利益的条款。
第十三条采购合同的履行情况应当及时进行监督和检查，确保供应商按时、按质、按量履行合同义务。
第十四条采购合同的履行过程中，如出现供应商不能履行合同的情况，采购委员会应当立即采取相应措施，保障项目利益。
第四章采购成本控制第十五条项目紧急采购应当根据实际情况，合理控制采购成本，确保项目经济可行。
第十六条采购委员会应当对采购活动进行成本核算和分析，确保采购成本在合理范围内。
第十七条项目紧急采购不得追求过度的品质、规格或数量，应当根据实际需求，提高采购效率，降低采购成本。
第五章采购风险管理第十八条项目紧急采购应当根据风险情况，确定采购风险预警指标，建立风险管控机制。
物业应急物品采购预案范文
一、目的为提高物业管理公司在突发事件中的应急处理能力，确保业主生命财产安全，减少损失，特制定本预案。
本预案旨在规范应急物品采购流程，确保应急物资的及时供应。
二、适用范围本预案适用于物业管理公司所辖区域内发生以下突发事件时的应急物品采购：1. 火灾、爆炸等安全事故；2. 重大自然灾害，如地震、洪水、台风等；3. 重大公共卫生事件；4. 其他可能对业主生命财产安全造成威胁的突发事件。
三、职责1. 物业管理公司总经理负责审批应急物品采购计划；2. 物业管理公司采购部门负责应急物品的采购、验收、储存等工作；3. 各部门负责人负责本部门应急物品的需求申报和日常管理工作。
四、应急物品采购流程1. 信息收集与需求申报（1）各部门负责人根据突发事件应急处理需要，及时收集相关信息，并填写《应急物品需求申报表》。
（2）各部门负责人将《应急物品需求申报表》报送至物业管理公司采购部门。
2. 采购计划制定（1）采购部门根据《应急物品需求申报表》及实际情况，制定应急物品采购计划。
（2）采购计划经总经理审批后，报送至财务部门进行预算。
3. 物资采购（1）采购部门根据审批后的采购计划，进行应急物品采购。
（2）采购部门应选择信誉良好、价格合理的供应商，签订采购合同。
4. 物资验收与入库（1）采购部门对采购的应急物品进行验收，确保物资质量符合要求。
（2）验收合格的应急物品入库，并做好标识、登记工作。
5. 储存与保养（1）应急物品应存放在通风、干燥、防火、防盗的专用仓库。
（2）定期对应急物品进行检查、保养，确保其处于良好状态。
五、应急物品清单1. 灭火器材：灭火器、消防水带、消防水枪、灭火泡沫等；2. 救援器材：救生圈、救生衣、绳索、急救包等；3. 防护用品：防毒面具、防尘口罩、防护手套、防护服等；4. 食品、饮用水：矿泉水、方便面、饼干、食品罐头等；5. 临时照明设备：手电筒、蜡烛、应急灯等；6. 通讯设备：对讲机、卫星电话等；7. 其他应急物品：帐篷、防潮垫、睡袋等。
物业公司常用物品采购实施办法（5篇范文）
物业公司常用物品采购实施办法（5篇范文）第一篇：物业公司常用物品采购实施办法盛虹物业公司常用物品采购实施办法为规范我公司物品采购、入库、领用管理流程，减少消耗品的流失、浪费，特制定本实施办法，要求各部门严格实行。
一、物品采购1、办公用品、保洁用品、保安用品、服装等常用物品的采购由办公室安排专人负责；2、工程配件等物品的采购由工程部安排专人负责；3、各部门采购物品前须填写采购计划表，由部门主管审批后经总经理审批方可外出采购（如遇紧急或特殊情况可经总经理口头同意后先行采购，待事件处理完成后补填采购计划表）。
二、登记入库1、所有采购的物品必须登记入库；2、保洁用品由保洁部专人负责登记入口；3、办公用品、保安用品服装等由办公室专人负责登记入库；4、工程用品由工程部专人负责登记入库，并备案一份在办公室存档。
三、物品领用1、办公用品、保安用品服装等物品领用由办公室负责登记、发放、开取领料单；2、保洁用品领用由保洁部负责登记、发放、开取领料单；3、工程用品领用由工程部负责登记、发放、开取领料单。
四、其他规定1、办公室对所有采购物品的采购清单、入库记录、发放记录和库存情况等每个季度核查一次，并做相关记录和核查意见报总经理处；2、物品采购报销单须由各部门采购员提报，经部门主管和总经理审批后方可送至财务办理报销手续；3、违反本规定的个人或部门按公司相关规定给与一定处罚；4、物品采购应本着节约、规范的原则。
吴江市盛虹物业管理有限公司 2010年2月26日第二篇：物业公司档案管理实施办法光大物业公司档案管理实施办法（试行）第一章总则第一条为加强公司各类档案的规范管理，确保公司档案的保管和使用安全，从而更好地为员工各项工作提供服务，保障公司合法权益，根据《光大集团档案管理制度》的规定，结合公司实际，特制订本实施办法。
第二条本制度适用于公司各部门及各管理处的档案管理工作。
第三条根据业务档案特点，管理范围暂时不包括会计档案、人事档案，其管理工作暂由相关部门负责。
紧急项目采购流程
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一、准备工作阶段1.确定需求：首先，采购人员需要了解项目的紧急程度和具体需求，确定所需采购的物品或服务。
门头物业项目采购管理制度
1.采购管理目标：1.1加强采购的计划性1.1.1各部门制定采购计划需配合物业管理经营目标，根据本部门实际情况及往年常规采购数据统计，制定出年度采购计划或季度采购计划。
减少紧急采购的数量，若有工程项目、维修计划应单独预算、申购。
1.1.2在各部门制定采购计划同时，应控制在资金预算的范围内。
1.1.3加强材料控制。
1.2库存管理配合采购工作1.2.1提高库存周转率，降低采购储存成本。
1.2.2适时适量供料。
1.2.3在保证日常消耗的前提下，尽量降低库存，减少积压，严格控制库存物品数量。
1.2.4提高库房（库位）使用率。
1.2.5以旧换新物尽其用。
1.2.6确保帐、物相符。
1.2.7适量补充库存，保证供给。
1.2.8发挥库房储运能力。
1.2.9保质、保量、注意安全、防火，保持环境卫生。
1.2.10正确出入库作业、提高工作效率。
1.3材料分类编号，存量控制1.3.1物品类别划分、存放。
1.3.2常用、非常用物品划分清楚。
1.3.3实行编号原则，做到物品按类编号，先入先出。
2.管理系统：2.1供应商的选择，以供应商的资质、经营场所、代理经营范围、服务承诺为标准，将资料建立供应商评价评定。
2.2询价、议价、订购作业。
2.3验收规定：检验规范，结果处理，退货处理。
2.4领用材料规定，以旧换新规定，出货控制。
2.5报废及积压物品管理。
3采购作业程序中的要点：3.1采购单3.1.1采购单各栏填写清楚、完整。
3.1.2急购物品采购办法、采购制度。
3.1.3请购单撤销，作废。
3.2关于询价3.2.1充分了解物品名称、规格型号品牌质量要求。
3.2.2与厂商详细说明物品名称、规格型号、品牌及质量要求、交货期、交货地点、付款及扣款方法。
3.2.3同规格产品应多家供应商询价；同规格不同品牌比较。
3.2.4是否有代用品。
3.2.5是否必要办理售后服务、保修年限。
4.相关表格：《工程材料采购申请单》、《办公用品采购申请单》、《商品物料采购对比表》。
物业紧急采购制度范本
物业紧急采购制度范本一、总则第一条为了规范物业紧急采购行为，确保物业管理服务质量，提高物业紧急事件的应对能力，根据《中华人民共和国政府采购法》、《物业管理条例》等法律法规，制定本制度。
第二条物业紧急采购是指物业管理公司在履行物业服务合同过程中，因突发性事件或日常维修、养护需要，无法按照正常采购程序及时获取所需物资或服务，而采取的快速采购行为。
第三条物业紧急采购应遵循合法、合规、合理、公开、透明的原则，确保采购的物资或服务质优价廉，满足紧急需求。
第四条物业管理公司应建立健全紧急采购内部管理制度，明确紧急采购的程序、权限、责任等，确保紧急采购行为的规范进行。
二、紧急采购程序第五条物业公司在发生紧急情况时，应及时评估紧急采购的必要性、紧急程度和所需物资或服务的规格、数量等，并向相关负责人报告。
第六条相关负责人审核确认紧急采购的必要性后，应及时启动紧急采购程序。
物业公司应按照正常采购程序，选定供应商，签订采购合同，并报相关部门备案。
第七条紧急采购的物资或服务到达后，物业公司应进行验收，确保物资或服务符合合同约定和紧急需求。
第八条紧急采购完成后，物业公司应将采购情况报告相关部门，并按照相关规定进行审计、监督等。
三、紧急采购管理第九条物业公司应建立健全紧急采购档案，保存采购合同、验收报告、审计意见等资料，以备查验。
第十条物业公司应定期对紧急采购情况进行总结，分析采购过程中存在的问题，不断完善紧急采购管理制度。
第十一条物业公司应加强对供应商的管理，建立供应商评价体系，确保供应商的质量、服务、价格等方面符合紧急采购要求。
四、法律责任第十二条物业管理公司违反本制度的，由相关部门依法予以查处；造成经济损失的，依法承担赔偿责任。
第十三条物业管理公司相关责任人违反本制度的，依法依规追究其法律责任。
五、附则第十四条本制度自发布之日起施行。
第十五条本制度的解释权归物业管理公司所有。
物业项目物资采买管理程序
物业项目物资采买管理程序
附件11
物业项目物资采买的管理程序
一、计划内物资采买的管理程序：
1.项目物资的采买工作需按月向公司申报采买计划，由物业总经理审批。
2.项目日常消耗用品要填写消耗用品情况调查表，每月一张调查表，申报下一个月的采买用品时一并向公司提交调查表。
3.对于所以计划内需要采买的物品由公司采买部门到市场上寻价、寻质，货比五家后统一采买，对于每个月用量比较大的物品，由公司采买部门、财务部门、和相关的专业部门联合进行招标，选定一家长期供应商。
4.在公司指定的供应商向各项目供货期间，项目负责对供应商的供货质量监督，及时向公司反映对指定供货商的各种意见。
二、计划外物品采买的管理程序：
1.允许在计划外采买的物品
1）工程维修的紧急用品。
2）为解决业主实际问题需要紧急采买的特殊用品。
3）对计划遗漏的办公用品，如果不是必须紧急使用应该等下月计划再采买，必须紧急使用的物品有项目经理在权限范围内把控。
2.每月各项目有500元的紧急物品自行采买的权限，（其中工
程维修主管可以有200元权限）但对于紧急采买的物品事后必须填写紧急采买物品的报告单，说明紧急采买的原因，在每月向公司提交采买申请时要同时提交当月紧急采买物品的报告单由物业总经理审查。
项目紧急采购管理制度范本
项目紧急采购管理制度范本1. 简介本文档旨在制定项目紧急采购管理制度范本，以便项目团队能够在紧急情况下高效地进行采购活动并确保项目顺利进行。
2. 定义2.1 项目紧急采购：指在项目执行过程中出现非计划、紧急的采购需求。
2.2 项目紧急采购管理：指针对项目紧急采购活动的规划、组织、执行和控制过程。
3. 紧急采购管理流程3.1 紧急采购需求确认在项目执行过程中，如果出现紧急采购需求，项目经理应及时确认需求的紧急程度，并与相关利益相关方进行沟通和协商。
3.2 紧急采购计划制定项目经理应根据紧急采购需求制定紧急采购计划，明确采购物品或服务的需求、数量、质量标准、交付时间和预算等。
3.3 供应商选择根据紧急采购计划，项目经理应与采购部门紧急联系，寻找合适的供应商进行询价和比较。
3.4 供应商评估与谈判项目经理应进行供应商的评估与谈判，确保选择到优质、价格合理的供应商，并与其达成采购合同。
3.5 采购执行项目经理应监督采购活动的执行过程，确保按照合同要求进行交付，并及时解决出现的问题。
3.6 采购验收与付款项目经理应与项目团队一起对所采购的物品或服务进行验收，并按照合同约定的方式和时间进行付款。
3.7 采购记录和总结项目经理应及时记录项目紧急采购的过程和结果，并与项目团队进行总结和评估，以便在以后的项目中做出改进。
4. 紧急采购管理制度4.1 项目经理的职责项目经理负责确认紧急采购需求、制定紧急采购计划、选择供应商、进行谈判、监督执行、验收和付款，并记录和总结采购过程。
4.2 采购部门的职责采购部门负责与项目经理密切合作、寻找适合的供应商、进行询价和比较、评估供应商，并协助项目经理进行谈判和执行采购活动。
4.3 项目团队的职责项目团队应积极配合项目经理和采购部门的工作，提供所需的信息和支持，并对采购活动进行验收和评估。
4.4 相关制度和流程为了支持项目紧急采购管理工作的顺利进行，公司应建立相应的采购制度和流程，并对涉及的人员进行培训和指导。
物业公司物资采购制度与流程
知名物业公司物资采购制度1一、目的规范物业公司采购流程，明确采购责任，对采购过程进行管控，确保采购的物资、服务符合公司规定的要求，以保证公司利益。
二、适用范围物业管理所需要的所有物资（如项目开办物资、工程保养、修缮、保洁、消防、保安、绿化、相关部门所需物资等）的采购活动。
三、职责1.项目各部门：按照当月资金计划由部门负责人负责制定采购计划申请，并协助行政部进行物资核对、清点入库或紧急采购结算；2.综合事务部：采购专员负责协助公司综合部相关人员确定采购分供方、把控物资价格、协助签订合同、受理产品及服务质量的投诉等；3.客服总监：负责审核采购计划，包括计划内和计划外物资采购申请。
四、采购物资的分类A类：办公用品、劳保用品等日常耗材，单价<1000元B类：办公设备、办公家具等固定资产，单价≥1000元特殊类：大金额固定资产，单价>10000元五、采购、入库、报销流程1.提出采购申请各部门负责人根据下月的物资预计用量并结合项目预算及月末库存情况，在每月25日之前以《采购申请单》的方式提出下个月的物资采购计划，写明物资名称、型号、规格、数量、单价等（如有特殊要求，须备注说明）。
2.审核采购计划月度物资采购计划由需求部门负责人于每月25日前提出书面采购申请，由库管员、财务人员、客服总监于28日前完成审核，每月28日提交公司综合部总裁助理或物业运营中心总经理审批，根据A\B两类物资情况，审批流程如下：A类物资：项目需求部门负责人提出申请后，需仓库管理员审核，检查仓库是否有库存或者替代品，若无则同意申购，流入下一审核环节；项目财务人员根据当月资金计划，对各部门负责人上报的采购申请进行审核，若在资金计划内则同意申购，若不在资金计划内则审核驳回，如遇紧急特殊情况需在资金计划外采购的，需追加预算申请，说明情况，方可通过，审核完成报客服总监，客服总监完成最后一步审核流程，流入下一审批环节；物业总经理审批通过后转至综合事务部采购专员下单采购。
物业公司物资采购制度与流程
物业公司物资采购制度与流程知名物业公司物资采购制度1一、目的规范物业公司采购流程，明确采购责任，对采购过程进行管控，确保采购的物资、服务符合公司规定的要求，以保证公司利益。
二、适用范围物业管理所需要的所有物资（如项目开办物资、工程保养、修缮、保洁、消防、保安、绿化、相关部门所需物资等）的采购活动。
三、职责1.项目各部门：根据当月资金计划，由部门负责人负责制定采购计划申请，并协助行政部进行物资核对、清点入库或紧急采购结算；2.总务部：采购专员负责协助公司总务部相关人员确定采购分供方把控物资价格、协助签订合同、受理产品及服务质量的投诉等；3.客服总监：负责审核采购计划，包括计划内和计划外物资采购申请。
四、采购物资的分类甲级：办公用品、劳动保护用品及其他日用消费品，单价<1000元；B类：办公设备、办公家具等固定资产，单价≥ 1000元；特殊类别：大额固定资产，单价>10000元；五、采购、仓储、报销流程1提交请购单各部门负责人根据下月的物资预计用量并结合项目预算及月末库存情况，在每月25日之前以《采购申请单》的方式提出下个月的物资采购计划，写明物资名称、型号、规格、数量、单价等（如有特殊要求，须备注说明）。
2.审核采购计划需求部门负责人应在每月25日前提交月度物资采购计划的书面采购申请，由库管员审核，财务人员和客户服务总监每月28日前提交，并于每月28日提交公司综合管理部部总裁助理或物业运营中心总经理审批，根据a\\b两类物资情况，审批流程如下：a类材料：项目需求部门负责人提出申请后，需仓库管理员审核，检查仓库是否有库存或者替代品，若无则同意申购，流入下一审核环节；根据当月资金计划，项目财务人员对各部门负责人提交的采购申请进行审核。
在基金计划范围内的，批准收购申请；不在基金计划范围内的，不予审核；在紧急情况和特殊情况下，如需在资金计划外采购，应增加预算申请，并说明情况后方可通过，并将审核情况报告给客户服务总监，客户服务总监完成审查流程的最后一步，并进入下一个审批环节；物业总经理审批通过后转至综合事务部采购专员下单采购。
物业公司物资采购制度与流程
物业公司物资采购制度与流程和合同签订采购专员按照公司的采购政策和程序，对供应商进行筛选、评估和选择，并与供应商签订采购合同。
合同内容应包括物资名称、型号、规格、数量、单价、交货期限、质量标准、付款方式等条款，同时应注明供应商的名称、地址、联系方式等信息。
4.物资的采购和入库采购专员按照采购合同的约定，与供应商进行物资的采购，并在物资到货后进行验收，确认物资的数量、质量、规格等是否符合采购合同的要求，然后进行入库。
5.报销流程各部门负责人根据采购合同和入库单，填写《物资领用单》或《费用报销单》，并附上相关的收据、等凭证，然后提交财务部门进行审核和报销。
为了规范物业公司的采购流程，明确采购责任，对采购过程进行管控，确保采购的物资、服务符合公司规定的要求，以保证公司利益，物业公司制定了物资采购制度。
该制度适用于物业管理所需要的所有物资的采购活动，包括项目开办物资、工程保养、修缮、保洁、消防、保安、绿化、相关部门所需物资等。
各部门负责人负责制定采购计划申请，并协助行政部进行物资核对、清点入库或紧急采购结算。
采购专员负责协助公司综合部相关人员确定采购分供方、把控物资价格、协助签订合同、受理产品及服务质量的投诉等。
客服总监负责审核采购计划，包括计划内和计划外物资采购申请。
针对不同类别的采购物资，制度规定了不同的采购、入库、报销流程。
采购申请应在每月25日之前提出，审核流程应在28日前完成。
对于A类物资，需仓库管理员审核，检查仓库是否有库存或者替代品，然后进行财务审核和客服总监审核，最终由物业总经理审批通过后由采购专员下单采购。
对于B类和特殊类物资，还需经过集团总裁助理和集团总裁的审批。
在供应商的选择和合同签订方面，采购专员应按照公司的采购政策和程序，对供应商进行筛选、评估和选择，并与供应商签订采购合同。
合同内容应包括物资名称、型号、规格、数量、单价、交货期限、质量标准、付款方式等条款，同时应注明供应商的名称、地址、联系方式等信息。
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1．适用条件
1.1 适用于突发状况，并严重影响正常运作之特殊情形。
1.2 在执行此办法前，采购部门必需取得项目经理口头核准，方可执行。
2．厂商之选用
2.1 原则皆应采用物业公司配合之厂商为主。
2.2 如无法使用物业公司配合厂商，采购部门应提出相关说明。
3．相关规定及说明
3.1 采购部门应于第2个工作日内，提报《紧急采购报告单》。
3.2 不论金额多少，皆应呈报财务部签核。
3.3 应由采购部门统一执行，紧急采购报告单之编号。
3.4 采购无需填补一般之采购。
3.5 所有紧急采购报告单，应由采购部门指派之专人，执行跑单，避免文件遗失，及时效监管。
4．付款方式
4.1 原则应并归属于一般“请款操作规程”执行月结付款。
4.2 如厂商非公司配合厂商，无法执行月结，则将紧急付款，应由项目经理即时提出付款申请单，
及注明紧急付款日期。
并检附相关文件（紧急采购报告单，发票凭证）执行请款程序。
4.3 财务部应于接到紧急采购之付款申报单后3个工作日内执行付款。
4.4 如检附相关文件不合规定，则财务部应即时将申请单退回物业部。
而因退件延误支付的产生之
损失、滞纳金等，公司不予负担，由相关人员自行负责。
5.相关表格：《紧急采购报告单》。
5．流程
负责执行人员 执行表单 说 明 时 点 管理处 由项目经理自行判断紧急事件之严重性 发生当日
采购部门
由项目经理口头呈报主管并取得口头核准后方可执行“紧急事件采购” 发生当日
采购部门
紧急采购报告单І、П 填具报告单并说明 1.取得核准人对象
2.选用厂商理由
3.执行验收情况
4.处理方式
2个工作日
相关主管 记录付款日期、金额 提报当日
相关主管 付款申请单 1.执行一般请款作业
2.执行紧急请购 每月25日 即时提出
财务
付款申请单 紧急采购报告单І、П 1.审查是否检附完整之相关文件 2.一般付款作业
3.紧急付款
月结 收单3日内。