配件集中采购流程图
新设备采购流程图
（可加附件）
建议厂商或询问厂商
厂商报价
厂商联系人、电话
申请单位意见
总经理签字：日期：
资产管理部意见及确定的申购情况
负责人签字单位及联系方式
备注
董事长审批
董事长签字：日期：
设备采购流程图
不同意
同意
不合格
合格
设备验收单
设备名称
设备型号
进厂日期
附件与设备配件清单
(可加附件)
验证人签字：日期：
安装过程设备配件有无异常
验证人签字：日期：
运行期有无异常
验证人签字：日期：
使用单位负责人意见
签字：日期：
资产管理部负责人意见
签字：日期：
设备申购单
申请单位：
申请人：申请日期：
设备名称
型号规格（详细的配置说明）
采购管理制度和采购流程图
采购管理制度和采购流程图(总14页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--采购管理制度及采购流程一、目的：规范公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。
二、适用范围适用本公司范围内采购管理三、内容（一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
（二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算（三）采购流程图如下：寻找供应商审批流程询价比价议价采购洽淡签采购合同付款审批流程下采购订单交货验收计划对帐财务结算验收合格验收不合格入库退、换货采购需求四、制度细则（一）采购需求的提请1、定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。
2、采购需求流程如图：3、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：●请购的部门；●请购物品所属项目；●请购的用途；●请购的物品名；●请购的物品数量；●请购的物品规格；●请购物品的样品、图纸或技术资料等；●请购物品的需求时间；●请购如有特殊需要请备注；●请购单填写人；●请购的部门负责人；●请购单的审核人；●财务审核人；●公司总经理；●分管领导。
4、请购单及其提请规定●请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。
●请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。
●涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。
●遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话、邮件或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
●如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，申请部门必须作出书面说明。
采购部工作流程图
未经审批通过的《付款申请》不得付款；
以上是采购供应部工作流程，流程所涉及相关部门、人员需要按照流程和与流程配套的相关工作制度、规范执行，如有特殊情况，需要特殊审批。
跟踪过程中出现不能按时按量到货的，需第一时间和需求部门沟通协调，出解决方案；
预付款的单品，需走付款申请，付款后跟踪订单到货情况；
不能按时按量按质到货的，非不可抗力因素，采购人员都必须要解决，避免更大影响
验收入库
仓储部
质量部
按采购订单送货，《送货单》随货走；
货到后收《送货单》并验货，无单不验收；
任何原因导致退货，供应商需在要求时间内将合格产品再次送达；
验收合格后入库，并在《送货单》上签收并返还一联给供应商，作为对账依据；
《送货单》需符合公司要求，Байду номын сангаас个基本项目必须体现，禁止体现价格；
对账付款
NO
供应商
财务部
采购供应部
月结供应商在每月按照合同对账周期进行核对上个月货款，将明细发给财务部复审；
财务复审合格，提供应付账款、应收账款、实付账款信息给产品供应部；
采购部工作流程
阶段
工作流程
涉及部门
主要工作项
工作说明
请购需求
其他需求部门
相应需求部门提出，并在对应沟通群中提交《请购申请》，采购专员制定《采购订单》；
每日采购申请必须当日完成，并在每日下班进行复盘
采购计划采购订单
采购部
采购专员接到《请购申请》后需跟采购主管、供应商确认采购计划；
采购专员根据审批通过的《请购申请》生成《采购订单》，交部门负责人审批后，发给相应供应商并确认到货时间，跟进实是进度形成闭环；
采购工作流程图
采购工作流程图
虽然具体的采购工作流程可能因组织和行业而异，但通常包括以下
步骤：
1. 需求识别：确定组织的采购需求，并理解所需产品或服务的要求
和规范。
2. 采购策略制定：确定采购的战略方向，包括采购方式、供应商选
择标准、采购决策的权力等。
3. 供应商选择：根据采购策略确定供应商选择的标准，并通过招标、询价或谈判等方式与潜在供应商沟通，选择最适合的供应商。
4. 询价和报价：向潜在供应商发送询价信函或报价请求，并收集供
应商提供的报价和相关信息。
5. 评估和比较报价：根据采购策略确定的标准，评估并比较各供应
商的报价，选择最具竞争力的供应商。
6. 采购合同谈判和签订：与选择的供应商进行合同谈判，在双方达
成一致后签订采购合同。
7. 采购执行和监控：根据采购合同执行采购，并对供应商交付的产品或服务进行监控，确保其符合合同要求。
8. 付款和结算：完成采购后，按合同约定进行付款，完成采购的结算。
9. 供应商绩效评估：对供应商的绩效进行评估，例如及时交货、产品质量、服务水平等，并提供反馈，以帮助供应商改进。
10. 处理异常情况：处理可能出现的采购过程中的异常情况，如供应商延迟交货、质量问题等。
以上步骤可能会根据实际情况进行调整和适应特定组织的需求。
汽车配件采购业务流程图
汽车配件采购的业务流程08201131022 08汽车李超华在充满竞争的21世纪，行政管理部门已经期望通过采购来降低成本，改进供应链质量,提出获取新技术的来源渠道，改善循环周期，使供应商进入产品和开发流程以及流水线作业中。
而在本文中我就采购流程展开论述。
采购流程一般包括以下几方面。
第一，采购需求的产生。
汽车配件采购是由需求产生的这样就会产生采购目标，一般认为采购是对内部需求做出的反应，从而获取商品或服务。
在需求产生后就要对需求进行评估，评估订单需求是采购计划中非常重要的一个环节，只有准确地评估订单需求，才能为计算订单容量提供参考依据，以便制定出好的订单计划。
它主要包括3个方面的内容：分析市场需求、分析生产需求、确定订单需求（1）分析市场需求。
市场需求和生产需求是评估订单需求的两个重要方面。
订单计划不仅仅来源于生产计划，一方面，订单计划首先要考虑的是企业的生产需求，生产需求的大小直接决定了订单需求的大小；另一方面，制定订单计划还得兼顾企业的市场战略及潜在的市场需求等。
此外，制定订单计划还需要分析市场要货计划的可信度。
必须仔细分析市场签订合同的数量与还没有签订合同的数量（包括没有及时交货的合同）的一系列数据，同时研究其变化趋势，全面考虑要货计划的规范性和严谨性，还要参照相关的历史要货数据，找出问题的所在。
只有这样，才能对市场需求有一个全面的了解，才能制定出一个满足企业远期发展与近期实际需求相结合的订单计划。
（2）分析生产需求。
分析生产需求是评估订单需求首先要做的工作。
要分析生产需求，首先就需要研究生产需求的产生过程，然后再分析生产需求量和要货时间。
（3）确定订单需求。
根据对市场需求和对生产需求的分析结果，就可以确定订单需求。
通常来讲，订单需求的内容是通过订单操作手段，在未来指定的时间内，将指定数量的合格物料采购入库。
当需求被确认，需求计划就会产生，这时就要制定采购计划表。
一般采购计划表如下：采购计划表编号：CBEA/QF7.4-06工程名称：自购□，甲供□序号：序号物资名称规格型号单位数量拟交付时间技术质量要求项目技术负责人：年月日项目经理：采购计划表第二，采购需求的确认。
政府采购最全流程图，建议收藏
政府采购最全流程图，建议收藏
江苏省财政厅为规范政府采购操作，提升采购效率质量，确保政府采购活动的高效有序开展，根据《政府采购法》及其《实施条例》、《政府采购货物和服务投标投标管理办法》等法律制度，制定政府采购流程规范图，明确了包括公开招标、竞争性谈判、单一来源、邀请招标、询价、竞争性磋商六种采购方式的操作流程规范。
操作流程规范图如下，点击查看大图
江苏省财政厅从全省政府采购的实际出发，征求省政府采购中心、部分设区市政府采购监管部门等相关单位的意见，几易其稿制定了政府采购流程规范图。
流程规范图明确了采购人、采购代理机构、供应商三方当事人的行为规范，直观体现了各种采购方式的操作流程，并对公告期限、方式变更、确定中标或成交供应商、合同签订、履约验
收等关键环节进行了详细的说明，为当事人在政府采购中的实际操作提供了参考和指导。
江苏省财政厅制定政府采购流程规范图，是在政府采购领域深入落实“放管服”改革要求的一项具体举措，将对促进江苏省政府采购工作的健康有序开展，起到非常重要的作用。
建筑公司采购流程图
采购部工作流程图
收集复印件
二、请购过程
核算部提供《工程量清单》、项目部提供《请购单》、《材料到场计划》至采购部
三、询价过程
四、采购实施过程
签订采购合同
修订合同
审批执行
请购过程、询价过程和采购实施过程资料《采购计划书》、《采购清单》、《需购物资询
价单》、《合同》、《工作联络单》和《合同台帐》归档
五、验收、结算过程 验收货物
实地验收为主，文件验收为辅
质量不合格 质量合格
依合同签订办法处理 投入加工，使用 确认入库并收集《产品质量证明书》
在资金计划内结算货款
采购部采购经理编制《采购清单》进入询价过程
验收、结算过程资料《入库单》、《产品质量证明书》和《结算表》归档
确定供方，进入采购实施过程
供方控制
列出供方名单填写《供方评价表》
履行合同能力
质量信誉 经营资质
建立合格供方名单
文件评审
样品评审
供货能力评审
评定供方
确定供方
供方资料《供方评价表》、《合格供方名单》、经营资质、质量信誉和履行合同能力复印件汇总集中归档
一、编制月度各分类采购材料资金使用计划。
新设备采购流程图
型号规格（详细的配置说明）
采购可行性分析及用途说明
（可加附件）
建议厂商或询问厂商
厂商报价
厂商联系人、电话
申请பைடு நூலகம்位意见
总经理签字：日期：
资产管理部意见及确定的申购情况
负责人签字：日期：
规格型号
数量
单价
总价
供货单位及联系方式
备注
董事长审批
董事长签字：日期：
新设备采购流程图
设备采购流程图
不同意
同意
不合格
合格
设备验收单
设备名称
设备型号
进厂日期
附件与设备配件清单
(可加附件)
验证人签字： 日期：
安装过程设备配件有无异常
验证人签字： 日期：
运行期有无异常
验证人签字：日期：
使用单位负责人意见
签字：日期：
资产管理部负责人意见
签字：日期：
设备申购单
申请单位：
申请人：申请日期：
采购管理制度及采购流程图
采购管理制度及采购流程一、目的：规公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。
二、适用围适用本公司围采购管理三、容（一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。
所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。
（二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算（三）采购流程图如下：寻找供应商审批流程询价比价议价采购洽淡签采购合同付款审批流程下采购订单交货验收计划对帐财务结算验收合格验收不合格入库退、换货采购需求四、制度细则（一）采购需求的提请1、定义：采购需指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。
2、采购需求流程如图：3、请购单的要素完整的请购单应包括以下要素：●请购的部门；●请购物品所属项目；●请购的用途；●请购的物品名；●请购的物品数量；●请购的物品规格；●请购物品的样品、图纸或技术资料等；●请购物品的需求时间；●请购如有特殊需要请备注；●请购单填写人；●请购的部门负责人；●请购单的审核人；●财务审核人；●公司总经理。
4、请购单及其提请规定●请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。
●请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。
●涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。
●遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以、或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。
●如果是单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，申请部门必须作出书面说明。
●请购单使用公司规定的统一表单，请购部门有更改和补充的，应以书面形式由公司领导签字后报采购部。
5、公司物资申请采购的提请部门●公司生产经营所需的原材料、生产设备、辅件及其他物品由生产部门提请。
配件集中采购流程图
1配件集中采购流程图供 风险点 应 商 管理计 集中采购配件： 划 风险点 管 理 非集中采购配件采 购 风险点 管 理 合格供方 目录的公布 1、供应商选择过程清廉；2、产品规格、质量复合要求； 合格供方 的评审 备用采购渠道 非集中采购：确定采购范围采购基础数据分析1、库存结构控制；2、采购计划准确性 制做采购订单 确认采购需求根据采购周期制定采购计划根据采购要求落实采购 1、采购到货及时性；2、采购准确性；3、采购产品质量验收； 完成采购流程 无法按订单要求落实采购 初步确定采购渠道范围 询价对比 确定配件采购需求 洽谈 新品试用 供应商考核集中采购：确定采购渠道 采购信息反馈 配件采购到位配件集中采购软件操作流程1、西站中心库：集中采购配件/非集中采购配件：按照一定规律及最高最低库存确定采购数量【计划员】在软件中制定采购计划，保存并“审核”【计划员】将“审核”状态的采购计划单打印传真至供方，并按照采购计划要求（数量、价格、规格型号及到货时间）落实采购【采购员】采购到货，清点并将供方提供的销售清单交计划员处【采购员】核对采购到货与采购计划单要求是否相符，审核后点击“执行”【计划员】将“执行”后的采购计划单导入采购入库单，审核并入账【采购员】打印采购入库单，与房库报关员核对无误后入库摆放，并签字后双方各执一联【采购员】【保管员】2、分库集中采购配件①、中心库主动配送中心库按照分库设定的最高最低库存定期制定“内部移库出库单”【计划员】按照计划员编制的“审核”状2态内部调拨出库单发料【中心库保管员】物流配送至分库，并与分库保管员清点【中心库保管员】清点后将内部调拨单入账，打印内部调拨入库单并签字，由物流驾驶员带回【分库材料主管】②、缺件配送在软件中制定采购计划，供应商为“西站中心库”，保存并“审核”【分库材料主管】分析分库“审核”状态的采购计划单，如中心库库存能够满足配送，及时开具内部调拨出库单并配送；中心库库存不能够满足配送，按分库要求制定采购计划单，并由采购员按要求落实采购【计划员】【采购员】按照计划员编制的“审核”状态内部调拨出库单发料【中心库保管员】物流配送至分库，并与分库保管员清点【中心库保管员】清点后将内部调拨单入账，打印内部调拨入库单并签字，由物流驾驶员带回【分库材料主管】非集中采购配件在软件中制定采购计划单，保存并“审核”【分库材料主管】分析分库“审核”状态的采购计划单（分析采购数量、价格、渠道是否在规定范围内），同意后点击“执行”【计划员】将分厂“执行”状态的采购计划单打印传真至供方，并按照采购计划要求（数量、价格、规格型号及到货时间）落实采购【分厂材料主管】采购到货，核对到货与采购计划单要求是否相符，将“执行”后的采购计划单导入采购入库单，审核并入账【分厂材料主管】打印采购入库单，与房库报关员核对无误后入库摆放，并签字后双方各执一联【分厂材料主管】【保管员】34。
采购制度及采购流程示意图
采购流程示意图防暑药品过滤库存报常用物资库存预留量办公用品管理规定1.0目的合理有效地使用办公用品，控制办公费用。
2.0适用范围本程序适用于价值在200元以下易耗办公用品的管理。
3.0定义办公用品：指办理公务所需的，价值在200元以下的文具类及其它用品。
4.0职责4.1人事行政部4.1.1负责办公用品的采购、登记、管理和发放；4.2.1负责每月办公费用的统计和通知。
4.2总经理4.2.1审批办公用品的采购申请；4.2.2授权部门自行采购非常用的办公用品。
4.3门负责人：4.3.1 审核本部门员工领用办公用品的申请；4.3.2 控制本部门的办公费用。
5.0方法与过程控制5.1 办公用品的采购5.1.1一般办公用品由人事行政部统一采购；5.1.2每月末人事行政部根据当月办公用品领用及剩余情况，填写《办公用品盘点表》，并订出下月办公用品采购计划，报总（副）经理批准后统一采购；5.1.3部分非常用办公用品，由所需部门自行填写《采购申请单》，交（副）总经理批准，由人事行政部负责采购；5.1.4部分专业性较强的办公用品，可由所需部门自行购买，但须填写《采购申请单》，交总经理批准后，方可采购。
物品购回后，应立即到人事行政部办理入库登记。
5.2办公用品的领用5.2.1员工领用办公用品须填写《办公用品领用单》，经部门负责人签字后，在人事行政部领取；5.2.2人事行政部负责办公用品领用的登记管理。
5.3办公费用控制5.3.1员工领用办公用品的标准为人均每月10元，按部门编制内实际人数分配到各部门，由各部门负责人控制使用；5.3.2人事行政部每月5日前将各部门上月实际办公费用支出情况书面通知到各部门负责人；5.3.3各部门如当月办公费用超支，人行政事部可在次月限发该部门办公用品。
如上月有结余，可结转本月使用；5.3.4各部门如因公司安排的特殊工作使办公费用增加，可提出增领同等额度内的办公用品的申请，经人事行政部审核，报公司总经理批准后，可予以增发；5.3.5任何部门或个人不得擅自购买办公用品，否则人事行政部不予登记，财务管理部不予报销。
完整采购流程图-全
A-0-21-1A-0-21-1 (1)分供方评价和选择业务流程图 (2)物资计划工作业务流程图（1） (3)（周转计划业务） (3)物资计划工作业务流程图（2） (4)（进货计划业务） (4)物资招标采购业务流程图（业务室） (5)物资订货业务流程图（业务室） (6)物资采购业务流程图（业务室） (7)物资采购付款业务流程图（业务室） (8)物资保管业务流程图 (9)物资发放业务流程图(业务室) (11)物资销售业务流程图 (12)物资盘盈盘亏业务流程图 (13)物资数量调整业务流程图 (14)物资价格调整业务流程图 (15)物资统计业务流程图（手工统计） (16)物资核算业务流程图（手工统计） (17)物资报损业务流程图 (18)进口材料（设备）通关及核销业务流程 (20)修船（改装）工程物资出口报关业务流程图 (21)废旧物资回收业务流程图 (22)废旧物资销售业务流程 (23)分供方评价和选择业务流程图否A-0-21-2物资计划工作业务流程图（1）（周转计划业务）A-0-21-3 物资计划工作业务流程图（2）（进货计划业务）购A-0-19-4物资招标采购业务流程图（业务室）招标采购程序 是否议商务谈判 新制部 技术部 物资处订货程序否 是决定供应商注：虚线部分为外部业务A-0-21-5物资订货业务流程图（业务室）决定供应商10万元以上合同根据批准的进货计划选择供货单位并进行联系 进行业务恰谈 合同文本的起草 处长和业务室主任对合同文本进行审查 审查是否 调查供货单位的资信情况 评标小组开标 评标资料归档 交监察处备案A-0-21-6 物资采购业务流程图（业务室）A-0-19-8 物资采购付款业务流程图（业务室）A-0-21-9 物资保管业务流程图A-0-21-10物资发放业务流程图(业务室)无A-0-21-11 物资销售业务流程图A-0-21-12 物资盘盈盘亏业务流程图A-0-21-13物资数量调整业务流程图A-0-21-14 物资价格调整业务流程图物资统计业务流程图（手工统计）物资核算业务流程图（手工统计）A-0-21-17 物资报损业务流程图A-0-21-18进口材料（设备）通关及核销业务流程注：虚线部分为外部业务A-0-21-19修船（改装）工程物资出口报关业务流程图A-0-21-20 废旧物资回收业务流程图A-0-21-21 废旧物资销售业务流程领11 导签字。
集中采购项目流程图
（如有）
保证金收取，响应 文件签收
参加开标会议 参加资格审查 采购人代表参加评
审 确认中标（成交）
供应商
签订合同，发布合 同公告
项目评价
组织开标会议
组织资格审查
组织评审
宣布评审结果，提 交评审报告
编制采购结果公告 及通知书，退还未 中标（成交）投标
保证金
合同归档，退还中 标（成交）供应商
采购阶段
交易受 理，签订 委托代理
协议
财政部门
业务分派
采购需求 确认
编制确认 采购文件
发布采购 公告
发布变更 公告
组建评审 小组及准
备
响应文件 接收
采购文件备案 备案采购文件变更
开标
资格审查
评审
确认采购 结果
发布结果 公告及通 知书，退 还投标保
证金 合同签订 及公告发 料收集 整理
供应商
获取采购信息，编 制响应文件
获取变更信息，响 应变更内容
按规定提交响应文 件、投标保证金
参加开标会议 提交资格审查资料
中标（成交）人缴 纳履约保证金，接 收中标（成交）通 知书，未中标（成 交）供应商收回投
标保证金 中标（成交）供应 商与采购单位签订
合同 中标（成交）供应 商收回投标保证金
金
评价、归 档
评审报告备案 合同备案
集中采购项目流程图
采购单位
交易中心
提出申请，办理委 托代理
交易受理，办理委 托手续
编制提交采购需求
分派项目，确定项 目负责人
采购需求审核确认
采购文件确认，提 交确认书
编制提交采购文件 确认采购文件
采购配套流程图
检验是否合格 采购流程图1、分供方评价和选择业务流程图否 否是 是否是是否进行 否工艺试验 是发现质量问题否是是否报经总经理同意后对其进行调查 采购部根据调查结果填写供方质量保证能力调查表 采购提出供方评价申请 前期物料试产，经生产与品质核实无质量问题时，由总经理审批 采购样品后报质管处检验 是否检验样品审查是否合格 放弃报技术部进行工艺实验 实验是否合格委托车间试用试用是否合格列入合格供方名录 质量跟踪调查 采购填写企业评价表2、物资外发管理流程图（1）（外发计划业务）生产计划下达外发计划采购将指标分解若干外协拟定生产计划采购综合平衡并拟定交货期及质量要求外协定期交货仓库签收并验货生产使用并提出达成问题年未供应商考核采购根据用料计划和库存编制进货计划 市场调查：包括货源、价格、质量等 交物价员审核物资采购管理流程图（2）（进货计划业务 ）是否 10万元以上网上采购物资 非招标采购 招 标采 购 万元以下的超万元的用料部门提出 用料计划 生产管理部核实用料情况并签批 报执行总监审批 报总经理审批 交财务部备案订货或采购程序 填写《物资招标采购申报表》报检察处 招标采购程序采购核实库存物料与用料情况仓库管理核实材料是否满足需求物资发放程序物资网上采购程序编写标书 技术部签订技术协议 是否议标 商务谈判 品质部技术部总经理室 订货程序3、物资招标采购业务流程图（采购部）新产品开发公开招标 邀请招标投标商不足三家，重新招标（新制工程材料采购经批准可少于三家）否 是决定供应商发布公告 发出标书或通知 供应商接收标书并投标评标小组开标 评标 资料归档招标采购程序4、物资订货业务流程图（采购部）决定供应商10万元以上合同否是监督 反馈 合同正本进口物资合同及有关文件根据批准的进货计划选择供货单位并进行联系 进行业务恰谈合同文本的起草 总经理和执行总监对合同文本进行审查 审查是否 通过签订正式合同 （签字盖章） 合同履行 调查供货单位的资信情况 综合管理部归档并录入微机交挡案处归挡 合同履行过程中有关问题的处理采购总经理 交财务部备案 物资验收程序 合同履行完毕物资进厂入库物资采购付款程序 合同履行完毕进口物资通关程序 合同履行完5、物资采购业务流程图（采购部）采购根据批准的进货计划下达采购任务采购人员协调品质与交货期跟踪组织物资的装卸、运输和结算物资验收程序物资采购付款程序有无问题总经理审核签字 财务部依据计划或合同审核凭证并做好记录 财务处办理付款手续6、物资采购付款业务流程图（采购部）有无有无有无问题采购部填写付款凭证及附联 进口业务开据信用证7、物资保管业务流程图无 无有 有物资入库、码放立卡（或建立台账卡）和其它标识填写物资进货记录、登记物资明细账物资的定期盘点和检查 将明细账和物资验收入库单交财务部储备情况向采购部反馈 物资交接经常性检查和物资的维护保养有无问题 及时报告 处理 有无问题 交接完成物资验收程序8、物资发放业务流程图(采购部)物资临时出库单领料单否 是否是代保管物资出库单物资有问题 单据有问题无用料单位凭用料计划开据物资出库凭证。
办公用品采购流程图
办公用品采买流程图
申请部门提交申请
部门经理（负责人）审批说明不予采买原因
总经理审批
行政采买部门经过核价比较
申请部门复核认定
依照价格最优、服务最优原则进行采买
行政采买登记，财务部门记录后，申请部门方可领用
办公用品采买申请单
申请部门：年月日
序号品种计划数量预计单价审批数量备注1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
所需金额合计（元）
申请人：申请部门审批：主管领导审批：
办公用品购买流程
1、部门经理依照工作需要，向行政部提出购买申请，并填写《办公用品采买申
请单》。
2、行政部经理审批，报总经理签字赞同后，方可购买。
3、《办公用品采买申请单》一式二份，行政部保留一份，购买部门经理处保留
一份。
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配件集中采购流程图
配件集中采购软件操作流程
1、西站中心库：
集中采购配件/非集中采购配件：
按照一定规律及最高最低库存确定采购数量【计划员】在软件中制定采购计划，保存并“审核”【计划员】将“审核”状态的采购计划单打印传真至供方，并按照采购计划要求（数量、价格、规格型号及到货时间）落实采购【采购员】采购到货，清点并将供方提供的销售清单交计划员处【采购员】核对采购到货与采购计划单要求是否相符，审核后点击“执行”【计划员】将“执行”后的采购计划单导入采购入库单，审核并入账【采购员】打印采购入库单，与房库报关员核对无误后入库摆放，并签字后双方各执一联【采购员】【保管员】
2、分库
集中采购配件
①、中心库主动配送
中心库按照分库设定的最高最低库存定期制定“内部移库出库单”【计划员】按照计划员编制的“审核”状态内部调拨出库单发料【中心库保管员】物流配送至分库，并与分库保管员清点【中心库保管员】清点后将内部调拨单入账，打印内部调拨入库单并签字，由物流驾驶员带回【分库材料主管】
②、缺件配送
在软件中制定采购计划，供应商为“西站中心库”，保存并“审核”【分库材料主管】分析分库“审核”状态的采购计划单，如中心库库存能够满足配送，及时开具内部调拨出库单并配送；中心库库存不能够满足配送，按分库
要求制定采购计划单，并由采购员按要求落实采购【计划员】【采购员】按照计划员编制的“审核”状态内部调拨出库单发料【中心库保管员】物流配送至分库，并与分库保管员清点【中心库保管员】清点后将内部调拨单入账，打印内部调拨入库单并签字，由物流驾驶员带回【分库材料主管】
非集中采购配件
在软件中制定采购计划单，保存并“审核”【分库材料主管】分析分库“审核”状态的采购计划单（分析采购数量、价格、渠道是否在规定范围内），同意后点击“执行”【计划员】将分厂“执行”状态的采购计划单打印传真至供方，并按照采购计划要求（数量、价格、规格型号及到货时间）落实采购【分厂材料主管】采购到货，核对到货与采购计划单要求是否相符，将“执行”后的采购计划单导入采购入库单，审核并入账【分厂材料主管】打印采购入库单，与房库报关员核对无误后入库摆放，并签字后双方各执一联【分厂材料主管】【保管员】。