公司管理人员出差签证单
通知公司海外出差及签证办理通知
通知公司海外出差及签证办理通知尊敬的各位同事：
根据公司发展需要，计划安排部分员工前往海外出差，为了确保出差顺利进行，特此通知相关事宜。
请各位同事务必认真阅读并按照要求做好准备工作。
出差安排
出差时间：根据具体项目安排，出差时间为（具体时间）至（具体时间）。
出差地点：前往（具体国家或城市）进行工作交流。
出差人员：（列举出差人员名单）。
签证办理
请各位出差人员尽快准备好以下材料：
护照复印件
身份证复印件
个人近期免冠照片
公司邀请函
其他可能需要的证明文件
联系公司行政部门协助办理签证手续，如有特殊情况，请提前沟通协商解决。
出差注意事项
做好个人行李准备，注意携带必要的工作物品和个人用品。
注意目的地国家或地区的风俗习惯和法律法规，遵守当地规定。
保持与公司的及时沟通，做好出差期间的工作汇报和记录。
希望各位同事能够做好出差前的准备工作，全力配合公司安排，圆满完成出差任务。
如有任何疑问或困难，请及时与相关部门联系沟通解决。
祝愿大家一路顺风，工作顺利！
此致
敬礼！
公司领导部门敬上。
出差审批表模板
经费项目名称
项目代码
姓名
职务、职称
出差地点
出差时间
出差事由
单位或项目负责人（“财务一支笔”）意见：
单位或项目负责人（“财务一支笔”）（签章）：年 月 日
特殊事项（科级、中级职称及以下人员超标准乘坐飞机；委托旅行社代办差旅事务且开具旅行社发票）审批栏：
请注明原因：
申请人（签章）：年 月 日
单位或项目负责人（“财务一支笔”）意见：
单位或项目负责人
（“财务一支笔”）（签章）：
年 月 日
分管或联系校领导意见：
分管或联系校领导（签章）：
年 月 日
备注：出差人如需借款，填写本出差审批表一式二份（一份用于借款，一份用于报销）；经财务审核后，在单位批准额度内借款。
公司出差申请通知
公司出差申请通知尊敬的各位部门经理：根据公司行政管理制度和出差申请流程的安排，本人将在此向贵部门提交一份公司出差申请通知。
特此告知相关事宜，请知悉并安排好相应工作。
一、出差事由由于市场情况及商务洽谈需要，本人计划代表公司前往[目的地]进行[出差目的]。
此次出差是为了进一步拓展业务，提高公司的市场竞争力。
详细行程安排如下：出差地点：[目的地]出差时间：[起始日期]至[终止日期]预计工作天数：[天数]二、出差人员及陪同人员本次出差申请涉及如下人员：出差人员：[姓名]陪同人员：[姓名]三、出差工作内容本次出差主要工作内容如下：[工作内容1][工作内容2][工作内容3]…请各位部门经理对此次出差工作内容进行确认，并在确认后安排好相关工作和人员配备。
四、费用预算及报销方式根据公司相关规定，本次出差所需费用预计如下：交通费：[具体金额]餐饮费：[具体金额]住宿费：[具体金额]招待费：[具体金额]其他费用：[具体金额]费用报销方式为邮寄原始票据至行政部门，并在申报单上注明各项费用明细、事由及填写个人银行账户信息，以便于财务部门进行及时报销。
五、注意事项出差人员需按时到达指定地点，如有特殊情况，请提前与行政部门联系。
出差期间需保持通讯畅通，及时与公司保持联系。
需要注意目的地落地签证、当地风俗等情况，做好相应准备工作。
按照公司制度，禁止私自将出差时间延长或擅自调整行程。
请各位部门经理提前安排好相关工作，并通知人员及时准备相关材料。
在此先行感谢大家的支持与配合！此致敬礼[姓名][职位][日期]。
出差管理制度及出差标准
出差管理制度及出差标准一、概述出差是指公司员工基于工作需要，离开常驻工作地前往其他地区进行工作任务的行为。
为了规范和统一出差的管理和操作，提高出差工作效率和员工工作质量，公司特制定本出差管理制度及出差标准。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工的出差行为，包括国内和国际出差。
三、出差审批1.出差计划应提前向上级领导进行申请，附上出差计划书，明确出差目的、时间、行程、预算等信息。
2.上级领导在收到申请后，根据出差目的、对工作的影响和经费预算等因素进行审批，并书面通知申请人。
3.国际出差的申请还需要提供签证、护照等相关文件，并由相关部门负责人进行审批。
四、出差安排1.出差期间的住宿安排由公司统一负责，员工可提供住宿要求和偏好，如有特殊情况需提前通知，公司会尽量满足。
2.出差期间的交通安排可由员工选择，但需提前报备，公司会根据实际情况提供交通津贴或直接安排交通工具。
3.出差期间的餐饮费用由员工自行承担，可以提供报销范围内的餐补。
五、差旅费用报销1.出差期间的差旅费用包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等，需员工按照公司规定流程进行报销。
2.员工需妥善保存所有相关费用发票和单据，并于出差结束后的5个工作日内提交报销申请，逾期将不予受理。
3.根据公司财务政策和规定，报销金额超出预算的部分需经上级领导审批。
六、出差保险为了员工的人身安全和财产安全，公司将为全体出差员工购买出差保险。
员工应在出差前了解保险范围和责任，如有特殊情况需额外购买保险的，需提前向公司提出申请并由公司批准。
七、出差安全1.出差前，员工应仔细阅读并遵守目的地相关的法律法规和规章制度，特别是涉及安全方面的规定，提高自身的安全意识。
3.出差期间如有重大事故或意外事件，员工应按照公司规定及时向公司报告，配合处理。
八、规范行为和形象1.在出差期间，员工代表公司的形象和声誉，应保持文明礼貌，遵守当地的法律法规和企业道德规范。
2.出差期间应尽量减少不必要的社交活动，并谨慎处理与陌生人的交往。
公司出差规定
公司出差规定一、背景介绍随着全球经济的不断发展，公司间的合作与交流日益频繁。
为了提高企业的竞争力和效率，公司出差成为一种常见的商务活动。
然而，由于出差涉及到公司资源、资金和员工安全等多方面的考量，因此必须制定明确的公司出差规定，以确保出差活动的顺利进行，避免可能造成的不必要的风险和损失。
二、出差依据1. 出差申请：员工在出差前必须向所属部门提出书面出差申请，并获得上级领导批准。
2. 差旅费用报销：公司将根据出差目的地、行程安排等具体情况，提供合理的差旅费用标准，并要求员工按照财务规定的程序提交相关报销单据。
三、出差审批流程1. 部门所需：员工向所属部门提出书面出差申请，并填写出差申请表。
申请表需要包括详细的出差目的、时间、地点、行程安排等相关信息。
2. 部门经理批准：部门经理对出差申请进行评估，并决定是否批准。
如有需要，部门经理还可以对出差目的地、行程等进行调整和建议。
3. 导向审批：根据出差目的地和行程安排的不同，可能需要导向或其他管理层的审批。
只有在导向审批通过后，方可进入下一步申请流程。
4. 财务审批：财务部门将对出差费用进行预估和审批，并根据差旅费用标准与员工确认费用预算，以便在后续报销时及时垫付费用。
5. 驻外办事处或合作伙伴的确认：如出差目的地在国外或需要与合作伙伴进行密切协作，需确保外地办事处或合作伙伴已经确认行程并提供支持。
四、出差行前准备1. 保险购买：员工在出差前应购买符合公司规定的商务出行保险，并在员工出差申请中提供保险保单的相关信息。
2. 护照和签证：如出差目的地在国外，员工必须确保护照和签证的有效性，并在出差前申请办理相应的护照和签证手续。
3. 差旅信息确认：员工需要确认出差行程、交通和住宿等相关信息，及时与部门联系人、办公地点或接待方确认，以确保出差期间的顺利进行。
五、出差期间管理1. 差旅费用报销：员工在出差期间需要保存所有与出差相关的发票、行程单以及其他费用凭证，以便在回公司后及时申请差旅费用报销。
公司员工海外出差通知
公司员工海外出差通知
尊敬的各位员工：
根据公司业务发展的需要，现有部分员工需要前往海外进行出差工作。
为了确保出差工作的顺利进行，特向各位员工发布以下海外出差通知，望周知、配合。
出差时间及地点
本次海外出差计划安排如下： - 出差时间：2022年6月1日至2022年6月15日 - 出差地点：新加坡、马来西亚、泰国等东南亚地区
出差人员名单
为了完成本次海外业务目标，公司特选派以下员工参加此次出差任务： - 张三：负责与新加坡客户的会议安排及洽谈工作 - 李四：负责马来西亚供应商的拜访和合作谈判 - 王五：负责泰国市场的调研和业务拓展
出差任务
本次海外出差的主要任务包括但不限于： - 开拓海外市场，寻求合作机会 - 洽谈合作细节，促成业务合作 - 调研当地市场潜力，为公司业务发展提供参考数据
注意事项
签证办理：请出差人员尽快办理好所需签证，并确保护照和签证
的有效期；
安全防范：出差人员在海外期间请注意人身和财产安全，配合当
地安全管理规定，不得擅自改变行程；
沟通报备：出差期间请保持与公司联系的畅通，每日填写出差工
作情况表，并随时与公司保持沟通；
费用报销：出差期间产生的合理费用，请妥善保留发票和单据，
并按规定及时报销；
结束语
公司对本次海外出差任务寄予厚望，希望出差人员能够充分准备、认真完成出差任务，在完成出差使命的同时，也能够增长见识、开拓
视野，为公司业务拓展打下坚实基础。
谢谢各位对公司事业的支持与
配合！
特此通知。
此致
XX公司管理部门。
领导出差安排
领导出差安排案例任务情境2月18日星期三上午，北京阳光公司总经理薛阳收到一封制鞋业协会发来的邀请函,邀请薛总参加3月22-24日在上海举行的服装行业峰会.看完信后，薛总把秘书黎薇叫进办公室。
对她说：“我准备参加下月在上海举行的服装行业峰会,并与市场部经理和公关经理同行，峰会期间要与当地代理公司品牌厂家的两位经理共进晚餐，然后到苏州、杭州拜访当地客户，两个地方各停留一天，然后从杭州乘飞机返回.”说完，总经理将邀请函交给秘书,说：“你去给我制作一份去上海参加中国服装行业峰会的行程计划，与客户联系会面时间和地点，并准备好相关的文件资料。
后天交给我。
任务分析领导因公出差之前，往往需要秘书协助做好准备工作，如车票的预订、准备携带资料、与会见单位提前联系、预借差旅费、制作行程表等，有时还需要预订酒店。
知识点：行程计划内容,出差人员食、宿标准及报销规定等。
技能点：出行信息如航班、车次、酒店等的查找及预订，计划及制作出差日程表，与会见方及组委会沟通，资料和信息收集及利用等。
工作任务及要求为总经理上海出差做好准备工作.（1)制定出差行程计划。
成果为《总经理上海出差行程计划》，要求时间准确、地点明确、事件清楚，经费预算符合公司财务要求.可参考知识链接中表二。
(2）列出携带物品清单。
成果为《总经理上海出差资料和物品一览表》，要求将物品进行分类,明细清楚。
可参考知识链接中表一。
（3）出差前的准备工作。
要求简单陈述上司出差前的准备工作。
实施步骤：1。
制定出差行程计划【操作流程】了解上司出行情况→与有关人员沟通→查询相关信息→制定出差行程计划→报请上司批准步骤1 了解上司出行情况秘书要清楚上司出差事由、目的地、外出时间、返回时间、随行人员、会见人员、外出期间工作事项等内容.若上司没有交代，则秘书可以向上司询问，并了解上司的意图。
再制定合上司心意的行程计划表。
若上司没有特别交代，秘书或助理可根据当时的车票、机票价格、旅行时间、出发时间和抵达时间设计一个优化的旅行线路，便于上司选择和确定。
出差专员岗位职责
出差专员岗位职责岗位职责概述：出差专员是负责组织、安排和管理公司员工出差行程的专业人员。
他们与公司内部的各个部门和外部供应商紧密合作，确保员工出差期间的所有安排顺利进行。
出差专员需要具备良好的组织和沟通能力，以及对细节的高度关注和处理各种突发事件的能力。
职责一：行程安排和预订出差专员负责根据公司员工的出差需求，安排合适的交通工具和住宿。
他们需要与航空公司、火车站以及酒店等供应商进行沟通，预订机票、火车票和酒店房间。
同时，出差专员还需要考虑行程的时间安排，确保员工能够按照计划抵达目的地，并在合适的时间返回。
职责二：文件和证件准备出差专员需要协助员工准备出差所需的文件和证件。
他们要确保员工的护照和签证有效，并在需要时协助办理延期或申请新的签证。
此外，出差专员还会为员工准备出差文件，如行程单、酒店预订确认函和目的地的介绍等。
职责三：费用和预算管理出差专员负责管理出差费用和预算。
他们需要与财务部门合作，整理员工出差的各项费用，并在出差结束后进行报销。
出差专员还需要控制出差预算，确保在预算范围内安排出差行程，并及时与相关部门沟通任何超出预算的费用。
职责四：紧急情况处理出差期间可能会出现各种紧急情况，如延误、航班取消或紧急回国等。
出差专员需要及时应对这些情况，并与员工沟通解决方案。
他们需要与航空公司或酒店保持紧密联系，确保员工的出差行程不受影响，并及时提供相关的帮助和支持。
职责五：出差报告和总结出差专员在员工返回后，需要与他们进行出差报告和总结。
他们会询问员工的出差体验并记录下来，分析出差过程中的问题和不足，并提出改进建议。
出差报告和总结可以帮助公司了解出差中的问题，提高出差的效率和满意度。
职责六：日常协助和支持除了出差期间的工作，出差专员还需要在日常工作中提供协助和支持。
他们可能需要处理一些与出差无关的任务，如接待客户、安排会议等。
出差专员应当具备良好的团队合作精神和灵活性，以适应不同的工作需求。
结语：出差专员是公司成功开展业务的重要支持角色。
出差管理规定
出差管理规定一、出差的界定1.1本规定所指的出差人员为公司或者驻外机构聘用的，派往外地执行公务的人员。
1.2以下情况不属于出差范畴：1.2.1员工在公司所在地的市内办理工作业务的；1.2.2驻外机构在当地聘请的人员在驻地工作期间的；1.2.3公司派往驻外地的员工返回本公司或者休假的；1.2.4公司业务需要派往外地办公但于当日返回的；1.2.5公司为解决员工家庭团聚等原因而派往其家庭所在地工作的；1.2.6员工因私前往外地的。
二、出差管理的基本程序2.1出差人员提出申请，填写《出差申请表》,申请应列出出差目的、目的地、行程（含天数）、随行人员等。
如因客观条件限制不能填写《出差申请表》的，需向总经理电子邮件请示或电话请示。
出差申请获得总经理批准后方可出差。
工作紧急无法及时采用上述申请方式的，应在出差返回后3天内补办相应手续，否则以旷工处理。
2.2出差申请批准后并报人力资源部门备案后向财务部门借支差旅费。
未经审批或备案的出差，视为缺勤，扣减相应的工资、并不予核报差旅费及发放津贴。
2.3总经理、副总经理、部门主管出差超过5天时，应在出差前召集主要人员安排好出差期间的工作任务，报上级主管备查，并委托其协助跟踪。
2.4执行出差公务并做好出差日记。
2.5核销差旅费用三、护照、通行证、签证的办理3.1根据外交部、港澳办现行规定，公司员工不得私自通过外单位开具证明办理因公护照和通行证。
3.2护照、通行证、签证均由个人自行办理。
办理过程中公司可协助开具相关工作证明。
3.3办理护照、通行证所发生的费用均由个人承担，因公出差办理签证的费用由员工所在部门承担。
四、国内出差费用标准一类地区北京市、上海市、广州市、深圳市二类地区成都市、杭州市、武汉市、重庆市、南京市、天津市、苏州市、西安市、长沙市、沈阳市、青岛市、郑州市、大连市、东莞市、宁波市、厦门市、福州市、无锡市、合肥市、昆明市、哈尔滨市、济南市、佛山市、长春市、温州市、石家庄市、南宁市、常州市、泉州市、南昌市、贵阳市、太原市、烟台市、嘉兴市、南通市、金华市、珠海市、惠州市、徐州市、海口市、乌鲁木齐市、绍兴市、中山市、台州市、兰州市三类地区除有一类、二类地区以外的城市4.2住宿费是指到省外出差，需要住宿的费用，或经批准在省内出差需要住宿的费用。
企业员工出差管制办法1.doc
企业员工出差管理办法1第一条为加强公司财务管理，维护员工出差期间的生活水准，保证公司经营活动的顺利开展，规范统一管理因公出差费用的报销，特制定本制度。
第二条公司所有员工出差前必须填写“出差申请表”，说明出差事由、往返时间、预支金额交总经理签字后到财务部预先审核（若有未报清借款，执行“前账不清，后账不借”原则）并填写借条。
出差人员借款及报销参照差旅费有关规定执行。
其他临时借款，如采购款、业务费、周转金等也必须于三天内回财务销帐，否则财务有权从其工资中扣除（特殊原因除外）。
第三条交通费管理办法1、往返旅程车票(1)往返旅程车票必须为电脑打印汽车票、火车票，特殊情况下，可提供单程电脑票；或由出差人提前在部门经理处备案（注明无电脑打印票的旅程起始地点及票价），并以备案价报销。
(2)往返旅程中连续乘夜车（夜间起止时间为晚八点至次日早八点）超过小时以上者（包括小时）或连续乘车超过小时（包括小时）以上者可购买硬卧车票；若不购买硬卧车票，可按硬座票价的一定比例计发夜车补助，其中乘坐空调及特快车次的，夜车补助比例为票价的%；乘坐普通车次的，夜车补助比例为票价的%。
司机或其他人员陪同总经理出差当日来回的不给补贴。
(3)除总经理以上职位人员因公出差可乘坐飞机外，其他人员不得乘坐飞机及快铁，特殊情况经乘坐飞机的一律应乘坐经济舱或三等舱，但必须提前报总经理批准。
(4)带车出差的员工，不再报销往返旅程车票，也不再计发市内交通补助。
(5)订票费用，单人单次限额元，超过限额由个人承担。
2、任何人员出差不得包乘出租车，市内办事只可乘坐公交车或中巴车；一般人员出差不可报销出租车票，凡超过元的交通票应注明起始地点，并由部门经理在票面背后签字方可报销。
3、因特殊情况往返旅程车票丢失的，应写出书面报告，注明车次、票价、起止时间，经总经理签字后代车票报销旅费。
4、工作人员借出差之便，事先经领导批准就近回家省亲或旅游的，其绕道车船费扣除出差直线单程车、船费，多开支部分由个人承担；若绕道车船费少于直线单程车船费时可据实报销；绕道及在家期间不计发各项补助及工资。
[出差管理制度3四员工出差实施细则]公司内部管理制度
![[出差管理制度3四员工出差实施细则]公司内部管理制度](https://img.taocdn.com/s3/m/d3db4f35ba68a98271fe910ef12d2af90242a836.png)
[出差管理制度3四员工出差实施细则]公司内部管理制度四员工出差实施细则一、目的四员工出差是指公司派遣员工到外地或海外进行工作、交流或参加会议等出差活动。
为规范出差流程，提高出差效率，制定本《四员工出差实施细则》。
二、适用范围本实施细则适用于公司所有员工的出差活动。
三、出差申请和审批1.出差申请员工在预计出差前至少提前一周向所在部门经理提交出差申请，申请内容应包括：出差目的、时间、地点、交通方式、住宿等详细信息。
2.部门经理审批所在部门经理在收到出差申请后，应及时审批并签署。
对于较长时间或重要性较高的出差申请，需报公司高层领导审批。
3.出差准备获得出差审批后，员工应做好相关准备工作，包括：预订交通工具、酒店、会议室等以及办理必要的证件，如签证、护照等。
同时，还需通知相关部门或同事，确保工作的顺利进行。
四、出差费用报销1.费用预算员工在出差前应根据实际情况编制出差费用预算，并经所在部门经理审核确认后，提交给财务部门备案。
2.费用报销出差结束后，员工需及时根据实际支出情况填写费用报销单，并附上相关发票或凭证。
费用报销单需由所在部门经理审核确认后再提交给财务部门进行报销。
3.出差补贴公司将根据员工出差的天数、地点和工作内容等因素，给予合理的出差补贴。
补贴标准由财务部门制定并及时通知员工。
五、出差安全管理1.保障员工安全2.派驻人员管理对于长期派驻在外地或海外的员工，公司将制定相应的派驻管理制度，并提供必要的支持和关怀，确保员工的工作和生活质量。
六、出差总结和分析员工在出差结束后，应及时总结和分析出差的收获和问题。
总结内容应包括：出差目标是否达成、经验教训、对出差地点的评估等，并向所在部门经理提供总结报告，以供公司参考和改进出差管理。
七、附则1.出差工作中的争议和纠纷，应根据公司相关规定进行处理。
2.凡违反出差制度的员工，将承担相应的后果和责任。
本《四员工出差实施细则》自公布之日起正式实施，并以公司通知的形式向全体员工公布。
委派国内技术人员出差国外的出差单
委派国内技术人员出差国外的出差单一、目的为了进一步规范员工外出流程及报销，加强差旅费及有关费用的控制和管理，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工。
三、出外定义1、员工外出分为外勤和出差二种。
2、因公上班，于本市或本地区范围内，当天来往的，视作外勤。
3、因公出差，不能当天往返，且发生住宿的，视为出差。
四、审核程序、权限和流程1、员工因工作需要出差时，填写《出差申请单》。
并交由厂长审批，总工批准。
2、研发部人员因工作须要上班时，核对《上班申请单》，由总工审核，并呈报总经理核准。
3、项目组人员因工作需要出差时，填写《出差申请单》，报请总经理批准。
4、公司总部人员因工作须要上班时，须核对《上班申请单》，由人事部审核，报总经理核准。
5、员工出差国外一律由总经理批准。
6、各部门将核对不好《上班申请单》交由前台处，前台确认报请完备后，读取电邮至有关人员，并在第一时间通告至办事员及人事行政部。
7、出纳收到《出差申请单》，根据出差日期及出差人员级别购买火车票或飞机票。
若火车售票系统内车票不足或无票情况下，需要更换出差日期，应在第一时间通知到相关部门负责人。
8、员工出外时，必须严苛按照上述流程操作方式。
因特定情况没能履行职责上班审核相关手续的，可以由部门负责人或有关人员全权核对或上班后办妥。
否则，视作旷工。
五、外出人员管理原则1、上班人员必须使用高效率、经济、安全、方便快捷的交通工具、路线和时间乘车，反对浪费犯罪行为，倡导节约。
2、外出人员公干时，应随时保持热情、礼貌、友好，自觉维护公司形象。
六、差旅费形成1、长途交通费：飞机、火车、轮船、高铁、长途大巴产生的费用。
2、市内交通费：公交、地铁、出租车产生的费用。
3、住宿费：异地出差因过夜住宿产生的费用。
4、餐费补贴：按地区标准和职务，限额累进税制补贴。
5、通讯费用：因工作需要电话沟通产生的费用。
6、其它费用：或电子邮件、影印、寄送等公共费用。
七、具体规定如下：1、外勤人员出外时，须在《外勤人员登记表》上备案盖章即可。