差旅费情况说明
特殊情况差旅费报销说明
特殊情况差旅费报销说明一、背景介绍差旅费报销是指员工因公出差所产生的费用，在规定范围内报销给员工。
一般情况下，差旅费包括交通费、住宿费、餐费等。
然而，在一些特殊情况下，员工的差旅费可能出现一些特殊的情况，需要特别说明和解释。
二、特殊情况之一：意外事故如果员工在因公出差途中发生意外事故导致身体受伤，其医疗费用可以纳入差旅费报销范围。
但在进行报销时，需要提供相关的医疗证明、发票等材料以证明此事故确实是在出差期间发生，并且费用是因此而产生的。
同时，如果员工因此事故有相关治疗期间无法工作，因而需要在报销中加入误工费用，同样需要提供证明。
三、特殊情况之二：加班费在一些特殊情况下，员工可能需要在因公出差期间加班工作。
加班产生的费用可以作为差旅费的一部分进行报销。
但需要注意，加班费必须经过公司相关部门核准并提供相应的证明文件后才能报销。
四、特殊情况之三：特殊交通工具使用费一般情况下，员工因公出差所产生的交通费包括车费、机票、火车票等。
然而，在一些特殊情况下，员工可能因需要或者公司要求而使用其他非常规的交通工具。
比如直升机、坐船等。
这种情况下，员工可以将特殊交通工具的费用纳入差旅费报销范围中，但同样需要提供相关的证明文件，以确保费用的合理性和准确性。
五、特殊情况之四：额外住宿费用由于一些特殊情况，员工在因公出差期间可能需要额外的住宿费用，例如碰到航班延误、天气恶劣等情况导致行程延长。
在这种情况下，员工可以将额外住宿费用纳入差旅费报销范围。
但同样需要提供相关的证明文件，如住宿记录、发票等，以确保费用的合理性。
六、特殊情况之五：其他特殊费用除了上述提到的特殊情况外，员工在因公出差期间可能出现其他特殊费用，例如礼品购买、紧急采购等。
在这种情况下，员工可以将这些特殊费用纳入差旅费报销范围。
但需要提供相关的证明文件，以确保费用的合理性和准确性。
最后，公司应设立严格的审核机制和审批程序，确保特殊情况差旅费报销的合规性，并对员工进行相应的培训和指导，以规范差旅费报销行为，提高管理效率。
差旅费情况说明
差旅费情况说明
一、根据《陕西师范大学国内差旅费管理办法（暂行）》第三十八条、三十九条规定，出差人在出差途中各段行程城市间交通费、住宿费票据应保持连续、完整。
如不完整，原则上不发放伙食补助和市内交通费。
确因特殊情况导致城市间交通费、住宿费不连续或不完整，报销时需详细说明产生的具体原因，经单位或项目负责人签字审批后，按规定发放伙食补助和市内交通费。
请根据实际情况填写不完整部分原因：
城市间交通费缺失部分说明
起止日期出差人
缺失行程缺失行程原因（填写序号或写明原因）
○1搭乘顺风车○2对方单位承担交通费
○3其他（需注明原因）
起点终点
住宿费缺失部分说明
时间段天数出差人地点
缺失住宿费原因（填写序号或写明原因）
○1无法取得正规票据○2对方单位承担住宿费○3其他（需注明原因注：会议通知中已说明的无需填写）
二、根据《陕西师范大学国内差旅费管理办法（暂行）》第二十八条，学生确因特殊情况需要超出标准报销的，须写情况说明，经单位负责人审批后，可以按第三类“其他人员”差旅费标准执行
（使用以12、130103、130195、130112、1198、1189开头的项目经费无需填写此栏）
学生差旅费超标准情况说明（差旅补助原则上按学生标准对待，如需按三类人员标准请在审批意见中注明）
超标准原因：
三、根据《陕西师范大学国内差旅费管理办法（暂行）》第四十三条，凡出差期间包含法定节假日的，出差人员需写明情况或项目负责人审批后予以报销
出差期间包含法定节假日情况说明(国庆、春节)
出差原因及内容：
单位或项目负责人审批意见：。
关于差旅费报销情况说明
关于差旅费报销情况说明1. 引言差旅费报销是企业中的常见事务之一。
员工在出差过程中产生的差旅费用，通常需要及时报销并得到合理的返还。
本文将对差旅费报销的相关政策和程序进行说明，以帮助员工正确申请和报销差旅费用。
2. 差旅费报销政策2.1 报销范围差旅费报销范围通常包括：- 交通费：包括机票、火车票、汽车票等； - 住宿费：包括酒店住宿费用； - 餐饮费：包括在出差期间的饮食消费； - 通讯费：包括电话费、网络费等与出差相关的通讯费用； - 其他费用：包括因出差而产生的其他合理费用，如必要的购买办公用品等。
2.2 报销限制根据公司政策的规定，以下情况的费用通常不予报销： -个人娱乐、购物等非必要费用； - 超出合理范围的奢侈消费；- 未经授权的行程变更或超额支出。
3. 差旅费报销程序3.1 填写差旅费报销申请表在申请差旅费报销前，员工需要填写差旅费报销申请表。
申请表的内容通常包括： - 出差时间和地点，以及出差目的；- 出差过程中的交通、住宿、餐饮等费用明细； - 所需报销的金额。
3.2 提交申请表填写完差旅费报销申请表后，员工需要将申请表及相关票据和凭证提交给行政部门，以便进一步审批和处理。
3.3 审批流程差旅费报销的审批流程根据公司规定而定，通常包括以下环节： - 直接主管审批：申请表需要由直接主管进行审批，确认费用的合理性和必要性。
- 财务部门审批：经直接主管审批后，申请表将交给财务部门进行最终的审批和财务核对。
3.4 报销处理一旦差旅费报销申请得到批准，财务部门将按照申请表上的明细进行相应的报销处理。
通常，员工将会收到现金或银行转账的方式返还差旅费用。
4. 注意事项在申请和报销差旅费用时，员工需要注意以下几点： - 出差行程的准确记录：在填写申请表和保存票据时，务必保证行程的准确性和一致性。
- 合理控制费用：在出差过程中，应合理控制各项费用，避免不必要的开销。
- 按规定时间申请和报销：员工需要根据公司规定的时间节点进行申请和报销，以免延误。
差旅说明模板
差旅说明
因xxx老师发表在xxx期刊上的论文xxx获xxx优秀论文评比三等奖，故xxx老师受邀参与“CIE2023第五届中国IT教育博鳌论坛暨《《计算机教育》杂志创刊20周年大会”，会议时间为xxx，地点是xxx。
xxx老师xx年xx月xx日从首都北京出发乘坐飞机到海南海口美兰国际机场（飞机票加航空旅客人身意外伤害保险共计xxx元）;到海南海口美兰国际机场后乘坐博鳌亚洲论坛会务组免费接送车辆到达博鳌亚洲论坛大酒店，自xx年xx月xx日xx点入住到xx年xx月xx日xx点离店，每晚住房费用为xx元，两晚共产生xx元的住房费用;xx年xx月xx日xx老师返程时乘坐博鳌亚洲论坛会务组免费接送车辆到达海南海口美兰国际机场，从海南海口美兰国际机场乘坐飞机到首都北京（飞机票加航空旅客人身意外伤害保险共计xx元）。
整个途中共产生xx元差旅费用，申请报销。
学院：xx学院
时间：xx年xx月xx日。
差旅费报销情况说明范文
差旅费报销情况说明范文
尊敬的负责同志:
根据贵部门的相关规定,我本次由20年8月10日至8月15日进行差旅,现将我本次差旅费用报销情况如下说明:
一、差旅目的:参加在市举办的“20年行业发展论坛”,以近距离学习最新的行业动态,了解行业发展趋势。
二、差旅日程安排:
8月10日(星期五) 下午3点从本公司出发,乘坐高铁123次前往市,票价238元。
8月11-13日 (星期六至星期一) 参加论坛及与会论坛进行商洽。
8月14日(星期二) 下午2点乘坐高铁456次返回本公司所在地,票价238元。
8月15日(星期三) 上午于本公司工作。
三、住宿费用:入住宾馆逗留3晚,每晚费用168元,共计504元。
四、餐费:每日100元,共计500元。
五、交通费用:高铁往返票价共计476元。
六、其他费用:无。
七、总费用明细:
高铁票价476元
住宿费用504元
餐费500元
合计1480元
以上就是我本次差旅费用报销情况的说明,请贵部门审核通过。
如有任何问题,请指出,本人将及时说明。
谢谢!。
差旅超标情况说明范文
差旅超标情况说明范文尊敬的[相关领导/部门]：您好！我是[你的名字]，此次想跟您详细说明一下我上次差旅费用超标的情况。
一、行程背景。
我这次出差是去[出差目的地]，主要任务是[简述出差任务，比如参加一个重要的行业研讨会并与几个关键客户洽谈合作]。
因为这个任务对咱们公司来说特别重要，所以我也是满怀期待又充满压力地出发了。
二、费用超标项目及原因。
# （一）交通费用。
1. 机票。
原本我按照公司规定预订了经济舱的机票，但是出发前一天突然接到航空公司通知，我预订的那趟航班由于机械故障取消了。
而当时能满足我按时到达目的地参加会议的航班就只剩下商务舱的票了。
您也知道这会议的重要性，如果错过开头的一些关键环节，那我们在与同行竞争客户资源的时候就会处于劣势。
所以我咬咬牙就买了商务舱的票，这就比预算的机票费用超出了[X]元。
2. 市内交通。
到了[出差目的地]之后，我本来是打算乘坐公共交通工具去酒店和各个办事地点的。
可是，我拖着两大箱资料和展示样品，坐地铁换乘的时候特别不方便，而且时间特别紧张。
我当时就像个热锅上的蚂蚁，又怕耽误和客户的见面时间。
没办法，只好打了好几次专车，这部分的费用就比计划多了一些，大概超出[X]元。
# （二）住宿费用。
1. 酒店房型升级。
2. 住宿天数增加。
原本按照行程安排，差旅是[原定住宿天数]天。
但是在和客户洽谈合作的过程中，进展比预期要顺利很多，客户临时提出希望我能多留一天，一起去考察一个对合作非常有价值的项目现场。
这可是个难得的机会啊，我想都没想就答应了，多住的这一天也就导致了住宿费用的额外支出，大约超出[X]元。
# （三）餐饮费用。
1. 商务宴请。
在出差期间，为了更好地和客户拉近关系，促进合作，我请了几个重要客户吃饭。
您也知道，在那种场合下，总不能太寒酸吧，而且当地的消费水平本身就比较高。
我点的菜品和酒水都是按照正常的商务宴请规格来的，虽然我已经很努力控制成本了，但还是超出了餐饮的差旅预算，超出部分大概是[X]元。
报销说明模板
报销说明模板
报销说明模板（适用于差旅费用报销）
尊敬的财务部门：
我是XXX公司的员工XXX，特此致函申请差旅费用的报销，并提供以下报销说明。
1. 费用明细：
（1）车费：XXX元
（2）住宿费：XXX元
（3）餐饮费：XXX元
（4）其他费用（如通讯费、邮寄费等）：XXX元
（5）合计：XXX元
2. 出差事由：
我于XX年XX月XX日至XX年XX月XX日前往XXX城
市进行了一次商务考察。
此次考察是为了与我们的合作伙伴进行项目交流和商务洽谈，以及参加了行业内的相关展览和研讨会。
3. 费用合理性说明：
我根据公司差旅政策的要求，在出差期间选择了经济实惠的
交通工具，并在XXX城市选择了符合标准的住宿地点，且餐
饮费用均在规定范围内。
4. 相关附件：
（1）出差行程表
（2）交通票据（如机票、车票等）
（3）住宿发票
（4）餐饮发票
（5）其他费用的相关发票和票据
希望相关部门能够尽快审核并批准我的报销申请，如果有任何需要补充或需要进一步了解的情况，请随时与我联系。
谢谢您的支持和配合！
此致
敬礼
XXX
XXX公司员工
日期：XXX年XX月XX日。
差旅费报销情况说明范文
差旅费报销情况说明范文尊敬的领导/财务部门：我来给大家说说我这次的差旅费报销情况哈。
我是[姓名]，于[出差日期]开始出差，去的地方是[出差目的地]。
这次出差啊，那可真是一趟充满故事的旅程呢。
一、交通费用。
1. 机票。
我出发的时候呀，为了能尽快赶到目的地开展工作，就订了[航空公司]的机票。
那价格呢，也不算太便宜，花了[X]元。
不过这也是没办法的事，毕竟时间就是金钱嘛，早到就能早点把事情搞定。
我还特意选了个靠窗的位置，想在路上看看风景，结果一路上光顾着想工作的事儿了，啥风景都没咋看，你说这亏不亏。
2. 市内交通。
到了目的地，那交通可真是个大问题。
我下了飞机就直奔机场大巴，这大巴票花了[X]元。
到了市区以后呢，就靠着打车和坐地铁到处跑。
打车吧，有时候还遇到堵车，那计价器“滴答滴答”地跳，我这心都在滴血啊。
总共打车花了大概[X]元。
坐地铁虽然便宜，但是换乘的时候就像走迷宫似的，好几次差点迷路。
地铁费用加起来是[X]元。
二、住宿费用。
住宿我可是精挑细选的。
我找了一家离办事地点比较近的酒店，这样每天早上就可以多睡一会儿，不至于在路上奔波太久影响工作状态。
这个酒店环境还不错，就是价格有点小贵，一晚要[X]元，我总共住了[X]晚，所以住宿费用就是[X]元。
不过在酒店里发生了个小插曲，有一天晚上隔壁房间的人好像在开派对，吵得我差点没睡好，我还去和前台投诉了呢，还好后来他们安静下来了。
三、餐饮费用。
民以食为天嘛，出差也不能亏待自己的肚子。
但是呢，我也没有铺张浪费哦。
在当地，我基本上都是吃一些当地的特色小吃和比较实惠的工作餐。
早餐一般就是[具体早餐食物]，大概[X]元一顿。
午餐和晚餐有时候在小饭馆吃个盖饭或者面之类的，平均每顿[X]元左右。
不过有一天和客户一起吃饭，那顿饭稍微贵了点，花了[X]元，毕竟是为了谈业务嘛。
总的餐饮费用加起来是[X]元。
四、其他费用。
1. 办公用品。
在出差过程中，突然发现有些办公用品没带够，像笔记本和笔之类的，就临时在当地的文具店买了一些，花了[X]元。
巡察 差旅费情况报告
巡察差旅费情况报告
巡察差旅费情况报告应由本人根据自身实际情况书写，以下仅供参考，请您根据自身实际情况撰写。
巡察差旅费情况报告
一、巡察工作概述
本次巡察工作是为了深入了解被巡察单位的工作情况，发现存在的问题，提出改进意见和建议，促进被巡察单位的工作发展。
在巡察期间，我们采取了听取汇报、查阅资料、实地走访等方式，对被巡察单位的工作进行了全面深入的了解。
二、差旅费情况
在本次巡察工作中，我们严格按照相关规定，合理安排差旅费开支。
具体费用如下：
1. 交通费：由于巡察地点较为分散，我们采取了包车的方式进行交通出行。
共计支出交通费X元。
2. 住宿费：根据巡察工作的需要，我们在不同地点住宿。
共计支出住宿费X 元。
3. 餐饮费：在巡察期间，我们按照相关规定，在当地餐馆就餐。
共计支出餐饮费X元。
4. 其他费用：在巡察期间，我们还支出了一些其他费用，如印刷费、通讯费等。
共计支出其他费用X元。
三、费用使用情况说明
本次巡察工作所支出的费用均符合相关规定，没有发现违规使用的情况。
同时，我们也注意到了一些可以进一步优化的地方，比如在交通出行方面可以更加节约成本，在餐饮方面可以更加注重节约等。
四、总结与建议
本次巡察工作虽然取得了一定的成果，但也存在一些不足之处。
我们将认真总结经验教训，进一步改进工作方式和方法，提高巡察工作的质量和效率。
同时，我们也建议被巡察单位加强内部管理，规范工作流程，提高工作效率和服务质量。
特此报告！。
情况说明格式及范文
关于我司向贵公司支付一笔款项的情况说明情况说明格式情况说明格式一：一、标题部分：某某公司申请报销差旅费的情况说明。
二、台头部分：某某公司三、本申请缘由：写明报销差旅费的缘由，如：XXX部门负责人和XX领导开具，前往XX、XX和XX等地办理公司XXX事务。
四、票据汇总：详细列举按时间顺序的每张票据名称、数量、金额。
五、报销具体内容：由于出差时间较长，所需吃住费用较高，故按公司规定，特申请报销此费用。
六、署名：此致敬礼！申请人：XXX时间：XXXX年XX月XX日情况说明格式二：1.用信头纸写一份情况说明，注明“因工作需要”字样。
2.描述需要说明的情况，并注明该情况是否合理、合法或符合常规。
3.提供相关证明材料，如有必要，详细解释有关情况。
4.说明此情况对公司的影响，如有。
5.结尾段落，要写明情况说明属实，特此说明，并注明签字确认。
6.附言，说明该情况是否需要保密。
7.签字确认，注明日期。
范文：尊敬的领导：因工作需要，我司需要向贵公司支付一笔款项，用于购买一些设备和材料。
但是，在办理支付手续时，发现我们的员工没有按照规定程序进行审批，导致该笔款项的支付存在一定的风险。
为了消除该风险，我们特向贵公司提交此情况说明。
具体情况如下：我司计划向贵公司购买一些设备和材料，价值为XXX元。
按照公司规定，我们需要提交一份采购申请单，并经过审批后才能进行支付。
但是，在办理支付手续时，我们发现采购申请单未经审批就已经被提交给了贵公司。
由于没有经过审批，该笔款项的支付存在一定的风险。
因此，我们特向贵公司提交此情况说明。
为了消除该风险，我们建议贵公司暂停该笔款项的支付，并与我们协商解决该问题。
同时，我们也愿意提供一些证明材料，如采购申请单等，以证明我们的情况说明属实。
我们深知此情况对贵公司的影响，因此特此说明。
此情况说明是我们公司的真实情况，特此签字确认。
（以下为签字部分）敬礼！申请人：XXX日期：XXXX年XX月XX日。
差旅费报销特殊情况说明模板
差旅费报销特殊情况说明模板尊敬的领导：我是贵公司员工XXX，我在此向您申请差旅费报销，特此向您说明报销的特殊情况。
首先，我需要向您说明的特殊情况是：我出差期间遇到了一次突发情况，导致我的差旅费用超出了预算。
具体情况如下：在我出差期间，我被派往另一城市参加一场重要的会议。
根据公司的差旅政策，我提前预订了经济舱的机票，并在目的地预订了经济型的酒店。
然而，当我到达目的地后，我发现酒店的基础设施非常欠缺，房间的卫生条件也十分差劲，严重影响了我的工作和休息。
考虑到我的工作需要以及保证身体健康，我不得不立即更换了酒店。
新酒店的价格比原先预订的酒店要高出很多，因此导致了我的差旅费用超出了预算。
此外，另一个特殊情况是：出差期间的机票价格突然上涨。
尽管我提前预订了经济舱的机票，但是由于其中一种原因，航空公司在出差前一周突然宣布调整了机票价格，使得我原本预算充足的差旅费用不够支付新的机票价格。
为了确保能提前到达目的地参会，我只能选择支付高价机票费用。
鉴于以上特殊情况的发生，我诚恳地请求公司能够理解并考虑给予报销的特殊情况。
尽管我尽力控制花费并选择了相对较为经济的选项，但是面对突发情况和航空公司的价格调整，我的差旅费用超出了预算。
为了更好地了解特殊情况并提供相应的证明，我已经准备了相关文件和证据，包括更换酒店的发票、酒店住宿评价、机票购买记录等，均可供您查阅。
我相信这些文件可以清晰地说明我遇到的特殊情况并证明超出预算的原因合理有效。
最后，我再次向您保证，我在出差期间一直严格遵守公司的差旅政策，并尽量控制花费。
我深知公司对于费用控制的重要性，并会从本次经历中吸取教训，更加谨慎地安排出差行程和预算。
此致。
报帐情况说明范文
报帐情况说明范文尊敬的财务部：您好！我在此提交我的报账情况说明。
根据公司财务规定，我已将所有相关票据和凭证整理齐全，现将本次报账的详细情况说明如下：一、差旅费用在2024年3月15日至2024年3月20日，我因公出差至北京，参与了与XX公司的商务洽谈。
出差期间，我共产生以下费用：1. 交通费：往返机票共计1200元，已提供电子行程单。
2. 住宿费：入住北京XX酒店，共3晚，每晚费用为300元，共计900元，提供酒店发票。
3. 餐饮费：出差期间共产生餐饮费用500元，已提供相应发票。
4. 其他费用：包括打印、交通等杂费共计200元，提供相应票据。
二、业务招待费在2024年3月22日，我负责接待了来自XX公司的三位客户。
为促进双方合作，共产生以下费用：1. 餐饮费：在XX餐厅共消费800元，提供发票。
2. 交通费：往返接送客户共产生200元，提供出租车发票。
三、办公用品采购为满足部门日常工作需要，我于2024年3月18日采购了以下办公用品：1. 打印纸：共10箱，每箱100元，共计1000元，提供采购发票。
2. 墨盒：共5盒，每盒200元，共计1000元，提供采购发票。
3. 其他办公用品：如文件夹、笔等，共计300元，提供采购清单及发票。
以上费用总计为4800元，均已按照公司财务规定，保留了相应的票据和凭证。
我已将所有票据整理成册，并附上详细的费用清单，以便于财务部门审核。
请财务部门在收到本说明后，尽快进行审核，并为我办理报销手续。
如有任何疑问或需要进一步的说明，请随时与我联系。
感谢您的支持与配合！此致敬礼！[您的姓名][您的职位][您的部门][日期]。
个人报销情况说明范文
个人报销情况说明范文尊敬的财务部门：我是贵公司的员工XXX，现就我个人的一次报销情况作如下说明。
本人在XXXX年XX月XX日申请了一笔报销费用，共计XXXX元。
该次报销费用主要包括XXXXX。
在此，我将对每一项费用逐一进行说明，希望能够得到核实和批准。
首先，我报销的费用中包括了XXXX元的差旅费。
这部分费用是我因公出差导致的，包括交通费、住宿费和餐饮费等。
具体来说，我出差的目的是去XXXXX参加XXXXX，旅程共计XX天。
期间，我乘坐了公共交通工具前往目的地，所产生的交通费用为XXXX元。
此外，我在出差期间住宿在一家规定的酒店，住宿费用共计XXXX元。
同时，我每天根据公司规定标准在外就餐，所产生的餐饮费用为XXXX元。
其次，我还报销了XXXX元的办公用品费用。
这部分费用是我在工作中所需的办公用品，包括笔记本、文件夹、打印纸等。
这些用品的购买是为了更好地完成工作任务，提高工作效率。
最后，我还报销了XXXX元的培训费用。
这部分费用是我参加XXXX培训所产生的，旨在提高个人职业能力和工作技能。
这次培训对我发展事业具有重要意义，我相信通过这次培训能够更好地为公司做出贡献。
在这次报销过程中，我已经按照公司规定的流程进行了操作，如填写报销单、准备发票和相关材料等，并在报销单上详细列出了每项费用的明细和金额。
同时，我还按照相关要求提交了出差和培训的相关证明文件。
一切手续合法规范，真实无误，希望能够得到贵部门的核实和批准。
总而言之，这次报销是根据公司规定和我的工作需要进行的，是合理、合法的。
我保证报销所列费用均为真实、准确，没有虚报、夸大，并提供了相应的证明文件。
希望财务部门能够核实这些费用，并及时予以批准和报销。
谢谢您的关注和支持！XXXX年XX月XX日。
差旅费报销特殊情况说明模板
中医药差旅费报销特殊情况说明模板差旅费报销特殊情况说明模板:1、车票不全(出差人)于年月日至年月日到出差，在出差过程中，因车票不慎丢失，(不予报销，/现附购票信息及支付信息予以证明，本人承诺原始票据尚未报销)特此说明!2、自驾车(有过路过桥费)(出差人)于年月日至年月日到出差，过路过桥费作为出差时间的佐证，本人承诺对本次出差的真实性负责，特此说明!自驾车(无过路过桥费)(出差人)于年月日至年月日到出差，因未取得过路过桥费，本人承诺对本次出差的真实性负责，特此说明!3、租车(出差人)于年月日至年月日到出差，因，统一租车出行，本次出差/去程/回程不领取交通补贴，特此说明!4、乘坐飞机按照火车票报销(飞机票高于火车票报销)(出差人)于年月日至年月日到出差，乘坐飞机公务出行，按照同程火车票元报销，特此说明!5、无住宿费(出差人)于年月日至年月日到出差，因(单位名称/亲戚/同学/朋友)提供住宿，未取得住宿费票据，特此说明!6、住宿+0.5天(出差人)于年月日至年月日到出差，因，超过12点退房，实际按天收取住宿费元/天* 天= 元，特此说明!7、无会务费(出差人)于年月日至年月日到出差，因(为会议专家)，未收取会务费，特此说明!8、少收取会务费(出差人)于年月日至年月日到出差，因(学生按元收取等)，减按元收取会务费，特此说明!9、退票费(出差人)于年月日至年月日到出差，因予以退票，产生退票费，（该单位退票费发票抬头是能是个人）特此说明!10、起始地点非济南(出差人)于年月日至年月日到出差，因，去程起始点为，济南至票价为元，按元报销，特此说明!11、回程终点非济南(出差人)于年月日至年月日到出差，因，回程终止点为，济南至票价为元，按元报销，特此说明!12、参会时间与会议通知不一致（早到会或晚离会）(出差人)于年月日至年月日到出差，会议通知报到/离会时间为月日，因导致参会时间与会议通知不一致，住宿费报销元/天* 天= 元，特此说明!13、无会议通知(出差人)于年月日至年月日到出差，因，电话/邮件/短信通知，无纸质会议通知，特此说明!。
个人差旅报销情况说明范文(共4篇)
个人差旅报销情况说明范文(共4篇)费用报销审批权限：公司的费用开支均由各部门经理负责审核，财务核实，但最终批核权由总经理审批。
如遇总经理外出，又急需于支付时，可按下列情况处理：费用在300元以下的，经部门经理审批后，财务可予以先行报销；以上两种情况，财务部出纳必须待总经理回来时，再将有关单据交给补签。
具审批权限的人员，不得签涉及自己的费用，其费用由其上级主管负责签批。
所有的费用开支必须先获享有审批权人同意，才能实施。
不得“先斩后奏”。
费用报销流程：当费用发生后，受款人必须在三天内填写有关的报销凭证，并办妥本部门的审批手续，再送往财务审核，超出三天的费用不予报销，责任自负。
.财务部必须认真、负责地审查有关的报销凭证及原始单据，重点要审查其内容是否真实合理，计算是否正确无误，手续是否完备无缺，有无违反公司规定和作弊嫌疑。
如有异议时，财务应当拒绝受理，并退回当事人重新办理。
情节严重的，必须立即报至其部门经理及总经理。
由部门经理审批无误后，经财务审核无误的单据，应由财务送给总经理审批。
财务在收到经获总经理批核的单据时，应在一天内，足额地支付有关款项给受款人，并在费用报销单上签收。
受款人到财务处领取款项，在收款时，应当面点清款项。
借款：当事人因公办理涉及到费用需借款，必须填写借款申请单。
借款时写清借款的理由或用途，当日借款金额在300元（含）以内的经部门经理审核。
借款金额超过300元时，除完成以上程序外，还须上报至总经理报准后方可支付。
借款人在办妥相应的事项后，应及时办理报销手续，尽快与财务结算清楚。
、借款人在财务处已有借款没有还清时，财务有权拒付二次借款。
当借款人不及时结清借款之项目时，财务有权从薪资中抵扣。
重点费用有关规定：工资：每月15日为职员薪资发放日。
薪资计算周期，每月1日至最后一日为一个月周期，每月25日后入职当月不发放薪资，计入下一个月薪资内。
财务在每月13日前，将所有员工的工资计算完毕，并交总经理签批。
差旅费预算不足情况说明
差旅费预算不足情况说明
全世界越来越多的企业开始使用差旅服务，而差旅费预算也逐渐上涨，但是小企业由于受资金的制约，一般来说无法将这些费用放在首位或者投入很多资金，由此造成了差旅费预算不足的现象。
差旅费预算不足，将给企业的发展带来不利的影响，小企业可能无法提供优质的差旅服务，他们无法满足企业员工的差旅报销要求，同时也会影响公司在外采购需求，从而阻碍企业发展。
如何克服差旅费预算不足的情况，可以从以下几点着手：
首先，企业要识别最重要的出差任务，减少无用的出差；其次，根据出差目的地要及时查
找最优惠的备选方案，以避免旅费超标;再者，配备安全便捷的移动支付工具，不仅方便支付，而且可以减少企业旅费开支;最后，企业应当合理制定差旅服务标准，定期检查员工旅行费用花费水平，通过合理理性地把握支付旅费，避免员工过度消费。
差旅费预算不足，企业应当做好及时调整，保证差旅服务质量，从而确保发展正常。
只有
企业做到以上几点，才能有效控制旅费开支，充分增强差旅费预算不足的影响，保证企业
正常发展。
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差旅费情况说明
一、根据《陕西师范大学国内差旅费管理办法（修订）》第三十七条规定，出差人在出差途中各段行程城市间交通费、住宿费票据应保持连续、完整。
如不完整，原则上不发放伙食补助和市内交通费。
确因特殊情况导致城市间交通费、住宿费不连续或不完整，报销时需详细说明产生的具体原因，经单位或项目负责人签字审批后，按规定发放伙食补助和市内交通费。
请根据实际情况填写不完整部分原因：
城市间交通费缺失部分说明
住宿费缺失部分说明
二、根据《陕西师范大学国内差旅费管理办法（修订）》第二十七条，学生确因特殊情况需要超出标准报销的，须写情况说明，经单位负责人审批后，可以按第三类“其他人员”差旅费标准执行。
（使用以12、1198、1189开头的项目经费无需填写此栏）
学生差旅费超标准情况说明（差旅补助原则上按学生标准对待，如需按三类人员标准请在审批意见中注明）
单位或项目负责人审批意见：。