油站经理离任审计表

离职审计表

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离职审计表
离职人员姓名：离职人员部门：离职人员岗位：部门审计内容审计结果签字完成 □ 未完成办公文件移交/工作移交 □ 未回款说明及其他财务单据、票证员工所在部门负责项目与部门员工的交接，包括各类工作文档该员工工资截止日期与离职日期一致，离职当月工资（离职当月首日至离职日期当日）将根据公司考勤管理制度执行。如有特殊情况，请注明。所在部门第一负责人合同归档公务借款未报销计财务部因私借款个人未回款员工元元，转交至元完成 □ 未完成 □ 完成 □ 未完成 □ 特殊情况说明：
财务部电脑是否收回（请注明型号和设备完好情况）
完成 □ 未完成 □ 完成 □ 未完成 □ 被审计人支付公司：元公司支付被审计人：元完成 □ 未完成 □ 完成 □ 未完成 □ 完成 □ 未完成 □
9（电话机回收（请注明设备完好情况）以上各项如有损坏，是否需要补偿工卡收回人事行政部内部员工工作权限删除，电子文档存档档案关系调出违约金社保关系转出离职面谈/离职调查工资确认人事行政部终审意见是□ 是□ 是□ 否□ 否□ 否□ 完成 □ 未完成 □ 是，补偿元，否□ 完成 □ 未完成 □ 完成 □ 未完成 □ 完成 □ 未完成 □ 完成 □ 未完成 □ 完成 □ 未完成 □ 完成 □ 未完成 □ 完成 □ 未完成 □ 完成 □ 未完成 □

在总经理离任审计情况及结果汇报

在总经理离任审计情况及结果汇报尊敬的董事会成员：根据公司相关要求，我特向各位汇报总经理离任审计情况及结果。

首先，总经理离职后，我们立即着手进行离任审计，以确保公司利益和财务状况得到合理保护。

审计团队在过去一个月里对总经理离任前的工作进行了全面检查。

在审计过程中，我们对总经理的财务报告、项目合同、员工档案等进行了仔细研究和分析。

此外，我们还对公司内部控制制度进行了评估，并与有关部门进行了沟通和访谈，以了解任何可能存在的问题。

综合审计结果，总体而言，总经理在公司任职期间表现出了良好的管理能力和道德品质。

他恪守公司财务政策和程序，并确保财务报告的准确性和及时性。

此外，总经理与供应商和客户之间的沟通协作也得到了高度称赞。

然而，在离任审计中我们也发现了一些需要关注和改进的问题。

首先，总经理对一些公司成本的支出缺乏透明度和有效控制，导致了一些不必要的开支。

其次，虽然总经理与员工之间的合作良好，但在人事管理上存在一些不规范的情况，例如，招聘程序不够规范，工资福利待遇不公平等。

此外，部分员工档案保存不规范，导致了公司内部控制的一些漏洞。

针对以上问题，我们建议采取以下措施来改进公司管理和内部控制体系。

首先，加强成本控制，对公司各项支出进行严格审批和管理，并建立定期审查机制，以避免不必要的开支。

其次，优化人事管理制度，合理制定招聘程序和工资福利政策，加强员工档案的管理和保管。

最后，加强公司内部控制制度，完善相关流程和程序，确保财务信息的准确性和安全性。

总体而言，总经理在离任审计中表现出了较好的管理能力和道德品质。

然而，我们也发现了一些需要关注和改进的问题，并提出了相应的改进措施。

我们相信，在公司董事会的领导下，这些问题能够得到妥善解决，公司的管理和内部控制将得到进一步优化和改进。

谢谢各位的支持与配合！此致敬礼XX审计团队尊敬的董事会成员：在前文中，我们已经向各位汇报了总经理离任审计情况及结果的概况。

以下是对具体问题的进一步分析和建议，以及对未来发展的展望。

内部审计总经理离任审计报告模板-概述说明以及解释

内部审计总经理离任审计报告模板-范文模板及概述示例1:尊敬的读者，在这篇文章中，我将向您介绍内部审计总经理离任审计报告模板。

内部审计总经理的工作职责包括确保公司内部控制的有效性和合规性。

当内部审计总经理离任时，审计报告模板可以确保审计过程的连续性以及为继任者提供相关信息。

以下是内部审计总经理离任审计报告模板的主要部分：1. 引言部分：此部分包括审计的范围、目的和背景信息的介绍。

也可以涵盖内部审计总经理的职责和工作成果的概述。

2. 审计目标与方法：此部分概述了审计的目标和方法。

审计目标可能包括评估内部控制的有效性、风险管理和合规性。

审计方法可能涉及文件审查、数据分析和面试关键人员。

3. 结果总结：在这一部分，内部审计总经理可以总结审计的主要结果和发现。

这可能包括发现存在的风险、建议改进内部控制的措施和发现的合规问题。

4. 建议和行动计划：根据审计结果，内部审计总经理可以提出改进措施的建议，并列出建议的行动计划。

这些建议和行动计划可以帮助继任者了解当前问题并采取适当的措施。

5. 后续监督：这一部分强调了内部审计总经理离任后的后续监督的重要性。

这可以包括继任者对建议和行动计划的跟进，以及定期的审计验证。

6. 结论：在这一部分，内部审计总经理可以总结离任审计报告的核心内容，并提供任何其他建议或意见。

需要注意的是，此模板仅为参考，您可以根据公司的实际情况进行调整和修改。

确保审计报告清晰、简明，并提供充分支持和解释。

希望这个内部审计总经理离任审计报告模板能为您的工作提供一些帮助。

谢谢阅读！示例2:内部审计总经理离任审计报告模板[公司/组织名称][日期]尊敬的董事会成员/执行官/高级管理层：我将在本报告中呈报我离任前的内部审计总经理职务期间的工作成果和发现。

作为内部审计总经理，我负责监督并评估公司内部控制体系的有效性，以确保企业管理层对风险的识别、评估和管理，以及财务报告的准确性和合规性。

此外，我还负责评估业务流程的效率和风险，并提供改进建议。

中石油离任审计流程

温馨小提示：本文主要介绍的是关于中石油离任审计流程的文章，文章是由本店铺通过查阅资料，经过精心整理撰写而成。

文章的内容不一定符合大家的期望需求，还请各位根据自己的需求进行下载。

本文档下载后可以根据自己的实际情况进行任意改写，从而已达到各位的需求。

愿本篇中石油离任审计流程能真实确切的帮助各位。

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感谢支持！(Thank you for downloading and checking it out!)阅读本篇文章之前，本店铺提供大纲预览服务，我们可以先预览文章的大纲部分，快速了解本篇的主体内容，然后根据您的需求进行文档的查看与下载。

中石油离任审计流程（大纲）一、审计准备阶段1.1审计立项与审批1.2审计通知书发放1.3审计组组建与培训1.4审计计划与方案制定二、审计实施阶段2.1审计进场及首次会议2.2审计取证及分析2.3审计沟通与访谈2.4审计报告草拟三、审计报告阶段3.1审计报告征求意见3.2审计报告修改及定稿3.3审计报告报送与审批3.4审计结论公告四、审计后续阶段4.1审计整改落实4.2审计结果运用4.3审计档案整理与归档4.4审计总结与评价五、审计特殊事项处理5.1重大审计发现与报告5.2审计风险防范与应对5.3审计质量控制与监督5.4审计合规性评估六、审计信息化管理6.1审计信息系统建设与运用6.2审计数据采集与处理6.3审计数据分析与挖掘6.4审计信息安全与保密七、审计团队建设与培训7.1审计团队组织与管理7.2审计人员招聘与选拔7.3审计培训与技能提升7.4审计职业道德与行为规范一、审计准备阶段在中石油离任审计流程中，审计准备阶段是非常关键的一步，它为整个审计过程的成功奠定基础。

审计准备阶段主要包括以下四个部分：1.1 审计立项与审批：首先，审计部门需要对离任审计项目进行立项，并对审计项目进行详细分析。

在此过程中，需要对审计项目的可行性、重要性和预期效果进行评估。

某项目经理部总经理离任审计

关于对**项目经理部原经理** 任期经济责任的审计意见** 经理：根据公司劳动人事部*3号委托书，我部派出审计小组，，对**项目部原经理** 进行了任期经济责任审计。

审计小组的报告经我部审理，现出具如下审计意见：**年9月7日就任**项目部经理至** 年6月，** 成立** 分公司，** 任经理，** 任副经理。

审计小组对年至** 年底的财务收支情况进行了就地审计。

** 末，以** 分公司名义出具财务报告。

账面反映资产值为96.72万元，负债111.68万元，所有者权益，亏损挂账14.96万元。

经审计，任期内承建单项工程二项，单位工程五项，完成工作量1.2亿元，至目前为止，尚有“** ”工程为在建工程。

其他工程已完，并办理了竣工决算。

账面反映应收工程款857万元。

资金回收率为92.9％，完成了** 下达的承包指标。

** 年至** 年来，列入**项目部收入236.7万元，其中：** 核拨(销)65.2万元；自营工程收入51.7万元；** 存款利息收入61.6万元；收取** 管理费24万元；动用工程包干费23万元；含量工期奖5.1万元；其他业务收入6万元。

** 年至** 年来，项目部费用支出为170万元。

累计上交** 66.7万元。

其中** 年度在上交** 17万元的同时，财务账面亏损挂账14.96万元。

审计结果表明，** 在任**项目部经理期间，工作较认真、负责、经常指挥在现场，尤其是** 抢修阶段，每天工作到深夜，得到职工的一致好评。

对精神文明建设常抓不懈，始终保持整洁的工作环境，为项目部的建设做了大量工作。

或有事项：l、** ** 工程为在建工程，至** 年7月末已报统计工作量8391.49万元，经盘点：未完，未开工项目概算为5901万元。

该项目财务账面反映结算值为8105万元，已收回工程款7287.69万元，应收工程款817万元。

该工程因资金问题停止施工，尚有3400万元的核算未审批。

建议应积极做好预算的审批工作、降低预算的审减率。

总经理离任审计报告

总经理离任审计报告总经理离任审计报告尊敬的董事会：根据本公司的要求，我们作为独立审计师对总经理的离任进行了审计，并编制了以下审计报告。

背景信息我们本次审计的对象是公司总经理，此次离任是由于其提出辞职而引起的。

我们关注的主要内容包括总经理在任期间的工作表现、管理能力、道德品质和遵守公司政策的情况。

审计过程我们根据国际审计准则进行了一系列的审计程序，包括但不限于以下内容：审阅总经理任职期间的工作记录、业绩报告和公司政策文件；与董事会成员、高管团队以及员工进行面谈；分析公司财务数据和关键经营指标；审查公司内部控制制度的设计和执行情况等。

审计结论经过审计，我们得出以下结论：1. 总经理在任期间表现出色，以高度敬业的态度推动了公司的发展。

通过有效的战略规划和组织管理，总经理在市场竞争中保持了公司的优势地位。

2. 总经理展现出较高的管理能力和领导才能。

通过有效的团队合作和决策能力，总经理在公司内部建立了一个高效的工作环境，提高了员工的积极性和效率。

3. 总经理秉持高尚的道德品质，以诚实、公正和透明的方式管理公司。

在任期间，总经理未被发现有任何不端行为或违规行为。

4. 总经理严格遵守公司政策和法律法规，保证了公司的合规性。

总经理与公司董事会保持密切沟通，并及时向董事会报告公司的经营情况。

建议基于以上审计结果，我们对公司董事会提出以下建议：1. 赞扬总经理在任期间的出色表现，并对其作出的贡献表示感谢。

2. 向总经理及时给予适当的离任表彰和补偿，以体现公司对其工作的重视和认可。

3. 在总经理离任后，公司应尽快启动总经理继任计划，以确保公司的领导岗位得以顺利过渡，并确保新的总经理具备相应的经验和能力来维护公司的发展。

总结最后，我们再次对公司总经理的工作表示赞赏，并感谢董事会对我们在此次审计中的支持和信任。

我们希望我们的审计报告能为决策者提供有关总经理离任的全面、客观和准确的信息。

谢谢。

审计师签名日期尊敬的董事会：继上述审计报告后，我们进一步深入审计了公司总经理离任期间的具体情况，并总结出以下的相关内容。

XX公司总经理离任审计报告

XX公司总经理离任审计报告XX公司总经理离任审计报告为了保证XX公司的财务透明度和合规性，我们对公司总经理离任进行了审计。

以下是我们的审计报告：一、审计目的和范围本次审计旨在评估总经理在离职期间的财务管理和决策过程是否合规，并确定是否存在潜在的风险和违规行为。

审计范围包括总经理在职期间的财务报表、交易记录、决策文件等。

二、审计程序我们根据国际审计准则进行了对公司财务记录的审计，采用了抽样方法对关键交易和重要决策进行详细审计。

我们还与公司内部控制团队进行了沟通，以了解其工作流程和内部控制措施。

三、审计发现经过审计程序的执行和数据分析，我们发现了以下问题：1. 财务报表不完整：我们发现某些财务报表存在数据缺失和错误的情况，这可能导致投资者对公司的财务状况和业绩产生误解。

2. 内部控制不足：公司内部控制团队在某些领域的工作存在缺陷，包括对资金流动的审查不严格、审批流程不规范等，这可能导致风险的发生和财务数据的误报。

3. 决策过程不透明：我们分析了公司的决策文件和会议记录，发现在重要决策中，总经理缺乏透明和公正的决策过程，这可能导致利益冲突和违规行为的发生。

四、审计建议基于我们的审计发现，我们提出以下建议：1. 提升财务报表质量：公司应加强对财务报表的审核和核实工作，确保准确无误地呈现公司的财务状况和业绩。

2. 加强内部控制：公司应完善和强化内部控制措施，包括对关键流程的审查、审批流程的规范和风险控制措施的建立，以降低风险和误报的可能性。

3. 提升决策过程透明度：公司应建立公正、透明的决策过程，并确保所有决策都以公司利益为出发点，避免利益冲突和违规行为的发生。

五、审计结论根据我们的审计发现和建议，我们认为公司总经理在离职期间存在一些财务管理和决策上的不符合合规要求的行为和问题。

我们建议公司尽快采取相应措施改进存在的问题，并加强对财务及管理层的监督和审计。

六、其他备注本审计报告仅针对总经理离任期间的财务管理和决策过程，不包括其他管理层和员工的行为和问题。

经理离任经济责任审计工作方案表

xx公司
内部控制制度审计工作方案
第号
被审计单位：
价企业决策、经济责任、作业程序、财会等内部控制的健全、合规、有效性及执行情况
审计范围：公司本部
主要项目审计方式
审计内容
审计时间承担者
收入和应收审阅、测试采购流动负债审阅、测试
现金内部控制审阅、测试存货成本费用审阅、测试固资递延无形审阅、测试投资内部控制审阅、测试
审查、评价该制度对保证存货的经济计性；存货的正确、安全性；存货计价合理、正确性；列入利润核算成本的公允、恰当性；费用支付真实、正确、合规、合法、合理性等控制作用及其执行中存在问题审查、评价该制度对保证三项资产取得的合理、合法性固定资产计价的正确性；固定资产安全、完整及保养维修合理性；折旧、者号、谈笑方法的合理性和计算正确性等控制作用和执行中存在问题审查、评价该制度对保证投资活动审批程序恰当性；投资活动合法性；投资资产存在真实性；投资资产在帐面、报表上反映正确、合规性；投资收益披露真实合规性等控制作用及其执行中存在问题
筹资及权益
审阅、测试
审查、评价该制度对保证筹资活动发生前审核合规、合理性；筹资业务合法性；债券折价或溢价摊销合理性；利息、股利的计提和支付的正确性；股东权益表述合理、正确性等控制作用及其在执行中存在问题
审批意见：
审查、评价该制度对保证营业收入真实、合理性；应收帐款的真实、可回收性；销售折扣的适度性；销售退回的合理处理和揭示性等的控制作用及其执行中存在问题审查、评价该制度对保证采购商品与市场销售需求一致性；现金支付后获得相应的商品和劳务；应收帐款真实、合理性；合理揭示企业所享有的折扣、折让；应计负债计算的合理性；代理债务的合规合法性等控制作用及其执行中存在的问题审查、评价该制度对保证现金余额真实性；现金使用恰当性；现金可动用性等控制作用及其执行中存在问题

(人力资源套表)某公司总经理离任经济责任审计报告

XX总公司原总经理XX离任的经济责任审计报告中国XX（集团）公司：我们接受委托，对XX总公司原总经理XX同志任职期间（1998年3月31日至2001年8月31日）相关年度的会计报表以及与其经济责任相关的资料进行了审计。

这些会计报表及相关资料的真实性、完整性由XX总公司负责，我们的责任是对这些会计报表及相关资料进行审计，并出具XX同志离任的经济责任审计报告。

我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》及国家有关的经济责任审计法规进行的。

在审计过程中我们结合XX总公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录、调查内部控制制度等我们认为必要的审计程序。

现将审计情况报告如下：一、公司的基本情况XX总公司是中国XX（集团）公司的全资子公司，其前身为XX 管理公司，成立于1991年5月，是由国家旅游局批准的全国首批十六家管理公司之一，主要从事饭店资产管理、物业管理、饭店业务咨询、饭店从业人员培训、饭店设备用品供应等业务。

1999年经过重组，拥有XX大厦有限责任公司、XX饭店、XXXXX 饭店、XX秀饭店、XXXX大酒店有限责任公司等全资、控股星级饭店子公司。

2000年元月“XX管理公司”更名为“XX总公司”，成为集饭店资产与饭店管理为一体的大型饭店企业。

2000年末XX集团将大连XX建XX厦有限公司等八家饭店的股权授权给XX总公司管理，将XX饭店等三家饭店的股权和权益委托XX总公司监管。

1998年3月31日至2001年8月31日审计期间XX总公司法定代表人XX；现法定代表人为XX，注册资金22,239万元。

根据委托协议，本次审计范围仅包括XX总公司及其子公司，列入审计范围的子公司概况如下：其中XX饭店自1983年起由X店代为管理，XX总公司没有参与经营管理。

1999年至2001年年审时，会计师事务所均出具拒绝表示意见的审计报告。

二、基本会计政策1.会计制度执行《旅游、饮食服务企业会计制度》及补充规定。

2.会计年度自公历一月一日起至十二月三十一日止为一个会计期间。

公司总经理离任审计报告

关于 xxx 先生离任经济责任的审计报告按照已发布的《离任审计制度》，应集团人力资源中心《关于 xxx 离职审计的工作函》委托，监察审计委员会对 xxx 先生开展离任审计。

监察审计委员会根据《离任审计制度》及公司相关管理制度开展了离任审计工作，现将审计情况及结果汇报如下：一、人员基本情况XXXX 先生于 2016 年 8 月 1 日开始出任 xxx 公司总经理一职，主要负责 xxxXX1、目标管理根据 2016 年 12 月 20 日集团与 XX 先生签订的岗位责任状，董事会下达的正佳 XX2017 年年度营业收入指标为 XX 万元（2017 年 11 月 XX 全年经营指标调整为 XX 亿元），截止至 2017 年 12 月 31 日海洋馆累计营业收入为 XX 万元，完成2017 年年度营业收入指标 XX%（调整后完成率为 XX%）；年第二季度期开始对中高层管理人员的季度绩效 2017 集团人力资源中心于进行考核，集团对 XX 先生任职岗位主要的 KPI 考核指标为 XX 销售收入，该指标占季度绩效考核权重 70%，监察审计委员会收集 2017 年第二季度、第三季度的绩效考核表进行分析，XX 先生2017 年第二季度收入指标季度的完成情况完成72.64%（季度预算收入目标为 XX 万、实际完成 XX 万），第三季度收入指标季度的完成情况完成 XX%（季度预算收入目标为 XX 万、实际完成 XX 万）。

三、任期内各项制度及管理流程组织建立和完善公司内部控制制度，确保各项管理制度全面贯彻实施，有效维护公司资产的安全完整；保证会计信息真实、可靠，保证公司各项经营活动高效、合规，是总经理的应尽职责。

XX 公司先后出台的内部管理制度比较多，但部分内控制度没有体现内部控制的基本原则要求，在一定范围内存在管理漏洞，节的问题比较多，暴露了内部控制存在缺陷，经营中存在风险隐患。

突出的问题是在经《层申请和批准、选择供应商、询价并确定采购价格、订立采购合同、采购过程控制、材料物资的质量和数量验收、申请付款和审批、材料物资出入库管理和控制、会计核算对业务流程的监控等。

公司总经理离任审计报告

某某公司总经理某某某离任审计报告审计日期：202X年10月XX日-202X年10月XX日报告日期：202X年11月XX日目录一、审计概况 (1)二、审计结论 (1)三、任职情况概述 (2)四、具体审计情况 ...................................................................... 错误!未定义书签。

（一）绩效目标及业务拓展完成情况 ................................... 错误!未定义书签。

（二）个人费用情况 ................................................................ 错误!未定义书签。

（三）内部管理情况 ................................................................ 错误!未定义书签。

（四）廉洁从业情况 ................................................................ 错误!未定义书签。

XX公司总经理XX离任审计报告一、审计概况1.审计依据：以国家相关法律法规、集团《离任审计管理制度》和与审计范围、内容相关的各项管理制度为依据。

2.审计范围：XXX任职总经理期间的经营考核指标完成情况、财务收支情况、履行管理和监督职责情况以及遵守廉洁从业情况等。

3.审计目的：通过对XXX在任期间的经营及廉洁情况的审查，评估其任职期间存在的问题以及盘查离任后待跟进的事项，最后提出经营管理建议，供集团决策及接任者参考。

4. 审计方式：以资料审核、现场检查、人员访谈和供应商回访为主。

具体为：（1）对任职期间的财务资料、各专业审批事项进行抽查；（2）对招标、人事变动、重大投资事项进行抽查；（3）与在岗员工访谈，了解任职期间主要管理现状及存在的问题。

离任审计表格

（文件头）关于对×××同志离任×××（职务）进行审计的通知（）第号×××××公司或部门：根据集团领导批示，决定对你公司（部门）×××同志进行离任审计。

请你公司（单位）做好有关资料的准备工作，提供必要的工作条件。

请×××同志做好述职准备，并提交书面报告。

现将有关事项通知如下：一、审计内容（略）二、审计期限从年月至年月，根据审计需要可追溯和后延。

三、审计时间从年月日起进行现场审计。

四、审计组组长：成员：五、请提供下列有关资料（见附件）特此通知XX集团审计部年月日（下属公司总经理）1公司营业执照2公司章程3公司基本情况4开户许可证、企业法人代码证书5任期内公司在银行和非银行金融机构设立的全部账户，包括已注销账户6任期公司内部管理制度及内部机构设置、组织架构图、职责分工资料7任期经营目标8任期生产经营计划及重大经营、财务事项决策会议记录9任期内历年下达的考核指标10任期内历年资产经营计划和经济指标完成情况11任期内重大投资项目及其实施结果，对外投资明细表及有关协议、合同12财产物资盘点表，债权、债务明细表13任期内历年财务报表、账簿、凭证等会计资料（审计人员进点后提供）14任职前后有关经济遗留问题的交接专门材料15任期内内部审计部门或外部审计出具的任期经济责任审计报告、财务审计报告、验资报告、资产评估报告以及办理企业合并、分立等事宜出具的有关报告16任期内政府监督、检查机关作出的重大检查事项结果、处理意见及纠正情况的资料17任期内公司年度总结18被审计人基本情况19被审计人的任命书及任职期限20被审计人的述职报告及年度个人总结备注：有关资料已由离任人或其单位报送集团人力资源部门（其他管理部门）的，应取得在这些部门留存的相关资料，如年度考核记录、公司和个人年度总结等。

离职审计表

□情节较重给公司造成经济损失，工期延误或不良影响的；
2、工作中无工作过失
审计
总体评价
意见：
参审人员签字：日期：
★离职申明
本人离职时，已将所有属于公司的财产、物品、资料归还公司，并未有任何隐瞒，本人承诺，从离职之日起一年内仍保守公司商业机密，绝不泄露给其他公司或个人，否则由此引发的一切后果，包括法律和经济责任，完全由本人承担。
离职审计表
姓名
职务或岗位
任职起止年月
离岗类型
□辞职□辞退□
接收部门
待办工作事项移交
说明（接收人填写，可附清单）
接收人签字
内部关联
工作调查
外部联络
工作调查
审计标准
1、工作中有工作过失
□情节较轻未给公司造成经济损失；
□情节较重给公司造成经济损失，工期延误或不良影响的；
签名（指纹）：日期：

某公司总经理离任经济责任审计报告

XX总公司原总经理XX离任的经济责任审计报告中国XX（集团）公司：我们接受委托，对XX总公司原总经理XX同志任职期间（1998年3月31日至2001年8月31日）相关年度的会计报表以及与其经济责任相关的资料进行了审计。

这些会计报表及相关资料的真实性、完整性由XX总公司负责，我们的责任是对这些会计报表及相关资料进行审计，并出具XX同志离任的经济责任审计报告。

我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》及国家有关的经济责任审计法规进行的。

在审计过程中我们结合XX总公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录、调查内部控制制度等我们认为必要的审计程序。

现将审计情况报告如下：一、公司的基本情况XX总公司是中国XX（集团）公司的全资子公司，其前身为XX 管理公司，成立于1991年5月，是由国家旅游局批准的全国首批十六家管理公司之一，主要从事饭店资产管理、物业管理、饭店业务咨询、饭店从业人员培训、饭店设备用品供应等业务。

1999年经过重组，拥有XX大厦有限责任公司、XX饭店、XXXXX 饭店、XX秀饭店、XXXX大酒店有限责任公司等全资、控股星级饭店子公司。

2000年元月“XX管理公司”更名为“XX总公司”，成为集饭店资产与饭店管理为一体的大型饭店企业。

2000年末XX集团将大连XX建XX厦有限公司等八家饭店的股权授权给XX总公司管理，将XX饭店等三家饭店的股权和权益委托XX总公司监管。

1998年3月31日至2001年8月31日审计期间XX总公司法定代表人XX；现法定代表人为XX，注册资金22,239万元。

根据委托协议，本次审计范围仅包括XX总公司及其子公司，列入审计范围的子公司概况如下：其中XX饭店自1983年起由X店代为管理，XX总公司没有参与经营管理。

1999年至2001年年审时，会计师事务所均出具拒绝表示意见的审计报告。

二、基本会计政策1.会计制度执行《旅游、饮食服务企业会计制度》及补充规定。

2.会计年度自公历一月一日起至十二月三十一日止为一个会计期间。

XX总公司原总经理XX离任审计报告

XX 总公司原总经理XX离任的经济责任审计报告（集团）公司：XX中国1998同志任职期间（XX总公司原总经理XX我们接受委托，对3年日）相关年度的会计报表以及与其经济责任相31月8年2001日至31月 XX关的资料进行了审计。

这些会计报表及相关资料的真实性、完整性由并出具我们的责任是对这些会计报表及相关资料进行审计，总公司负责，同志离任的经济责任审计报告。

我们的审计是依据《中国注册会计师XX 在审计过程中我及国家有关的经济责任审计法规进行的。

独立审计准则》总公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录、调查内部控制XX们结合制度等我们认为必要的审计程序。

现将审计情况报告如下：一、公司的基本情况管理公XX其前身为公司的全资子公司，（集团）XX总公司是中国XX 月，是由国家旅游局批准的全国首批十六家管理公5年1991司，成立于饭店业务咨询、饭店从业人物业管理、主要从事饭店资产管理、司之一，大厦有限XX年经过重组，拥有1999员培训、饭店设备用品供应等业务。

XXXXX饭店、XX责任公司、大酒店有限责任公司XXXX秀饭店、XX饭店、XX管理公司”更名为“XX年元月“2000等全资、控股星级饭店子公司。

，成为集饭店资产与饭店管理为一体的大型饭店企业。

总公司”集团将大连XX年末2000厦有限公司等八家饭店的股权授权XX建XX总公司监XX饭店等三家饭店的股权和权益委托XX总公司管理，将XX 给日至31月3年1998管。

总公司法定代表XX日审计期间31月8年2001 万元。

22,239，注册资金XX；现法定代表人为XX人XX根据委托协议，本次审计范围仅包括总公司及其子公司，列入审页1第页10共离任的经济责任审计报告XX计范围的子公司概况如下：股权比例) 万元(注册资本（万元）资产总额公司名称大厦有限责任XX99.75% 100 56,356公司100% 1,149 1,867 饭店XX北京饭店XXXX100% 512.1 2,086100% 571.8 2,494 饭店XX苏大酒店有XXX无51% 2,100 7,068限责任公司总公司没有参与经营XX店代为管理，X年起由1983饭店自XX其中年至1999管理。