产品标识和可追溯性管理程序教学教材
最新产品质量可追溯制度流程教学教材
产品质量可追溯制度1目的为了防止在产品的生产过程中混淆及误用产品，更好的分析不合格产品并采取纠正措施，以实现必要的产品可追溯性，确保产品能追溯至其原始状态。
2范围适用于本厂采购、生产、交付的产品。
3定义可追溯性是指通过记录来追溯产品的生产历史。
4职责4.1供方：负责对提交给本厂的产品进行标识。
4.2供应科：4.2.1负责监督供方对提交给本厂的产品进行标识。
4.2.2负责标识购进物品的产品属性。
4.3质检科：4.3.1负责标识经检测后产品的合格状态。
4.3.2负责监督生产现场、仓库物品的标识情况。
4.3.3负责追溯产品的形成过程。
4.4生产车间：负责标识使用中的原料及生产过程中的产品。
5管理方法5.1产品标识的内容：产品的名称、批号、数量、状态、检验人员、检验时间等。
5.2标识的方式：可采用分区域挂牌、贴标签等方式。
5.3进厂原料的标识5.3.1如供方所提交产品的标识已清楚的标明了产品的属性，且该原料容易区别、辨认，本厂可以不再对该物品进行标识。
否则仓库需采用分区域、张贴标签等方式对不同品种、规格、型号的材料进行标识。
5.3.2原料的检测状态的标识：原料在未检验之前需放入规定的区域，标明“待检”。
检验后合格品入库，按照5.1及5.2的要求进行标识。
不合格品放置在特定区域内并做好退货准备或相关处理工作。
5.4在制品的标识5.4.1如在生产过程中产品本身的属性及批号等无法识别又要转入下道工序时，应对产品进行标识。
5.4.2在制品检测状态的标识：在未进行规定的检测之前须标明“待检”标识，并存放于规定的区域。
检测之后由质检人员在标识牌上标明产品的状态并签名，不合格品放入规定的区域存放、标识，由质检科进行后序的跟踪处理。
5.5成品的标识5.5.1未进行检测的成品须标明“待检”标识，并存放于规定的待检区域。
检测之后由质检人员发放产品合格证，在合格证上需标明产品的名称、批号、规格、执行标准、检测人、生产单位等。
产品的标识和可追溯性程序
2．范畴：产品各时期的生产和检验标识与追溯作业。
3．权责：
3．1 生产车间负责生产过程中成品、半成品及生产过程中物料的标识。
3．2 仓库负责仓库物料的标识。
3．3 质检部负责原材料、半成品和成品的检验状态的标识。
4．定义：无
5．作业内容：
5．1 产品及其检验状态的识别
5．1．1 进料之产品识别：
5．1．1．1物料到厂后，按照供应商在产品上的包装标识来识别物料的名称、规格、数量，如供应商无标识，或标识不清晰，须由仓库人员在物料上加标签注明。标签上应填写供应商名称、物料名称、规格、数量、入库日期等内容。同时仓管员应在物料上挂／贴“待检”标牌，并通知检验人员对物料进行检验。
5．2．2．3 从产品的生产日期，能够查到相应的工艺流程卡和生产日报表及具体工位的作业人员。
5．2．2．4 从具体作业员的领料单能够追溯到原材料的品检单据。
5．2．3 产品的追溯程序，当客户要求时才执行。
6．参考文件：
6．1 产品防护操纵程序
6．2 产品的监视和测量操纵程序
6．3 生产过程操纵程序
7．表单：
5．1．4 所有不合格品作好标识后，按[不合格品操纵程序]进行处置。
5．2 产品追溯：
5．2．1 追溯流程：
出货记录——>出厂检验报告——>生产日期——>质量记录表——>来料——>供应商.
5．2．2．1 从出货记录上须能查到产品的出厂日期。
5．2．2．2 从产品出厂检验表中须能查到产品的生产日期及检验日期。
5．1．3．2经检验合格的成品， 如需待顾客验收， 应在成品堆放处标有“待顾客抽检”标志；经顾客验收合格后，再贴上“合格”标志。
产品标识和可追溯性控制指导书
1.目的:通过对生产用物料、设备、工装、半成品及产成品的标识，以达到识别、追溯、处理、纠正不合格品的目的；需要时，产品的可追溯性能够实现。
2.范围:本指导书适用于公司在产品设计、新品开发、试制交样、批量生产。
3.定义:产品标识：指用适当的方法在生产、服务运作全过程的采购产品/材料、在制品、成品或包装物上做出适当的标记或标签。
可追溯性：指根据或利用所记载标识的记录，追溯一个项目或实体的历史、应用情况或用途或所处场所的能力。
检验与试验状态：指材料或产品有无进行检验和/或试验，以及经检验和/或试验之后合格与否的状态。
4.职责:4.1各部门负责接收、生产和交付各阶段产品的标识、维护、传递。
4.2质量部负责对产品标识和可追溯性标识记录，并对执行情况实施监督，并负责对质量问题进行追溯及分析。
5.指导书： 职责/接口1.质量部/各部门4.库房/产品（零件）标识卡、存料卡、先进先出标识3.制造部/各工段2.采购部/库房5 指导书：（续） 职责/接口6 注释： 注释1：[框1] 1.1标识策划1.1.1产品标识方法：各检验、生产过程、仓库贮存阶段的所有产品、原材料/辅助材料、在制品、成品等，各部门均需根据产品实际所需的标识状况和本部门实际的生产状况对其以适当的标识方法进行标识；产品标识的方法可用标签、批次号、颜色、符号、装载容器、堆置区域等形式进行划分，标识应清晰和易于识别。
1.1.2检验、试验状态分类与分区:1) 检验、试验状态由检验和/或试验人员确定 ； a. 未经检验、试验------------待检 b. 已经检验、试验合格--------合格 c. 已经检验、试验不合格------不合格 d. 需返工--------------------返工 e. 已经确认判定报废的--------废品2) 不同状态产品标识的形式，可以在以下形式中选择一种或几种:区域标识、合格证、标识卡、产品施工转移单、不合格处理单、返工（返修）通知单标签、标牌等进行标识。
产品标识和可追溯性控制程序
XC-Q-B11产品标识和可追溯性控制程序1. 目的通过产品标识，控制和追踪产品质量，使其在生产过程中便于溯源，积极预防，避免质量事故的发生。
2. 适用范围适应于本公司所有的原料，半成品，成品及包装材料。
3. 职责3.1 生技部组织制定标识，各生产现场落实实施。
3.2 产品质量出现问题，生技部有权责成责任部门迅速调查汇报并组织解决，将损失降低到最低限度，并由生技部负责向生产副总经理汇报。
4. 工作程序4.1 产品标识4.1.1 产品标识的标志:纸条，粉记，印章，传票，色记，(食用色)，标牌等纸条标志: 为便于质量追踪标志的掌握和质量问题的追查，准备车间整经、浆纱、穿筘工序的传票按品种制定，其余工序将三班所用纸条、传票的颜色统一，各车间根据生技部统一的制度执行。
4.2 产品标识的方法和使用要求。
4.2.1 原料：存棉室内由验配组将不同的原料分品种、产地等级，标于标志牌上，挂在不同的位置，原料库将原料按验配组要求存放整齐。
验配组将排包工艺挂在墙上，清花值车工按排包图排包。
4.2.2 清花值车工在棉卷的内层分车号压纸条。
4.2.3 梳棉生条纯棉品种按成份标记，精梳条与普梳条分别用不同颜色的条筒。
4.2.4 并条、精梳在条筒上分机号、班次放纸条。
4.2.5 粗纱工序，FA421在第二层开始时压纸条，要求车号在外面且纸条在粗纱下面。
4.2.6 细纱工序下机管纱每包(半包以上)内都要有传票，传票上标明日期、车号、班次。
4.2.7 后纺车间4.2.7.1 所有进来的管纱每包内传票要正确，使用中应保存完好，直至包内纱用完为止，未放传票的纱包不能接收。
4.2.7.2 络筒工序落纱后在新筒管纺纱前，先压好自己的责任纸条，交班未落纱时由交班者在筒纱最外面压好下班责任纸条，责任纸条和责任号由车间根据生技部要求制定。
4.2.8 准备车间4.2.8.1 络纬工序下机后的管纱包(半包以上)内都要有传票，传票上标明日期、车号、班次。
产品标识和可追溯性培训教材
精益生产
三、如何实行产品可追溯性
实行产品追溯的流程
在规定有追溯性要求时，按照下列流程进行：
发运记录 （销售去向）
发运产品 出库批次
发运产品 出库日期
成品 入库日期
生产日期 检验生产记录
领料单 出库单
来料 入库日期
进货检验记录 （材料批次）
供应商 追溯系统
三、如何实行产Βιβλιοθήκη 可追溯性标识的制定与实施民用保险丝生产批号
静电抑制器生产批号（0603及以上规格）
静电抑制器生产批号（0402及以下规格）
ESDC生产批号
LED 支架生产批号
THE END
职责分配 • 生产部门负责记录和实施生产批次号的控制，产品使用的材料批
号，及保存相关追溯记录。 • 采购部门负责督促供方按批次管理原则组织生产并交付。 • 仓库负责来料、出\入库及仓储物料的批次号管理，及保存相关追 溯记录。
• 品管部负责监督生产批次号的执行。
二、为什么要实行产品可追溯性
ISO 要求
追溯的范围：
整个产品链。包 括成品、半成品 、原材料。 场所上分：包括 客户端（市场） 、内部、供应商 （2级供应商）
一、可追溯性的定义
追溯:追什么？
同一材料批号、同一工艺及生产状态
质量成本的概念，影响产品质量的是5M1E， 但切记不是5M1E都要追，根据零件容易出现的缺陷种类、 重要程度以及追溯成本综合考虑（如外观、尺寸后期可识别 的特性不是重点）
没有追溯机制，可能导致两种结果： 一是扩大了追溯量，将正常的合格产品也进行了追溯乃至召回，增加了成本； 二是减少了追溯量，结果就是应追溯的产品没有追溯或召回。
二、为什么要实行产品可追溯性
产品标识和可追溯性操作指导书
文件制修订记录1.0目的对产品进行标识，对不同的检验和试验状态的产品进行有效明确的标识及识别，防止使用不合格品，防止产品混淆和误用，确保只有经检验和试验合格的产品才能流到下一工序，确保产品追溯时达到可追溯的目的。
2.0适用范围适用于对本公司在接收、生产、交付各阶段的所有产品，包括原材料、零配件、半制品及成品、顾客提供产品以及客户退货等产品的标识。
3.0定义标识：包括产品的标识和产品状态的标识。
4.0职责5.04.1产品的标识分为进货产品标识、过程产品标识、最终产品标识。
标识方式可采用标牌、标签或区域等方法标识。
状态标识可为：待检/待处理；合格品；不合格品；让步放行；紧急放行等。
4.2公司材料、产成品在接收、生产、交付的各阶段都应有适当标识，在有追溯要求时必须确保标识的准确性与唯一性。
4.3原材料的标识和追溯4.3.1原材料以材料标识卡和区域挂牌的形式进行标识，仓管员对到厂原材料标识卡进行认真检查，内容包括：产品名称、规格、数量、材料编号、版本号、订单号、批次（以供应商生产日期年月日批号命名批次）及标识卡颜色，同时将材料放置于相应的区域内。
仓库送料员运送物料时负责标识的传递。
4.3.2标识卡颜色的规定➢来料为样品，标识卡的底色为桔色。
➢来料为公司试生产使用的样品，标识卡的底色为黄色。
➢执行GP-12控制时，标识的底色为黄色，成品标识按顾客要求。
➢大批量生产的材料，标识的底色为白色。
4.3.3区域标识：本公司仓库共分为以下八个区：材料待检区、合格材料区、辅助材料区、不良材料区、待处理材料区、报废品区、包装材料区、成品区。
各区分别用相应的标识牌进行标识。
4.3.4顾客提供的产品标识“顾客提供”字样，领用时仓库负责在领料单上标注“顾客提供”标识以备追溯。
4.3.5IQC检验合格后的标识：4.3.5.1样件原材料，研发部仓库人员填写送检单至IQC，经过IQC检验合格后，在供应商的来料标签上盖“样件（质量部）合格”章。
产品标识及可追溯性操作程序
一何为表示和可追溯性？标识是指对某一个事物使用文字、图案、符号等方式加以注明该事物的名称、数量、所处状态等。
可追溯性指对一项产品从其原材料选择到交货的过程进行追踪的能力。
换句话说就是可以查到已经生产或者已经出了货的产品具体工序是谁做的，所用材料有无问题，生产日期和出厂日期等等基础信息。
二为什么需要标识和可追溯性？首先我们来举几个列子：1 37 环旧版彩卡和新版彩卡因无明确标识，操作员将需要打旧卡的货物打了新卡，导致新卡欠数3000 张；2 员工将不良品分类后，退料员因不良品没有标识而将多种不良品混放，导致料件到仓库后仓管员拒收；3 我们车间有2 个24 格的工具柜，存放了许多种类的生产用条码，假如没有进行标识，谁能在最快的时间找到对应的条码？同样，当工具柜上标明是大封口机，而我们打开却见到的是电批时，请问你下一个会打开哪一个柜子去寻觅大封口机呢？4 一个最贴近生活的列子，假如你在逛街的时候需要上洗手间，而整座商场虽然有大量的洗手间但都无标识指引时，请问你怎么办？5 A8042 -2 单大树漏夹子事件总共有9 人被处罚，但人人都会觉得被冤枉，同时也没有任何一个人敢理直气壮的说我做的绝对没有问题；在生产工作中还有许多的实列可以证明没有完善的标识可能引起诸多的管理问题和质量问题，换句话说就是生产工作中我们需要做好日常的标识工作，有了标识等基础信息，产品自然就有了可追溯性。
产品的可追溯性有以下几个优点：1 在生产过程中一旦发现来料不合格,就可以根据批次信息将同批次的隔离, 包括用了的(成品和半成品)和还没实用的(零部件),等对其全部确认了之后才可以解除其隔离状态；例如：A8042-2 单夹子生锈由于此质量问题不属于操作问题，应该从来料信息开始追溯，核查领料单证实此批大树夹子是兴达供货，领出时间是5 月5 、6 、9 、16 日。
然后采取措施对当时所送回的夹子抽样测试，不合格的整批退回。
2 当下工序操作自检发现上工序操作有质量问题时，可及时反映到上工序的操作员，再结合上工序操作时的质量要求、机台状况、检验报告等来分析质量问题的成因，以便快速、准确地解决质量问题，同时还可针对问题采取有效的防再发措施；例如：当包装发现37 环产品有接近10%的产品打到PVC 条。
7.5.3产品标识和可追溯性控制程序
7.5.3产品标识和可追溯性控制程序文件编号:成都科力电子研究所版本：标题：产品标识和可追溯性修改状态：第1页控制程序Kony/II-7.5.3-01-2002b第0页，共5页1。
意图对产品实现的全过程使用适宜的方法识别产品及产品的监视和测量状态，以防止不同产品或其状态的混淆和误用，以及达到必要的对产品质量的可追溯性。
2、适用范围适用于外购件、外协件、半成品、成品的标识，监视和测量状态的标识，产品制造质量的可追溯性。
3.职责3.1质量部确定产品标识和可追溯性的需求和规定，并负责产品标识的监督管理以及对产品的监视和测量状态的管理和实施。
3.2质量部、生产部、供应部实施产品标识、可追溯性和记录，各相关部门协助质量部保护监视和测量状态标识。
4.工作程序4.1质量部应从有效管理出发，针对具体产品管理的需要，对产品标识和可追溯性做出需求分析，制定产品标识和可追溯性的控制措施及标识方法。
4.2质量部不定期监督检查现场标识及记录是否按要求实施，标识是否醒目、完整和具有唯一性。
4.3产品标识和可追溯性的控制要求。
4.3.1质量部组织制定《产品标识的规定》和《产品标贴的管理办法》，明确保产品实现全过程各个阶段的识别方法、方法和零件，防止产品标签的混合使用和滥用，确保产品标签和标签处于受控状态。
4.3.2采用的标识方法能清晰地识别被标识对象，标识的内容不会引起误解、误导。
所有规定的产品标识必须清晰可辨，不得遗漏，损坏标识，不得擅自进行更改、涂改。
4.3.3当有可追溯性要求时，每批或每件产品的标识应是唯一的，不得更改，并应予以记录。
4.3.4有可追溯性要求时，应明确产品可追溯性涉及的范围。
4.3.5通过规定产品标识和可追溯性的方法，一旦发现产品质量问题，就可以及时发现产品质量问题的背景，并及时采取有效措施，防止类似质量问题的再次发生。
文件编号:成都科力电子研究所版本：标题：产品标识和可追溯性修改状态：第2页控制程序Kony/II-7.5.3-01-2002b第0页，共5页4.3.6在没有标识或标识不清的情况下，应标识的产品不能投入生产、流入下一个生产过程或交付使用。
体系培训--产品标识与可追溯性控制程序
• 具体参照5.9.2。检验后的不合格品由检验员放置于不合格品区。公司内部发
现
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Proprietary Material of TWS
七.文件内容
• 不合格品已经发货后，要及时阻止，或者已经到达客户端的要汇报给客户，和客 户协商处理。
• 5.11.3客退品、工程样件、测试样品、研发冗余样品分别由相关人员贴上不合格 品标签并进行评审。评审后需要进行特采、挑选或返工返修、报废的应贴上相应 的标签。
• 8.5.2 标识和可追溯性 • 需要时,组织应采用适当的方法识别输出,以确保产品和服务合格。 组织应在生
产和服务提供的整个过程中按照监视和测量要求识别输出状态。 若要求可追溯, 组织应控制输出的唯一性标识,且应保留实现可追溯性所需的形成文件的信息。 注：检验和试验状态并不能以产品在生产流程中所处的位置来表明，除非产品 本身状态明显（如在自动化生产传递过程中的物料）。如果该状态已清晰地标 识、文件化且达到了指定的目的，允许采用其它的方法来标识。
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COP3 产品实现过程
执行人： 制造
输出： 满足合同要求的产品；点 检记录表；过程监控记录 表 用何指标： 1.良品率 2.工艺文件发行及时率 3.品质异常及时回复率
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二.文件参考标准
并写上品名、型号、不合格原因和数量等。
a)对于过程中不合格品评审后，需报废的则贴上报废标签办理报废手续，具体参照 《不合格品控制程序》；
b)对于过程中不合格品评审后，需返工返修的则贴上返工返修标签。具体参照
• 《不合格品控制程序》；
产品标识与可追溯性管理培训
（2）产品状态标识，是指产品在实现过程中显示其状态，如检验和试验状态（待检、 已检待定、合格、不合格）；加工状态（已加工、待加工）；服务状态（服务项目已完成、 正在完成、未完成）。其标识方法可用标签、标牌、分区存放及流程卡等。 d、作用： （1）标识可避免不同型号、不同批号、不同检验和试验状态、不同加工状态、不同 服务状态的产品发生混淆。 （2）出现质量问题时可追溯产品实现的历史，便于分析其原因和责任。 e、应保存产品实现过程中的完整记录，并确保记录的唯一性。
• 追溯内容和要求
• 追溯管理
产品标识与可追溯性理论基础
• ISO-9000中7、5、3 标识和可追溯性
• • • • 适当时，组织应在பைடு நூலகம்品实现的全过程中使 用适宜的方法识别产品。 组织应在产品实现的全过程中，针对监视 和测量要求识别产品的状态。 在有可追溯性要求的场合，组织应控制并 记录产品的唯一性标识（见4、2、4）。 注：在某些行业，技术状态管理是保持标 识和可追溯性的一种方法。
• 5、生产部门应按照先进先出的原则分批使用， 并作好生产车身、车架与原材料批次对应的记 录。 • 6、车身总成、车架总成生产完成后由焊装部 按工艺要求打刻车身号、车架号或整车VIN号。 • 7、总装部制定整车生产装配追溯记录卡。有 车辆VIN号、车身/车架号的记录卡随车移动， 相应工位装配人员负责将记录卡中要求的追溯 零部件的追溯标识从零部件上撕下，整齐粘贴 在装配追溯记录卡对应的零部件栏里；或者将 零部件上的追溯信息（如发动机号等）记录在 装配追溯记录卡对应的零部件栏里。总装部员 工在装配时发现追溯零部件标识不清或脱落时 报告物管部门，由物管部门追溯相关记录并恢 复其标识后才允许装配。
追溯零部件清单
公司部门职责分配：
产品标识与可追溯性控制程序书
部门：制程部产品标识与可追溯性控制程序书编号：IEP-QA-010产品标识与可追溯性控制程序书编号：IEP-QA-0105.1.2 产品标识可追溯性的设计应考虑以下：a.满足法律法规要求；b.满足顾客要求，除特殊规定外，产品的标识方法主要根据顾客的规定；c.满足自身质量控制的需要；d.根据产品标识和相关质量记录可以随时追溯到某个失效产品区间，使公司的质量损失尽可能减少；e.标识应易于识别，一般情况下应设计成永久性标识，在正常的使用和保养条件下不应被擦掉。
5.1.3 在设计评审时组织相关人员进行评审，判断设计的标识能否实现产品的可追溯性。
5.1.4 原则上要求根据产品标识可追查到所使用的材料、零件、生产日期。
5.2 产品标识的方法5.2.1 单件产品按作业指导书要求，在零件上标记批次号。
5.2.2 检验阶段、生产过程阶段、仓库贮存阶段的所有产品、原材料/辅助材料、在制品（半成品）、成品等，各部门均需根据产品实际所需的标识状况和本部门实际的生产状况对其以适当的标识方法进行标识；产品标识的方法可用标签、不同颜色、堆置区域划分等形式进行，其目的在于区别和区分产品，以防止混淆，并在需要时进行追溯；标识应清晰和易于识别。
5.3 产品标识说明5.3.1 原材料、外购件、外协件的标识5.3.1.1在物资入库前，每包装原材料都有自带包装标识（含料号、规格、重量等）；在外购件零件的外包装的明显处有标识卡（标识卡的内容有：产品名称、产品代号、制造单位、数量、日期、备注等）。
版本 A 3产品标识与可追溯性控制程序书编号：IEP-QA-010 5.3.1.2 物资入库前在确认质量过关、数量正确、库存位置明确后，检验员填写粘贴合格标签，《合格标签》中应填写产品名称、代号、检验员、数量、日期。
物资入库后库管员更新物料卡，正常领用情况下发生的材料数量变化应及时更新物料卡。
5.3.1.3原材料、外购件、外协件的出库管理原则上采用定量领用制度，各领料单元依据实际生产需求提交《材料出库单》，库房管理员根据《材料出库单》严格依照批次管理循序进行材料的发料出库，坚持“先进先出”原则。
生产程序产品标识和可追溯性程序课件
4·4·3管理者代表组织有关部门对标识的有效性作不定期的检查。
4·5可追溯性控制
4·5·1当顾客要求或公司产品出现批量不合格时，管理者代表会同技术部、质保部、生产部、业务部、采购部等有关人员查阅产品质量跟踪卡及各种进货物资的标识
4·1·1仓库保管员依据分承包方的发货单，负责将物资放置仓库待检区，同时把待检标牌放置于该物资上。
4·1·2物资检验合格后入库，仓库保管员填写标牌，放在合格物资上。
4·1·3仓库保管员对入库物资在物资保管库存帐上登记，填写《产品质量跟踪卡》。
4·2工序产品的标识
4·2·1操作工按仓库的出仓单做好批次标识，同时将未加工和已加工的产品分别放置于未加工区和已加工区。
生产程序产品标识和可追溯性程序课件
⒈目的:
对产品从采购进货、生产到交付的各个阶段以适当的方式标识，确保产品批次清楚，以实现可追溯性。
⒉范围:
适用于采购进货、生产、交付过程中的产品的标识。
⒊职责:
3·1生产部负责产品标识和可追溯性管理。
3·2各职能部门负责本部门的产品标识和可追溯性的实施工作。
3·3生产副总、质保部负责对产品标识的检查工作。
4·5·2对紧急放行、例外转序或材料偏离许可的产品，应在产品质量跟踪卡及台帐中注明相应如"紧急放行"等字样，以便进行追溯性检验。
4·5·3当计量、检测设备失准导致不合格品流入下道工序或流出厂时，发现部门必须立即通知检验组、业务部，按产品制造时间或班次或发货批次进行追回、检验。
⒌相关文件:
4·2·2产品在转序时，应由工段长和检验员共同签字，方可往下道工序流转。
4·3成品的标识
C12_产品之标识与可追溯性管理程序
Everfull Electronic Co., Ltd.版 次 1.6 本文件隸屬公司資產，未經許可不得私自影印頁 次 2/5Everfull Electronic Co., Ltd. 文件變更履歷頁： 版次 變更頁次變 更 內 容 簡 述變 更 依 據 生效日期1.2 3/5~5/5 5.1原物料入廠貼產品標示單改貼原物料驗收請款單; 5.3修改電產部及DC 部領發料作業程序; 5.4.1.1掛上相應顏色粘扣帶作業，改為掛上產品流程單; 5.4.1.7.2去掉台灣深坑廠及台灣龍潭廠之產品代表增加蘇州豐茂廠之產品以“S ”代表.2006.08.011.3 4/5~5/5 增加制程不良的追溯方式及信賴測試不良的追溯方式和增加環境物質的追溯方式2006.10.22 1.4 5/5~5/5 增加備注詳細描述各權責單位追溯方式步驟 2007.04.01 1.5 3/5~5/5 增加5.2.1/5.7.1檢驗狀態標示牌管理及5.12. 供應商異常依此流程正序追溯。
5.5合格后在箱外“包裝明細表”上蓋“ACCEPT ”印章,改為蓋”PASS ”印章。
2008.06.12 1.6 4/5~5/5 5.5變更文件格式2009.02.111. 目的:版次 1.6本文件隸屬公司資產，未經許可不得私自影印Everfull Electronic Co., Ltd.頁次3/5 确保所有產品于接收﹑生產﹑倉儲﹑交貨各階段均能識別与追溯.2.范圍:凡本公司之產品在接收﹑生產﹑倉儲﹑交貨各階段均适用之.3.名詞定義：4.權責:4.1.儲運:負責倉庫產品之標識.4.2.品保:負責產品檢驗對應之標識.4.3.制造:負責生產現場產品之標識.5.作業程序:5.1.儲運于原材料入厂依采購訂單核對無誤后,需在原材料正面上方貼『原物料驗收請款單』(EF4-FWS-004)標示其批號﹑供應商﹑品名規格﹑料號﹑數量及日期并簽名.5.2.IQC作業：5.2.1.品保IQC檢驗員負責對原材料待驗區待驗材料做<待檢驗>及<檢驗中>狀態標示。
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产品标识和可追溯性管理程序
1 目的
通过对工程设备、原材料及施工过程的产品和工序状态在接收入库、发放、安装各阶段加以标识控制，防止设备和材料混用、错用或产品状态的混淆，并有可追溯性要求时进行追溯、查寻。
2 范围
程序适用于工程设备、材料、半成品、成品的标识管理与控制。
3 职责
3.1 物资管理部门负责工程设备、材料出库前的标识管理与控制；
3.2 领用部门负责设备、材料出库后的标识和标识维护；
3.3 质量管理部门、检测部门负责半成品和成品的标识管理；
3.4 质量管理部门负责标识的检查。
4 材料和设备的标识
4.1 设备、材料接收后，仓库管理员对未经验证的采购设备和材料，保持其原标识，并加以应醒目标识，如划分区域、挂待检标识牌等。
4.2 设备、材料接收后，经验收合格，由仓库管理员填写入库手续，放入合格库存区，上架和分区存放，并进行标识，标识遵守如下规定：
a) 对有原标识的设备、材料（设备铭牌、材料编号或货号等），仓库管理员要保持原标识。
b) 对无原标识，而有国家规定标识的材料、设备，按国家规定
进行标识。
c) 对无原标识，又无国家规定标识的设备、材料，采用挂牌、涂色等方式进行标识。
d）入库产品采用“四定位”标识，做到清楚、易懂、不易消失。
4.3 仓库管理员对验证不合格的设备、材料，隔离存放，醒目标识，如挂不合格标识牌等。
经处置合格后放入合格库存区。
4.4 仓库管理员还应根据检验和试验报告或证明通过登记台帐的方式进行状态管理，表明此材料经检验和试验合格与否。
4.5 对有可追溯性要求的设备和材料应加以唯一的标识，并对标识进行记录。
4.6 设备、材料出库时，物资管理部门仓库管理员应做好库存物资的标识移植工作。
4.7物资管理部门仓库管理员对库存设备、材料的标识予以维护。
当标识损坏或丢失时，由检验人员或仓库管理员确认后追补标识，对需重新标识的设备及材料，重新标识前严禁发放。
4.8 施工人员领用工程材料后，对有原标识的设备、材料维持原标识，也可根据需要对设备、材料重新标识，并维护标识。
同时将该材料的试验报告或证明一起领出（对于单位工程分批领用同一批材料时，可一次领出试验报告和（或）材质证明），交本部门专职质监员归档备案。
5 产品和半成品、工序的标识一般要求，产品和半成品的不做
实体标识。
工程施工过程中，由有关人员在施工技术记录或质量验收记录中记录半成品、成品、工序的检验和试验状态。
5.1 由检测部门进行检验和试验的项目标识，由检测部门以报告的形式记录检验和试验状态，无损探伤的焊口，在系统流程图上进行标识。
5.2 经检验验收的施工项目，验收人验收合格后须在相应“签证单”对应条款的签字栏签字，填写相应的验评记录（和／或技术记录），标明本过程（工序）的半成品或成品已经检验或试验，准予继续下道过程（工序）施工。
跨专业之间的施工过程（工序）交接，由质量管理部门组织相关部门质检员检验确认后，办理交接手续，填写工序交接签证单（见附表QP11-1）。
5.3 在单位工程施工过程中或结束后，标明检验和试验状态的记录，由质量管理部门整理保存，执行QP02《质量记录管理程序》
5.4 在施工过程中，对检验和试验不合格的工序、半成品、成品严禁发放和转入下道过程（工序），不合格品控制执行QP18《不合格品控制程序》。
6 常见的几种标识
6.1 电缆标识电缆敷设后由施工人员挂电缆标识牌。
电缆接线时，保证电缆头的标号与图纸或号头清单一致，做到现场电缆头的标号追溯到图纸或号头单上。
6.2 焊口标识高中压焊口焊完后，由焊工打上自己的钢印号，
当不允许使用钢印标识时，采用油漆笔标识。
6.3 焊口探伤标识检测过的焊口用油性记号笔进行焊口编号标识。
6.4 水泥标识水泥原材由仓库管理员采用挂牌标识，水泥砂浆随泵车采用跟踪单标识，砼成品，为防止污染一般不作实体标识。
6.5 金属材料标识金属材料在仓储阶段由物资管理部门仓库管理员挂牌标识，加工车间采用分区挂牌标识。
6.6 设备标识设备保持其原标识，一般不作进一步标识。
7 记录表格QP12-1工序交接签证单。
8 相关文件
QP02《质量记录管理程序》
QP16《工程项目检验管理程序》
QP18《不合格品控制程序》。