物料采购标准操作规程

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物料验收、入库、贮存、发放操作管理规定

物料验收、入库、贮存、发放操作管理规定目的：建立物料验收、入库、贮存、发放程序的标准规程。

范围：本规程适用所有物料的接收、贮存和发放。

职责：采购员、仓库保管员、领料员、QA现场监控员。

内容：12 验收2.1原辅料、与药品直接接触的包装材料和印刷包装材料进厂仓库保管员应对所到物料送货单和采购订单进行核对、检查, 确保所到物料为质量管理部批准的合格供应商。

核对来货的物料名称、批号、规格、数量、供应商、包装、检验报告单等项。

检查外包装是否受潮、是否破损、内部是否污染，标签的填写是否清楚、完整，注意查看是否采用封闭式运输，填写初检记录。

2.2 特殊药品初检2.2.1贵细药材根据本身的性质选适宜的包装材料，包装封口要严密。

每件外包装必须有标签，并注明品名、规格、批号、产地（或来源）、重量等明显标记。

2.2.2 毒性药材须逐件检查外包装，包装完好无泄漏，每件包装上须贴有毒性药品的标志。

2.2.3 易然、易爆危险品须用低温、小剂量、阻燃容器包装，每件包装上须贴有危险货物标志。

2.2.4 进口药材须附有口岸药检所的检验报告。

2.3 初检合格物料办理收料手续，初检不合格物料拒收，填写不合格品台帐。

2.4物料初检合格后，由仓库保管员按物料进厂编号管理规定对物料进行编号，并按进厂顺序填写进厂物料总帐，做好进库物料的外部清洁和称量复核工作，贮存于指定区，作好收料记录，并挂上黄色待验状态标志，填写请验单，通知质量管理部取样检验。

3 入库、贮存3.1仓库保管员根据质量管理部的检验结果办理相关手续3.1.1检验合格物料及时取下待验状态标志，办理正式入库、入帐，换上绿色合格状态标志，并填写相应货位卡。

3.1.2不合格的物料及时取下待验状态标志，将不合格物料贮存在不合格区，挂上红色不合格状态标志，并入相应的不合格物料的帐、卡，及时按不合格品处理程序进行处理。

3.2原辅料要与包装材料、成品分类和分库存放。

固体与液体原辅料分开储存，挥发性物料要有防止污染其它物料的措施。

物料采购管理规定范本

物料采购管理规定范本一、目的与范围本规定旨在规范物料采购管理流程，确保物料采购活动的高效、规范和合规进行。

适用于所有涉及物料采购的部门和人员。

二、相关定义1. 物料：指用于生产、维护和运营的各类原材料、零部件、设备和工具等。

2. 供应商：指提供物料供应的公司或个人。

3. 采购：指企业为满足生产和运营需要，从供应商获取所需物料的行为。

三、流程与责任1. 采购需求确认（1）各部门根据生产计划或运营需求确定物料的采购需求，并在需要采购的物料清单中明确列出。

（2）相关部门填写采购需求申请表，包括物料名称、型号、数量和采购理由等信息。

（3）采购需求申请表由相关部门负责人审核并提交给采购部门。

2. 供应商选择和评估（1）采购部门收到采购需求申请后，进行供应商的选择和评估工作。

（2）根据采购需求，采购部门筛选符合要求的供应商，并向其发送采购邀请函。

（3）对于新供应商，采购部门进行资质审查和评估，确定是否列入供应商库。

3. 报价和合同签订（1）符合采购要求的供应商应按要求提交报价，并在报价截止日前送达采购部门。

（2）采购部门负责评估和比较各家供应商的报价，确定最佳供应商并进行谈判。

（3）采购部门与最佳供应商签订采购合同，并在合同中明确物料的数量、价格、交付方式、质量要求和售后服务等条款。

4. 采购执行和监控（1）采购部门监督供应商按照合同约定和交货周期提供物料。

（2）采购部门定期与供应商进行沟通和协调，解决可能出现的问题和争议。

（3）采购部门与相关部门密切合作，确保物料按时投入生产或运营使用。

5. 供应商绩效评估（1）采购部门定期评估供应商的绩效，包括交货准时率、质量合格率、合同履约情况和售后服务等。

（2）采购部门根据评估结果，对供应商进行奖惩措施，并及时通知相关部门。

四、风险管理与合规要求1. 风险管理（1）采购部门应建立健全的风险管理制度，识别和评估采购活动可能存在的风险，并采取相应的措施进行管理和应对。

（2）采购部门应建立供应商绩效跟踪制度，及时发现和解决供应商可能存在的问题和风险。

物质采购管理制度范本

物质采购管理制度范本第一章总则第一条为规范公司内部物质采购管理，提高采购效率，降低采购成本，保障采购合规性和质量，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有物质采购活动，包括但不限于原材料、设备、办公用品等各类物资的购买行为。

第三条公司各部门必须遵守本制度规定，切实执行物质采购管理制度，加强内部监督，提高采购过程透明度和合法性。

第四条物资采购管理工作由公司物资采购部门负责统筹协调，各部门根据实际需要提出采购申请，并按照本制度规定办理采购手续。

第二章采购申请流程第五条各部门需要采购物资时，必须提出书面采购申请，明确物资名称、规格、数量、质量标准、交货时间、用途及采购经费来源等具体信息，并由部门负责人签字盖章确认。

第六条采购申请应在采购计划中提前编制，经部门负责人审核后报送物资采购部门，并将采购计划及时反馈给财务部门，以备备案核对。

第七条物资采购部门收到采购申请后应及时组织采购人员进行调研、比价、谈判等工作，推动采购事宜尽快落实。

第三章采购合同签订第八条物资采购部门在确定供应商后，应尽快与供应商签订采购合同，明确双方责任、权利、价格、交货时间、质量标准及验收标准等内容，并将合同正本留存备查。

第九条采购合同的签订必须经过公司法务部门的审核，确保合同内容合法合规，保障公司利益不受损害。

第十条采购人员应在与供应商签订合同前，做好供应商信用调查工作，确保合作方信誉良好，具备供货能力。

第四章采购执行管理第十一条供应商交付物资后，物资采购部门应按照合同要求进行验收，确保物资质量符合标准，并及时进行入库登记。

第十二条物资采购部门应妥善保管合同、发票、验收单等相关文件，建立完整的采购档案，便于跟踪监督，及时应对可能出现的纠纷和问题。

第十三条部门接收物资后应及时反馈采购部门，做好物资变更记录，确保采购流程畅通，不影响后续工作进度。

第五章采购支付管理第十四条物资采购部门应按照采购合同约定的支付方式和时间，及时向供应商支付货款，确保合作顺利进行。

物料供应商评估和批准操作规程

物料供应商评估和批准操作规程1. 概述物料供应商评估和批准操作规程旨在确保所采购的物料的质量和可靠性，以维护公司生产运营的顺畅。

通过对供应商进行评估和批准，我们将选择和合作与公司价值观和要求相符的供应商，确保所需物料的稳定供应，并提高产品和服务的质量。

2. 评估程序2.1 申请评估当需要采购新物料或更换现有供应商时，相关部门应向采购部门提交供应商评估申请，包括物料的相关信息和供应商的背景资料。

2.2 供应商评估采购部门将根据申请和物料类型，评估供应商的能力和合规性。

评估内容包括但不限于：- 供应商背景调查，包括信誉记录、财务状况和资质认证等；- 物料质量和可靠性，包括样品测试和生产工艺的审核；- 供应能力和交货准时率的评估；- 环境和社会责任的考察。

2.3 供应商批准基于供应商评估结果，采购部门将作出批准或拒绝供应商的决策，并将评估报告和相关资料归档备查。

批准的供应商将进入物料供应商列表，供日后采购使用。

3. 供应商维护和改进3.1 定期评估定期评估是确保供应商持续符合公司要求的重要环节。

采购部门将根据预设的时间周期，对已批准供应商进行定期评估。

评估内容包括但不限于：- 过去一段时间内的交货准时率和质量记录的分析；- 收集和评估客户对供应商的反馈；- 定期抽样测试物料的质量。

3.2 供应商改进计划如果供应商在定期评估中未能达到公司要求，采购部门将与供应商共同制定改进计划，并设定合理的时间表和目标。

在改进计划执行的过程中，采购部门将提供必要的支持和监督，并定期跟踪和检查改进进展。

4. 不合格供应商处理4.1 暂停使用如果供应商在评估或定期评估中未达到公司要求，采购部门将暂停使用该供应商提供的物料。

直至供应商满足公司要求后，方可继续采购使用。

4.2 替代供应商选择在供应商暂停使用期间，采购部门将寻找替代供应商以确保物料的连续供应。

替代供应商需要经过同样的评估和批准程序，确保其质量和可靠性。

5. 相关记录和文档管理5.1 供应商评估记录采购部门将保留供应商评估的所有记录，包括评估表、报告及相关文件。

物料采购制度

物料采购制度一、目的和适用范围本制度的目的是为了规范和管理公司的物料采购活动，确保采购过程的高效性、透亮度和合规性，适用于公司全部物料的采购活动。

二、定义和缩写1.采购：指公司从外部供应商处购买所需的物料或服务的行为。

2.物料：指公司用于生产和经营活动的原材料子、零部件、备件、办公用品等。

三、采购流程1.需求提出：各部门依据实际需求提出物料采购需求，并填写《物料采购申请单》（附件一），明确物料的名称、规格、数量、用途、预算等信息。

2.供应商筛选：采购部门依据采购需求，进行供应商的筛选工作，包含但不限于评估供应商的信誉度、资质、价格、交货期等。

3.报价比较：采购部门与潜在供应商进行洽谈，并收集供应商的报价、交货期等信息，订立《供应商比较表》（附件二）进行对比评估。

4.决策审批：采购部门将《供应商比较表》以及相关的物料采购申请资料提交给上级管理层进行审批，确认采购方案并授权执行。

5.合同签订：采购部门与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权益和责任，包含但不限于物料的质量标准、交货期限、价格、付款方式等。

6.交付验收：采购部门在物料到货后进行验收工作，确保物料的质量和数量与合同要求相符。

7.入库管理：采购部门将验收合格的物料进行入库操作，并及时更新物料库存信息。

四、采购掌控1.预算掌控：采购部门依据相关部门提交的物料采购申请及预算，进行预算掌控工作，确保采购活动在预算范围内进行。

2.采购合同管理：采购部门进行合同管理工作，包含但不限于及时更改和停止合同、妥当保管合同文件、跟踪合同履行情况等。

3.供应商管理：采购部门建立供应商档案，并对供应商进行定期评估和考核，评估指标包含但不限于供货本领、产品质量、服务水平等。

4.物料库存管理：采购部门定期进行物料库存盘点工作，确保库存数据的准确性，并及时报告上级管理层。

五、采购信息管理1.采购记录：采购部门将每一次物料采购活动的相关信息记录在《物料采购记录表》（附件三）中，包含但不限于采购日期、采购金额、采购数量、供应商信息等。

采购管理制度物料采购

采购管理制度物料采购一、总则为规范公司的物料采购行为，提高采购效率，降低采购成本，保障公司的生产经营活动顺利开展，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司内所有涉及物料采购的部门及人员。

三、采购流程1. 需求确认：各部门如有物料采购需求，需先填写《物料采购申请单》，明确所需物料的名称、规格、数量、用途等信息，并报送采购部门。

2. 供应商筛选：采购部门将收到的采购申请进行审核，确定所需物料的采购批次、交货时间等要求，然后进行供应商调研和筛选，选择合适的供应商，签订采购合同。

3. 报价比对：采购部门将选定的供应商提供的报价与其他供应商的报价进行比对，选择性价比高的供应商。

4. 采购下单：采购部门将选定的供应商进行确认，签订正式采购合同，并下达采购订单。

5. 物料验收：收到供应商发来的物料后，负责验收的人员需核对物料的名称、规格、数量等信息，并与采购订单进行对比，确认无误后签收。

6. 入库管理：验收合格的物料需及时入库，并由仓库管理部门进行登记和库存管理。

7. 付款结算：采购部门需按照合同约定的付款方式和付款时间对供应商进行付款结算。

8. 供应商绩效评估：针对供应商的物料质量、交货时间、服务态度等方面进行评估，及时纠正存在的问题，并根据评估结果调整供应商的合作关系。

四、采购管理要求1. 严格执行采购制度，不得擅自变更采购流程和规定。

2. 采购人员应具备一定的专业知识和技能，能够熟练操作采购系统，保证采购数据的准确性和完整性。

3. 采购人员应加强与供应商的沟通和协调，及时解决采购过程中的问题，确保采购进度和质量。

4. 采购人员应加强对市场信息的了解，积极寻找物料的新供应商，不断拓展采购渠道，降低采购成本。

5. 采购人员应加强对供应商的管理和监督，保障供应商的合作品质，避免出现质量问题和延迟交货等情况。

6. 采购人员应严格执行公司的采购政策和法律法规，杜绝贿赂、私利行为，确保采购活动的合法合规性。

五、附则1. 本制度由公司采购部门负责解释。

物料采购流程规章制度范本

物料采购流程规章制度范本第一章总则第一条为规范公司内物料采购流程，确保物料采购活动的合规性和高效性，提高物料采购工作的效率，特制订本规章制度。

第二条本规章制度适用于公司内所有物料采购活动，并对我司内部物料的采购、管理、使用及报废等环节进行具体规范。

第三条公司负责人应明确分工，由相关部门负责人负责具体物料的采购活动，以确保物料采购工作的正常运转。

第二章物料需求确认第四条各部门需根据实际生产需要，提出物料采购需求计划，需列明物料名称、规格、数量、用途等相关信息，并报到公司采购部门。

第五条采购部门应及时核实物料需求计划的真实性和合理性，对需求计划进行审批，并组织招标或询价工作。

第六条在招标或询价中，公司应优先选择合格的、具备正规资质的供应商，并签订合同，确保双方权益。

第七条采购部门应及时将物料采购情况反馈给需求部门，确保物料的采购进度得到及时反馈。

第三章物料采购管理第八条采购部门应依据公司采购政策和有关法律法规，对物料采购过程进行管理，并做好采购台账和档案的保存工作。

第九条公司应建立完善的供应商评价制度，对供应商的服务、价格、产品质量等方面进行定期评估，以确保采购质量。

第十条采购部门应及时做好订单跟踪、验收、入库等相关工作，确保采购物料的及时到位和质量合格。

第十一条对于特殊物料的采购，必须经过质量检测、验收等相关程序，以确保物料质量和安全性。

第十二条采购部门应定期组织物料库存盘点工作，核实库存物料的数量和质量，并做好相应的盘点记录。

第四章物料使用管理第十三条需求部门应根据实际需要合理使用物料，在使用过程中要做好相应的记录，并做到节约使用。

第十四条物料使用部门应定期对使用过程进行检查，确保物料使用的合规性和经济性。

第十五条物料使用部门应合理保管物料，做好相应的防火、防水、防盗等工作，确保物料的安全性。

第十六条物料使用部门应及时上报物料使用情况，对物料消耗和损耗进行统计，并做好物料使用年度报表。

第五章物料报废处理第十七条物料报废应经过审核程序，由相关部门负责人审批，并做好相应的记录，报批公司负责人审批。

常用物料采购购买规章制度

常用物料采购购买规章制度第一章总则第一条为规范公司物料采购采购行为，明确采购责任，加强对物料采购的管理，保障公司正常生产经营活动的开展，制定本规章。

第二条本规章适用于公司对各类物料的采购活动，公司全体员工应遵守本规章的相关规定。

第三条公司物料采购应坚持公开、公平、公正的原则，维护公司和供应商的利益，提高公司采购效率，建立和谐的合作关系。

第四条公司物料采购目标是实现优质、高效、低成本的物料采购，提供支持公司经营活动的物料资源。

第五条公司应建立健全相关的物料采购管理制度和规章制度，确保采购活动的有效进行。

第六条公司应建立并维护供应商库，实时更新供应商资质信息，并根据实际需求选择合格的供应商。

第七条公司应根据不同物料的特性，采用合理的采购方式，保证采购活动的顺利进行。

第八条公司应加强对物料的质量管理，确保采购物料符合公司的需要，并保证采购物料的合法性。

第九条公司应加强对采购相关人员的培训，提高员工的采购能力，使其能够更好地完成采购任务。

第二章采购流程第十条公司物料采购流程包括需求确认、供应商选择、报价比较、合同签订、货物验收等环节。

第十一条物料采购应根据实际需求制定采购计划，并将采购计划上报公司领导审核。

第十二条采购计划应包括物料名称、规格、数量、交货时间等详细信息，并明确责任人和采购预算。

第十三条根据采购计划，公司应选择合格的供应商，并向供应商发送询价函，要求供应商提供详细的报价信息。

第十四条公司应根据不同供应商提供的报价信息，进行比较，并确定最终的供应商，签订采购合同。

第十五条签订采购合同后，公司应按照合同规定的时间接收货物，并对货物进行验收。

第十六条货物验收应根据合同规定的标准进行，确保货物的质量符合要求，并及时处理异常情况。

第十七条货物验收通过后，公司应按合同约定及时支付供应商货款，并存档相关材料。

第三章供应商管理第十八条公司应建立完善的供应商库，定期更新供应商资质信息，并对供应商进行分类管理。

采购标准流程

采购标准流程在企业管理中，采购是一个非常重要的环节，它直接关系到企业的成本控制和产品质量。

因此，建立科学的采购标准流程对企业的发展至关重要。

下面将详细介绍采购标准流程的具体步骤。

首先，确定采购需求。

在确定采购需求阶段，需要明确所需采购的物品或服务的具体规格、型号、数量以及质量要求。

这一步是整个采购流程的起点，只有明确了采购需求，才能为后续的采购活动提供明确的目标和方向。

其次，制定采购计划。

在制定采购计划阶段，需要对采购活动进行详细的规划，包括确定采购的时间节点、预算、采购方式、供应商选择标准等。

同时，还需要对采购过程中可能出现的风险进行评估和预防，确保采购活动的顺利进行。

然后，选择供应商。

在选择供应商阶段，需要根据采购需求和采购计划制定的标准，对潜在的供应商进行评估和筛选。

在选择供应商时，除了考虑价格因素外，还需要考虑供应商的信誉、产品质量、交货周期等因素，确保选择到合适的供应商。

接着，进行合同签订。

在合同签订阶段，需要与选定的供应商进行谈判，并最终签订采购合同。

在签订合同时，需要明确合同的条款和条件，包括产品的数量、质量要求、价格、交货期限、付款方式等，以确保双方权益得到保障。

最后，进行采购执行和监控。

在采购执行和监控阶段，需要对合同的执行情况进行监控和管理，确保供应商按时供货，并且保证产品质量符合要求。

同时，还需要及时处理采购过程中出现的问题和异常情况，确保采购活动的顺利进行。

总结来说，建立科学的采购标准流程对企业的发展至关重要。

通过明确采购需求、制定采购计划、选择供应商、合同签订和采购执行和监控等环节的规范管理，可以有效提高采购效率，降低采购成本，确保产品质量，为企业的发展提供有力支持。

因此，企业需要重视采购标准流程的建立和执行，不断优化和改进采购管理，以适应市场的变化和企业发展的需要。

车间物料管理操作规程

车间物料管理操作规程车间物料管理操作规程一、目的和适用范围车间物料管理操作规程的目的是为了规范车间物料的管理工作，确保生产过程中物料的正确、高效使用和管理。

适用于车间内各类物料的管理工作。

二、责任与职责1. 车间主管负责制定物料管理计划，并监督执行。

2. 物料管理员负责具体的物料管理工作，包括采购、储存、发放和盘点等。

3. 生产人员负责按照规定的程序和要求使用物料，并及时反馈物料使用情况。

4. 质量控制人员负责对物料的质量进行检查和把关。

三、物料采购管理1. 根据生产计划，编制物料采购计划，并及时向采购部门提出采购申请。

2. 采购部门根据采购申请进行采购，同时负责物料价格、质量和供货周期的谈判。

3. 物料购入后，及时进行验收，并进行合格与否的评定。

4. 验收合格的物料，由物料管理员负责妥善保管，验收不合格的物料及时追溯原因，并进行整改。

四、物料储存管理1. 物料管理员应根据物料的特性，对其进行分类储存，并做好标识。

2. 确保储存环境干燥、通风，避免阳光暴晒和污染。

3. 定期检查储存物料的数量和质量，及时调整和更新。

4. 严禁将不同种类的物料混放在一起储存，避免交叉污染。

五、物料发放管理1. 生产人员凭借领料单到物料管理员处领取所需物料，并及时记录领用情况。

2. 物料管理员应对领料人员进行核对身份，确保领料人员的合法性。

3. 物料发放应按照合理数量进行，避免过多或不够的情况发生。

4. 领料后，生产人员应按照要求妥善保存和使用物料。

六、物料盘点管理1. 定期组织物料盘点工作，记录物料的实际库存量。

2. 物料盘点应由物料管理员和质量控制人员共同进行，并进行签字确认。

3. 盘点结果与系统数据进行核对，发现差异时应及时调查原因并进行调整。

4. 物料盘点应进行全面、细致的检查，确保物料的准确性和完整性。

七、物料报废管理1. 物料管理员应定期检查物料的使用情况，有过期或损坏的物料应及时报废。

2. 物料报废应经过严格审核，由物料管理员和质量控制人员共同决策。

采购管理制度及操作的流程

采购管理制度及操作的流程采购管理制度及操作的流程（精选6篇）加强公司物资(生产物资或生产设备)的采购管理，规范采购操作规程，建立合格供应商网络，适时采购物美价廉的物资，以满足公司正常的运营，特制订本制度。

下面是店铺为大家收集整理的采购管理制度及操作的流程（精选6篇），欢迎大家阅读。

采购管理制度及操作的流程篇1第一章总则第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价、议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。

第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。

第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质、比价采购，货比三家，同等材料质优、价廉、服务好者中标。

第二章采购流程第四条请购的提出1、生管部物控员依物料需要状况、库存数量、请购前置期等要求，每月25日前开立下月的所需物料《请购单》，包括已有销售合同订单的生产用主材、辅材、工具、设备修理配件、劳动保护用品、各种日常耗材等;2、其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合办公室负责开立《请购单》;3、《请购单》应注明物料名称、规格、数量、需求日期及注意事项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准;4、《请购单》一联自存，二联送交采购部，三联交财务部;5、交期相同的同属一个供应厂商之物料，请购部门应填具在同一份《请购单》内;6、紧急请购时，请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样。

第五条请购核准权限1、生产所需原材料单笔请购金额预估在人民币10万元以下者，由生产副总核准，超过此数额的，由总经理核准;2、车间需购买的机修配件、零件，价值在1000元以下的由车间主任填写材料请购单报生管部，价值在1000-20000元的由车间主任上报生产副总签字确认后报生管部，由生管部汇总后报采购部;价值在20000元以上的由工程部统计、生产副总确认后上报总经理签字后方可送采购部。

3、常用办公用品及物业所需物品请购，由办公室填报《请购单》，办公室主任批准，空调、热水器、高级家具及单件物品价格在500元以上的由总经理核准。

工程项目物资采购管理制度及流程

工程项目物资采购管理制度及流程一、总则为加强工程项目物资采购管理，规范采购流程，提高采购效率，保证项目物资的品质和成本控制，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有工程项目的物资采购管理工作。

三、采购原则1. 公开、公平、透明的原则：所有采购活动必须遵守公开、公平、透明的原则，不得有违法违规的行为。

2. 经济合理的原则：采购必须经济合理，保证物资品质，同时尽可能降低采购成本。

3. 优先选择供应商的原则：优先选择具有良好信誉和质量保证的供应商，确保物资的品质和供货及时。

四、采购管理流程1. 需求确定：项目部门根据工程项目的需求确定物资采购需求，详细列出物资名称、型号、数量和质量要求，编制采购申请书，并报送采购部门。

2. 供应商筛选：采购部门根据采购需求，进行供应商的筛选，选择具有资质和实力的供应商，组织进行询价或招标。

3. 报价比对：采购部门收到供应商的报价后，进行比对和评审，选择最优惠的供应商。

4. 签订合同：采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权利义务、货款支付方式、交货期限等条款。

5. 物资采购：供应商按合同的约定进行物资供货，采购部门对物资的数量和质量进行验收。

6. 结算付款：采购部门按照合同的约定进行结算付款，确保供应商按时收到货款。

7. 物资管理：项目部门对采购的物资进行登记、存储和管理，确保物资的安全和完整。

8. 监督检查：采购部门对供应商的履约情况进行监督检查，确保供应商按合同约定履行义务。

9. 结案归档：采购部门对采购流程进行总结和归档，定期进行审核和评估，不断完善采购管理工作。

五、监督检查1. 采购部门负责对采购活动进行监督检查，及时发现和解决问题。

2. 内部审计部门对采购管理工作定期进行审计，发现问题及时纠正。

3. 公司领导对采购管理工作进行督导和考核，对工作效果进行评价和反馈。

六、制度执行1. 公司全体员工必须遵守本制度，不得有违规行为。

2. 采购部门负责本制度的执行和监督检查工作，确保制度的有效实施。

采购操作规程

采购操作规程1 目的对采购的过程与供方进行控制，确保所采购的产品符合技术标准要求。

2 范围适用于对本公司生产所需要的原辅材料、包装物采购及供方提供服务的控制，对供方进行选择，评价和控制。

3 职责3.1 总经理审批《月采购计划表》、《采购订单》、《采购申请单》。

3.2 采购部负责供方选择、评估、控制及物资采购工作；总公司负责统一招标物料供应商选择、评估；新产品开发首次用物料供应商的选择、评估由技术中心确定。

3.3 质量管理部负责制定采购物质技术标准和采购物资进厂验证，参与对合格供方年度评定。

3.4采购部负责仓储物资的收、发及管理工作。

3.5 公司财务部负责采购费用的审查，结算和支付。

4 程序4.1 采购物资分类根据对生产过程的影响程度，将采购物资分为A、B、C三类。

A类：直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资（包括原、辅料和包装材料）。

B类：指一般不影响最终产品的质量或即使略有影响但可采取措施予以纠正的物资（包括设备备件、化学试剂、消毒剂、计量、检验用具等物资）。

C类：非直接用于产品本身的起辅助作用的物资（包括办公用品、劳保用品等）。

4.2 对供方的评价4.2.1 采购部根据采购物资技术标准和生产需要，通过对采购物资的质量、价格、供货周期等条件进行比较后，选择合格的供方，填写《供方综合能力评价表》，对同类的重要物资和一般物资，应储备合格的供方。

根据《采购物资分类明细表》规定的产品类别，明确供方的质量、价格、交货能力、使用情况、售后服务等。

4.2.2 采购原则4.2.2.1 坚持先厂家后商家。

4.2.2.2优先选用质优价廉、信守合同、售后服务好，具有产品生产、经营许可证的供方。

4.2.2.3采购的原料、辅料应符合相应的食品安全国家标准、地方标准和企业标准的规定。

杜绝采购乳或乳制品以外的动物性蛋白质（允许使用的食品添加剂除外）或其他非食用原料制成的产品作为生产原料。

4.2.3 对有多年业务往来的重要物资的供方，应提供充分的书面证明材料，可以包括以下内容，以证实其质量保证能力。

物料接收、待验标准操作规程

目的：规范物料接收（验收）、待验操作规程。

范围：适用于本公司所有用于药品生产的原辅料、包装材料的接收（验收）和待验管理。

依据：《药品生产质量管理规范（2010年修订）》第六章：物料与产品。

职责：仓库管理人员：严格按本规程进行物料的接收、待验工作。

质量管理部：负责对物料的接收、待验工作进行监督管理。

程序：1.物料到达仓库前，QA、仓库管理员做好接货和卸货的准备，预备好各种验收表格和工具。

2.原辅料和包装材料验收应由QA监控，仓库管理员办理交接。

3.原辅料、包装材料的验收：3.1原辅料的验收3.1.1原辅料进厂到库后，先放置于接收区。

3.1.2仓库管理员首先核实送货清单是否与采购订单一致，主要核实的信息包括：物料名称、批号、规格、数量、供应商。

3.1.3对到货的每个或每组包装容器的外包装外观进行检查，仔细检查应无污染、无破损变形、无霉变受潮、鼠咬虫蛀等。

对包装容器的完整性进行检查：容器应密闭，完整。

如有铅封轧印必须清楚，并无启动迹象。

3.1.4同时确认外包装为原厂包装，每个包装上有包装标签，内容应清晰完整，至少包括物料名称、规格、批号、数量、生产日期、有效期、生产厂家等，原料药还要有批准文号，这些信息应和送货单、采购单三者保持一致。

3.1.5除了送货单还应检查其他相关凭证，如产品合格证、检验报告等。

原辅料必须随货附有生产厂家出厂检验报告书、合格证，进口原辅料还应具备国家药监局核准的口岸药品检验所出具药品检验报告书，验收的原辅料品名、批号、规格、生产厂家和数量必须与两报告书一致。

两检验报告书必须是原件或有经销公司加盖公司印章的复印件。

3.1.6对于有特殊条件要求的物料，如有温度控制的物料，还要检查送货的运输条件是否符合要求。

3.1.7需特别注意的是仓库管理员应依照批准的供应商清单核实物料是否来自批准的供应商及生产厂家，并与购销合同中提到的相同。

3.2包装材料（除印刷性的材料外）的入库验收3.2.1 包装材料到库后，先放置于接收区。

材料下单流程及制度

为加强原材料采购的管理，根据决议，结合本公司的实际情况，制定本制度：
一、材料科是原材料采购管理的第一责任部门，具体工作由材料科会同财务科完成。

二、对于大宗材料的采购，必须进行公开招标。

通过考察综合评选，采用相对价格较低、保证质量的材料和设备。

公司各股东都可向市场询价或介绍价格低廉的`原材料，原材料价格采用阶段浮动价。

供货商不得恶意竞标已经发现取消其供货资格，并永不合作。

三、对生产所需的原材料应根据需要数量、规格、使用时间等作出采购计划，周密布署，确保生产需要。

确定材料采购供货方后，应签定详细的供货合同，内容包括产地、品牌、等级、数量、价格、型号、供货时间等，按照合同规定，保证及时供货。

对紧缺原材料及时掌握信息，及时采购或积压原材料。

四、生产用原材料设专人管理，原材料进场后及时办理验收、核实方量手续。

对不合格的原材料严禁办理入库手续，材料收料单必须由门卫及专职人员二人签字，并及时把材料出入库手续送交财务部，保证帐物相符、帐帐相符。

五、供货方应及时提供工程材料设备的证明和有关票据，以便结算入帐。

六、财务科严格对进场原材料进行监督和检查核实，确保生产成本最小化。

物料验收标准操作规程

物料验收标准操作规程
1目的：通过控制采购物料的质量，对其进行检验，防止不合格物料流入生产线，确保成品的质量符合标准要求。

2适用范围：本规程适用于本公司产品生产所需的进厂物料的检验。

3责任者
3.1品管部检验员负责进厂物料的检验。

3.2 仓管员负责进厂物料信息的核对。

4内容要求
4.1要有供应商的产品检验报告，或是企业进行自检。

可用供应商提供的COA进行比对本质量标准的比对项目，若COA报告全部涵盖比对项目且合格，只需对入厂项目进行检验，合格，办理入库，（无国标、行标的原料，可以由供应商提供的检验报告并结合相关制度法规要求制定标准）若不能涵盖，必须对缺少的项目进行检验，检验合格后方可办理入库使用。

4.2物料检验采取抽样方法，按公司《取样标准操作规程》规定执行。

4.3物料名称、入厂检验项目、质量标准和检验方法详见原料质量标准及检验操作规程文件编号ANSW-TS-QQ-101-00至ANSW-TS-QQ-129-00。

4.4用供应商提供的COA进行比对本质量标准的比对项目，若COA报告全部涵盖比对项目且合格，只需对入厂项目进行检验，合格，办理入库，（无国标、行标的原料，可以由供应商提供的检验报告并结合相关制度法规要求制定标准）若不能涵
盖，必须对缺少的项目进行检验，检验合格后方可办理入库使用。

5 判定规则
5.1COA比对合格，入厂检验项目合格方可判定合格。

入厂指标检验结果若有一项不合格时，可从该批原料产品中对不合格项目进行复检，若复检结果仍不符合要求，则判定该批原料为不合格，按不合格处理。

若净含量达不到标准要求，可让步接收。

5.2检验结果合格，按《放行管理制度》处理。

中药物料采购标准操作规程

中药物料采购标准操作规程目的：保证采购质量与供应商建立密切的工作联系与反馈系统，不断改进供货质量，以避免或迅速解决质量问题。

范围：适用于药品生产所需原辅材料及包装材料的采购供应。

责任人：供应部。

内容：1．采购计划编制的原则1．1采购物资的品种、规格型号、数量、技术要求（质量）、购回的时间必须满足生产的要求。

1．2做好市场调研工作，及时掌握市场信息，对物资需要量和选定的供方应能体现降低成本、降低消耗和提高材料利用率。

1．3合理储备，加速周转，降低仓库储备费用，保证储备资金的合理使用。

1．4据外购物资重要性实行分级管理和控制的要求。

1．5对滞留积压物资积极处理，减少浪费。

2．采购计划编制的依据：2．1物资采购计划的编制应根据公司下达的年、季、月生产计划、技术措施、扩建计划、大修理项目与消耗定额核定编制物资的年、季、月或临时需用的采购计划。

物资采购计划一般以月度和季度计划为主。

2．2编制物资要根据物资的供应渠道、运输距离的远近、结合上期库存、物资的紧缺状况，在保证资金的合理使用，不超储，不积压的前提下，根据“物资综合平衡表”编制出物资采购供应计划。

2．3物资采购计划应根据生产进度、工程项目进度，分别先后制定。

3．采购计划的内容：3．1根据生产计划与库存情况，认为确有必要时，提出物资采购计划包括品种、规格型号、数量、技术要求（质量）、参考价和需货日期及采购地点等，其中技术要求（质量）资料另附。

3．2采购计划发出前，负责人必须核查其准确性与完整性。

4．对采购人员的要求：4．1供应部及采购人员要熟悉拟购物资的品名、规格、型号、质量要求与需用量等要求，防止错购、积压和浪费。

4．2采购人员应严格按照《药品管理法》及《经济合同法》及《中华人民共和国反不正当竞争法》与本规程进行采购。

4．3采购人员应向确定的供应商采购，需改变供应商或无确定供应商时，应得到质管部、供应部认可。

如尚无确定的供应商时，应坚持从主渠道进货，质量第一的原则。

有机物料管理制度

有机物料管理制度一、目的有机物料管理制度的目的是为了规范和管理企业内部有机物料的采购、储存、使用和处理，保证有机物料的质量和安全，以及遵守相关法律法规和环境保护标准，保护员工和周围环境的健康和安全。

二、适用范围本制度适用于企业内部所有有机物料的采购、储存、使用和处理，包括但不限于原料、中间产物、成品和废弃物。

三、采购管理1.采购前评估：在采购有机物料之前，必须进行供应商的评估，包括但不限于供应商的资质、生产工艺、质量管理体系、环境保护措施等，确保供应商符合企业的要求。

2.采购合同：采购有机物料必须签订正式的采购合同，合同中应包括有机物料的名称、规格、数量、价格、交货期限、质量要求等条款。

3.验收：有机物料到货后，必须进行严格的验收，确保有机物料符合合同规定的质量要求。

4.进货记录：每批有机物料进货后，必须做好进货记录，包括有机物料的名称、规格、数量、供应商信息等。

四、储存管理1.储存条件：有机物料必须储存在干燥、通风、无阳光直射的地方，远离火种和酸碱物质。

2.标识：每种有机物料都必须做好清晰的标识，包括有机物料的名称、规格、生产日期、质量等级等信息。

3.保质期管理：每种有机物料都必须根据其性质、保存条件和质量要求制定相应的保质期，并定期检查和清理库存，保持有机物料的质量。

4.储存记录：必须做好有机物料的储存记录，包括有机物料的名称、规格、储存位置、库存数量等信息。

五、使用管理1.使用程序：使用有机物料必须按照规定的程序进行，包括但不限于领料、使用、退料等。

2.操作规程：对于有机物料的使用必须有相应的操作规程，包括但不限于有机物料的配制、使用方法、注意事项等。

3.使用记录：必须做好有机物料的使用记录，包括有机物料的名称、规格、使用数量、使用日期等信息。

六、废弃物处理1.分类处理：对于废弃的有机物料必须进行分类处理，包括但不限于回收利用、安全堆放、无害化处理等。

2.记录管理：必须做好废弃物的记录管理，包括废弃物的名称、数量、处理方式、处理时间等信息。