供应商管理制度 - 副本
连锁药店的供应商管理制度
连锁药店的供应商管理制度第一章总则第一条为规范和加强连锁药店的供应商管理工作，保证供应品质和供应链的稳定性，制定本制度。
第二条本制度适用于所有连锁药店对外合作的供应商，包括药品、保健品、医疗器械、日用品等。
第三条连锁药店的供应商管理应遵循公平、公正、透明、诚实原则，确保供应商合法合规，供应品质可靠。
第四条连锁药店应建立供应商档案，并将供应商的资质证照、产品合格证书、企业信用信息等加以记录，建立历史档案。
第五条连锁药店应建立供应商评价制度，对供应商的产品质量、交货准时、售后服务等进行综合评估，定期评定供应商的信用等级。
第六条连锁药店应确保不与质量不过关、信用不良的供应商进一步合作。
第七条连锁药店应建立健全的供应商管理团队，明确各自的职责和权限。
第八条连锁药店应建立供应商的冲突解决机制，及时处置与供应商的纠纷。
第二章供应商的选择和审核第九条连锁药店应针对自身的供货需求，制定供应商的选择标准，根据产品的特点、质量、售后服务、价格等方面进行综合考量。
第十条连锁药店应对潜在的供应商进行调查，包括其企业资质、产品质量、交货准时情况、售后服务等。
第十一条连锁药店应参观供应商的生产场所、加工工艺，确保其生产的产品符合国家相关法律法规和产品质量标准。
第十二条连锁药店应参考供应商的历史交易记录、客户反馈等信息，对其信用状况进行评估。
第十三条连锁药店应与供应商签订供货合同，明确双方的权利和义务，保证合同的合法有效性。
第三章供应商的管理和评价第十四条连锁药店应建立供应商的定期评价制度，对供应商的产品质量、交货情况、售后服务等进行评估。
第十五条连锁药店应建立供应商的分类管理制度，对于质量好、信用良好的供应商，要及时给予激励和支持，以保持合作长久稳定。
第十六条连锁药店应对供应商的信用状况进行定期跟踪，对于信用不良或有违法犯罪记录的供应商，要及时中止合作。
第十七条连锁药店应建立供应商的投诉处理机制，接受消费者、员工等对供应商不良行为的投诉，及时处理。
合格供应商管理制度DOC
合格供应商管理制度DOC一、背景与目的为管理和保证企业的供应商质量，规范供应商的选择、评估和持续改进，确保供应链的稳定性和产品的质量，特制定本合格供应商管理制度。
二、适用范围本制度适用于所有与企业有供应合作关系的供应商。
三、管理要求1.供应商选择（1）企业在选择供应商时应参考供应商的信誉、经验、技术能力、生产能力等因素进行评估。
（2）优先选择具备国家质量认证等必要认证的供应商。
（3）通过合同明确供应商的责任和义务，并约定双方的合作方式。
（4）供应商应遵守国家相关法律法规和行业标准，确保产品的合法合规。
2.供应商评估（1）建立供应商评估体系，对供应商进行定期评估。
（2）评估指标包括但不限于供货及时性、产品质量、售后服务、价格合理性等。
（3）评估结果将作为供应商绩效考核的重要依据，不合格供应商将被纳入不良供应商管理。
3.供应商质量管理（1）供应商应按照企业制定的质量标准进行生产和交付，确保产品的质量符合要求。
（2）供应商应建立自己的质量管理体系，并保证产品质量的稳定和持续改进。
（3）供应商应配合企业的质量管理活动，提供相关数据和文件，包括但不限于生产过程文件、检测报告等。
4.供应商持续改进（1）企业与供应商应建立良好的沟通渠道，及时反馈供应商的问题和需求。
（2）供应商应积极响应企业的改进要求，不断改进产品质量和服务水平。
（3）供应商应及时处理因质量问题造成的客诉和退货，并采取措施防止类似问题的再次发生。
5.供应商退出机制（1）如果供应商的质量问题频发或严重影响企业的生产和产品质量，企业有权终止与该供应商的合作。
（2）供应商也可以主动申请退出合作，应提前书面通知企业，并协商处理尚未交付的订单和货物。
四、责任及依据1.企业质量部门负责全面执行本制度，对供应商进行管理和监督。
2.本制度须与国家相关法律法规和行业标准保持一致。
3.供应商合作合同、有关质量标准和管理制度等文件作为执行本制度的依据。
五、引用文件1.供应商合作合同2.企业质量标准和管理制度六、附则本制度的解释权归企业质量部门所有，如有需要，可根据实际情况进行修改和补充。
医院供应商管理制度范本
第一章总则第一条为规范医院供应商管理，确保医院物资采购的质量、价格和效率，提高医院整体管理水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于医院所有供应商的管理。
第三条本制度遵循公平、公正、公开的原则，以质量为核心，以服务为保障，确保医院采购工作的顺利进行。
第二章供应商资格管理第四条供应商须具备以下条件：1. 具有独立法人资格，合法注册，依法经营；2. 具有良好的商业信誉和售后服务能力；3. 具有稳定的货源和生产能力，能够满足医院需求；4. 符合国家相关法律法规和行业标准。
第五条供应商需提交以下材料：1. 营业执照副本；2. 组织机构代码证；3. 税务登记证；4. 相关产品或服务的质量认证证书；5. 近三年财务报表；6. 其他证明材料。
第三章供应商评审与选择第六条医院设立供应商评审委员会，负责供应商的评审与选择。
第七条评审委员会成员由采购部门、质量管理部门、财务部门等相关部门人员组成。
第八条供应商评审内容：1. 供应商的基本情况；2. 产品或服务质量；3. 价格合理性；4. 供货能力；5. 服务水平；6. 信誉度。
第九条评审委员会根据评审结果，提出供应商选择意见。
第十条医院采购部门根据评审委员会意见，确定供应商名单。
第四章供应商合同管理第十一条医院与供应商签订合同，明确双方的权利、义务和违约责任。
第十二条合同内容应包括：1. 产品或服务的名称、规格、数量、质量标准；2. 价格、支付方式；3. 交货时间、地点；4. 保质期、售后服务；5. 违约责任；6. 其他约定事项。
第五章供应商考核与评价第十三条医院对供应商进行定期考核，考核内容包括：1. 产品或服务质量；2. 供货能力；3. 服务水平；4. 违约情况；5. 其他考核指标。
第十四条考核结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。
第十五条对考核不合格的供应商，医院有权终止合同，并列入黑名单。
第六章附则第十六条本制度由医院采购部门负责解释。
第十七条本制度自发布之日起施行。
2.供应商管理制度-20141120-V3.2
供应商管理制度1、目的为加强供应商管理，提升供应链整体运作水平，打造公平公正的竞争环境，维护公司权益，特制定本制度。
2、范围本制度规定了公司供应商管理相关部门的职责、流程等，适用于集团物资类、工程类、以及其他服务类供应商的管理。
3、术语和定义3.1供应商生命周期管理（Supplier Lifecycle Management）供应商生命周期(SLM)包含五大阶段：供应商潜在、认证、试用、合格、清退阶段。
供应商生命周期四大阶段管理内容与主要对应制度采购管理核心内容与主要对应制度潜在阶段供应商开发供应商认证制度物料（服务）分类基础物料（服务）分类编码规则认证阶段供应商认证供应商物料（服务）标准确认采购申请管理规范招标制度采购商务操作规范商务条款与价格确认合作协议签订与管理招标制度合同管理规范试用阶段供应商样品确认及小批量试用供应商管理制度样品认定（定版）物料（服务）小批量试用招标制度采购商务操作规范合格阶段供应商绩效评估大批量采购执行采购申请管理规范采购商务操作规范供应商分类及应用供应商评奖供应商处罚清退阶段供应商辅导供应商辅导供应商清退清退执行供应链管理系统操作规范、采购信息保密规范、采购高压线3.2潜在阶段（Potential）供应商注册，基本资料初审通过之后的状态。
3.3认证阶段（Qualification）有认证需求之后，从供应商认证启动至认证完成的阶段。
3.3.1资质先审(Pre-qualify)指供应商认证过程中对供应商先进行综合性审核，审核通过后再进入样品及小批量等后续合作流程的认证方式。
3.3.2资质后审(Post-qualify ）指供应商认证过程中先认定样品（服务），或确认项目内容，后审核供应商资格合法性的认证方式。
3.4试用阶段 (Testing)供应商通过资质认证后必须经历的阶段，通过供应商试用、样品认定、物料（服务）小批量试用之后，方能进入合格阶段。
3.5合格阶段（Approved）供应商通过试用后进入的阶段。
供应商管理制度15篇
供应商管理制度15篇供应商管理制度1一、目的对供应商合理评定和选择,确保供应商具备提供本公司规定要求的产品的能力。
特制定本办法。
二、适用范围提供本公司产品生产用原、辅物料及测试、设计、生产工具、设备仪器的合格供应商名单增加、删除、更改、提供其它与品质无直接关系的供应商不受本办法的控制。
三、职责四、程序细则(一)供应商________的控制1.《合格供应商名单》原则上是针对生产厂商而非销售商,如果工程部经理认为需要时,可以同时列明厂商的原料编号,如果只列明生产厂商,则任何能供应该生产厂商产品的销售商,均视为合格供应商。
2.如某销售商为生产厂商指定代理商,则该销售商代表生产厂商。
3.每种物料可以有一个以上合格供应商,工程部产品开始人员认为需要时,可以在产品bom表上列明某项物料的特定合格供应商,该供应商必须是《合格供应商名单》中的。
采购、检验或生产部门作业时都应考虑供应商是否为bom表中列明的合格供应商。
4.《合格供应商名单》记载于电脑系统中,由工程部经理负责名单的增加、删除、更改。
(二)供应商的评估/选择标准1.新供应商由采购发出《供应商信函调查表》,供应商填妥回传,正本采购部保存,副本分发品管部及工程部。
2.品管部经理在可能的情况下,派员到供应商生产现场考察其品质运作,对其品质体系进行评价并记录于《供应商品质体系调查表》中。
3.如该供应商以前曾供应过其它物料,可以依其以前表现评估。
4.对未列入《合格供应商名单》的新供应商,除非产品开发人员有充分的理由证明该供应商提供的物料符合品质要求,否则工程部经理应要求采购人员进行小量采购作试产之用。
对此物料的采购申请,申请人应在单上注明。
5.当物料试产后《无件试验报告》反映结果合格,由工程部经理决定是否增加该供应商为合格供应商,增加程序见本程序(四)之4点。
(三)供应商表现的评估1.由品管iqc填写《供应商品质表现评估表》,依“进料检验程序”对供应商来料进行品质评估。
2024最新-供应商安全管理制度 供应商安全管理制度(通用11篇)
供应商安全管理制度供应商安全管理制度（通用11篇）在生活中，制度起到的作用越来越大，制度是维护公平、公正的有效手段，是我们做事的底线要求。
想必许多人都在为如何制定制度而烦恼吧，读书破万卷，下笔如有神，这里是小编为家人们整编的11篇供应商安全管理制度的相关文章，仅供借鉴，希望对大家有所帮助。
供应商管理制度篇一第一章总则第一条为加强XXX电动车辆股份有限公司(以下简称公司)的外协件采购管理；满足整车适应用户个性化需要的快速应变能力，保证外协件供应商(以下简称供应商)能够系统化、模块化、高质量、低成本、准时快捷地提供公司生产所需的零部件和总成特制定本办法。
第二条本办法适用于公司电动汽车及其它延伸产品的协作配套件供应商的管理。
第三条本办法所指外协件为非本公司生产的，从相关生产企业采购的总成及零部件。
第二章零部件采购的基本原则第五条纳入到新型的协作配套体系的供应商，应具有较强的产品开发能力，具有适应整车满足用户个性化需要的快速应变能力，所提供零部件在国内具有领先水平，有参与国际竞争的能力，产品质量高，能够做到系统化、模块化供货，企业的部分或者全部已经融入国际零部件供应体系。
零部件采购应遵循下列原则：1、竞标、发挥存量、相对集中、服务质量优先的原则；2、从企业的财务状况、产品研发能力、工艺制造水平、质量管理水平、供货服务能力五个方面对供应商进行评价并择优选择供应商；3、逐步实施全球采购，采购管理与国际接轨；4、从开发周期缩短化、生产准时化、成本最低化、采购全球化、零部件通用化、底盘平台化、产品开发及装配模块化的思路构建新的采购模式；5、与供应商建立合作伙伴关系，利益共享、风险共担；6、实行a、b点动态管理制，采用供应商a、b、c、d四级评价考核体系，对合格的供应商实行周期评价，动态管理，优胜劣汰；7、在条件成熟时推行供应商产品准时制供货(jit) ;8、实施供应商产品质量赔偿和激励管理；第三章工作流程及控制要点第六条制造部在相关部门的配合下，负责将通过各种方法和手段收集到的与公司产品开发和生产有关的生产企业的相关信息录入公司潜在供应商信息库。
供应商管理制度范本
供应商管理制度范本
一、供应商管理制度
1、定义
供应商管理制度（以下简称“本制度”）是指，公司通过合理的组织
管理机构、权利与义务职责、质量控制、行政审批流程、检查程序及其它
管理要求，构建供应商管理制度，并做出有效执行，以达到管理公司招标、采购、合同、投诉处理、发票管理等供应商管理内容，以保证有效、安全
的物资供应、质量可靠，符合公司要求的绩效。
2、范围
此制度适用于公司所有供应商的合作，包括但不限于服务、商品、物
料等。
3、组织管理机构
公司组织有供应商管理处，负责整体管理与维护，供应商管理处负责
下设备部门：采购部、投标部、标书室、财务室、投诉处理部等部门。
4、权利与义务
（2）供应商有义务在规定的时限内提供货物，并确保商品质量完整
有效安全。
（3）供应商有义务严格按照规定的流程、程序进行业务审核，完善
和提升整个供应链的管理流程，确保涉及供应商的每一项活动都可以有效
管控和质量保证。
5、质量控制。
供应商管理制度
供应商管理制度一、目的为了严格执行《阳煤丰喜集团物资采购管理制度》规范供应商管理，明确供应商评审程序，特制订本管理制度。
二、使用范围本制度适用于集团公司所属各分（子）公司的供应商管理。
三、职责、权限（一）供销分公司：负责供应商的管理工作，组织统购物资的合格供方评审，并定期对各公司供应商管理工作进行审查、备案。
（二）各分（子）公司：负责组织评选本单位物资采购合格供应商，负责对物资供应商进行开发，实施供应商动态管理。
四、组织机构（一）集团公司合格供应商评审领导组组织机构如下：组长：总经理副组长：常务副总、总会计师、纪委书记成员：经营考核部部长、计划财务部部长、生产管理部部长、审计监察部部长、供销分公司经理、各分（子）公司经理及相关邀请专家集团公司合格供应商评审领导组办公室设在供销分公司，办公室主任由供销分公司经理兼任。
（二）各分（子）公司也要成立合格供应商评审领导组，并报供销分公司备案。
五、合格供应商的准入（一）供应商准入的原则1、公开、公平、公正的原则；2、产品使用技术成熟、质量稳定可靠优先的原则；3、有效竞争、优胜劣汰的原则；4、同质同价、内部生产厂优先的原则；5、以生产厂为主，代理商和贸易商为辅的原则（二）供应商准入程序1、通过招标、竞争性谈判、第三方平台、询比价、商务洽谈采购中标或中选的供应商需经过审核后准入。
2、采购部门要按照供应商审核的基本条件，以书面形式提出新增供应商理由，填写《供应商准入申请表》见（附件1），按以下程序审核：（1）属于生产商的，由各公司分管领导审核后纳入合格供应商。
（2）属于代理商、贸易商的，需召开专题会议通过，由各公司主要领导审核后纳入合格供应商。
3、新合格供应商有一年试用期，试用期合格的可转为正式供应商；试用期内没有再中标业务或达不到要求的供应商应取消其供应商资格；新合格供应商必须提供检察机关行贿犯罪档案查询结果，无行贿犯罪记录的方可审核通过。
4、采购部门要按照“供应商为纲、物资为目”的列表形式填写《合格供应商名录》，建立档案库。
管理供应商的规章制度
管理供应商的规章制度第一章总则第一条为了规范供应商的行为，确保供应链的顺畅运作，保障公司利益，特制定本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司所有与供应商有合作关系的部门和人员。
第三条供应商应当遵守相关法律法规和公司规定，积极履行合同义务，保证供应品质，确保交货准时。
第四条公司将对供应商的服务质量、信誉、履约能力等方面进行评估，根据评估结果确定供应商的等级，并在采购中做出相应决策。
第五条公司将建立完善的供应商管理体系，以确保供应链的高效运作。
第二章供应商的评估第六条公司将定期对供应商进行评估，包括但不限于供货能力、产品质量、服务态度、价格竞争力等方面的综合评估。
第七条评估结果将作为公司与供应商合作的重要依据，供应商的评级将直接影响到公司对其的采购决策。
第八条供应商对评估结果有异议的，可以向公司提出申诉，公司将根据实际情况作出调整或修正。
第三章供应商的管理第九条供应商应当建立健全的质量管理体系，确保产品质量符合国家标准和公司要求。
第十条供应商应当遵守合同约定，保证交货准时，不得因故延迟交货。
第十一条供应商应当保护公司的商业秘密，不得泄露公司的业务信息。
第十二条供应商应当遵守市场规则，不得采取不正当竞争行为。
第十三条供应商应当积极配合公司的监督检查工作，接受公司的监督和指导。
第十四条供应商应当保持良好的商业信誉，不得因经营不善或其他行为损害公司利益。
第十五条对于屡次违反规定的供应商，公司有权中止或终止与其的合作关系。
第四章供应商的权利第十六条供应商享有合法权益保护，公司不得随意变更合同内容或恶意拖延付款。
第十七条供应商有权要求公司提供合理的采购需求和信息，确保双方合作的顺利进行。
第十八条供应商有权在合作过程中参与价格谈判和合同条款的讨论，双方应当平等协商解决问题。
第十九条供应商有权提出建议和意见，公司应当认真听取并加以考虑。
第五章附则第二十条本规章制度由公司负责解释，并根据公司实际情况进行调整和修改。
第二十一条本规章制度自颁布之日起正式执行，之前的相关规定自行废止。
公司供货商管理制度
公司供货商管理制度第一章总则第一条为规范公司与供货商之间的合作关系，加强供货商的管理与监督，确保公司的采购活动合法、合规进行，促进公司的可持续发展，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司与所有供货商的合作关系，包括但不限于原材料供应商、零部件供应商、设备供应商等。
第三条公司与供货商在合作过程中应遵守国家法律法规、行业标准、公司规章制度，并秉承诚实、公平、透明的原则开展合作。
第四条公司将建立供货商评价机制，定期对供货商进行评估，根据评估结果采取相应的管理措施。
第五条公司将根据自身的实际情况对供货商进行分类管理，分别制定不同的管理标准和要求。
第二章供货商准入管理第六条公司将对供货商进行准入审核，审核内容包括但不限于以下几个方面：（一）供货商的企业资质：供货商应具备合法的营业执照，并且在官方网站可查询到相关信息；（二）供货商的产品质量：供货商所提供的产品应符合相关的国家标准和行业标准，且需提供产品的检测报告；（三）供货商的生产能力：供货商应具备足够的生产能力，能够按时、按量完成对公司的供货需求；（四）供货商的售后服务：供货商应具备完善的售后服务体系，能够及时处理产品质量问题和投诉建议。
第七条供货商通过准入审核后，将与公司签订《供货商合作协议》，明确双方的权利和义务，约定供货的产品、价格、数量、交付时间等相关事项。
第八条供货商合作协议一经签订，即为双方的正式约束，未经双方协商一致不得擅自变更合作协议内容。
第三章供货商监督管理第九条公司将建立供货商监督管理制度，制定供货商绩效考核指标，对供货商的供货质量、交货时间、产品售后服务等方面进行评估。
第十条公司将定期对供货商进行绩效评估，根据评估结果进行奖惩措施，鼓励表现优秀的供货商，对表现不佳的供货商采取相应的整改措施。
第十一条公司将对供货商的生产过程进行监督抽查，确保供货商的生产过程合法合规，避免出现不良品、假冒伪劣产品。
第十二条公司将建立供货商黑名单制度，对违反合作协议、供货质量不达标、交货延迟等行为的供货商进行通报和处理，严禁与其继续合作。
供应商管理制度及流程范文（4篇）
供应商管理制度及流程范文第一章总则第一条为规范供应商管理工作，建立健全供应商管理制度，提高供应商管理水平，保障公司运营稳定有序进行，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条适用范围：本制度适用于公司所有供应商的甄选、合同签订、执行和评估等相关管理工作。
第三条供应商管理原则：公正公平、公开透明、互利共赢、质量优先、安全可靠、依法合规。
第四条供应商管理目标：确保有质量、安全的产品或服务供应，提高供应商的管理水平和质量，降低采购成本，形成可持续合作关系。
第五条供应商分类：按照采购的重要程度和特殊要求，将供应商分为一级供应商、二级供应商和三级供应商。
第二章供应商甄选第六条供应商资质审核：采购部门根据公司所需的产品或服务的特点和要求，对供应商进行资质审核。
审核内容包括但不限于企业资质、质量管理体系、技术能力、生产能力和服务能力等。
第七条供应商信用评估：采购部门对申请成为供应商的企业进行信用评估，评估内容包括但不限于企业信用状况、经营历史、财务状况等。
评估结果作为供应商资质审核的参考。
第八条供应商现场考察：对通过资质审核和信用评估的供应商，采购部门可以安排进行现场考察，考察内容包括但不限于生产设备、工艺流程、产品质量等。
考察结果作为供应商评估的参考。
第九条供应商评估：采购部门对已合作的供应商进行定期评估，评估内容包括但不限于供应商质量、服务、交货准时率等。
评估结果作为供应商绩效考核和续签合同的依据。
第三章合同签订第十条合同起草：采购部门按照公司的采购流程，起草供应商合同，合同内容包括但不限于供方、需方、产品或服务名称、数量、价格、交货期限、质量标准、保修期等。
第十一条合同审核：合同起草完成后，需要由法务部门进行合同审核，确保合同内容符合法律法规的要求，保护公司的合法权益。
第十二条合同签订：经过合同审核后，采购部门与供应商进行合同签订，签订方式可以是书面签订或电子签订，签订后相关部门归档存储。
第十三条合同执行：供应商按照合同约定的内容和要求执行合同，包括但不限于提供产品或服务、按时交货、提供质量合格的产品等。
供应商管理制度
供应商管理制度供应商管理制度（通用9篇）在学习、工作、生活中，很多地方都会使用到制度，制度一经制定颁布，就对某一岗位上的或从事某一项工作的人员有约束作用，是他们行动的准则和依据。
那么制度怎么拟定才能发挥它最大的作用呢？以下是小编收集整理的供应商管理制度范本，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
供应商管理制度篇1第一章总则第一条为了确保公司采购产品质量的最优，以及给后期产品的维护、供应商的筛选和进一步合作提供可靠的信息，特制度本制度。
第二条本制度适用于向公司长期提供大批量的原、辅材料及工具器材等价格较高的物品的厂商，零售商除外。
第二章具体的管理制度第一条供应商的资质采购人员在选择供应商时，必须要求供应商提供以下证件的扫描件或是复印件，且必须在相关网站上对其真实性和有效性进行核实。
1、供应商的企业营业执照、税务登记证、开户行账号;2、ISO9001/2000版证书;3、产品认证资料，如3C认证证书、SGS检验报告、ROHS证书等。
4、我方需要其他的资料。
第二条供应商的基本信息1、企业的全称及相应的简介，详细的办公地址2、公司的固定联系方式：固话和传真等3、公司的网址第三条采购部门在认真的核实了供应商的信息后，需填写《产品采购单》的基本资料部分，并提交相关部门存档。
第四条采购合同及品质保证协议1、采购合同：采购部门在与供应商进行洽谈且达成一致意见后，签订的有“供需关系”的法律性文件。
采购合同需含有以下内容：一是，双方的全名、法人代表、联系方式(电话、传真)等信息;二是，所采购物品的名称、规格、数量、交货期限等;三是，质量协议，违约责任等。
2、品质保证协议：采购部门在确定供应商之后，需与其签署品质保证协议，以保证所采购物品和后期服务的质量。
品质保证协议需包括以下内容：一是，承诺产品符合本行业的质量标准，不以次充好;二是，若不能履行采购合同的条款，则需承担的违约责任。
第三章附则本制度自公布之日起开始生效。
供应商管理制度篇21目的为规范供应商管理，建立安全、稳定的供应商队伍，确保本企业能得到及时、长期、稳定的高质量的物料和服务，防止外购原材料、零件、设备的原因影响产品的质量以及安全事故，特制定本制度。
公司供应商管理管理办法
精心整理公司供应商管理制度（试行）第一章总则第一条为规范公司供应商管理，提高公司经营合理化水平，加强信责：（三）织织制定各单位供应商管理的政策与机制，下达各单位执行，监管各单位供应商管理工作。
第六条各单位采购部门负责本单位范围内的供应商管理工作，履行以下主要职责：（一）组织建立供应商资质审查小组，落实供应商准入管理工作。
（二）组织建立供应商考核小组，落实供应商考核管理工作。
（三）依据平台下达的供应商管理政策，参与供应商评审、推荐和考核工作。
第三章供应商准入管理第七条供应商准入必须具备以下基本条件：（七）要求提供相关年度财务报告及近三年业绩报告；（八）特殊行业的强制认证、强制检定产品的生产许可证、经营许可证、专利产品证书；（九）其它能证明该单位供应实力的资信文件。
第九条供应商准入审批程序（一）采购管理部门在规定的时间内，根据要求填写《供应商调查表》，同时要求供应商提供相应的资质资料，所有资料必须加盖单位公章并保证真实有效。
（二）采购管理部门对供应商资质文件初审后，将供应商资料及初审结果递交至各单位资质审查小组，由资质审查小组对其进行评选评定。
12月际行为按照公平、公正、公开的原则，对供应商进行客观的评价。
第十三条供应商评价标准（产品质量：40分，价格：30分，交货期：20分，售后服务：10分）（一）产品质量：质量是采购考核评价供应商的最重要的因素，供应商在供应产品的过程中，采购人员、库管员、技术人员及生产使用部门人员应积极配合对供应商所供应的产品进行质量监督和检验。
物资验收时每发生一项质量不合格的，扣2分，该项物资第二次验收不合格的，扣10分，物资安装后发生一般质量问题的，扣10分，严重影响公司安全生产的，本项不得分。
（二）价格：产品价格是考核评价供应商的重要指标参数，各企业根2%10（四）D级供应商（不合格供应商，考核评定＜70分）第十五条供应商考核处理（一）A级供应商：各企业物资管理部在付款方式、物资采购数量上给予优先安排，该类物资采购总额≥50%（二）B级供应商：由物资部提请供应商改进不足，并限期整改，整改不力的降级处理，该类物资采购总额≥30%。
供应商管理制度及流程范本（2篇）
供应商管理制度及流程范本1. 引言供应商管理制度是为了确保企业能够与供应商建立良好的合作关系，并提供高质量的产品和服务。
本文将介绍一套完整的供应商管理制度及其流程，包括供应商选择、评估、合同管理、绩效评价等方面。
2. 供应商选择2.1 基本原则- 透明、公正、公平的原则是供应商选择的基础。
- 选择供应商应根据其产品/服务的质量、价格、交货能力等要求。
- 供应商应具备合法资质和良好信誉。
2.2 供应商准入流程2.2.1 采集供应商信息- 收集供应商的基本信息，包括企业名称、注册资本、经营范围等。
- 收集供应商的质量管理体系文件、认证证书等相关资料。
2.2.2 初步筛选- 根据企业的需求对供应商进行初步筛选，排除不符合条件的供应商。
2.2.3 资质审核- 对通过初步筛选的供应商进行资质审核，核查其合法资质。
- 同时，审核供应商的质量管理体系文件，确保其具备一定的质量保证能力。
2.2.4 供应商评审- 组织专业团队对通过资质审核的供应商进行综合评审，考虑其产品/服务的质量、价格、交货能力等要素。
- 根据评审结果，确定供应商的准入资格。
3. 合同管理3.1 合同签订- 确定供应商后，企业与供应商签订正式的合同。
- 合同内容应明确商品/服务的规格、数量、价格、质量标准、交货期限等。
3.2 合同履行- 企业与供应商应共同遵守合同约定的履行义务。
- 供应商应按时按量供货，保证产品/服务的质量。
3.3 合同变更- 如果需要变更合同内容，应经过双方协商一致，并签订变更协议。
4. 绩效评价4.1 绩效指标设定- 企业应制定明确的绩效指标，评估供应商的质量、交货准时率、服务水平等方面的表现。
4.2 绩效评估- 定期评估供应商的绩效，收集数据并进行分析。
- 根据评估结果，将供应商分类，确定是否需要采取改进措施。
4.3 激励与奖惩- 对绩效良好的供应商，可以给予激励或奖励，如提供更多的订单或延长合作期限。
- 对绩效不佳的供应商，可以采取惩罚措施，如暂停订单或中止合作。
供应商管理制度最新版
供应商管理制度最新版供应商管理制度第一章总则为了规范公司的供应商管理，降低采购成本，提高办事效率，促进廉洁自律，制定了本供应商管理制度。
本制度严格遵循公开透明原则、公平竞争原则和诚实信用原则。
第二章供应商管理评审小组架构供应商管理评审小组由XXX、供管委主任、审计、常务主任、采购经理和采购员组成。
供应商管理评审小组是公司供应商管理的最高权力机构，对公司的供应商管理制度、供应商管理策略、材料价格等进行表决审批，负责合格供应商的表决审批。
组长全面负责供应商管理工作，由公司董事长或总裁兼任。
审计对供应商单价进行市场调查，对公司各级采购人员的廉洁工作进行调查。
供应商评审小组任专职负责供管委日常各项工作的开展，负责供应商的开发与管理工作，并与供应商保持日常维护及联络工作，定期招待供应商。
采购部经理负责公司各物料的采购落实工作。
采购员负责物料采购的落实与跟催。
第三章供应商管理及评审供应商是公司的合作伙伴，公司营造良好的供需合作关系。
公司原材料供应商的确定、价格、策略等均由供管员会议决定。
新供应商评审须实地到供应商处所，进行对厂房、生产设备、产品检验等各项要求是否满足公司的要求。
因环境因素而无法进行实际评审时，经常务主任和主任核准后，可用样品方式进行检测评估。
供应商的资格初审由常务主任组织进行，包括对目标供应商所提供的相关资料、样品、报价，原料样品的质量是否符合公司的品质要求等进行初审。
初审程序为：供应商开发人员收集资料→报送常务主任分析并洽谈→转采购经理进上步谈合作事项。
供应商通过了本厂的初审后，则可进行评审或评估。
供应商评审根据第十六条规定，供应商的评审分为两种情况。
第一种情况是实地调查评审，由供管委委员（不少于三个部门的相关人员）到供应商处进行实地调查，并对供应商的生产能力、质量体系及其它项目进行审核。
同时，取回样品进行检测，并填写《供应商评审/评估表》。
第二种情况是无法进行实地评审，此时可要求供应商提供相关资料及材料样品，由供管委对资料进行审核，样品交品管部和研发部进行分析检测。
供应商运营管理规章制度
供应商运营管理规章制度
《供应商运营管理规章制度》
一、供应商选择和评估
1.1 公司将优先选择符合国家相关法律法规以及公司要求的供应商进行合作。
1.2 供应商需符合公司的经济实力、产品质量、交货准时性等相关评估要求。
二、供应商合作协议
2.1 与供应商合作前，公司需与供应商签订合作协议，明确双方的权利和义务。
2.2 合作协议中需包含供应商诚信经营、保护知识产权和保障员工权益等条款。
三、供应商绩效评估
3.1 公司将根据供应商的产品质量、价格、交货准时性等维度进行绩效评估。
3.2 绩效评估结果将作为与供应商续约、合作条件调整的重要依据。
四、供应商风险管理
4.1 公司将不定期对供应商进行风险评估，确保供应链的可持
续稳定。
4.2 对于存在严重违规行为的供应商，公司将采取相应的处罚措施，并暂停合作关系。
五、供应商信息管理
5.1 公司将建立供应商信息库，对供应商信息进行统一、规范管理。
5.2 对于涉及到关键供应商的变更信息，公司需及时更新，并进行审批。
以上规章制度将有助于公司建立健全的供应商运营管理模式，确保公司的供应链稳定、高效运作。
供应商管理制度(14篇)
供应商管理制度(14篇)供应商管理制度1一.总则1.为了稳定供应商队伍，建立长期互惠供求关系，特制定本办法。
2.本办法适用于向公司长期供应原辅材料、零件、部件及提供配套服务的厂商。
二.管理原则和体制1.公司采购部或配套部主管供应商，生产制造、财务、研发等部门予以协助。
2.对选定的供应商，公司与之簦订长期供应合作协议，在该协议中具体规定双方的权利与义务、双言互惠条件。
3.公司可对供商评定信用等级，根据等级实施不同的管理。
4.公司定期或不定期地对供应商进行评价，不合格的解除长期供应合作协议。
5.公司对零部件供应企业可颁发生产配套许可证。
三.供应商的筛选与评级公司制定如下筛选与评定供应商级别的指标体系。
1.质量水平。
包括：（1）物料来件的优良品率；（2）质量保证体系；（3）样品质量；（4）对质量问题的处理。
2.交货能力。
包括：（1）交货的及时性；（2）扩大供货的弹性；（3）样品的及时性；（4）增、减订货货的批应能力。
3.价格水平。
包括：（1）优惠程度；（2）消化涨价的能力；（3）成本下降空间。
4.技术能力。
包括：（1）工艺技术的先进性；（2）后续研发能力；（3）产品设计能力；（4）技术问题材的反应能力。
5.后援服务。
包括：（1）零星订货保证；（2）配套售后服务能力。
6.人力资源。
包括：（1）经营团队；（2）员工素质。
7.现有合作状况。
包括：（1）合同履约率；（2）年均供货额外负担和所占比例；（3）合作年限；（4）合作融洽关系。
具体筛选与评级供应商时，应根据形成的指标体系，给出各指标的权重和打分标准。
筛选程序。
1.对每类物料，由采购部经市场调研后，各提出5~10家候选供应商名单；2.公司成立一个由采购、质管、技术部门组成的供应商评选小组；3.评选小组初审候选厂家后，由采购部实地调查厂家，双方协填调查表；4.经对各候选厂家逐条对照打分，并计算出总分排序后决定取舍。
四.核准为供应商的，始得采购；没有通过的，请其继续改进，保留其未来候选资格。
供应商管理制度-范本
供应商管理制度一、目的规范集团公司设计类、行政类、营销类、物业类、咨询服务类、工程施工、设备采购类等各类采购业务的供应商的管理，通过对供应商库的建立、评估、管理，为公司的招标采购提供支持，提高集团的招标采购的质量和效率，降低采购成本。
二、适用范围适用于地产各类工程及非工程采购业务，此制度中供应商含义包括但不限于各类材料设备供应商、各类工程承包商、各类咨询、营销、设计等服务的提供商。
集团成本管理中心负责组织供应商库的建立、评估、维护；同时，负责组织地产的战略采购供应商、集中采购供应商的建立、评估、维护体系。
成本管理中心招标采购部门负责在集团招采系统中录入招标项目供应商信息并组织考察，组织对中标供应商的履约评估，并及时将考察评估资料保存至供应商管理系统中。
三、供应商评估分类（一）潜在供应商：通过资格审核的供应商由招采部门录入到供应商库，但未经考察和评估的供应商均为潜在供应商。
（二）合格供应商：通过由招标采购部门组织的资格预审和考察，综合评定得分高于60分的潜在供应商，即可成为合格供应商，成为地产合格的供应商或承包商，可在两年内免考察参加集团该评定类别的招标采购部工作，每两年由招采部门组织全部供应商的总评与定级，刷新该供应商的综合等级，综合等级合格可继续续期两年。
（三）不合格供应商：未通过由招标采购部门组织的资格预审和考察，综合评定得分低于60分，即确定该公司为不合格供应商，不合格供应商在两年内不得参与我司的所有该评定类别的招标采购项目的投标；合作中的供应商经过标准程序的履约评估或售后评估低于60分，也将被划入不合格供应商名单。
（四）合作黑名单：在招标过程中存在围标、串标、行贿等行为，一经发现并经审计部确认，将被列入合作黑名单中；在合同履约过程中出现恶意违反合同条款，造成重大损失，后果严重的供应商，将被列入合作黑名单中。
被列入合作黑名单的供应商将被禁止参与公司所有项目招标及合作。
（五）集中采购供应商：由招采部门组织的联合多区域、多项目的招标采购工作，通过资格预审和考察，通过招标并中标成为集中采购供应商，可在招标范围内与各个项目按照集采的中标价格签订供货合同。
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供应商管理制度文件编号： HT-GW-002-A编制：审核：批准：版本号：A 修订号：0发布日期：2015年4月24日生效日期：2015年4月24日1、总则为建立公开有序、合作共赢的供应商良性竞争平合，规范参与--（以下简称能投公司）采购活动的生产商、经销商、代理商（以下统称供应商）的行为，选择优秀、诚信供应商，为能投公司工程物资的供应提供可靠保障，依据国家有关法律并结合海特能投工程物资管理实际制定本制度。
2、适用范围本制度适用于对为能投公司及其所属项目公司提供工程物资配套产品和服务的所有供应商的管理。
3、术语和定义3.1供应商：是指具备货物生产、供应能力或提供技术咨询、售后服务等依法设立的企业法人，包括物资制造商、取得制造商授权的经销商和代理商等。
3.2工程物资：为工程建设准备的各种物资，包括工程用材料、设备以及为生产准备的工器具等。
为便于管理，工程物资分为以下两类：3.2.1甲类物资：是由能投公司进行年度统一招标或比价，明确供应商、产品、规格、价格的工程物资及各种站场单体设备、成撬设备等，具体如下表。
3.22乙类物资：由片区管理中心或者项目公司通过单项招标或议价进行采购的工程物资，具体如下表。
4、职责4.1能投公司工程物资部是工程物资供应商管理的主管部门，负责能投公司工程物资供应商管理制度的编写和修订，并对各片区管理中心和项目公司供应商管理制度实施情况进行指导、监督、检查。
4.2能投公司工程物资部负责能投公司采购准入供应商库的建设与管理；包括：4.2.1供应商的考察、报批、准入办理。
4.2.2供应商的考评、分级、整改检查。
4.2.3提出对问题供应商的处理意见。
4.2.4供应商考查、考评、处理结果的统一发布。
4.3片区管理中心负责对本区域内项目公司供应商的选择和使用进行管理。
包括：4.3.1接受能投公司工程物资部委托，配合进行供应商考察，评审等相关工作。
4.3.2贯彻落实能投公司工程物资供应商管理结果，统一应用能投公司工程物资供应商管理信息4.3_3对项目公司乙类物资供应商的选择进行指导、监督，建立区域乙类供应商管理合帐，并及时向能投公司反馈供应商的合同签订、合同履行、产品质量、枝术服务、运行情况等信息与意见。
4.4项目公司负责对各自公司供应商的选择和使用进行管理，包括：4.4.1接受片管理中心委托。
配合进行供应商考察、评审等相关工作。
4.4.2落实能投公司和片区管理中心对供应商管理的要求，建立本项目公司供应商台帐。
4.4.3及时向能投公司和片区管理中心反馈供应商产品质量、技术服务等信息。
44.4接受能投公司和片区管理中心组织的监督与检查。
4.5能投公司相关专业部门可协助进行供应商管理，包括供应商的考察，评价、使用意见反馈等。
4.6能投公司审计监察部、财务资金部对招标、定标、采购、质量监督及供应商管理的全过程进行监督。
5、供应商准入5.1能投公司采购准入供应商申报、评定及准入程序5.1.1供应商信息申报能投公司甲类物资供应商全部由能投工程物资部统一登记注册，不设其他方式的准入。
凡生产和供应甲类物资供应商均可向能投公司工程物资部提出申请，按照能投公司公告的办法申报；相关部门、片区管理中心和项目公司可推荐符合条件的供应商，出具推荐函，向能投工程物资部推荐供应商。
供应商申报材料内容和格式见附件一：供应商申报资料一览表（格式）：5.1.2供应商申报信息审核能投公司工程物资部负责对供应商申报的信息进行审核，审核内容为：51.2.1供应商须提供合法有效的企业法人营业执照、组织机构代码证、税务登记证等基本证照，年审记录完整。
5.1.2.2供应商需提供具备生产所申报产品资格的证明。
如：“工业产品生产许可证”、“特种设备制造许可证”、“制造计量器具许可证”等。
5.1.2.3产品制造商需提供“质量管理体系认证证书”。
“环境管理体系认证证书”、“职业健康安全管理体系认证证书”、"A PI认证证书”等证书作为参考。
5.1.2.4供应商需提供企业简介、近2年内经营情况、业绩证明文件及服务维修网点情况。
5.1.2.5经销商和代理商需提供产品制造商的授权证书和制造商生产资格、生产能力证明文件。
5.1.2.6凡提出申请且上述5.1.2.1~5.1.2.5所要求的资料提供齐全的甲类物资，能投工程物资部审核人员将该供应商信息登记，并根据该类物资现有供应商合作情况等因素确定是否进行实地考察。
提供资料不齐全的供应商的申请予以退回。
5.1.3供应商准入考察对于申报信息审核通过的供应商，能投公司工程物资部将不定期集中组织对供应商进行现场实地考察。
考察实施可由能投公司工程物资部联合相关专业部门或片区管理中心进行；能投公司工程物资部也可委托片区管理中心、对相应区域的供应商进行考察。
新申请准入的供应商必须经过观场实地考察才能被考虑是否准入，未经过现场实地考察的供应商一律不准入（经销商、代理商视情况而定）。
5.1.3.1资料审查①核查供应商申报信息的真实性：各类证照、证书、证明的原件查验。
②检查供应商组织管理情况：供应商企业组织结构是否合理、岗位职责是否明确、企业制度是否完善、档案管理是否完善等资料的查验。
③核查供应商质量管理体系是否健全并有效运行：相关程序文件、记录文件、验证文件的完整性查验。
④检查供应商近三年的财务状况：近三年经审计的公司财务报表查验。
⑤检查供应商近三年销售业绩及售后服务情况：近三年供应商销售合同及售后服务反馈文件的查验。
⑥技术及研发能力评价：检查供应商是否有相关产品设计开发控制制度、人员保证；是否有前沿性的技术储备；是否取得相关技术成果发明专利；是否有能力参与国家相关标准的编制。
本项是主要加分项，是区分供应商是否是行业内龙头企业的重要参照。
供应商在接受实地考察前需提供如附件二：供应商情况调查表（格式）的书面资料。
5.1.3.2生产现场考察①生产工艺及设备：检查供应商现场生产工艺路线和工艺布局是否和理；生产设备能否满足生产需求、是否先进且养护良好。
②生产现场管理：检查供应商生产现场是否整洁有序；主要生产工序工位是否有相关作业指导书及操作规程；观察现场工人能否熟练进行各自工位的操作。
③生产过程控制：原料和生产过程中的零配件是否标示清楚且具有可追溯性；关键控制工序是否设有检测点且记录详实；合格品与不合格品是否区分放置且标示清楚，所用计量、检测工器具是否定期校核并有定期校核记录5.1.3.3原料、配件及成品仓库考察①检查供应商有无专门的原料、配件及成品储存扬所，场所环境能否满足相关标准要求。
②检查供应商不同原料、配件及成品能否分类分区存放且标示清晰。
③检查供应商有无详细的管理台帐和出入库记录。
5.1.3.4实验场所及实验设备考察①检查供应商是否具有检查原料、配件主要性能的检测设备。
②检查供应商是否具有检查国家相关标准要求的成品型式检验和出厂检验内容的所有设备。
③检查实验设备是否先进、养护良好且有定期校核记录。
④检查各项实验记录是否完善；是否很好的应用于指导生产。
5.1.3.5现场抽检及试验①在考察现场抽取生产原料或成品，按照国家相关标准中型式检验和出厂检验的要求及海特集团对该类产品的技术要求，利用供应商检验、实验设备进行现场实验。
记录相关实验数据和结果，并由考察人员和供应商签字确认。
②在现场考察人员认为有必要时，可从供应商的仓库中抽取原料、配件或成品，送去双方认可的第三方检测机构进行检测（费用以合同约定为准）。
③观察供应商实验操作人员对相关检验标准的熟悉程度和实验操作的熟练程度。
5.1.3.6供应商实地考察评价表现场考察人员针对5.1.3.1~5.1.3.5考察内容对供应商进行打分评定。
填写《供应商实地考察评价表》，《供应商实地考察评价表》分设备及甲类材料类生产制造商适用，乙类材料生产制造商适用和经销商代理商适用3种格式。
附件三：供应商实地考察评价表A供应商实地考察——设备及甲类材料类生产制造商适用（格式）B供应商实地考察评价表一一乙类材料类生产制造商适用（格式）c供应商实地考察评价表一一经销商、代理商适用（格式）5.1.4供应商认证现场考察人员每次考察结束后将各供应商考察资料和考察结果汇总，能投公司工程物资部组织召开由部门主管领导及相关部门领导参与的考察评审会。
并将考察资料、考察结果和会议评审意见上传至OA办公平台，通过流程报领导审批。
5.1.4.1会议评审通过且流程审批通过的供应商正式成为海特燃气的合格供应商。
5.1.4.2会议评审未通过和流程审批未通过的供应商不能成为海特燃气的合格供应商。
5.1.4.3会议评审或流程审批意见为需整改的供应商，待整改完成后重新进行供应商准入考察和会议、流程评审程序。
会议评审结束后，能投公司将根据会议决议，对接受实地考察的供应商发放附件四准入（不准入）通知书批准成为海特燃气的供应商与能投公司签订附件五售后服务协议书（格式）：5.2乙类供应商评定及选用办法乙类物资供应商由片区管理中心和项目公司自行评选，方法和程序可参考甲类物资供应商准入程序。
片区管理中心需建立各区域乙类物资供应商库，并向能投公司工程物资部报备。
6.年度供应商的选择、供货比例确定及付款方式6.1年度供应商的选择6.1.1每年2-3月份由能投公司工程物资部组织审计监督部、财务资金部及分管领导成立年度甲类物资招标小组，对当年度甲类物资进行招标工作。
6.1.2招标采取公开邀标制，各材料品种邀请不得少于5家供应商参与年度甲类物资投标工作（特殊情况下报请总经理批准）。
6.1.3年度供应商的选择，在保证质量的前提下，按最低价中标。
每类物资入围供应商选择应不少于2家，最多不超过5家原则确定，并执行最低价格。
同等材质标准按价格进行高低进行排序，最低为第一，依次排序；招标结束，由工程物资部、审计部、财务部、分管领导分级进行洽谈。
50万元以内（含50万元）由工程物资部进行洽谈，50—100万元（含100万元）由工程物资部、财务部进行洽谈，100-150万元由审计部、分管领导进行洽谈，150万元（含150万元）由总经理进行洽谈。
6.1.4年度供应商确定后需签订《供货协议》、《质量协议》、《售后服务协议》。
6.1.5年度供应商应按照能投公司《工程物资质量管理办法》缴纳质量保证金，并遵守能投公司财务相关规定，办理入库、开票、对帐等相关事宜。
6.2年度供应商的供货比例确定6.2.1年度甲类物资供应商确定后，采用就近供货原则，分片区进行供货，每片区原则采取一主供一备供原则。
特殊情况下采取3家供应商供货。
6.2.2主供供应商供货比例占片区采购分额60%，备供供应商供货比例占40%。
三家时原则上按50%、30%、20%比例供货。
6.2.3免费铺货原则：甲类物资供应商应向能投公司进行免费铺货，原则上PE管材铺货金额为100万，PE管件、燃气表、调压产品铺货金额为50万，其他物资按不低于20万金额执行。