标识和追溯管理工作流程

产品鉴别与追溯管理程序

产品鉴别与追溯管理程序 1.目的:

确保公司在产品实现的各阶段(进料、制程中、最终产品、交货)，能由适当的方式来鉴别产品及其监测后的产品状态，使其在需要追溯质量异常时，能藉由产品独特的识别记录，迅速找出不良发生源而制订之。

2.职责范围:

2.1仓管或品保IQC:原物料识别标示。

2.2制造部班、组长:生产中产品标示。

2.3品保IPQC:制程中检验状态标示。

2.4品保部FQC:成品检验状态标示。

2.5品保部包装员:成品包装标示。

2.6制造干部:制程状况追溯。

2.7品保部:质量记录提出。

3作业内容:

3.1 产品鉴别:成品及原物料阶段编号:

3.1.1成品、原物料、内部编号:统一由总厂工程研发部提供。

3.1.2 外部编号:依客户指定编订，若客户未指定，由总厂工程研发部编订。

3.2 各阶段之标示:

3.2.1 进料:

a.采购应要求供货商交货时的货品有完整的标示，物料标签及环保标签，物料标签需有品名规格、生产日期、生产批号、料号等，以方便收料及日后追溯用。

b.仓管收料人员及品保IQC按验收单核对标示之完整和正确性。

c.进料接收数量后，需放置进料待验区，等待IQC进行进料检验。

d.经检验合格者，贴合格标签签，注明检验者、检验日期和盖环保合格章。

e.经检验不合格者，贴不合格标签，仓库移转到退货区。

f.经判定为特采者，贴特采标签，并注明。

g.合格入库时，仓管贴进料季度颜色标签，以方便先进先出。

h.仓管发料依【工单发料表】作业。

3.2.2制程阶段:

a.各项原物料于领发料时，应于账册内注明生产单号;在量产前各班组长需填写【人机追溯单】对人员、机台进行定位。

产品标识和可追溯性管理程序

1.目的

保证产品标识标注明确清楚,以达到识别与可追溯的效果。

2.适用范围

适用于本厂生产和生产物资、原料、过程产品和终产品的识别控制与追溯管理。

3.术语

可追溯性:是指从原辅材料的批次号可以顺向追溯到成品的批次以及初级交付方。从成品批号也可反向追溯到原辅材料的批号以及初级供应商。

4.职责

4.1仓储部负责对所有原材料和成品的标识管理。

4.2生产部负责对生产过程半成品以及成品标识管理。

4.3质量部负责执行检验试验状态的标识管理及辅料库标识的管理。

4.4质量部负责策划及监督执行产品批号管理以及可追溯性计划。

5.工作流程图

无

6.程序内容及要求

6.1原辅材料标识

6.1.1原辅材料的品名及批次标识可采用供应商原有的标识。

6.1.2原辅材料检验合格后由仓管员在仓库原辅材料垛前粘贴绿色合格标识卡. 待检的原辅材料必须隔离防止非预期使用。并粘贴黄色待检品标示卡，不合格的原辅材料必须粘贴不合格红色标示卡。

6.2半成品标识

由质检员对半成品进行检验后，合格品流入下一工序,不合格产品必须隔离待检防止非预期使用，粘贴黄色标识卡，并将标识卡中需填写的内容填写清楚。

6.3成品标识

6.3.1成品的外包装标签内容应符合“预包装食品标签通则（GB7718）”的要求。成品标签注明了品名、生产日期(批号）、保质期等信息。

6.3.2成品的检验状态标识分为“合格”、“不合格”、“待检”。

6.3.3不合格的成品必须隔离防止非预期使用。并放置“不合格”标识牌。

6.3.4成品入库时使用，每垛产品应有标识（垛条）。

标识和可追溯性管理程序

1.目的:对产品进行合理的标识，达到正确区分、防止误用产品和可追溯的目的。

2.范围:适用于进料、生产制程至产品出厂全过程中的产品标识检验状态标识及追溯性管理。

3.定义：

3.1 状态标识：用以表明产品所处状态特性的标识。本程序规定主要标示产品所处的待检、合格、不合格等检验

状态及机台、夹具等使用与完好状态。

3.2产品标识：用以说明产品特性的标识。本程序规定主要标示产品之名称、数量、生产日期、检验状态等

4.职责：

4.1制造单位：

4.1.1确保原材料、零件、半成品及成品在制程中及储存时皆有一明确制品标识，以利于掌握制程品质状况。

4.1.2确保制程所发现之不合格品及异常品、模夹具被正确标识，以防止误用或擅用。

4.1.3确保各制程段之品质状况均能被连贯追溯直至前工段或后工段。

4.1.4执行异常追溯处理及对疑虑品主导处理。

4.2品质单位：

4.2.1确保制程合格品、不合格品及嫌疑品被有效标识、验证。

4.2.2主导制程中异常追溯处理及调查，以防止不合格品流入后工段或出货给客户。

4.2.3确保本文件之适当性，监督其是否有效地被执行及贯彻。

4.2.4监督各类标识的适宜性，实际使用情况等。

4.3仓库单位：

4.3.1确保所有入库材料、产品皆有明确标识，以利追溯。

4.3.2确保制程中多余物料退回仓库后被正确标识，以防止误用或擅用。

4.3.3协助异常追溯处理及调查。

5.程序：

5.1 工作流程：

5.2 进料流程标识控制：

5.2.1外购物料必须附有合格供方检验出厂的《合格证》，合格证上需注明：供方名称、产品代号、产品名称、

产品标识与可追溯性控制程序

1.目的

规范生产在导入、装配、出货等各阶段的标示要求，确保前工序向后工序提供的产品是唯一正确的产品，同时满足可追溯之要求。

2.适用范围

本文件适用于公司所有物料及产品。

3.定义

（无）

4.职责和权限

4.1品控部（主职部门）

4.1.1对物料或产品的检测品质状态并进行正确标识；

4.1.2满足可追溯性的要求。

4.2仓库

4.2.1负责核对及确保库存的物料或成品有正确标识；

4.2.2满足可追溯性的要求。

4.3生产部

4.3.1负责对生产线上物料或产品进行正确标识；

4.3.2满足可追溯性的要求。

4.4销售中心

4.4.1负责产品出厂后可追溯资料的收集、建立；

4.4.2负责已出货产品整机资料的存档及需要时进行追溯。

5.工作流程图

（见附件1）

6.工作程序和内容

6.1仓库物料标识卡：

6.2物料检验状态标识：

6.3半成品的标识

6.4成品的标识

6.5追溯记录

6.5.1原材料的追溯记录：（A类物料）

1）供货商在交货时需在包装箱或产品上标注产品规格型号、批号、数量等信息，提供出货检验报表；仓库管理员根据收到的实物与《收料通知单/请检单》进行核对，无误后审核《收料通知单/请检单》并组织送检；

2）IQC根据《进料检验管理程序》进行检验，根据检验状况，在所检物的包装上后进行标识，检验合格粘贴“合格标签”，不合格粘贴“不合格标签”。

3）仓库管理员根据检验结果，对验合格的物料收料入库，并按不同的批次进行分开摆放管理；不合格的放置在仓库不合格品区，按《不合格品管理程序》处理。

6.5.4成品的追溯记录：

1）生产部领料时根据《生产任务单》填写《领料单》到仓库领料，仓库管理员根据《生产任务单》核对《领料单》无误后，按先入先出的原则发料；

标识和可追溯性控制程序

1 目的

通过对产品生产的全过程实施标识控制，防止不合格品误用或混用，区分不同类别、不同批次以及不同的产品状态；必要时，可进行追溯，保证产品质量符合要求。2 适用范围

适用于本公司采购的产品（原辅材料、外协件、外购件）的接收、贮存、生产和交付的各个阶段。以及公司产品从生产到交付的全过程的产品的标识。3 职责

1仓库负责对进料和库存物料的在仓储过程中的状态标识。

2生产车间负责原材料或产品在加工过程中的状态标识。

3生产部负责产品加工过程中原材料或产品标识方法的制定、区域标识维护等。

3.4 品管部负责原材料或产品在检验或试验过程中的状态标识及标识方法的制定，并负责对

质量问题进行追溯；

4各部门负责相关工作范围内标识的制作、使用、保管及维护。4 工作程序

5产品标识

6在接收、生产、贮存和交付的各阶段，各部门应保证每个或每批产品在过程控制中都有唯一性标识。

7原料、辅料、半成品、成品采用划区堆放，放置标识牌进行标识，生产过程中难以划区堆放、放置标识牌进行标识的，可采用在流程卡上记载产品型号、订单号、产品批号、数量等的方式进行标识。

8状态标识

4.2.1 状态标识的分类a) 待检品标识：尚未检验的进货物资和工序加工产品b) 合格品标识：经检验符合规范要求的物资和工序加工产品c) 不合格品标识：经检验不符合规范要求的物资和产品（包括让步接收、返工返修、

无标识可疑产品及报废品）

4.2.2 状态标识形式a) 待检标识：用黄色区域标识或标牌表示b) 合格品标识：用绿色区域标识或标牌表示c) 不合格品标识：用红色区域标识或标牌表示d) 产品状态标识可采用贴标签、插（挂）标识牌、加盖印章、合格证、划区堆放等方法进行，一般和产品标识联合使用。工序流转卡上检验员可以用文字或印章形式直接写明产品的实际状态

产品标识和可追溯性控制程序

（经典版）

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编制单位：__________________

编制时间：____年____月____日

序言

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标识和可追溯性程序

企业管理标准

QMSP753-2018标识和可追溯性程序

编制：

审核：

批准：

2018-01-18发布2018-01-18实施

XXX机械有限公司发布

标识和可追溯程序

1．目的

在接收、生产和交付的各阶段为防止混用，以适当方式标识产品。当合同或管理需要有可追溯性要求时，对每个或每批产品进行唯一性标识。

2. 范围

本程序适用于公司在接收、生产和交付的各阶段需要标识的产品。

3. 引用文件

QMSP824《检验和试验控制程序》

QMSP83 《不合格品控制程序》

QMSP74-1 《采购及供方控制程序》

4. 术语和定义

产品标识：指用适当的方法对原材料、压铸件、加工件采用合适的标识（牌号、图号、名称、日期、区域、位置等）来区分于其他原材料、产品。

可追溯性：指根据或利用所记载标识的记录，追溯实体的历史、应用情况或用途或所处场所的能力。

检验与试验状态标识：指材料或产品有无进行检验和/或试验，以及经检验和/或试验之后合格与否的状态。

5. 职责

各部门负责接收、生产和交付各阶段产品的标识、维护。

生技科负责对各单位执行情况的指导、考核。

标识和可追溯性控制程序

（ISO9001：2015）

1.目的:

确保进料、生产、检验出货到客户使用全过程的质量并能连续、准确地记录各阶段的质量状况，以利于异常发生时的追溯。

2.范围:

从物料进料管制、生产管制到成品出货各阶段的鉴别与追溯均适用。

3.权责：

3.1.质检部是本程序的过程责任者，负责对产品标示及品质追溯有效性的控制与监督；负责对物料品质检验记录的保存与追溯。

3.2.生产部：负责产品的可追溯性要求工作。

3.3.仓库：负责入库存放件的状态标识和可追溯性管理；

3.4.各车间：负责生产过程中半成品、成品、合格品、不合格品的状态标识和可追溯性管理。并协助跟踪异常结果的处理。

4.定义：

4.1.生产和服务提供：与生产和服务相关的将输入转化为输出的相应工作。

4.2.自检：作业员在不定时检查本工序生产产品的过程。

5.工作流程：

5.1.标识：：

5.1.1.进料标识：当厂商送料进货时，其外包装上的厂商、品名、规格、数量等作为原物标识，若无时，则由点收人员以适当办法标识其上, 作为原材料标识。

5.1.2.各工序的半成品用标示牌或区域予以标识。

5.1.3.生产过程检验合格的产品，由质检部作标识，并移入相应区域或挂相应标识牌。

5.1.4.仓库按区域分类存放，用标签对产品予以标识。

5.1.5.不合格品标识：经检验发现不合格品（包括进料、过程和成品）时，应由检验人员立刻做出标识并隔离。

5.2.追溯：

5.2.1.进厂物料检验报告：进厂物料检验报告由检验员记录所检验的材料。供应商名称、来料日期、产品名称/规格、送货单编号，检验日期及检验结果，且货仓入库时在其“进销帐目”本上注明检验单号合格状态。

服务标识与追溯管理程序

引言

本文档旨在为公司制定一套有效的服务标识与追溯管理程序，

以提高客户满意度和产品质量管理水平。此管理程序将涉及服务标

识的定义和创建、追溯体系的建立和实施等内容。

1. 服务标识定义和创建

服务标识是指通过一系列标识手段，如标签、标志、二维码等，来识别和表示服务的特征和质量。下面是创建服务标识的步骤：

1. 确定服务标识的要求：根据服务特征和客户需求，确定需要

在服务标识上展示的信息，并确保信息的准确性和完整性。

2. 设计服务标识：根据要求和公司品牌形象，设计服务标识的

样式和外观。

3. 生产服务标识：选择合适的材料和生产工艺，生产具有良好

质量的服务标识。

4. 安装和使用服务标识：按照规定的位置和方式，将服务标识

安装在相应的服务点或产品上。

2. 追溯体系建立与实施

追溯体系是指通过一系列管理措施，记录和追踪产品或服务的生命周期信息，以确保产品质量和服务的可追溯性。下面是建立与实施追溯体系的步骤：

1. 确定追溯要求：根据相关法规和客户需求，确定需要追溯的信息和追溯范围。

2. 设计追溯系统：建立追溯数据库或系统，设计数据采集、存储和分析流程。

3. 数据采集和记录：确保生产、销售和服务过程中，相关数据的准确采集和记录，包括原料供应商信息、生产工艺参数、产品质检记录等。

4. 数据追溯和分析：通过追溯体系，追踪产品或服务的生命周期信息，并进行数据分析，发现问题和提出改进措施。

5. 审核与改进：定期对追溯体系进行内部审核和改进，确保其有效性和符合要求。

结论

通过建立有效的服务标识与追溯管理程序，公司可以提高客户满意度，保障产品质量，提升市场竞争力。上述步骤为公司提供了

产品标识及可追溯性程序

1 目的

通过对产品进行标识，防止发生误用及混淆，必要时还可准确追溯.

2 适用范围

适用于原材料、半成品、成品及退货等所有物料的标识.

3 职责

3.1生产部负责进行生产现场制品标识，

3.2 仓库负责入仓原材及成品、半成品、退货进行标识。

4 工作程序

4.1产品的标识

①材料:供应商所交材料至少应标示下述其中之一：品名、料号、规格代号

或采购单号，以标识材料。

②半成品：依生产指令单、生产报表、物料编号、订单号等标识产品。

③成品：在包装标签或外箱至少标示产品代号、客户代号及数量。

④材料追溯质量：材料标识品名、代号、规格、进料日期、供应厂商等项目

于来料检验（试验）报告、发料单、进出货物料卡,以追溯质量。

⑤制程追溯质量：半成品标示品名、代号、规格、订单号、数量、日期、检

验结论、异常处理、检验者等生产报表、质量检验记录表等表单上，以追溯

质量。

⑥成品追溯质量：以入库单、最终检验记录等表单上的品名、代号、规格、

订单号、数量、日期、检验结论、异常处理、检验人等追溯质量。若产品出

厂前需做出厂抽检，则以[过程和产品监控测量程序]办理并记录，检验结果

作为产品质量追溯的依据。

⑦客户退货或诉怨追溯：当客户对本公司质量有抱怨时，请客户提供问题产品的订单号码，可能时并请其提供产品出厂日期（生产日期）及问题点，或业务部人员将不良品携回交质检组分析。分析时依据订单号码，出厂日期（制造日期）追溯其制造流程，以利问题进一步分析。

⑧客户有特别要求时，则依客户指示办理。

⑨有关特采品，依《不合格品管理程序》的规定作为生产状况的标识。

产品的追溯流程

1、目地

通过对产品进行标识和控制，确保要需要对产品质量形成过程时实施追.

2、范围

适用于来料、制成品、成品的标识追溯控制.

3、职责与权根

3。1QC部：负责产品标识使用的制定以及质量异常的追溯归口部门。

3。2生产部：实施对库房来料、成品的标识以及生产过种中半成品、成品的标识，并对标误解使用进行管理和监控。

3。3跟单部:依据客户反馈的内容，组织进行核查产品标识以及产品的相关记录，进行原因的追溯并向相关部门进行反馈.

3。4相关部门:发生不符合事项时，控照《产品的标识和可追溯性程序》进行，实施纠正、预防措施。

4、定义

标识：物质的标志和标签具有唯一性，以确保在需要追回或进行特别检验时能够识别出具体的产品的情况。

5、工作程序

5。1来料的标识

来料入厂后由原材料检验员依据相应的程序进进行检验,根据检结果给

出判定意见，按下列规定动作依次进行标识。

5。1。1来料检验合格的，填写相应的采购产品检验报告给仓库办理入库手续，按照回货的清单填写来料标签。

5。1.1。1对来料要求供应商提供详细的物料资金料，内容包括：内附产品的出厂检验报告、产品的批号、每个产品的编号;装箱需要注明内装

物料的生产批号、产品的编号、生产日期。

5。1。1。2仓库根据检验报告填写来料标识单，对应张贴到相应的物料醒目的地方。

5。1。2来料检验不合格的，放置不合格区域等待进一步的处理意见。

5.1.3来料需要紧急特采使用，在料标识单标注“特采”字样.

5。1.4为了更有效的便于追溯，实行物料“先进先出”原则。

5.2物料标识的核对。

5。2。1生产车间开具领料单领取相应的物料,特料聘为时发一张相应的来料标识单，填写相应在的物料情况。

标识和可追溯性管理程序

1.目的

以各种图样、标签、流程卡、单据或文件作为鉴别的依据，确保本公司的产品及其部件能迅速、正确的辨别，并有相关明确的记录，以便品质事件发生时，能及时准确的追溯到相关记录，为品质改进提供有效依据。

2.适应范围

各部门文件、记录分类，工具仪器识别，产品实现中包括原材料、生产制程、产成品、出货，售后服务等全过程，皆须有效的区别管制，并建立文件档案，以利于品质事件处理时能彻底有效的收集到相关有用的信息。

3.定义

IQC—进料检验

IPQC—制程的过程检验

FQC—半成品检验

IPQA—制成品检验

QA—品质稽查

OQC—出货检验

4.职责

4.1业务部：确定客户，并建立客户档案，开立生产单附带客户特殊要求，服务和提供相应

升级、更改支持，并作好客户服务记录。

4.2物控部：依订单计划组织生产排程及生产进度的掌握，物料计划的安排及请购的发起。

依照生产物料需求计划及相关要求进行采购，并建立供应商档案。负责来料点收、储存及仓库出入品管制。

4.3开发部：对产品设计的各种图样文件分类存放管理及各种设计更改记录管理、存放标识

管理。

4.4生产部：认真作好产品实现中各图样、文件及其更改存档标识管理，仪器仪表的校检标

识管理，并在进料、生产制程中、成品检验、入库、出货做好相应的记录标识。

4.5品质部：品质检验稽查及系统维护的审查和记录，纠正预防和改善措施报告发起、跟进

和记录。

5.程序内容

5.1标识和追溯管理的说明

5.1.1.各个部门对文件、记录按照“文件管理程序”和“质量记录管理程序”应明确的编

号，分类存放并作有相关标识，以便于查找。

标识和可追溯性管理程序

来料检验
IQC
IQC根据《检验作业指导书》进行检验,检验合格的物料在来料标签或物料标识上盖“IQC PASS”章，
2
来料储存
来料合格品储存
仓管员
IQC
仓管员将其移至对应的物料储存区，并用《库存卡》登记收发。
进料不良品储存
来料经检验不合格的，IQC在产品外包装贴红色不合格标签或盖红色不合格印章，仓管员根据检验结果将不合格品转移至“不合格区”，并通知采购进行退货。
3.术语/定义
3.1可追溯性
可追溯性即追溯所考虑对象的历史、应用情况或所处位置的能力。
3.2 标识
标识即为区分不同产品或状态，防止混用或误用所采取的一种方法；在有可追溯性要求时（场合），标识必须是唯一性的。
4.职责
4.1仓库:负责进料和库存物料仓储过程中的状态标识.
4.2生产部:负责原材料或产品在加工过程中的状态标识.
4
入库成品
合格成品入库储存
仓管员
合格成品每箱用白色《产品标签》标注，并加盖“OQC PASS”章，储存在仓库规划好的成品储存区内，并用《库存卡》记录收发。
5
顾客退货品暂存
退货品接收暂存
仓管员
移入周转仓，并张贴红色不合格标签，注明顾客退货内容。
6
入库报废品
报废品暂存
仓管员
报废品装放置入“报废品区”。

食品公司标识和可追溯性控制程序

标识和可追溯性控制程序版次：

1 目的

1.1 防止不同产品在生产加工、交付、服务等过程混淆，以一定的标识加以区分。

1.2 有效区分产品在各阶段中的状态，避免不同状态的产品相混淆，发生误用。

1.3 对关键产品实现可追溯性。

2 范围

适用于本公司产品的标识和可追溯性。

3 职责

3.1 生产部：负责设备、仓库产品、生产过程等流程中产品的标识和可追溯性。

3.2各部门：协助产品标识和可追溯性工作。

3.3质检部：负责计量器具、检测设备的标识。

4名词定义

4.1产品标识：产品的名称、规格型号、生产加工日期、批号等特性的标识。

4.2状态标识：产品的检验或验证状态特性的标识，如：待检、合格、不合格等。

5 工作程序

5.1 产品标识

5.1.1 产品标识的方法

5.1.2 产品批号的标识

标识和可追溯性控制程序版次：

5.1.2.1 原料的批号规定

如：JL 4 060723

表示20XX年X月XX日采收

表示第4号地块

表示湄潭县基地

5.1.2.2 成品批号规定

如：JL 4 XX

表示第4号地块原料生产

表示湄潭县基地

5.1.3 标识的有效性

5.1.3.1 必要时对产品进行标识，以防混淆误用。

5.1.3.2 标识可用标签、标牌、划区域、记录等形式，由责任部门指定专人管。

5.1.3.3 各部门应对产品标识进行有效保护，并做好标识的转移工作。

5.1.3.4 各部门若发现无标识或标识不清的产品要及时进行合理的处理。

5.2 标识分类

5.2.1 状态标识

5.2.1.1 待检品：产品未经检验和试验。

5.2.1.2 合格品：产品满足规定的要求。

产品标识和可追溯性管理程序

1 目的

为防止生产过程中从原材料到半成品、成品及不合格品的混用或误用,确保产品符合顾客要求,并可追溯产品及过程的质量问题,特制定本程序。

2 适用范围

本公司所有原材料、半成品、成品及不合格品的标识与追溯均适用。

3 定义

3.1产品标识：指用适当的方法在生产、服务运作全过程中对采购产品/材料、半成品、成品或包装物上做出适当的标记或标签。

3.2可追溯性：指根据或利用记载标识的记录，追溯一个项目或产品的生产加工过程、应用情况、用途或所处场所的能力。

3.3检验与试验状态：指材料或产品有无进行检验/试验，以及经检验/试验之后合格与否的状态。

4 职责

4.1产品追溯性及追溯性标识由技术中心设计人员负责将标准（国标、铁标、国外标准）、法律法规和客户对产品标识的要求转化为产品标识和可追溯性标识要求；

4.2需要模具上体现标识和追溯性的技术中心负责将规定的标识转化在相应的模具上，并定期更新模具标识；负责采购定额输出，明确标识工艺路线；特殊工艺标识要求在设计评审阶段就进行论证；负责在包装方案中明确产品发出时包装箱上的标识要求；负责公司内工艺布局区域划分标识的制定。

4.3质保部负责产品状态标识中检验状态标识的制定和监督实施情况；负责检验状态标识印刷申请的提出。

4.4物资管理部、库房负责对购入的仓储产品进行标识；物资管理部负责按照产品定额进行标识的采购；4.5生产车间负责按设计、工艺和质量管理的要求对车间存放的原材料、在制品、半成品、成品的标识，负责产品状态标识中生产状态标识在生产过程中产品的识别性标识方式、方法和标识的维护，负责保护标识在流转过程中的有效性；负责生产状态标识的打印或印刷申请的提出；车间主任负责建立所管辖人员工位号的建立与时时更新。