财务总监 绩效考核指标 - 制度大全

财务总监绩效考核指标-制度大全

财务总监绩效考核指标之相关制度和职责，公司的财务部门高层管理财务总监人员,公司在为此岗位实施绩效考核时,根据公司的需求会制定怎样的绩效考核指标呢以下整理了一份财务总监绩效考核指标的表格,可供参考。编号KpIKpI定义/公式(...

公司的财务部门高层管理财务总监人员,公司在为此岗位实施绩效考核时,根据公司的需求会制定怎样的绩效考核指标呢以下整理了一份财务总监绩效考核指标的表格,可供参考。

编号

KpI

KpI定义/公式(权重)

考核标准

信息来源

考核周期

1

净资产收益率

税后净利润/所有者权益×100%

1)=目标值,得100分

2)比目标值每提高%,加分,最高分;

3) %,不得分;

4)介于其中按线性关系计算

资产负债表和损益表

年度统计

年度考核

2

税后净利润率

税后净利润/主营业务收入×100%

1)=目标值,得100分

2)比目标值每提高%,加分,最高分;

3) %,不得分;

4)介于其中按线性关系计算

损益表

年度统计

年度考核

3

总成本费用率

总成本/总营业收入×100%

1)=目标值,得100分

2)比目标值每降低%,加分,最高分;

3)>目标值的%,不得分;

4)介于其中按线性关系计算

年度统计

年度考核

4

下属部门费用与预算的差异率

实际发生的成本费用/预算成本费用×100%

1)=目标值,得100分

2)比目标值每降低%,加分,最高分;

3)>目标值的%,不得分;

4)介于其中按线性关系计算

费用明细科目及预算资料汇总

年度统计

年度考核

5

计划财务费用与实际财务费用差异

实际财务费用-计划财务费用

1)=目标值,得100分

2)比目标值每降低万元, 加分,最高分;

3)>目标值的万元,不得分;

4)介于其中按线性关系计算

财务费用科目

年度统计

年度考核

6

总资产周转率

主营业务收入/总资产均值×100%

1)=目标值,得100分

2)比目标值每提高%,加分,最高分;

3) %,不得分;

4)介于其中按线性关系计算

损益表及资产负债表

年度统计

年度考核

7

投资收益率

投资净收益(亏损)/投资总额×100%

1)=目标值,得100分

2)比目标值每提高%,加分,最高分;

3) %,不得分;

4)介于其中按线性关系计算

损益表及资产负债表

年度考核

9

资产负债率

总负债/总资产×100%

1)=目标值,得100分

2)比目标值每降低百分点, 加分,最高分;

3)超出目标值的百分点,不得分;

4)介于其中按线性关系计算

资产负债表

年度统计

年度考核

10

现金利息偿还能力

(运营现金流+利息费用+所得税)/(利息费用)

1)=目标值,得100分

2)比目标值每提高百分点, 加分,最高分;

3)小于目标值的百分点,不得分;

4)介于其中按线性关系计算

资产负债表及现金流量表

年度统计

年度考核

11

财务职能服务满意度

公司员工对公司财务职能满意度评分的算术平均值

1)=目标值,得100分

2)部门合作满意度调查

年度统计

年度考核

13

企业文化评分

接受调研的人员对新丰企业文化评分的算术平均值

1)=目标值,得100分

2)企业文化调研

年度统计

年度考核

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