特采流程)

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特采作业指导书

特采作业指导书一、任务背景在特定情况下，为了满足紧急需求或特殊要求，需要进行特采作业。

特采作业是指在正常采购流程之外，通过特殊的程序和措施，快速采购所需的物品或服务。

为了确保特采作业的顺利进行，制定本指导书以提供详细的操作步骤和要求。

二、特采作业流程1. 需求确认1.1 根据特殊需求，确定特采作业的物品或服务需求。

1.2 确认特采作业的紧急程度和时间要求。

1.3 确定特采作业的预算限制和资金来源。

2. 供应商选择2.1 根据特采作业的物品或服务需求，通过市场调研和询价等方式，筛选潜在的供应商。

2.2 评估供应商的信誉度、交货能力和价格合理性等因素，选择合适的供应商。

2.3 与选定的供应商进行谈判，明确交货时间、价格和服务等细节。

3. 合同签订3.1 编制特采作业合同草案，明确双方的权益和责任。

3.2 与供应商进行合同谈判，达成一致意见。

3.3 确认合同内容无误后，双方签署正式合同。

4. 采购执行4.1 监督供应商按照合同要求进行生产或提供服务。

4.2 定期与供应商沟通，了解进展情况，并及时解决可能出现的问题。

4.3 对供应商交付的物品或服务进行验收，确保符合合同要求。

5. 结算与评估5.1 根据合同约定，结算采购款项。

5.2 对特采作业的过程进行评估，总结经验教训，并提出改进意见。

5.3 归档特采作业相关文件和记录。

三、特采作业的要求和注意事项1. 特采作业必须符合相关法律法规和组织内部规定，不得违反采购纪律和道德准则。

2. 特采作业的紧急程度必须经过合理的评估和确认，不得滥用特采权限。

3. 特采作业的预算限制必须在合理范围内，不得超出预算控制。

4. 特采作业的供应商选择必须经过合理的市场调研和评估，确保供应商的合法性和信誉度。

5. 特采作业的合同签订必须明确双方权益和责任，并遵守合同的约定。

6. 特采作业的采购执行必须严格按照合同要求进行监督和验收。

7. 特采作业的结算与评估必须及时进行，确保采购款项的准确结算，并总结经验教训以提高采购效率和质量。

特采流程图

1.管理者代表需批示直接上線使用﹐或重工﹐或挑選﹐由哪個單位執行等事項。
2.驗收時將驗收記錄填記於「進料驗收單」內，並於「採購進料暫收單」上加蓋特採章。并連同黃卡﹑「材料異常處理單」以及MRB資料一起標示于來料批上。當倉庫發料時﹐如不是整批發料﹐倉管人員將上述資料復印一份隨材料發出。
3.倉庫在將特采材料發放至產線時﹐必須將黃卡﹑材料異常處理單及MRB資料一起發至產線。
生管品保Biblioteka 廠商MM-07特采流程圖
1.品保單位判定物料是否合格﹐判定是否拒收。
1.生管單位對于品保單位判定不合格拒收之物料急需使用時，應填寫「MRB申請書」提出申請。
2.生管提出申請需求原因﹕生產急需之零件、材料，無法取得良品時﹔修整或廢棄在技術上及經濟上有困難時﹔其他必要之狀況，然須述明理由。
3.檢討結果由生管單位連絡業務﹑品保﹑工程﹑生產提出具體之處理狀況、方法。
4.製造時，生產須通知IPQC﹐并區分作業,IPQC負責對產線區分情況作查核, 并用「特采材料追蹤單」將查核情況會知IQC﹑QE作相應處理。
5.FQC須標示并隨同黃卡一起入庫。
6.OQA在出貨時須記錄特采原因及MRB單號﹐以便后續追蹤。

(完整)特采流程)

特采流程文件编号：1 目的明确当原材料、半成品、成品出现不合格现象又急需使用时的特采作业流程.2 适用范围来料检验不合格时、自制件检验不合格时与成品检验不合格时均适用。

3 名词解释3.1特采物料不符合公司制定的检验标准要求,但因生产急用且产品在可接收范围内，由相关单位书面签核以决定是否让步接收、挑选使用或加工使用。

3.2材料评审会议由采购部、开发部、计划、品质、商务部组成负责对来料、自制件不合格品的处理进行评审会议召开模式为会签模式或会议模式，对于容易达成共识时采用会签模式，对于有争议的评审或意见不一致时，以会议的形式进行评审。

4 职责和权限PMC 负责对外购物料不合格品提出特采申请生产部负责对本部门生产的不合格品提出特采申请品质部负责对提出特采申请物料作出最终判定开发部负责对产品的安全性、功能性使用的影响进行评审判定物料部负责对特采的物料隔离/标识和发放管理.5特采程序5.1特采原则本公司使用的原材料、半成品或成品发生不合格又急需使用时,在不影响质量或主要性能、产品使用无安全性、公害性以及功能方面隐患，不会产生客户投诉、退货事件的情况下特别采用。

特采必须有相应的备用应急方案及处理措施.5。

1。

1 对需要加工、挑选作业的,特采时必须有明确的特采产品的加工、挑选方案。

5。

1。

2 同一单位生产的同一物料的同一异常每月特采只允许一次且由申请部门与责任单位协商特采作业所产生的费用，供应商来料由采购负责追回。

5.2特采申请当产品发生不合格又急需使用时,申请部门负责填写《来料品质异常通知单》的特采项目并注明申请理由、申请部门、申请人并附上《纠正和预防改善措施报告》。

5。

3特采评审对于容易达成共识的特采申请一般以会签模式进行评审申请部门负责将《来料品质异常通知单》附上产品必要时根据品质部要求添附有关试验及判定资料，交材料评审小组流动评审，相关部门负责人签核意见：如涉及结构、尺寸、性能问题主要由开发部判定裁决；如涉及外观、颜色问题主要由品质部作判定裁决；必要时由PMC提出,由商务部同客户进行沟通确认。

特采流程

特采流程1 目的:保证产品质量和不影响客户最终需求的前提下，规范不合格物料的让步接收及物料、产品的紧急放行，确保生产计划的顺利完成。

2 范围:适用于公司所有物料、半成品、成品。

3 职责:采购组：负责物料特采的渠道调查、申请的提出及特采的实施；产生费用时向供方索赔。

供应链管理部经理:负责物料特采申请的审核。

生产部：负责半成品和成品的特采申请，特采物料的追溯管控。

客户服务部:负责客户信息联络，成品出货的特采申请。

品质保证部经理：负责特采申请的审批。

仓库、PMC（计划）、品质保证部：负责特采物料、半成品使用过程及成品的追溯管控。

总经理：负责非AVL（合格供应商）采购物料的最终审批。

PM（项目经理）:负责分析EMS产品不合格物料、半（成）品缺陷对整机性能参数的影响, 并确定对应的可返工、挑选方案。

开发部：负责ODM产品特采物料的评估和确认,并确定对应的可返工、挑选方案。

制造工程:负责评估不合格物料、半（成）品对制程工艺、组装的影响，提供半（成）品对应的返工、挑选方案。

4定义4.1 特采：指产品在使用或流入下道工序前，对不符合标准要求或来不及检验的产品进行评估、批准是否放行。

同意特采产品处理方式有四种：让步接受、返工、紧急放行、报废。

4.2 让步接受：当材料、零件、半成品和成品发生与产品规格书、检验规范和图纸等不符合情况下，从公司多方面利益综合考虑，经批准使用的不合格品，可不经过任何返工等处理直接放行使用或出货。

4.3 返工：经批准特采某不良项限度内的不合格品，可针对该不良项通过返工等处理满足了特采限度要求后才能放行，同时其它项目必须按有关规定检验合格后才能放行。

4.4 紧急放行：因交期紧急、生产急用，没有预留足够的来料检验或测试的时间而放行物料或产品的做法，但在放行物料（或产品）使用（或出货）的同时，需预留部分物料（或产品）同步进行检验和测试，称为“紧急放行”。

4.5 报废时机:4.5.1 物料/(半)成品不能挑选/返工，使用后必定引起整机严重质量问题而导致客户抱怨，且不合格缺陷为SED责任时。

特采流程)

特采流程特采流程是指在特殊情况下采取的一种采购流程。

一般而言，企业在进行采购时会经过一系列的步骤，如制定采购计划、招标、评标等。

然而，在一些特殊情况下，如紧急情况、特殊材料需求等，企业需要采取特殊的流程来快速满足采购需求。

本文将详细介绍特采流程，并说明如何使用Markdown文本格式编写特采流程文档。

目录• 1. 特采流程概述• 2. 特采流程步骤– 2.1 采购需求确认– 2.2 供应商选择– 2.3 价格协商和合同签订– 2.4 物流安排• 3. 特采流程文档编写– 3.1 使用Markdown编写文档– 3.2 文档结构和格式• 4. 结论•参考文献1. 特采流程概述特采流程是指在一些紧急、特殊情况下采取的采购流程。

特采流程的目标是快速满足采购需求，保证生产或经营的持续进行。

特采流程相比常规采购流程更为简化，以提高采购效率。

2. 特采流程步骤特采流程包括以下步骤：2.1 采购需求确认在特殊情况下，采购需求往往较为紧急和特殊。

在这一步骤中，采购部门需要与相关部门和业务人员进行沟通，明确采购需求的具体内容和紧急程度。

采购需求确认的目标是确保采购部门能够准确了解所需材料或服务的规格、数量和时间等方面的要求。

2.2 供应商选择特采流程中，供应商选择的重点在于快速选择合适的供应商，以满足采购需求的紧急性。

采购部门会根据特殊需求的特点，参考以往的供应商信息和市场情况，快速评估并选择合适的供应商。

供应商选择的目标是确保能够找到可靠且能及时供货的供应商。

2.3 价格协商和合同签订在特采流程中，价格协商和合同签订的过程相对简化。

采购部门与供应商进行价格谈判，并在达成价格协议后尽快签订采购合同。

合同签订的目标是确保采购的价格和交货条款等方面的规定得到有效执行。

2.4 物流安排特采流程中，物流安排的目标是确保所采购材料或服务能够按时到达目的地。

采购部门需要与供应商和物流公司密切合作，协调物流运输和交货安排，以满足紧急需求的时间要求。

特采流程管理办法

特采流程管理办法一、概述特采流程是指对于紧急、突发事件或无法预见的情况下的采购工作所采用的一种快捷、简化的采购方式。

本办法旨在规范特采流程，明确特采的程序和要求，确保特采的公平、公正、透明，保证资金使用效率。

二、适用范围本办法适用于本单位内进行的特采活动，特采范围包括但不限于紧急维修、抢修、设备故障等。

三、特采流程1.需求申报经办人应在发生紧急、突发事件或无法预见的情况下，向采购部门提出特采申请，并填写《特采申请表》，详细说明特采的原因、范围、需求以及预算金额等相关信息。

2.特采策划采购部门收到特采申请后，应立即召开特采策划会议，确定特采的具体措施和方案，并制定特采计划书。

特采计划书应包括特采原因、采购需求、预算金额、采购方式、采购范围、采购期限、供应商选择标准等内容，并经相关部门及领导审批。

3.采购准备采购部门按照特采计划书的要求，进行供应商的选择和谈判工作。

在特采过程中，快速、高效的找到合适的供应商非常重要，因此可以采取邀请供应商报价或公开询价等方式进行采购准备工作。

4.供应商评审采购部门评审供应商的报价和资质等情况，根据特采计划书的要求进行评审，并将评审结果记录在《特采评审报告》中，报相关领导批准。

5.签订合同采购部门与最终被选中的供应商进行合同谈判，并在谈判确定无误后，及时签订采购合同。

合同内容应明确特采的项目名称、金额、供应商信息、采购期限、付款方式等。

6.特采监督特采过程中应加强监督，特别是资金使用情况的监督，确保资金的使用符合预算和采购计划。

同时，还应对特采流程进行跟踪和评估，及时总结经验，为后续特采活动提供参考。

四、其他事项1.特采申请的紧急情况应真实有效，特采活动应是不能通过正常采购程序解决的紧急需求。

2.在特采过程中，除了对供应商的评审要求适度简化外，其他相关程序和要求仍然适用，比如质量控制、验收程序等。

3.特采采购金额应根据实际情况进行合理控制，确保特采的公平性和公正性。

4.采购部门应定期对特采流程进行监督和评估，及时发现和解决存在的问题，提高特采工作的效率和质量。

特采处理程序文件

特采处理程序文件一、目的特采处理程序的目的在于规范在原材料、零部件、半成品或成品不符合既定质量标准或规格要求的情况下，经过评估和审批，对其进行特殊采用的流程和管理，以确保在不影响产品质量和客户满意度的前提下，合理利用资源，降低成本，同时保证公司的正常生产和运营。

二、适用范围本特采处理程序适用于公司采购的原材料、零部件、在制品、半成品及成品在不符合质量标准或规格要求时的特殊采用情况。

三、职责分工1、质量部门负责对不合格品进行检验、判定和评估，提供质量分析报告。

参与特采申请的评估和审批，提供专业的质量意见。

2、采购部门负责提出特采申请，并提供供应商的相关信息和情况说明。

与供应商沟通协调，督促其改进质量问题。

3、生产部门负责评估特采品对生产过程和产品质量的影响。

按照特采决定进行生产安排和控制。

4、技术部门负责从技术角度评估特采品的可用性和潜在风险。

提供必要的技术支持和改进建议。

5、高层管理负责特采申请的最终审批决策。

四、特采申请条件1、生产急需，无法及时更换或补货，且特采不会对产品质量和性能造成重大影响。

2、特采所带来的潜在风险在可控范围内，且经过评估认为可以通过后续的生产控制或检验措施予以弥补。

3、特采所节省的成本或避免的损失显著大于可能产生的质量风险和客户投诉成本。

五、特采申请流程1、当发现不合格品需要特采时，采购部门填写《特采申请单》，详细说明不合格的情况、特采的原因、数量、预计使用的产品批次等信息，并附上质量部门提供的检验报告和相关数据。

2、《特采申请单》依次提交给质量部门、技术部门和生产部门进行评估。

各部门在接到申请单后的_____个工作日内完成评估，并在申请单上签署意见。

3、质量部门根据各部门的评估意见，综合分析特采的风险和可行性，形成初步的评估报告，并提交给高层管理。

4、高层管理在收到评估报告后的_____个工作日内做出最终的审批决策。

六、特采审批原则1、质量第一原则：特采的决定必须以不影响产品质量和客户满意度为前提。

特采作业指导书

特采作业指导书一、任务背景和目的特采作业是指在紧急情况下，为了满足特殊需求而采取的一种特殊采购方式。

本作业指导书的目的是为了提供一个标准的格式，以便指导特采作业的进行，确保特采作业的顺利进行和高效完成。

二、特采作业的定义和适合范围特采作业是指在紧急情况下，为了满足特殊需求而采取的一种特殊采购方式。

它适合于以下情况：1. 突发事件或者紧急情况下的物资采购；2. 非常时期下的紧急设备维修或者替换；3. 公司内部紧急需求的采购。

三、特采作业的流程特采作业的流程包括以下几个步骤：1. 识别特殊需求：根据实际情况，明确特殊需求的性质和紧急程度。

2. 确定采购方式：根据特殊需求的性质和紧急程度，确定采购方式，即特采作业。

3. 制定特采计划：根据特殊需求的性质和紧急程度，制定特采计划，包括采购物品的种类、数量、质量要求、交付时间等。

4. 寻觅供应商：根据特采计划，寻觅合适的供应商，并与其进行沟通和商议。

5. 签订合同：与供应商商议一致后，签订特采合同，明确双方的权益和责任。

6. 履行合同：供应商按照合同要求履行供货责任，采购方按时支付货款。

7. 监督和验收：采购方对供货情况进行监督和验收，确保采购物品符合要求。

8. 结算和归档：采购方与供应商进行结算，并将相关文件归档。

四、特采作业的注意事项在进行特采作业时，需要注意以下几个事项：1. 紧急性和合理性：特采作业必须是紧急且合理的，不能滥用特采作业的权利。

2. 供应商选择：在选择供应商时，要综合考虑其信誉、实力、价格和交货能力等因素。

3. 合同签订：特采作业也需要签订合同，明确双方的权益和责任，确保采购的顺利进行。

4. 监督和验收：采购方要对供货情况进行监督和验收，确保采购物品符合要求。

5. 结算和归档：采购方要及时与供应商进行结算，并将相关文件归档，以备后续查阅和审计。

五、特采作业的效果评估特采作业的效果评估是为了评估特采作业的执行情况和效果，以及改进特采作业的方式和方法。

特采作业指导书

特采作业指导书一、任务背景特采作业是指在紧急情况下，为了满足某项工程、项目或者服务的急迫需求，采用特殊的采购方式进行采购。

本文旨在提供特采作业的指导书，以确保特采作业的顺利进行。

二、特采作业流程特采作业的流程主要包括需求确认、供应商选择、合同签订和执行四个阶段。

1. 需求确认阶段需求确认阶段是特采作业的起始阶段，主要包括以下步骤：- 确定特采作业的紧急性和必要性，评估是否需要进行特采作业。

- 制定特采作业的需求规格书，明确所需的产品、服务或者工程的具体要求。

- 验证特采作业的预算和资金来源，确保特采作业的可行性。

2. 供应商选择阶段供应商选择阶段是特采作业的核心阶段，主要包括以下步骤：- 发布特采公告，向潜在供应商宣传特采需求，吸引供应商参预竞标。

- 采集供应商的报价和相关资质文件，对供应商进行初步筛选。

- 进行供应商的评估和比较，综合考虑价格、质量、交货期等因素，选择最合适的供应商。

- 进行商务谈判，明确特采作业的具体合同条款和条件。

- 确定中标供应商，并通知未中标供应商。

3. 合同签订阶段合同签订阶段是特采作业的重要阶段，主要包括以下步骤：- 编制特采合同草案，明确特采作业的合同条款和条件。

- 进行法律审查，确保特采合同符合法律法规的要求。

- 与中标供应商进行合同谈判，达成一致并签署正式合同。

- 确保合同的备案和归档，以备后续的监督和执行。

4. 执行阶段执行阶段是特采作业的最后阶段，主要包括以下步骤：- 监督供应商的履约情况，确保供应商按照合同要求完成特采作业。

- 进行验收和支付，核实供应商提供的产品、服务或者工程是否符合合同要求，并及时支付款项。

- 进行特采作业的评估和总结，总结特采作业的经验教训，为今后的特采作业提供参考。

三、特采作业的注意事项在进行特采作业时，需要注意以下事项：1. 合法合规：特采作业必须符合相关法律法规的要求，确保采购过程的合法合规性。

2. 紧急性和必要性：特采作业只能用于紧急情况下，且必须是无法通过常规采购方式满足的急迫需求。

物料特采作业流程

物料特采作业流程一、物料特采作业流程步骤：1.需求确认：项目经理或相关部门通过需求确认，确定需要特别采购的物料的具体信息，包括物料名称、规格、数量等。

2.供应商选择：采购部门根据需求确认的信息，对市场上的供应商进行调研和评估，选出几家具备特采物料供应能力和实力的供应商。

3.技术评审：项目管理团队、采购部门和相关技术人员组成评审小组，对供应商的技术能力进行评审，确定是否符合项目需求。

4.商务谈判：采购部门与供应商进行商务谈判，包括物料价格、交货期、售后服务等方面的内容。

确保价格合理、交货期可行、服务到位。

5.合同签订：商务谈判达成一致后，采购部门与供应商签订正式合同，明确各项约定事项。

6.收货验收：物料到货后，采购部门组织相关人员进行收货验收，检查物料是否符合合同要求，数量是否正确，质量是否合格。

7.入库处理：验收合格的物料进行入库处理，库存管理部门负责对物料进行登记、整理和储存，确保物料的安全性和完整性。

8.付款处理：根据合同约定的付款方式和时间，财务部门进行付款处理，并及时与供应商沟通确认付款事宜。

9.跟踪反馈：采购部门对特采物料的使用情况进行跟踪和反馈，在项目执行过程中及时调整特采物料的采购计划，保证项目的正常进行。

二、物料特采作业流程责任人：1.项目经理：确认特采物料的需求，协调各个部门之间的沟通和合作，确保特采物料的及时交付和使用。

2.采购部门：负责对特采物料进行市场调研和供应商选择，与供应商进行商务谈判，签订合同，并组织物料的收货验收和入库处理。

3.技术人员：参与供应商的技术评审，对特采物料的技术能力进行评估，确保符合项目需求。

4.供应商：根据采购部门的需求，提供合格的特采物料，按时交货，并提供相关的售后服务。

5.财务部门：根据合同约定的付款方式和时间，进行付款处理，并与供应商确认付款事宜。

三、物料特采作业流程注意事项：1.需求确认时，应尽量明确和详细，确保采购部门了解项目的具体需求。

特采流程

特采流程1 目的:保证产品质量和不影响客户最终需求的前提下，规范不合格物料的让步接收及物料、产品的紧急放行，确保生产计划的顺利完成。

2 范围:适用于公司所有物料、半成品、成品。

3 职责:采购组：负责物料特采的渠道调查、申请的提出及特采的实施；产生费用时向供方索赔。

供应链管理部经理:负责物料特采申请的审核。

生产部：负责半成品和成品的特采申请，特采物料的追溯管控。

客户服务部:负责客户信息联络，成品出货的特采申请。

品质保证部经理：负责特采申请的审批。

仓库、PMC（计划）、品质保证部：负责特采物料、半成品使用过程及成品的追溯管控。

总经理：负责非AVL（合格供应商）采购物料的最终审批。

PM（项目经理）:负责分析EMS产品不合格物料、半（成）品缺陷对整机性能参数的影响, 并确定对应的可返工、挑选方案。

开发部：负责ODM产品特采物料的评估和确认,并确定对应的可返工、挑选方案。

制造工程:负责评估不合格物料、半（成）品对制程工艺、组装的影响，提供半（成）品对应的返工、挑选方案。

4定义4.1 特采：指产品在使用或流入下道工序前，对不符合标准要求或来不及检验的产品进行评估、批准是否放行。

同意特采产品处理方式有四种：让步接受、返工、紧急放行、报废。

4.5 报废时机:4.5.1 物料/(半)成品不能挑选/返工，使用后必定引起整机严重质量问题而导致客户抱怨，且不合格缺陷为SED责任时。

特采作业程序

业
6.1.1品管部IQC依据《进料检验规范》执行抽检、判定，根据来料检验不合格结果，
填写“进料检验品质异常单”经品管主管确认后，交采购部相关采购人员。
6.1.2采购部根据生产与出货需求提出特采申请，并写明申请理由。
6.1.3采购部将特采申请单交相关部门审核，呈送副总批准。
的由生产部委派人员按照特采措施挑选或直接在生产使用过程中挑选）。
6.1.5.3经挑选/再加工后的原材料/外加工品，再次送检合格后方可入库。
6.1.5.4仓管在原材料/外加工品标签卡上注明特采字样。IQC在进仓单上标注特采
并签字或盖章。
6.1.5.5品管部将此特采记录存档。
6.1.5.6负责执行特采措施的单位应上报特采中所产生的费用，经副总经理核准后交
8.5《处罚单》
3.3技术部：对采购部、业务部及生产部提出申请之特采进行性能评审并提出评审意见。
3.4生产部：对采购部、业务部及生产部提出申请之特采进行评审并提出评审意见，并对生产之半成品及成品特采申请。
3.5业务部：对采购部、业务部及生产部提出申请之特采进行评审并提出评审意见，并对OEM品特采申请。
3.6财务部：负责特采所生产费用的扣除。
情况的也可提出产品特采申请，并写明申请理由。
6.2.3生产部或业务部将特采申请单交相关部门评审，呈送副总批准。
6.2.4不接受特采的，依一般不合格品流程处理（返工、返修或报废）。
6.2.5接受特采的，特采之产品仓库应对其集中放置,QC标示记录并追踪客户对其的
质量反应。
6.2.6若非特别需要，成品应尽可能避免采用“特采＂，成品属主要缺点不合格的一
6.1.4不接受特采。原材料/外加工品退回供应商。依一般不合格品流程处理（退货）。

材料特采流程图

生产部会签审批
品管部
总经理
是否同意生产部确认生产中存在的问题及可行性（条件因素，评估生产后品质风险，最终决定特采条件或要求。
终审
权限：品质经理、总经理
※判定为不能特采及全检不良材料，采购应及时联络供应商退料对应处理。
特采材料仓库/备料
不特采采购处理
标识/备料
材料特采流程图
流程需求部门提出
仓库/生管会签
受控
核准
作成
权限提出特采
管理
提供不合格材料的相关资料,填写特采申请单，注明特采原因、特采编号。
特采单一式五份：（审批后复印）生产、品管、生管、采购、材料仓库。
是否同意从生产计划角度确认特采对生产的影响。
工程部会签
是否同意以技术角度检讨防止不良升高的方案。
特采材料：在材料包装箱上贴黄色特采标识，并张贴一张特采申请单在材料上，便于生产和IPQC跟踪。
生产
IPQC
供应商
成品检查
按条件生产特采材料上线生产时须减少操作影响。品管按ＡＱ IPQC跟踪Ｌ水准进行检验、判定。
※采购要要求供应商按时按质完成返检品处理。 ※特采申请在各部会签中需4Ｈ完成。

特采作业指导书

特采作业指导书一、任务背景和目的特采作业是指在紧急情况下，为了满足某一特殊需求而采取的一种临时性采购方式。

本指导书的目的是为特采作业提供详细的操作指南，确保特采作业能够顺利进行，同时保证采购过程的合规性和效率。

二、特采作业流程1. 紧急情况确认- 特采作业必须在紧急情况下进行，需由相关部门或人员对紧急情况进行确认，并提供书面说明。

- 紧急情况确认后，需立即启动特采作业流程。

2. 特采申请- 由紧急情况确认的相关部门或人员填写特采申请表，包括但不限于以下内容：- 紧急情况的描述和原因- 特采物品或服务的需求描述- 特采的预算和资金来源- 特采的紧急程度和时间要求- 特采申请需经相关部门负责人审批，并在特采作业启动前获得批准。

3. 特采供应商选择- 采购部门根据特采申请的需求，寻找合适的供应商。

- 采购部门应考虑供应商的可靠性、交货能力和价格合理性等因素，选择最合适的供应商。

- 特采供应商选择需经相关部门负责人批准。

4. 合同签订- 采购部门与特采供应商进行合同谈判，并达成一致。

- 合同内容应包括但不限于以下内容：- 特采物品或服务的详细描述- 特采数量和价格- 交货时间和地点- 付款方式和期限- 合同签订需经相关部门负责人审批，并在特采作业启动前完成。

5. 特采作业执行- 采购部门与特采供应商保持密切沟通，确保特采物品或服务按时交付。

- 特采作业执行过程中，需记录相关的采购活动和交易细节，以备后续审计和合规要求。

6. 特采作业评估- 特采作业完成后，相关部门或人员应对特采作业进行评估。

- 评估内容包括但不限于以下方面：- 特采物品或服务的质量和性能是否符合预期- 特采作业的成本和交付时间是否合理- 特采供应商的表现和合作情况- 评估结果应及时反馈给相关部门，并作为特采作业的经验教训，为今后的特采作业提供参考。

三、特采作业的注意事项1. 特采作业必须在紧急情况下进行，确保特采的紧迫性和必要性。

2. 特采申请和合同签订应经过相关部门负责人的审批，确保决策的合规性和合理性。

特采控制管制程序

5.2特采的提出
当出现的不合格或来不急检验时，需要紧急使用，根据不同类别，由申请部门先提出特采申请。
5.3特采申请的评审、批准
5.3.1所有特采必须经过书面的申请、充分的评审和最终放行批准后，才能放行。
5.3.2特采的评审由主导部门与各参与部门组成，品质部、生产部、工程部等相关部门负责对特采申请进行研究分析，根据不合格品对产品最终质量及对客户满意的影响程度审核是否可以特采使用。不同类型的特采，分工如下：
4、术语
4.1特采：指在产品在使用或流入下道工序前，对偏离标准要求或来不及检验的产品进行评估、批准是否放行。同意特采产品处理方式有三种：让步接受、分选/加工、紧急放行。
4.2让步接受：经批准特采全部项目的不合格品，可不经过任何“分选/加工”、“返工/返修”等处理直接放行使用或出货。或经批准特采部分项目的不合格品，可针对该项目不经过任何“分选/加工”、“返工/返修”等处理直接放行使用或出货，但其他项目必须按有关规定检验合格后才能放行。
5.3.4特采使用时必要的相关措施及过程监控要求应明确填写在特采申请单上。
5.4特采的执行
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特采使用管理程序
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5.4.1特采申请单批准后，由申请部门将信息传达相关执行部门，各责任部门根据“特采申请单”上经审核、批准的处理意见执行特采。
5.4.2同意特采产品处理方式有三种：让步接受、分选/加工、紧急放行。
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6、流程图
（见附录）

特采作业指导书

特采作业指导书一、任务背景特采作业是指在紧急情况下，为了满足特定需求而采取的一种特殊采购方式。

在特殊情况下，传统的采购流程可能过于繁琐，无法满足紧急需求的时间要求。

因此，特采作业需要具备一定的灵便性和高效性，以确保所需物资或者服务能够及时供应。

二、任务目的本指导书旨在提供特采作业的执行流程和标准操作规范，以确保特采作业的顺利进行，并保证采购结果的合规性和效益。

三、任务执行流程1. 需求确认阶段a. 由需求方提出特采需求，并明确特采的原因和紧急性。

b. 需求方和采购方共同确认所需物资或者服务的具体规格、数量和质量要求。

2. 供应商选择阶段a. 采购方根据特采需求，通过市场调研和供应商资质评估，确定合适的供应商名单。

b. 采购方向供应商发送特采邀请函，并要求供应商提供相关资料和报价。

3. 报价评审阶段a. 采购方对供应商提交的报价进行评审，包括价格、交货期、质量保证等方面的考虑。

b. 根据评审结果，采购方确定中标供应商，并与其进行谈判以达成最终合同。

4. 合同签订阶段a. 采购方与中标供应商签订特采合同，明确双方的权利和义务。

b. 合同中应包括特采的原因、特殊条款、交货期限、质量要求等内容。

5. 物资采购和供应阶段a. 中标供应商按照合同约定的交货期限提供物资或者服务。

b. 采购方对供应商提供的物资或者服务进行验收，并确保其符合合同要求。

6. 结算和归档阶段a. 采购方按照合同约定进行结算，确保供应商获得应得的款项。

b. 采购方将特采作业相关文件归档，以备后续审计和查询。

四、任务执行要求1. 特采作业需符合法律法规和内部采购制度的规定。

2. 特采作业需明确特殊情况和紧急性，并经相关部门或者领导批准。

3. 特采作业需尽量保证公平、公正、公开，避免利益冲突和不当行为。

4. 特采作业需确保物资或者服务的质量和供应的及时性。

5. 特采作业需将采购过程及时记录和归档，以备后续审计和查询。

五、任务执行风险和对策1. 风险：供应商选择不当，导致物资质量不符合要求。