自带车出差无过路过桥费情况说明
出差及差旅费管理制度
出差及差旅费管理制度出差及差旅费管理制度为了提升企业形像，提高外出办事工作效率，本着勤俭节约、反对浪费的原则，公司现对差旅费标准进行规范化、统一化管理，下面就赶紧跟着爱汇网店铺一起来看看出差及差旅费管理的相关资料!出差及差旅费管理制度篇11适用报销范围本制度所称出差，是指员工因工作需要，受公司派遣前往异地洽谈业务、开发市场，协调关系或处理公司事务，开会、学习的活动差旅费包括城际交通费、住宿费、出差地市内交通费，出差补贴费等项目;不包括外出接待客户、洽谈业务、联络关系所需的招待费及购买材料、配件的费用。
(差旅期间的洗衣费、健身保健费及住宿房间内的有价商品等，不予报销;)本规定适用于深圳市西施世家服饰有限公司所有人员。
2本规定所涉及的城市等级分类：2.1一类城市( 4个)：北京、上海、广州、深圳;2.2 二类城市：南京、武汉、沈阳、西安、成都、重庆、天津、杭州、青岛、大连、宁波、济南、哈尔滨、长春、厦门、郑州、长沙、福州、乌鲁木齐、昆明、兰州、无锡、南昌、贵阳、南宁、合肥、太原、石家庄、呼和浩特。
2.3三类城市：除一、二类城市以外的市、县、区。
3本规定所涉及的职别分类：3.1 总经理3.2 副总经理3.3 部门经理、主管3.4 其他人员4差旅费各项报销标准：4.1住宿及市内交通费标准：职别分类住宿标准（元/天）市内交通费标准（元/天）一类城市二类城市三类城市一类城市二类城市三类城市一160 140 120 45 40 35二140 120 100 40 35 30三120 100 80 30 25 20四100 80 60 20 15 10 说明：在一类、二类城市的郊县、郊区出差时，按递减一级城市标准执行。
4.2 生活补助标准：生活食补统一标准为每天40元。
4.3 长途交通工具乘坐标准：职别分类长途交通工具乘坐标准一实报实销二飞机、600km以上列车软卧、轮船三等舱、豪华大巴、公交车、出租车三600km以上列车硬卧、轮船四等舱、豪华大巴、公交车、出租车四800km以上列车硬卧、轮船五等舱、大巴、普通客车、公交车5报销规定细则：5.1差旅费报销规定：出差住宿费和市内交通费按规定标准凭有效单据在限额内报销，超标部分自付;无住宿发票、发票被认定不合格的均按标准60/天报销住宿费，相同性别两人出差，按最高级别一人住宿报销：自带车辆不报销市内交通费;长途交通费按规定乘坐标准凭有效单据报销，超标准乘坐交通工具的，按可以乘坐的交通工具标准金额报销;如确有特殊情况需超标准住宿、超标准乘坐交通工具的，必须事先经公司总经理书面批准，凭批条据实报销，无批条的按规定报销。
差旅费报销制度
差旅费报销制度1 目的为了标准各部门差旅费报销标准，发挥财务内控职能，本着从简节约及人性化管理原那么，特制定本制度。
2 适用范围本制度适用于各部门岗位人员。
3报销流程4工作标准差旅费开支本着“从实际出发、合理节约、维护企业形象〞的原那么，按城市、人员级别、开支工程，分别规定。
4.1以办理业务为目的出差报销标准4.1.1差旅费报销范围主要包括:长途交通费、住宿费、出差补助、市内交通费、自带车出差的同等费用。
4.1.2出差日期界定出差日期以车、船、飞机票打印日期为准，自带车出差报销差旅费时需附出差申请，以部门第一负责人签字确认的出发和返回日期为准，当无原始单据证明出差日期导致无法计算出差补助时，需提供部门第一负责人签字确认的出差日期说明。
4.1.3交通工作乘坐标准请按以下标准选乘交通工具：说明：不符合乘坐飞机标准符合以下条件的人员可以乘坐飞机，具体要求如下：〔1〕随同总裁、副总裁人员出差可乘坐飞机；随同是指同一事宜随同领导同时出发且同行同时到达同一目的地的，办理相关业务的随同人员，随员的人员必需与领导事宜具有同一性；〔2〕其他人员出差业务紧急，需乘坐飞机的，必需事先经部门第一负责人审核，总裁审批前方可报销；〔3〕符合上述条件乘坐飞机的人员，机票费用据实列支，住宿费、交通费、出差补助按照相应标准予以报销。
4.1.4 住宿费、市内交通费、补助等报销原那么具体报销原那么如下：〔1〕随同领导出差人员住宿费、交通费标准按照领导标准报销，补助按照本人级别报销标准报销。
〔2〕报销住宿费必须提供填写完整、标准的正规真实性发票，发票粘贴从左向右依次平铺粘贴，报销单、发票不得涂改，不同性质的发票需单独粘贴，发票日期必需符合出差行程，粘贴单据中不得夹有订书针、大头针、回形针等金属物品，所有报销单及发票不允许用铅笔、圆珠笔、红笔填写，公司名称填写本公司名称〔例如：廊坊爱依瑞斯家具〕，住宿费必需表达住宿业务字样〔如：宾馆、酒店〕不允许出现餐饮、娱乐场所发票；另报销时附带出差申请单及出差报告单，由直接主管签字后上交财务，无出差申请单和出差报告单者财务拒收。
车辆通行补费申请书模板
尊敬的XX单位领导：
您好！
我单位因业务需要，经常需要在各大城市之间进行商务往来。
近期，我单位在前往XX城市的途中，由于路况不熟，未能按时通过收费站，造成了不必要的延误。
为
了避免类似情况再次发生，我单位特向贵单位申请车辆通行补费。
我单位承诺，在今后的行驶中，将严格遵守交通法规，确保车辆通行顺畅。
同时，我单位也将积极宣传交通法规，提高员工的法律意识，确保安全生产。
以下是我单位车辆通行补费的详细信息：
1. 车牌号码：XXXXXX
2. 车辆类型：XX
3. 行驶路线：XX城市至XX城市
4. 未能通过收费站的原因：路况不熟
5. 申请补费金额：XX元
我单位郑重承诺，上述信息真实有效，如有虚假，我单位愿意承担相应的法律责任。
同时，我单位也期待贵单位能够给予审批，以便我单位能够正常开展业务。
在此，我单位衷心感谢贵单位对我单位的支持和帮助，期待贵单位的回复。
此致
敬礼！
XX单位
年月日。
个人垫付运输费用情况说明
个人垫付运输费用情况说明
尊敬的财务部门：
我是公司的一名员工，通过此信向贵部门说明我个人垫付运输费用的情况。
在某次公务出行中，由于特殊原因，我需要提前支付了该次出差的运输费用。
具体费用明细如下：
日期：YYYY年MM月DD日
交通方式：[具体交通工具]
起始地点：[起始地点]
目的地：[目的地]
票价/费用：[具体金额]
支付方式：[支付方式]
在此，我特此申请将上述费用报销，并提供以下相关资料和证明文件以支持我的申请：
1. 支付凭证：包括票据、发票或电子支付记录等。
2. 出差行程表：详细列出了出差的时间、地点和目的。
3. 出差申请单或审批文件：证明该次出差已经得到相应部门的批准。
4. 其他相关凭证：如需提供其他相关凭证以支持报销，请告知。
请贵部门尽快审核处理我的报销申请，将费用退还至我个人账户。
如有任何需要补充的材料或其他要求，请及时与我联系。
谢谢您对我的理解和支持！
（个人姓名）
日期：YYYY年MM月DD日。
搬运费情况说明模板
搬运费情况说明模板一、搬家起价费:载重1.5--2吨箱式货车起价130元。
注:.上述价格为实际运输距离在十公里以内的每车次单程搬运。
二、附加费:1.楼层费:无电梯或不能使用电梯搬运时，每上、下一层加收楼层费10元，从第七层开始每层加收20元;有电梯时每处收取10元。
2.多处装卸费:在运输过程中每增加一一个装(卸)地点加收20--40元。
3.超公里费:搬出与搬入地点实际距离超过十公里以后，每超出一公里加收4元。
4.延误工时费:因客户原因造成作业车组到位后不能工作延误工时，每小时按50元计费。
5.空驶费:车辆到位后，客户取消用车时每车次收取空驶费80元人民币。
6.单件超重费:人工搬运物品单件重量在200公斤(含)以上时，加收50--150元。
7.距离费:当车不能停靠到位需要靠人工搬运，距离超过二十米时，按每米1元加收。
三、贵重物品费:1. 200立升(含)以上冰箱、滚筒洗衣机、29寸以上电视、背投液晶电视、高级落地组合音响，保险柜、复印机、鱼缸、大玻璃镜面、大型工艺品、古董、大型健身器材、大空调柜机、红木家具等每单件收取30-200元人民币贵重物品费。
2.钢琴:单搬钢琴:型号为120以下时,起价费160元;型号为120 (含)以上时,起价费240元。
钢琴与物品混装:型号为120 (含)以下另加收100元，型号为120以上128以下另加收150-240元。
型号为130的钢琴和三角钢琴，价格另议。
四、拆装费1.家具拆装: (1)电视柜、书柜、卧室柜拆装每套50--200元。
(2)床、梳妆台拆装20--40元。
(3)老板台拆装40--80元。
(4)会议桌拆装60--100元。
(5)办公桌、工位、前台拆装30--60元。
2.空调拆装: (1) 空调移机:窗机60元、1.5匹(含)以下壁挂100元、1.5匹(含)以下一拖二200元、2匹壁挂和柜机120元、3匹柜机140元、5匹柜机300元。
(2) 单拆空调:窗机30元、1.5 匹(含)以下壁挂50元、1.5匹(含)以下一拖二: 80元、2匹壁挂和柜机60元3匹柜机80元、5 匹柜机200元。
差旅费报销特殊情况说明模板
中医药差旅费报销特殊情况说明模板差旅费报销特殊情况说明模板:1、车票不全(出差人)于年月日至年月日到出差，在出差过程中，因车票不慎丢失，(不予报销，/现附购票信息及支付信息予以证明，本人承诺原始票据尚未报销)特此说明!2、自驾车(有过路过桥费)(出差人)于年月日至年月日到出差，过路过桥费作为出差时间的佐证，本人承诺对本次出差的真实性负责，特此说明!自驾车(无过路过桥费)(出差人)于年月日至年月日到出差，因未取得过路过桥费，本人承诺对本次出差的真实性负责，特此说明!3、租车(出差人)于年月日至年月日到出差，因，统一租车出行，本次出差/去程/回程不领取交通补贴，特此说明!4、乘坐飞机按照火车票报销(飞机票高于火车票报销)(出差人)于年月日至年月日到出差，乘坐飞机公务出行，按照同程火车票元报销，特此说明!5、无住宿费(出差人)于年月日至年月日到出差，因(单位名称/亲戚/同学/朋友)提供住宿，未取得住宿费票据，特此说明!6、住宿+0.5天(出差人)于年月日至年月日到出差，因，超过12点退房，实际按天收取住宿费元/天* 天= 元，特此说明!7、无会务费(出差人)于年月日至年月日到出差，因(为会议专家)，未收取会务费，特此说明!8、少收取会务费(出差人)于年月日至年月日到出差，因(学生按元收取等)，减按元收取会务费，特此说明!9、退票费(出差人)于年月日至年月日到出差，因予以退票，产生退票费，（该单位退票费发票抬头是能是个人）特此说明!10、起始地点非济南(出差人)于年月日至年月日到出差，因，去程起始点为，济南至票价为元，按元报销，特此说明!11、回程终点非济南(出差人)于年月日至年月日到出差，因，回程终止点为，济南至票价为元，按元报销，特此说明!12、参会时间与会议通知不一致（早到会或晚离会）(出差人)于年月日至年月日到出差，会议通知报到/离会时间为月日，因导致参会时间与会议通知不一致，住宿费报销元/天* 天= 元，特此说明!13、无会议通知(出差人)于年月日至年月日到出差，因，电话/邮件/短信通知，无纸质会议通知，特此说明!。
坐私家车出差只报销住宿费的说明-概述说明以及解释
坐私家车出差只报销住宿费的说明-概述说明以及解释1.引言1.1 概述本文旨在说明坐私家车出差只能报销住宿费的原因及对报销政策的建议。
在现行的报销政策中，公司只提供住宿费用的报销，而对于私家车出差的费用，公司并不予以报销。
这引发了一些问题，如员工无法得到以往公务车所享有的便利性和经济性，以及个人负担过大等。
然而，公司对于仅报销住宿费的政策也有其合理性，既符合公司利益，又能平衡员工权益的需求。
在对坐私家车出差只报销住宿费的现象进行分析之前，我们需要对现行报销政策有一定的了解。
根据公司规定，当员工出差时，公司仅提供住宿费的报销，而其他费用，如交通费、餐费等并不纳入报销范围。
这一政策的初衷是为了控制成本，减少不必要的开支，提高公司的经济效益。
然而，这也导致了坐私家车出差的员工在报销方面存在一定的困扰。
坐私家车出差面临的问题是多方面的。
首先，与公务车相比，私家车出差无法享受到公司提供的车辆维护和保险等方面的保障，一旦发生事故或损坏，员工自己需承担一切费用。
其次，私家车出差往往需要员工自行支付油费和过路费等额外的费用，这增加了员工的经济负担。
而且，坐私家车出差需要员工自己驾车，会增加员工的工作压力和疲劳程度，对个人健康产生一定的影响。
尽管坐私家车出差只能报销住宿费存在上述问题，但我们也不能忽视现行报销政策的合理性。
公司仅报销住宿费是为了控制成本，提高公司的经济效益。
由于公司规模庞大，员工出差频率较高，如果对私家车出差的所有费用都进行报销，将会给公司带来巨大的开支压力。
因此，仅报销住宿费既符合公司的利益，也可保证公司的正常运营。
为了解决坐私家车出差只报销住宿费的问题，我们建议公司对私家车出差的报销政策进行适度的调整。
一方面，可以向员工提供一定的津贴作为私家车出差的补贴，以减轻其经济负担。
另一方面，加强对私家车的安全管理，明确责任和义务，提高员工的安全意识。
此外，公司还可以加强对私家车出差的监督和评估，确保出差行为的合规性和合理性。
穿越高速公路减免申请书
您好！我是来自XX市XX区的居民，名叫XX，持有车辆行驶证号为XX的车辆。
在此，我谨代表本人及所在社区，就关于我所在区域高速公路减免通行费一事，向您提出申请，恳请贵处能够予以考虑和支持。
近年来，我国高速公路建设取得了举世瞩目的成就，极大地便利了人们的出行，促进了区域经济的发展。
然而，随着高速公路网络的不断完善，一些偏远地区的高速公路由于地理位置和车流量等因素，造成了车辆通行压力增大，给当地居民的生产生活带来了一定的影响。
我所在的XX区，地理位置较为偏远，距离市区较远，但与周边地区联系紧密。
近年来，随着经济社会的快速发展，区内车辆数量急剧增加，特别是节假日和重要活动期间，车流量剧增，给高速公路带来了巨大的压力。
为了缓解这一现状，我们提出以下减免通行费的申请：一、申请减免范围1. 对居住在XX区内的居民，持有本地户口的车辆，实行高速公路通行费减免政策。
2. 对进出XX区的货运车辆，根据实际运输需求，实行分段计费或部分减免政策。
二、申请减免原因1. 减轻居民负担：减免通行费可以降低居民出行成本，提高居民生活质量。
2. 促进区域经济发展：减免通行费可以吸引更多车辆进入XX区，促进区域内商业、旅游等产业发展。
3. 缓解高速公路压力：减免通行费可以分散车流量，减轻高速公路通行压力，提高通行效率。
4. 提高地区形象：减免通行费可以提升XX区的区域形象，增强对外吸引力。
三、申请减免措施1. 对居住在XX区内的居民，实行实名制通行证制度，凭通行证免费通行。
2. 对货运车辆，根据实际运输需求，实行分段计费或部分减免政策。
3. 加强宣传，提高居民对减免通行费政策的知晓率。
4. 定期评估减免通行费政策效果，根据实际情况进行调整。
我们深知，减免通行费是一项涉及面广、影响深远的政策，需要各级政府和相关部门的大力支持。
为此，我们恳请贵处能够认真考虑我们的申请，并在政策制定和实施过程中，给予必要的指导和帮助。
我们相信，在贵处的关心和支持下，XX区高速公路减免通行费政策必将取得圆满成功，为区域经济发展和居民生活改善做出积极贡献。
出差及差旅费管理制度汇总1_1
出差及差旅费管理制度汇总1欢迎大家的到来，我将与大家共享一些我对这个话题的个人观点。
开场白应当与演讲内容紧密相关，该如何做到呢？这个话题真是太有意思了，大家不觉得吗？如何在开场白中引起听众的爱好是特别重要的。
以下是一些开场白范文，供大家参考学习。
公司出差及差旅费管理制度为掌握费用，提高效率，规范出差人员的审批及报销程序，结合本厂的实际状况，特制定本制度。
本细则适用于因工作需要出差报销的人员。
1、出差申请程序：因工作需要出差，无论是否借款，出差前均应填写“出差申请单”明确出差任务、出行路线、逗留时间及随行人员等相关事宜，出差申请单应由部门负责人、分管领导审核签字。
若同次出差任务涉及多部门员工的，应按部门分别填制出差申请单。
未经过审批的，不予借支和报销差旅费。
出差申请单由财务部留存，并作为部门费用考核依据。
如要借款，应填写“领款单”，依据出差申请单确定借款金额。
领款单凭出差申请单经厂长审核批准方可执行。
同时财务部实行“前帐不清、后帐不借”的原则。
2、差旅费报销程序：经批准出差办事人员，应照实填写“差旅费报销单”，并列明事由、时间、线路后交厂长审核签字，再交财务部审核签字，按《差旅费费用报销程序》予以报销，按规定可报出租车费的人员外的其他人员如要乘座出租车，应事前向厂长请示同意，报帐时由厂长签字认可。
(1)市区内出差不论时间长短，均不发给出差补助费。
由于工作缘由不能回家或公司食堂就餐的，可发给误餐补助费，超出市区范围的，发出差补助费六十元每天。
(2)住宿费报销条件：按出差的'实际天数凭正式发票计算报销，没有正式发票的均不给报销。
(3)车费报销条件：超出市区范围的凭正式发票赐予报销，没有正式发票均不给报销。
(4)出差人员应在回公司后15天内报帐，需延期报销的应有书面申请并有部门领导和分管领导审批。
(5)差人出员随车(包括因工作需要随货车)乘坐到目的地，未发生车船票;只按规定报销出差各项补贴。
(6)出差人员一般不得乘坐飞机，经批准才能乘坐飞机，其乘坐来回机场的专线客车费用可凭票报销，不在市内交通费包干的范围。
出差交通费报销标准,差旅费报销管理办法
出差交通费报销标准，差旅费报销管理办法“给到”APP是由中智集团旗下子公司：中智关爱通（上海）科技股份有限公司所提供的一站式移动员工服务平台，内容涉及员工福利、员工激励和员工公务费用管理。
用“给到”员工餐补产品企业约节约成本40%，员工所得约增加21%。
↑案例差旅费报销管理制度为有效控制差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，使企业各项管理形成规范化和制度化，特制定本制度：一、因公出差的办理程序1、因公出差人员必须事先填写"出差申请单"，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见，分管领导批准后方可出差。
2、出差人借款需持批准后的"出差申请单"填写"用款申请单"，由部门负责人签字担保后，经领导签批，财务部门负责人核准后方可借款。
3、出差人员回公司应在"出差申请单"中情况汇报一栏填写出差完成情况并书面汇报出差工作情况，向分管领导汇报，由分管领导考核结果，并在"出差申请单"任务完成情况栏中签署考核意见。
4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线，增加天数、人数、改乘交通工具需经派出分管领导签署意见后方可报销。
二、费用标准1、公司职员出差实行住宿费、伙食补助费（伙食费补助）、市内交通费等费用包干，其标准如下：（1）集团公司领导：按出差所在地区不同，本着节约的原则可住3-5星级宾馆，误餐津贴60元/天。
因工作需要请客户用餐可实报实销，不再列支误餐津贴。
（2）所属公司领导班子成员和集团公司部门经理以上人员：可住3-4星级宾馆，误餐津贴40元/天。
因工作需要请客户用餐可实报实销，不再列支误餐津贴。
（3）公司中层干部：住宿标准省会180元以内，非省会120元以内。
伙食补助40元/天。
（4）一般工作人员：住宿标准省会80元以内，非省会60元以内。
机关出差报销规定
机关出差报销规定机关出差报销规定1.住宿费标准：1.1 一般员工县外50公里以上县、乡（镇）出差每晚40元/人，一般地市每晚100元/人。
1.2 一般员工省会城市、计划单列市、直辖市、特区出差每晚150元/人。
1.3 公司主管以上管理人员（以公司红头文件公布为准，下同）同档次每晚增加30元/人，公司领导同档次每晚增加100元/人。
2.出差补助费标准2.1 县内乡（镇）无出差补助;县外不足50公里出差无补助；外出学习或参加会议所交费用含食宿费或生活费的无补助；因公在外招待报销招待费的无补助（以上费用要到公司办公室审核登记，否则不予报销）。
2.2 县外50公里以上出差一般员工补助25元/天，公司主管以上管理人员补助35元/人，公司领导除自带车外补助50元/天。
2.3 小车司机每出发一天（符合第二条第2项要求）补助25元。
3.电话费标准：3.1报销电话费的人员当月话费超出定额的按市外出差天数给予差额补助，市外出差一天补助10元，不超定额的按实际话费报销。
3.2 公司不报销电话费的人员，市外出差给予10元/天的电话费补助。
4。
车、船、机票标准4.1 因公出差报销往返票据。
不带车出发的人员，因工作需要乘坐出租车的，在合理范围内的出租车票经总经理同意后给予报销。
4.2 公司主管以上管理人员出差的、可乘坐硬卧列车。
公司领导出差的，可乘坐软卧列车。
4.3 除副总以上员工外，公司员工出差不准乘飞机。
5.费用报销有关规定5.1 公司统一组织的参加市场公务活动，由组织者出具住宿、就餐证明。
5.2 出差人员在填制出差单据，要附有经分管领导批准的出差证，并在每天（或每次）的出差证上粘贴相关票据。
5.3 出差人员所附票据要按出差归来次序粘贴，并注明乘车路线。
5.4 出差单据不能跨月填写。
出差单据必须每月一报，跨月的不予审核报销。
5.5 司机在填写出差单时，有关单据要附在派车单后（包括每次外出所发生的过路费、高桥公路费、住宿费、停车费等），并按去来顺序排列，做到规范有序，便于核算。
教师培训出差交通补贴说明范文
教师培训出差交通补贴说明范文亲爱的同事们：大家好呀！今天来给大家说说咱们教师培训出差交通补贴这事儿。
你们也知道，咱们为了提升自己的教学水平，经常要出去参加各种教师培训。
这出去一趟呢，交通方面就会产生不少花费，所以呀，这个交通补贴就是为了让大家在这方面少些经济压力的。
这个补贴的范围可广了。
不管你是坐火车（高铁、动车还是绿皮车都算哦）、汽车（长途大巴或者那种市内短途的都涵盖），还是飞机，只要是为了去参加培训而产生的合理交通费用，都能得到补贴。
不过要注意哈，咱们得是按照学校规定的路线和出行方式哦，如果自己任性改路线或者选择超豪华的出行方式（比如非得坐商务舱头等舱啥的，咱又不是大老板去度假，对吧），超出的部分可就不能补贴啦。
那补贴的标准呢？火车的话，如果是坐硬座，就按照车票全价补贴；要是硬卧或者二等座呢，也是全价补贴。
汽车票就简单了，花了多少补多少。
飞机呢，经济舱全价票的金额来补贴（可别偷偷升级舱位然后找学校报销哈，咱都是诚实守信的好老师）。
举个例子吧，就像上次李老师去[培训城市]参加培训。
他坐高铁二等座去的，花了[X]元，回来的时候坐汽车，花了[Y]元，那他这次出差的交通补贴就是[X+Y]元。
这钱呢，会在出差回来后的[具体时间周期，比如两周内]打到工资卡上，大家到时候注意查收就行。
还有哦，如果是因为培训地点比较偏远，需要中途转车好几次的，只要每一段的交通费用都是合理的、有票据的，也都能正常补贴。
比如说去[某个偏远培训地]，可能要先坐火车到一个中转城市，再坐汽车到目的地，这两段的费用都可以累加起来补贴。
咱们这个补贴制度呢，就是为了让大家开开心心去培训，安安心心学知识，不用担心自己在交通上多花了钱。
毕竟咱们出去培训是为了回来把更好的教学方法带给学生们嘛。
希望大家都清楚这个交通补贴的情况啦，如果还有啥疑问，随时找财务室的小伙伴们咨询哦。
[学校名称][日期]。
出差管理守则(版)4.doc
出差管理制度(2017版)4出差管理制度1.目的：为规范出差管理，提升办事效率；明确差旅费报销流程及报销标准，有效控制差旅费用，结合本公司具体情况，制定本管理规定。
2.适用范围：本管理规定适用于公司各部门全体员工；销售及市场人员适用，销售任务、业绩完成情况按绩效考核方案执行，另行制定。
3.出差申请3.1员工出差须填写《出差申请表》，明确出差计划及差旅费用预算。
3.2出差申请批准权限：3.3经批准的《出差申请表》作为预定车票/酒店、预借差旅费、差旅费报销和考勤管理的依据；出差前有向财务管理部借款的，限返回公司后5个工作日内到财务管理部销账。
3.4出差行为管理3.4.1所有出差人员，均须安排好待办工作，不得因出差影响正常工作进程；管理人员出差，需指定代理人代为处理日常事务。
3.4.2管理人员出差，单次连续不得超过5天(不含周末)；出差需延期的，应事先使用电话、邮件等向上级主管申请，经批准后方可延期；返回公司后应立即补办延长时段的出差申请手续。
3.4.3出差期间，所有出差人员必须遵纪守法，应注意个人的言谈举止，把维护公司的利益放在第一位，不得做出任何影响公司形象的行为。
3.4.4出差期间，不得随意变更出差计划路线及事项，出现特殊情况应及时与公司保持联系。
4.出差人员的交通费、住宿费、餐补实行分项计算，标准内据实报销，超支不补（一经发现虚报的，处以虚报金额的10倍罚款）；交通费、住宿费、餐补均按出差实际天数计算。
5.员工出差的交通工具标准、市内交通补贴和住宿费标准。
5.1乘坐车、船、飞机等交通工具标准：5.2住宿标准：5.3市内交通补贴标准：6.夜间乘坐长途汽车、火车硬座、轮船五等舱或散舱的，不再报销住宿费。
7.员工的餐费补助，按照出差地区、职位予以补助。
餐费补助标准（每人每日）：8.公司派出开会、学习、培训的人员外出期间差旅费补助。
8.1往来交通工具及交通费用标准遵照第五条规定执行。
8.2会议、培训机构有食宿安排的，不再核报除往返时2趟市内交通费用、返程当日餐费补助外的其他费用（期间获批办理其他事宜除外）。
GCW0401差旅费开支管理办法(国内)
Q/HKKT 海信科龙空调公司企业管理标准Q/HKKT GCW0401-2013差旅费开支管理办法(国内）2013—08-21发布2013—09-01实施Q/HKKT GCW0401-2013 海信科龙空调公司发布差旅费开支管理办法(国内）1目的和范围1.1为加强国内差旅费开支管理，规范差旅费报销流程，制定本办法。
1。
2本办法规定了出差补贴的标准、乘车以及飞机等交通工具的标准、出差借款审批程序、差旅费的报销、差旅费的检查与考核等内容。
1。
3本办法适用于海信科龙空调公司（以下简称“空调公司"或“公司”）。
空调公司下属各基地、营销各分公司根据实际情况,可在不高于本标准的基础上制定适应本公司的差旅费开支管理办法,并报空调公司财务部批准备案.2职责与分工2。
1空调公司财务部负责出差借款审批及费用报销规范,对公司差旅费开支执行检查和考核。
2。
2空调公司综合管理部负责制定和调整出差补贴标准、乘车以及飞机等交通工具标准，负责维护更新各类地区协议酒店的签订信息.3出差城市类别3.1 一类地区：包括北京、上海、深圳、广州、南京、杭州。
3。
2 二类地区：包括除一类地区范畴的其它省会城市、珠海、厦门、汕头、三亚、天津、重庆、大连、宁波、青岛、温州、无锡、东莞、苏州、佛山。
3。
3 三类地区：除一类地区、二类地区以外的城市。
4职务类别4.1空调公司经营层：指空调公司总经理、总会计师和副总经理.4.2 空调公司中层：指空调公司总部各部门正副部门长。
4。
3直属公司领导：指生产基地总经理、副总经理，营销分公司总经理、副总经理。
4。
4普通员工：除以上规定职务以外的所有员工。
5出差报销标准5.1 伙食补助5.1.1 空调公司员工在本市行政区域内出差，不适用于本管理办法。
5。
1.2 空调公司员工至本市行政区域外出差伙食补助费，不分途中和住勤，每天每人补助标准为:到国内三类地区出差补助30元;到二类地区出差补助40元；到一类地区出差补助50元。
出差交通费超标情况说明
1.出差交通费由客户报销但不知道应该这样说明行不行请各位高手指点xxx公司：应贵公司邀请，对XXXX设计的复尺需求，现已安排我公司人员到西安跟进复尺工作，产生的所有交通费用汇总如下：应邀人员：1名1、2013年5月21日早上7点40分广州至西安的飞机票费用为：880元，燃油附加费为：110元，机场税收为：50元；2、2013年5月21日19点西安至广州的飞机票费用为：980元，燃油附加费为：110元，机场税收为：50元。
3、机场快线及乘搭地铁等产生的交通费用，会根据实际情况实报实销。
以上费用，经协商，有贵公司承担，望审核批准审批意见：签名确认：日期：以上为个人修改意见，供参考。
----------------------------------------不惧恶意采纳刷分坚持追求真理真知2.差旅交通费是什么意思呢差旅交通费是指职工因公出差、调动工作的差旅费、住勤补助费、市内交通费和误餐补助费，职工探亲路费，劳动力招募费，职工离退休、退职一次性路费，工伤人员就医路费，工地转移费以及管理部门使用的交通工具的油料、燃料、养路费及牌照费。
差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差，所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
财政部按照分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。
2013年12月31日，财政部印发《中央和国家机关差旅费管理办法》（以下简称办法），进一步加强和规范中央和国家机关国内差旅费管理。
办法已从2014年1月1日起实施。
原办法予以废止。
其他有关中央国家机关和事业单位差旅费管理规定与本办法不一致的，按本办法执行。
出差报账情况说明范文
出差报账情况说明范文1. 出差费用报销标准最低0.27元/天开通百度文库会员，可在文库>julybianca79海外出差费用报销及补贴制度为有效规范公司员工到国外出差时所发生费用报销及补助行为，特构成次管理方法，本管理方法次要包括公司全部员工在因公到国外出差所发生的住宿、餐食、交通、通讯及差旅补助等给与明确规定，详细如下：差旅报销项目分为住宿费用报销、餐食费用报销、交通费用报销和差旅补助。
1.国外住宿报销标准全部住宿费实报实销，需按限额标准执行，住宿用房均要求标准间，如超出住宿限额标准的，准绳上不予以报销，确有特别状况的需进行书面说明，由部门担任人签字后，报总经理签字特批后方可办理报销手续。
如客户或业主单位统一支配食宿的，不予以报销相关费用。
住宿要求同国内出差住宿要求发达国家公司领导按100美金/人/天标准报销，一般员工按80美金/人/天标准报销，安装修理调试人员按60美金/人/天标准报销；进展中国家公司领导按80美金/人/天标准报销，一般员工按60美金/人/天标准报销，安装修理调试人员按40美金/人/天标准报销；不属于以上二类国家公司领导按60美金/人/天标准报销，一般员工按40美金/人/天标准报销，安装修理调试人员按30美金/人/天标准报销；2.国外餐食报销标准全部餐食费实报实销，需按限额标准执行，二人及多人同时在同一地点出差的，报销餐费时应注明伴随用餐人员，不再单独报销餐费；如客户或业主单位统一支配食宿的，不予以报销相关费用；若无相关用餐票据且无统一用餐支配的误餐者，可获得20美金/人/天的误餐费；2. 请问公司个人报销状况如何写分析报告可以分部门进行比较，比如销售部门中那个业务员的报销比例高高在什么地方（假如是新业务员那么当然会拓展业务，假如是老业务员那么就应当看看是电话费高还是什么高.）选购部也会有部分报销的吧，看看详细是那些方面.选购的材料用在什么产品上.该产品的毛利率以及销售状况怎样样.再就是分明细，1.电话费用，那个部门电话费用比较高，市话多还是长途多.2.款待费.对于款待费这一块应当会有对应的项目，可以分析每个项目在一年内的款待费用达到多少.3.差旅费方面就看看出差是去干嘛，假如是选购，那么该批选购的成本是多少.假如是销售，那么看看后面的销售业绩怎样样.3. 差旅费报销流程是什么样的审批流程1、出差人员填制差旅费报销单--直属上级审查分管副院长核准财务人员审核--出纳结算付款。