改进 纠正和预防措施实施情况一览表 表格 格式
医疗机构安全问题调查与纠正记录表
医疗机构安全问题调查与纠正记录表一、基本信息
- 医疗机构名称：_____________________
- 调查日期：_____________________
- 调查人员：_____________________
二、安全问题记录
_（继续添加行以记录更多问题）_
三、问题分析及纠正措施
_（继续添加行以记录更多纠正措施）_
四、问题纠正结果及跟踪
_（继续添加行以记录更多纠正结果及跟踪情况）_ 五、备注
-
______________________________________________________ -
______________________________________________________
六、调查人员签名：
- 调查人员1：___________ 日期：___________
- 调查人员2：___________ 日期：___________
------
此文档用于记录医疗机构的安全问题，通过调查发现问题，进行问题分析并提出纠正措施，跟踪问题解决情况，确保医疗机构的安全运行。
所有的问题及纠正措施均应详细记录，以便于进行日后的复查与质量改进。
ISO9001表格大全
ISO9001范本文件质量记录清单名称编号保存期（年）文件发放、回收记录文件借阅、复制记录部门受控文件清单文件更改申请文件销毁申请质量记录清单质量策划实施情况检查表管理评审计划管理评审通知单管理评审报告培训记录表培训申请单年度培训计划生产设施配置申请单设施验收单设施管理卡生产设施一览表设施日常保养项目表设施检修计划设施检修单设施报废单领物单产品要求评审表定单确认表项目建议书设计开发任务书设计开发方案设计开发计划书设计开发输入清单设计开发信息联络单设计开发评审报告设计开发验证报告设计开发输出清单试产报告试产总结报告客户试用报告新产品鉴定报告供方评定记录表合格供方名录供方业绩评定表月采购计划临时采购要求单ZG-4.1-01ZG-4.1-02ZG-4.1-03ZG-4.1-04ZG-4.1-05ZG-4.2-01ZG-5.2-01ZG-5.4-01ZG-5.4-02ZG-5.4-03RS-6.1-01RS-6.1-02RS-6.1-03SC-6.2-01SC-6.2-02SC-6.2-03SC-6.2-04SC-6.2-05SC-6.2-06SC-6.2-07SC-6.2-08GY-6.2-01YX-7.2-01YX-7.2-02KF-7.3-01KF-7.3-02KF-7.3-03KF-7.3-04KF-7.3-05KF-7.3-06KF-7.3-07KF-7.3-08KF-7.3-09KF-7.3-10KF-7.3-11KF-7.3-12KF-7.3-13GY-7.4-01GY-7.4-02GY-7.4-03GY-7.4-04GY-7.4-0533长期33长期53353333长期长期长期长期333355长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期长期333ISO9001范本文件采购单月生产计划周生产计划GY-7.4-06SC-7.5-01SC-7.5-02333名称编号保存期（年）生产日报表领料单随工单合格证物料标识卡物资收发卡顾客财产问题反馈表测量监控设备履历卡测量监控设备一览表计量校准计划内校记录表销售情况反馈表售出成品质量报告顾客满意程度调查表年度内审计划审核实施计划内审检查表不符合报告内部质量管理体系审核报告内审首（末）交会议签到表不合格项分布表进货验证记录半成品检验记录成品检验记录紧急（例外）放行产品申请单不合格品报告信息联络处理单改进计划纠正和预防措施处理单改进、纠正和预防措施实施情况一览表SC-7.5-03SC-7.5-04SC-7.5-05SC-7.5-06SC-7.5-07SC-7.5-08SC-7.5-09ZG-7.6-01ZG-7.6-02ZG-7.6-03ZG-7.6-04YX-8.1.1-01YX-8.1,1-02YX-8.1.1-03ZG-8.1.2-01ZG-8.1.2-02ZG-8.1.2-03ZG-8.1.2-04ZG-8.1.2-05ZG-8.1.2-06ZG-8.1.2-07ZG-8.1.3-01ZG-8.1.3-02ZG-8.1.3-03ZG-8.1.3-04ZG-8.2-01ZG-8.3-01ZG-8.4-01ZG-8.4-02ZG-8.4-03333长期3长期3长期长期333333333333333333333编号：ZG－4.1－01 序号文件名称编号分发号版本发放记录回收记录部签日份签日份编号：ZG-4.1-02 时间文件名称编号版本受控状态份数签名归还时间部门受控文件清单部门：编号：ZG-4.1-03 序号文件名称编号版本备注文件名称编号版本更改位置及原因：更改后内容：受此影响引起的其它更改文件名称：所在部门意见：签名：日期：审批部门意见：签名：日期：编号版本份数文件名称销毁原因：申请人：日期：所在部门意见：签名：日期：文件保管部门意见：签名：日期：管理者代表意见：签名：日期：质量记录清单编号：ZG-4.2-01序号记录名称编号保存期（年）备注质量策划实施情况检查表编号：ZG-5.2-01 序号：质量策划项目名称：执行部门：执行情况：检查结论（成果及改进的要求、建议、措施）：检查人：日期：批准人：日期：对改进的要求、建议、措施落实的验证情况：验证人：日期：管理评审计划编号：ZG-5.4-01评审目的：评审参加部门、人员：评审内容：各部门评审准备工作要求：计划的评审时间：编制：审核：批准：日期：管理评审通知单编号：ZG-5.4-02 序号：评审会议时间：评审会议地点：参加人员：评审内容要点：编制：审核：批准：日期：管理评审报告编号：ZG-5.4-03 序号：评审会议时间、地点：评审目的：参加评审人员：评审内容摘要：评审结论：改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：编制：审核：批准：日期：编号：RS-6.1-01 序号：时间：培训题目：培训教师：地点：培训方式：参加培训人员名单（共人）：培训内容摘要：考核方式及成绩：考核合格率：备注：编号：RS-6.1-02申请部门申请人申请日期培训方式期限培训对象共人申请原因：培训内容：申请部门负责人意见：签名：日期：管理者代表意见：签名：日期：年度培训计划编号：RS-6.1-03参加培训人日期受培训部门培训方式培训内容考核方式备注员编制：审核：批准：日期：生产设施配置申请单编号：SC-6.2-01 序号：设施名称购置数量型号（规格）单价预算使用部门到厂日期主要技术参数：用途说明：预定的订购厂家及对厂家质量控制能力的评价（必要时附各种证明资料）：申请人：审核：批准：日期：日期：日期：设施验收单编号：SC-6.2-02 序号：设施名称出厂编号型号（规格）价格生产厂家进厂日期主要技术参数：随机附件及数量：随机资料：设施安装调试情况：设施验收结论：参加验收人员：备注：使用部门签名：日期：生产部签名：日期：生产设施一览表编号：SC-6.2-04序号本厂编号设施名称、型号规格价格起用日期使用部门放置地点备注编制：日期：设施日常保养项目表编号：SC-6.2-05 设施名称：设施编号：使用部门：保养人：月：保养项目1 2 3 4 5 6 7 8 9 11112131415161718192212223242526272829331异常情况记录备注注：保养后，用“V”表示日保，“ ”为周保、“ ”为月保，“X”表示有异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录。
不合格和纠正措施程序（含表格）
不合格和纠正措施程序（含表格）不合格和纠正措施管理程序（ISO9001-2015）1．⽬的：确保不合格发⽣后能及时调查原因，采取有效纠正措施，防⽌再发⽣同样的问题。
2．范围：本公司所采取的纠正措施及改善统计技术的运⽤。
3．权责：当以下情况发⽣时按下表执⾏纠正措施：4.定义：（⽆）5.作业流程5.1.1以上质量异常发⽣时，应由以上表中规定的部门填写适合表单送相关部门。
5.1.2供⽅的纠正措施：若供⽅来料不良，则由IQC填写《进料异常通知单》，采购部联络供⽅，由其分析原因并完成纠正措施；品质部应予以跟踪、确认。
5.1.3 本⼚内部的纠正措施：a)本⼚内部制程出现严重不良/不良连续发⽣或成品抽检不合格时，，由品质部开出《巡回检查异常联络书》或《品质异常处理单》交责任部门分析原因并采取纠正措施，品质部应予以跟踪、确认。
b)当质量/环境⽬标或环境绩效出现不符合时，管理部发出《纠正措施报告》，并由管理部进⾏跟踪确认直⾄问题改善。
c)内审发现不符合项依《内部审核控制程序》执⾏。
d)管理评审决议事项依《管理评审控制程序》执⾏。
e)客户满意度测量发现客户不满意时依《客户满意度测量控制程序》执⾏。
5.1.4客户投诉、退货之纠正状况：a)客户投诉/退货之纠正，由品质部负责组织相关部门填写《客户投诉处理单》，相关责任部门采取纠正措施直⾄问题改善，待品质部验证合格后将完成情况回复客户以取得客户满意。
具体参照《客户投诉控制程序》执⾏。
5.1.7 改善效果与确认：a)由（表⼀）所列权责部门依责任部门拟订措施及预估完成⽇期追踪。
b)若未改善,应要求重新分析原因及拟订对策，直到完全纠正。
5.1.5需要时，更新策划期间确定的风险和机遇，具体参见《风险管理程序》。
5.1.6如有必要,经确认有效的纠正措施应修订于相关的体系⽂件之中，具体的修订作业遵照《⽂件控制程序》执⾏。
5.1.7品质部或管理部应将所有纠正措施汇总登记在《纠正措施⼀览表》。
纠正和预防措施实施情况一览表
不合格项目
纠正和预防措施实施情况一览表
2017 年
月
纠正措施
预防措施
责任人
发出日期 完成期限
验证人
验证结果及完 成时间
备注
1
仓库个别品种的《进口XX注册 全面收集药品质 要有收集计划，
证》不清晰
量信息
每月检查
6月15日 6月20日
合格，已于6 月20日完成
2
11月份未定期做养护汇总分析 报告
及时向供应商索 取和续签质量保
5
XX未佩戴胸卡
清洁干净并铺上 日常加强清洁卫 一层KT板以防潮 生和店堂陈列环
防霉,
境的监测
6月15日 6月20日 6月15日 6月20日 6月15日 6月20日
合格，已于6 月20日完成
合格，已于6 月20日完成
合格，已于6 月20日完成
序 号
不合格项目
纠正措施
预防措施
责任人
发出日期 完成期限
证协议
加强首营企业日 常管理，每个月
自查
6月15日 6月20日
合格，已于6 月20日完成
3
未及时上报不良反应信息
按要求将6月份 近效期月报表填
报完整
要及时检查和及 时记录
加强养护员等相
4
XX分店拆零工具未密封
制作黄底的“暂 停发货”牌
关人员的培训， 在日常加强养护 检查，发现有质
量问题及时上报
将天花板污染处 培训相关人员，
验证人
验证结及完 成时间
备注
质检部记录表格
质检部相关记录表格
质量记录清单
文件更改申请
质量策划实施情况检查表
内校记录表
编号:ZG-7.6-04 序号:
编号：:ZC-8.1.2-02 序号：
审核组组长：组员年月日第页共页
1审核目的：
2审核依据：GB/T19001-2000idtISO9001：2000
本公司质量手册第一版及质量管理体系其他文件
3审核覆盖产品：
审核时间：年月日至年月日
首次会议时间：月日时分
首次会议时间：月日时分
5现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：
首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理要员参加。
审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。
6审核安排：
内审检查表
编号：:ZC-8.1.2-03 共页第页
不符项报告
内部质量管理体系审核报告（可另附纸叙述）
进货验证记录表
半成品检验记录
成品检验记录
不合格品报告
客户投诉处理单
编号：:ZC-8.3-01 序号：
纠正和预防措施处理单
编号：:ZC-8.3-02 序号：
改进、纠正和预防措施实施情况一览表
编号：:ZC-8.3-03 序号：
信息联络处理单
编号：:ZC-8.3-01 序号：
关键控制点监控计划实施状况检查表
编号:SC-6.2-06 执行部门: 序号:
编制: 日期: 批准: 日期:
持续改进计划
合格供方评定表：
供方能力调查表
编号：GY-7.4-0.3 序号：。
持续改进控制程序格式
持续改进控制程序1、目的采取有效的改进、纠正和预防措施，实现质量管理体系的持续改进。
2、适用范围适用于改进、纠正和预防措施的制定、实施和验证。
3、职责3．1质监办负责学校对体系、教育教学过程持续改进的策划，当出现存在的和潜在的质量问题发出相应的《纠正和预防措施处理单》，并跟踪验证实施效果。
3．2行政部负责在出现设施、设备和环境问题时发出相应的《纠正和预防措施处理单》，并跟踪验证实施效果。
3．3各部门、组室负责实施相应的改进、纠正和预防措施。
3．4管理者代表负责监督、协调改进、纠正和预防措施的实施。
3．5质监办负责有效地处理学生家长的意见。
4、程序4．1持续改进的策划4．1．1学校要实现持续改进的目的，就必须不断提高质量管理的有效性和适宜性，在实施质量方针和目标的活动过程中，持续追求对质量管理体系各过程的改进。
4．1．2日常的改进活动对日常改进的策划和管理参见4.2、4.3款执行。
4．1．3重大改进项目涉及到对现行教育教学过程和教育教学服务的更改以及资源需求的变化，在策划和管理时应考虑a）改进项目的目标和总体要求；b）分析现行教育教学过程和教育教学服务的现实状况，确定改进方案；c）改进方案的评审；d）实施改进方案并评价改进的结果。
4．1．4质监办通过质量方针和目标的贯彻过程、审核结果、数据分析、纠正和预防措施的实施和管理评审的结果，积极寻找体系持续改进的机会，确定需要改进的方面（如课堂教学的优化、教学过程的现代化技术手段的运用，教学方法的改进，校园文化建设的改善，校园环境的美化净化等），组织各部门进行策划，制定《改进计划》报管理者代表审核，校长批准后，予以实施。
改进计划的内容及管理参照《管理策划控制程序》和《实现过程的策划程序》执行。
4．2纠正措施4．2．1对于存在的不合格应采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格再发生，纠正措施应与遇到问题的影响程度相适应。
4．2．2识别不合格对质量管理体系各过程输出的信息进行识别：a）教育教学过程、教育教学服务质量出现重大问题，或超过学校规定的值时；b）管理评审发现不合格时；c）家长对教育教学质量投诉时；d）内审发现不合格时；e）出现重大设施设备和环境事故；f）供方的产品或服务出现严重不合格时；g）其他不符合质量方针、目标或质量管理体系文件要求的情况。
制度检查整改措施反馈表
序 号 不符合项 责任部门 纠正/预防措施 整改完成日 单位/部 期 门责任人 验收
1、查焊工蒋国防，未办理入厂证、未携带焊工证，私自从醇解新线砌墙 口进入生产区域作业。后经核实，4月10日曾在安健环部培训、有培训计 划，因照片不符合、未办理胸卡。 违反了《工作证管理制度》“施工单位人员出入我公司厂区作业时，凭外 四化建、 1 来人员临时出入证、临时施工单位出入证在指定门岗出入。„„如有违反 行政部 每次处罚款1000元，违反二次以上将该施工队清理出厂。” 违反了《承包商管理制度》“特种作业人员未持《特种作业操作证》在生 产区内进行特种作业者，每人次处罚1000元。” 同时，显示行政部保安对进入厂区人员管理不严。 查聚合Ⅰ、Ⅱ期施工现场的临时施工电源，无临时用电接入、使用的批复 2 手续。 四化建 视为未办理《临时用电安全作业许可证》。 查聚合Ⅰ、Ⅱ期施工现场，我公司监护人聚合车间王怀文，未参加过公司 公司安健环部对监护人培训情况进行检查，对 安健环部组织的监护人培训。 四化建、 未经培训就监护的严肃查处，如已培训人员不 3 查聚合Ⅰ、Ⅱ期施工现场，三处交叉作业，风险较大，我公司监护人聚合 安健环部 足，由安健环部督促有机10日以前进行补充培 车间刘义，14年7月入职，未参加过公司安健环部组织的监护人培训。并 训。 临时顶替同样未参加过培训的王怀文。 查聚合Ⅰ、Ⅱ期施工现场，乙方吊车司机梁少云，临时入厂、未携带作业 证，而用王生冒起重作业证顶替。 4 四化建 违反了《承包商管理制度》“特种作业人员未持《特种作业操作证》在生 产区内进行特种作业者，每人次处罚1000元。” 查聚合Ⅰ、Ⅱ期施工现场，私自将警戒带扯下，在警戒带外、指定区域以 外作业。 5 四化建 违反了《承包商管理制度》“施工现场设置明显的安全警示标志，„„只 能到允许进入的作业区域进行施工”。 查聚合Ⅰ、Ⅱ期施工现场，有一氧气瓶，未有防震圈。 6 违反了《承包商管理制度》“15．施工时在生产区工业用火现场使用的氧 四化建 气瓶无防震圈”。 朱文峰 万兴龙 张 琪
廉政风险点及防控措施一览表
计划财务股
干部人事管理
1、领导班子未按《条例》规定的条款及程序办事，领导意志代表民意；
2、人事部门缺失个人自律。
没有广泛征求意见和了解情况，选拔干部与职位要求有差距。
1、监督缺失；
2、个人自律缺失
领导班子成员、人事股、纪检监察室
B
1、个人自律；
1、土地出让、企业改制土地资产处置、改变土地用途或容积率等工作容易出现不按程序或降低标准操作，对相关土地出让、企业改制土地资产处置条件审查不严格，虚假招标、拍卖、挂牌等问题。
2、土地使用权出让、企业改制土地资产处置、改变土地用途或容积率等容易出现不符合法定要求或把关不严，出让方式不正确、合同签订不符合标准等问题。
2、隐瞒发现的问题，并索要红包；
3、收受红包礼金；4、在审核各项收入中不严格按收费文件审核，没有做到应收尽收；
5、坐收、坐支、截留收入不入账，私设“小金库”。
1、个人自律方面不够重视，2、没有正确的人生观，个人利益唯上，3、财经纪律观念淡薄。
计划财务股
C
1、建立健全有效的财务内控制度，对岗位职责进行科学、严密的划分，制定明确的工作职责、业务范围和权限、责任，从而形成财务岗位职责分明、环环相扣的内控管理运行模式。
1、土地出让、企业改制土地资产处置、改变土地用途或容积率等工作容易出现不按程序或降低标准操作，对相关土地出让、企业改制土地资产处置条件审查不严格，虚假招标、拍卖、挂牌等问题；2、土地使用权出让、企业改制土地资产处置、改变土地用途或容积率等容易出现不符合法定要求或把关不严，出让方式不正确、合同签订不符合标准等问题。
1、防止未按供地预审要求进行审查；
2、防止所报项目不条例国家相关产业政策和供地政策；
改进控制程序
1目的对发生的质量问题、环境问题采取有效的改进、纠正措施,对存在的和潜在的质量问题采取预防措施,消除现有的和防止潜在的质量问题,实现体系的持续改进. 2范围本程序适用于对公司产品的质量问题及环境问题的纠正和预防措施的制订、实施及验证.3定义3.1纠正措施：为消除已发现的不合格或其他不期望情况的原因,以防止不合格再发生为目的所采取的措施.3.2预防措施：为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因,以防止潜在不合格发生为目的所采取的措施.4权责4.1各部门：4.2负责查找本部门已发生或潜在的质量问题及环境问题的原因,提出改进计划,经批准后组织实施,实施与本部门相关的纠正预防措施.4.3行政部：负责纠正和预防措施协调及追踪处理与在实施过程的监督.不合格信息的传递,管理体系方面的纠正和预防措施协调及追踪处理与在实施过程的监督.以及纠正预防措施的验证.5流程图5.1持续改进纠正和预防措施管理6工作程序持续改进改进项目的来源总经理根据公司质量方针、质量目标、客户需求的达成状况、管理评审和审核结果,指定公司要求的持续改进项目；2行政部根据内外部的审核结果确定质量环境管理体系的持续改进项目； 3各职能部门根据各自部门的数据分析、统计结果、纠正和预防措施以及其它信息和数据分析结果,确定本部门的持续改进项目4依据公司的实际经营状况,各部门可根据以下方面确定持续改进项目：a. 不良质量的成本；b. 客户不满意；c.报废、返工；d.优化工艺流程；e.人力和材料浪费的改善；f.不良质量成本的降低；g.产品过多搬运和存储的改善；i.顾客不满意的改善：包括顾客索赔、投诉、抱怨、退货等的改善；j.其他各部门确定的改善项目.持续改进策划时应侧重：质量、环境管理体系的改进：质量、环境方针、目标及其管理,组织结构、资源配备及其管理、测量及评价活动及质量管理体系其它要素活动；2公司服务及其生产过程的改进.持续改进活动的分类持续改进,可以是日常的改进活动,也可以是重大的改进项目.日常改进项目执行纠正预防措施控制程序；重大的改进项目执行本程序.管理者代表负责重大项目的识别,识别依据为需提交管理评审的事项.改进项目的确定原则a 目标的调整和提高应确定为改进项目.b 客户提出的需优化的服务应确定为改进项目.c 内外审出现的严重不合格项应确定为改进项目.持续改进活动实施的主体a 管理者代表对公司质量、环境、安全活动进行数据分析,适用时进行纠正和预防措施,通过定期进行内部审核和管理评审,促进质量管理体系的持续改进.b 管理者代表对普遍存在的不合格服务或涉及跨部门的质量问题进行处理.c 属于本部门内部过程的不合格服务由所在部门负责处理.d 责任部门负责实施改进措施.确定需改进的原因a 对于不合格原因明显的简单问题,责任部门可依据经验加以判断；b 对于相当复杂,凭经验不足以判断的问题可调查研究或在掌握材料后召开专题分析会.制订改进措施的依据责任部门应以节约成本为前提,以改进服务流程、提高操作技能为主要手段制订改进措施.评审责任部门负责人应对所采取的改进措施进行评审,其主要内容为：a 改进措施的适宜性包括预期效果、成本增加、可操作性等的评估；b 改进措施的有效性；c 进一步改进的机会.改进活动需采取纠正预防措施的,填写纠正和预防措施处理表,执行条款.纠正和预防措施管理纠正预防措施要求的提出提出纠正措施要求的情况包括：a)成品或工序出现严重的不合格,由行政部或行政部使用信息反馈处理单提出.b)生产过程重复出现的不合格,由行政部或行政部使用信息反馈处理单提出.c)质量管理、环境、职业健康安全体系运行出现的不合格,由内审员使用内审不合符报告提出.d)顾客反馈信息包括投诉,由行政部直接使用客户要求的纠正和预防措施处理表提出.e)对于来料检验中发现的不合格,由行政部使用信息反馈处理单提出.f)其它情况申请部门使用填写纠正和预防措施处理表提出：提出预防措施要求可使用纠正和预防措施处理表提出,需提出的情况包括：a)对影响产品质量的工序、操作、设备等进行分析,可能产生的不合格.b)可能影响体系运行出现不符合情况的潜在因素.c)过程统计过程中出现偏离趋势时.d)其他可能造成不符合的潜在因素.纠正预防措施要求审批对于行政部提出产品质量、质量管理体系以及顾客抱怨等提出的纠正预防措施要求及行政部提出的环境、职业健康安全管理体系的纠正预防措施要求无需得到审批,可直接立案.其余各部门填写纠正和预防措施处理表后由申请部门负责人审核后,交管理者代表批准.管理者代表召集相关部门的人员进行分析,以决定是否需要立案.若不需立案,管理者代表应在纠正和预防措施处理表中注明理由批准后告知申请部门.若决定需要立案,由管理者代表组织成立改善小组,对案件进行分析找出原因,确定采取措施的责任部门及规定完成时间.纠正预防措施的制定顾客抱怨或退货按照顾客和相关方反馈管理程序、客户抱怨处理规定执行.不合格品按照不合格控制程序执行.其余填写纠正预防措施表的由管理者代表组织成立小组,对提出的要求进行分析找出原因.对体系审核发现的不合格,按内部审核控制程序执行,在管理体系评审提出的纠正预防措施实施要求,由相关部门按管理评审程序执行找出问题原因后,由管理者代表确定制定纠正或预防措施,制定中需充分考虑防错技术的应用,包括：a)警示：如异常报警装置等.b)控制：如防止误装、误用的限位装置等.c)制动：如在异常发生时的设备制动装置.d)其他措施.纠正预防措施的实施行政部每月根据各种检验记录、顾客反馈信息状况,对产品质量进行统计和分析,作成质量月表向公司内部进行通报.各相关部门组织并讲解对影响产品质量/相关方的有关过程、方法,寻找潜在的不合格原因,提出预防措施建议,对于重大潜在问题,由相关部门组织专题会议检讨、对策,并记录于纠正和预防措施处理表中.对于重大品质不良发生由管理者代表组织召开质量问题分析会议,相关人员必须参加原因分析,由责任部门制订有效的纠正措施,各责任部门负责实施,做好记录.对一般质量事故,要求相关部门立即采取相应的纠正措施,以减少损失.对于客户投诉和客户退货按顾客沟通和客户满意度测量程序、客户抱怨处理规定执行.对体系审核发现的不合格,按内部审核控制程序执行,在管理体系评审提出的纠正预防措施实施要求,由相关部门按管理评审程序执行..发生紧急事故时,由相关部门按应急准备与响应控制程序进行处理.必要时,对质量、环境管理体系进行变更.纠正预防措施的验证对于体系审核和管理评审提出的纠正预防措施由管理者代表组织评审纠正或预防措施实施的效果,并评审是否需要水平展开,即应用于消除其他类似过程的潜在不合格原因.产品质量问题包括客户抱怨、投诉等由行政部组织纠正预防措施的实施和效果验证.对于其他不符合项由提出部门组织验证纠正预防措施的实施有效性验证.标准化与记录保存对制定并实施的纠正和预防措施,必要时需考虑的更新在策划期间的风险和机遇.行政部负责保存分析的结果,并登记在改进、纠正和预防措施实施情况一览表上.有必要时向内部或客户需要时提供.管理者代表应将纠正和预防措施的有关信息提交管理评审.7相关文件目录管理评审控制程序内部审核程序不合格控制程序相关表单纠正和预防措施处理表R-6-0持续改进计划R-6-02改进、纠正和预防措施实施情况一览表R-6-03。
问题整改清单及措施一览表
问题整改清单及措施一览表1. 问题描述：在日常工作、生活以及其他领域中，问题的存在是无可避免的。
为了保障工作和生活的正常进行，及时发现并解决问题是至关重要的。
本文将就问题整改清单及相应的解决措施一览表进行探讨。
2. 问题整改清单的意义：问题整改清单是指将发现的问题进行有序记录和分类，明确问题的性质和影响，并制定相应的整改计划。
问题整改清单的意义在于：- 有针对性地解决问题：通过整理问题整改清单，将问题进行分类并明确优先级，有针对性地进行解决。
- 提高工作效率：通过问题整改清单，可以事先制定整改方案，避免问题的反复出现，提高工作效率。
- 加强问题记录和沟通：问题整改清单的编制可以将问题记录下来，便于问题的反馈和整体沟通。
3. 问题整改清单的内容：问题整改清单的内容应该具体明确，包括但不限于以下几个方面：1) 问题描述：清晰明了地描述问题的具体情况和发生的背景。
2) 影响程度：评估问题对工作和生活带来的影响程度，分为高、中、低三个级别。
3) 优先级：确定问题的优先级别，根据影响程度和解决的紧迫性进行排序。
4) 责任人：明确问题的责任人，有针对性地分配责任，以便进行跟踪和解决。
5) 解决方案：针对每个问题提出相应的解决措施和时间安排，确保问题得到及时解决。
6) 整改进度：记录问题的整改进度，及时跟踪和反馈整改结果。
7) 审核人意见：由审核人对问题整改进行评审，提出意见和建议。
4. 问题整改措施一览表：下面是一个问题整改措施一览表的示例，便于更好地理解和应用：编号问题描述影响程度优先级责任人解决方案整改进度审核人意见1 项目进度延期高高张三调整工作计划，增加人力资源 10天内完成李四：整改措施有效，解决了问题2 设备故障导致生产中断中中王五维修设备或更换备用设备 2天内完成赵六：请确保备用设备可用3 客户投诉增多低低李四提升服务质量，加强沟通持续改进王五：问题已改善，仍需持续关注5. 问题整改的监控和评估：问题整改并不是一次性的过程，需要进行持续的监控和评估，以确保问题得到彻底解决并防止问题的再次发生。