探亲差旅费申请表 - 360文档中心

出差申请单

出差申请单
一、申请人信息
申请人姓名：
所属部门：
职务：
联系电话：
邮箱：
二、出差信息
1. 出差目的：
2. 出差地点：
3. 出差日期：
- 起始日期：
- 终止日期：
4. 预计出差天数：
5. 出差交通工具及航班/火车/汽车班次： - 往返交通工具：
- 航班/火车/汽车班次：
6. 预计出差费用（单位：人民币）：
- 交通费用：
- 住宿费用：
- 餐饮费用：
- 其他费用：
7. 出差报销方式（个人垫付/公司直接支付）：
三、出差事由
请详细描述出差的具体事由、目标及预期效果，以便审批人员了解出差的必要性和合理性。

四、工作安排
请列出详细的工作安排，包括会议、访客接待、拜访客户、参观考察等，以确保出差期间能够高效完成工作任务。

五、风险评估
请列出可能存在的风险，并说明防范措施。

例如，是否需要购买旅行保险，是否需要特别注意安全等。

六、出差意见及批准
1. 部门经理意见：
2. 人力资源部意见：
3. 总经理意见：
备注：请申请人在填写完毕并得到批准后，在提交之前将该出差申请单发送至财务部进行预算核对。

七、申请人签名：
日期：
八、批准人签名：
日期：
以上是出差申请单的模板，申请人在填写时请根据具体情况填写相关信息，并确保完整准确。

申请单填写完成后，请提交给上级领导进行审批，并在交通预订和行程安排前等待批准结果。

出差期间，请按照工作安排和预算要求，妥善安排和使用出差费用。

出差结束后，申请人需及时归还公司垫付的费用并提供相关报销材料，以便进行报销流程。

关于进一步规范探亲假审批程序的通知

关于进一步规范探亲假管理的通知
为落实集团员工本土化方针，为集团的可持续发展奠定坚实的基础，现将探亲假审批程序进一步规范，具体要求如下：
一、探亲假事前审批。

请假审批表→所在班组（处室）负责人审批→单位主要负责人审批→持请假审批表到公司人力资源部门审批→公司领导审批→交单位综合管理员记考勤→休假
二、探亲费事后报销。

1、探亲差旅费按以下标准执行，在定额内实报实销。

2、各单位薪酬主管每月25日集中将所在单位探亲假汇总审批表报集团，签批程序为：各单位领导意见—董事长办公室探亲费专员签批—董事长办公室总监签批—集团分管综合行政领导签批。

3、费用报销时需把事前、事后签字版传附上，方可在财务报销。

附件：《（部门/公司)探亲假汇总审批表》
联系人：
联系电话：董事长办公室
二0一三年四月三日。

差旅费(国内)及探亲费管理办法

差旅费（国内)及探亲费管理办法一、总则㈠适用范围本规定适用于XX有限公司(以下简称“XX公司”)全体干部员工因国内差旅和探亲事宜所发生的差旅费和探亲费。

㈡名词释义1。

差旅费是指公司工作人员因公出差所发生的住宿费、交通费、伙食费和相关杂费等费用。

2.交通费指出差人员在出差路途中乘坐飞机、车、船等交通工具发生的费用。

3。

探亲费指职工对外地父母、配偶进行探望发生的费用。

4。

“丧假”指职工因外地父母、配偶、子女或配偶的父母去世，需赴外地料理丧事的假期.㈢报销原则干部员工出差,按其职位不同，分别实行费用包干补贴制和限额内实报实销制报销差旅费。

因出差地和居住地各方面情况差异可能对出差人员造成不便，故对员工出差给予适当补贴。

出差包干费用结余归己，超支不补。

员工出差应以XX 集团内部可消费项目优先为原则。

公司员工出差，若当天往返，出差时间超过8小时的，享受一天的出差补贴.若驱车往返，只享受伙食补贴.二、差旅住宿㈠住宿标准1。

出差期间的住宿费一律凭住宿发票按不同岗位职别的住宿标准实报实销，超出标准部分由个人自行负担。

2.干部员工到外地参加各种会议性质的出差，若会议组织单位统一安排住宿，本着节约差旅费成本的要求，应及时与会议组织单位联系，建议组会单位安排适合自己标准的住房。

对仍超出规定住宿标准的,凭会议单位有关证明，经直接上级领导签批认可后实报实销。

3.为鼓励出差人节约差旅费开支,对出差期间住自己家或亲友家，本人在出差单上特别说明,经直接上级领导签批证实后,计财部将按不同职位发放无证住宿补贴(详见附表）。

4。

不同职位的住宿费报销及费用包干标准见附表。

㈡出差时间计算出差期间住宿天数时，若回程时间为14：00（含）以后，则回程当天算半天，若回程时间为20：00（含）以后,则回程当天算一天;计算出差期间伙食、交通费用天数时，首尾日期均计算在内。

㈢住宿选择1.公司人员出差目的地有集团内部酒店的，应优先选择入住,其所发生的住宿费可凭发票在住宿费标准以内实报实销.2。

探亲假差旅费怎么报销

探亲假差旅费怎么报销
我们知道国家有规定只要是事业单位的职⼯在满⾜⼀定的条件下是可以申请探亲假的，但是很多⼈并不知道探亲假差旅费⽅⾯是要怎样报销的呢?关于这个问题，下⾯就由店铺⼩编为⼤家解释⼀下相关内容，供⼤家参考学习，希望对于⼤家有帮助。

⼀、探亲假差旅费怎么报销
1、职⼯探亲往返车船票开⽀标准
(1)乘⽕车(包括直快、特快)的，不分职级，⼀律报销硬席座位费。

(2)乘轮船的报四等舱位(或⽐统舱⾼⼀级舱位)费。

(3)确属需要乘坐长途公共汽车及其他民⽤交通⼯具的，凭据按实⽀报销。

(4)职⼯探亲不得报销飞机票，因故乘坐飞机的，可按直线车、船票价报销，多⽀部分由职⼯⾃理。

2、已婚职⼯探望⽗母的往返路费在其⼯资额计算基数的百分之三⼗以内的，由本⼈⾃理，超过部分给予报销。

其计算基数为本⼈职务(技术等级)⼯资与国家规定⽐例计算的津贴。

⼆、报销条件
凡⼯作满⼀年的全民正式职⼯与配偶不住在⼀起，⼜不能在公休假⽇团聚的，可以报销探望配偶路费;与⽗亲、母亲都不住在⼀起，⼜不能利⽤公休假⽇团聚的，可以报销探望⽗母路费。

1、职⼯探望配偶的，每年可报销⼀次探望配偶路费。

2、未婚职⼯探望⽗母的，每年可报销⼀次探望⽗母路费。

3、已婚职⼯探望⽗母的，每四年可报销⼀次探望⽗母路费。

通过上⽂的解释，我们可以了解到就是探亲假⼀般是可以报销路费的，但是休探亲假的话也是要满⾜⼀定的条件才可以的。

以上这些就是店铺⼩编为⼤家整理的相关内容，如果还有疑问或者是进⼀步的要求，可以咨询店铺相关律师。

大学职工探亲假管理办法

大学职工探亲假管理办法篇1:大学职工探亲假管理办法三峡大学职工探亲假管理办法为加强探亲假管理，进一步明确职工探亲假条件、程序及报销等事宜，特制定本办法。

一、享受探亲假条件探亲假是指职工与配偶、父母团聚时间以及根据实际需要给予的路程假。

假期按自然天数计算(包括公休日和法定节日在内)。

凡在本校工作满1年的正式职工，与配偶不在一起居住且不能在公休假日团聚的，可以请探亲假探望配偶;与父亲、母亲都不在一起居住且不能在公休假日与父母任何一方团聚的，也可以请探亲假探望父母亲。

二、探亲假假期1、职工探望配偶的，每年可请探亲假1次，假期不超过30天。

2、未婚职工探望父母，原则上每年可请探亲假1次，假期不超过20天。

如因工作需要，当年不能享受假期，或者职工自愿两年探亲1次的，可以两年请假1次，假期不超过45天。

3、已婚职工探望父母亲(不含岳父母、公婆)，每4年可请探亲假1次，假期不超过20天。

4、在国外留学规定期限3年以上的公派出国研究生，留学满2年后可享受公费回国休假1次。

配偶公派出国前规定留学年限在3年以上，且婚后在国外学习期限达1年以上，职工可申请出国探亲，假期一般不超过3个月。

5、已婚归侨、侨眷、台胞职工出境探望配偶，4年以上(含4年)请假1次的，假期不超过半年;不足4年的，按每年假期1个月计算。

已婚归侨、侨眷和台胞职工探望父母，每4年可请探亲假1次，假期不超过40天，不予累计。

未婚归侨、侨眷和台胞职工出境探望父母，4年以上(含4年)请假1次的，假期不超过4个月;3年请假1次的，假期不超过70天;2年请假1次的，假期不超过45天;1年请假1次的，假期不超过20天。

归侨、侨眷和台胞职工按规定享受的探亲假期，可用于在国内会见国外回来的配偶或父母。

归侨、侨眷、台胞职工符合在国内会亲或改探条件的，其假期比照第二条1至3项的规定办理。

6、学校职工探亲应在寒暑假进行，若寒暑假天数不足探亲假期，在不影响工作的前提下，可以补足探亲假天数。

差旅费及探亲费报销管理制度1.doc

差旅费及探亲费报销管理制度1 差旅费及探亲费报销管理制度为有效控制和压缩差旅费用的支出，提高各类业务人员的办事效率，特制定本制度。

一、办理程序1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。

2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”，填写“用款申请单”，列明用款计划，由部门负责人签字担保后，经财务负责人审核，分管领导审批后方可借款。

3、出差人员回公司后，应形成出差完成情况书面报告，并向分管领导汇报，由分管领导考核结果，签署考核意见。

4、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。

5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经分管领导签署意见后方可报销。

6、出差回公司应在一星期内报账，超过一星期报销差费，每一天按30元罚款，若迟报时间超过一个月以上，每一张单据按每月30元累积加罚（发票日期），并追究其部门担保人责任。

7、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及负责人的责任。

二、费用标准总体原则：对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用，节约归己，超支不补”。

（1）住宿标准（金额单位：元。

下同）：（2）伙食补助费：（3）市内交通费：（4）交通工具标准：三、报销办法（一）住宿费报销办法1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算报销。

2、出差人员由接待单位或住自家的，一律不予报销住宿费。

3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在分管领导允许的前提下，可按实报销。

（二）伙食补助费报销办法中午12时前离开本地按全天补助；中午12时后离开本地按半天补助；中午12时前抵达本地按半天补助；中午12时后返抵本地按全天补助。

2024年出差补助标准制度

(1)中午12时前离开本市按全天补助标准。
(2)中午12时后离开本市按半天补助15元。
(3)中午12时前抵达本市按半天补助15元。
(4)中午12时后抵达本市按全天补助30元。
3、订票费、退票费原则上不予报销，如遇特殊情况需写书面汇报，报总经理批准后，方可报销。
4、乘坐交通工具的规定：
(1)、公司领导(总经理、副总经理)可乘飞机，火车软卧(或软席)、轮船二等舱、出租车。如因工作需要乘飞机，火车软卧或乘轮船二等舱位需经董事长或总裁批准，方可报销。
13. 本制度经总经理核准，自颁布之日起生效，如有不尽之处，经商议后及时变更。
出差补助标准制度2
为进一步加强对差旅费的管理，适应当前的物价水平，根据省财政厅文件精神，结合我公司具体情况，重新修订公出人员差旅费标准:
一、公出人员交通费
1、公司各部门经理可乘坐火车软席、轮船二等舱、飞机普通舱，其他人员可乘坐火车硬席、轮船三等舱，长途汽车凭据报销。
二、公出人员宿费、市内交通费、补助费、杂费按实际天数计算包干限额，超出部分自理。公出人员往返旅程期间按实际天数每日补助15元。宿费、市内交通费、补助费、杂费等包干标准:
1、自带交通工具的从其包干费中每人每天扣减交通费20元。
2、在本市区公出需在外就餐者，每日补助10元(含交通费)，其他城市当日往返补助15元。
三、报销票据:公出人员报销票据必须符合国家有关票据报销规定，否则不予报销，各种票据丢失一律不予报销。
四、报销时间:公出人员回来后一周之内，到财务部门报销，如有故意拖欠不及时报销的，适情节给予50元以上的处罚。
五、本规定自8月1日起执行，以前有关规定与本规定有抵触的.，均按本规定执行。
公司差旅费报销制度
8、出差人员应保留完整车(船)票时间、趟次、住宿发票作为计算费用的依据，部门负责人审批时要加强对票据的审核，不是出差途中的费用不予报销。

差旅费(国内)及探亲费管理办法(参考Word)

差旅费（国内）及探亲费管理办法一、总则㈠适用范围本规定适用于XX有限公司（以下简称“XX公司”）全体干部员工因国内差旅和探亲事宜所发生的差旅费和探亲费。

㈡名词释义1. 差旅费是指公司工作人员因公出差所发生的住宿费、交通费、伙食费和相关杂费等费用。

2. 交通费指出差人员在出差路途中乘坐飞机、车、船等交通工具发生的费用。

3. 探亲费指职工对外地父母、配偶进行探望发生的费用。

4.“丧假”指职工因外地父母、配偶、子女或配偶的父母去世，需赴外地料理丧事的假期。

㈢报销原则干部员工出差，按其职位不同，分别实行费用包干补贴制和限额内实报实销制报销差旅费。

因出差地和居住地各方面情况差异可能对出差人员造成不便，故对员工出差给予适当补贴。

出差包干费用结余归己，超支不补。

员工出差应以XX集团内部可消费项目优先为原则。

公司员工出差，若当天往返，出差时间超过8小时的，享受一天的出差补贴。

若驱车往返，只享受伙食补贴。

二、差旅住宿㈠住宿标准1. 出差期间的住宿费一律凭住宿发票按不同岗位职别的住宿标准实报实销，超出标准部分由个人自行负担。

2.干部员工到外地参加各种会议性质的出差，若会议组织单位统一安排住宿，本着节约差旅费成本的要求，应及时与会议组织单位联系，建议组会单位安排适合自己标准的住房。

对仍超出规定住宿标准的，凭会议单位有关证明，经直接上级领导签批认可后实报实销。

3. 为鼓励出差人节约差旅费开支，对出差期间住自己家或亲友家，本人在出差单上特别说明，经直接上级领导签批证实后，计财部将按不同职位发放无证住宿补贴（详见附表）。

4. 不同职位的住宿费报销及费用包干标准见附表。

㈡出差时间计算出差期间住宿天数时，若回程时间为14：00（含）以后，则回程当天算半天，若回程时间为20：00（含）以后，则回程当天算一天；计算出差期间伙食、交通费用天数时，首尾日期均计算在内。

㈢住宿选择1. 公司人员出差目的地有集团内部酒店的，应优先选择入住，其所发生的住宿费可凭发票在住宿费标准以内实报实销。

差旅费报销单填写说明

《差旅费报销单》填写说明由于北京市气象局《差旅费报销单》自2007年3月底已更换为新版本。

为便于职工填写，现根据《关于北京市气象部门出差、定点及差旅费报销等有关要求的通知》（京气发[2007]26号）的相关规定，做如下说明，供大家参阅。

（欲了解单项说明可点击相关链接的数字）⑴“单位”栏：填写差旅费支出的账户所在单位的名称。

（返回）⑵“姓名”栏：实名填写。

如3人以上，则填写“××等”，后面共计人数写上总人数即可。

注意：要与“各项补助”几栏中的“人数”相符。

（返回）⑶“出差事由”栏：应如实填写具体事由。

①如是会议要附有会议通知；②如是上级单位或其他相关单位邀请，要在报销时附上邀请函；③如是外出学习，要附有学习通知；④如是探亲或休假，应在“事由”栏中注明，并按相关规定报销往返车船费。

⑤如上述情况都不是，则要填写出差申请表（如下），注明出差人员、时间、地点，具体事由及经费出处等，由所领导签字，附于报销单后。

出差申请表（返回）⑷“经费类别”栏：填写“零余额账户”或“基本户”。

对具体项目划分不清楚，可向办公室或会计咨询。

如从项目费中支出，请于“报销单”右上角（即⒄处）注明支出的项目名称，并由项目负责人签字。

（返回）⑸“起止日期”栏：所填天数要与“各项补助”几栏中的天数一致。

天数按自然天数计算。

如起程日车票是当日晚11时的，也算1天；回程车票如是当日凌晨，亦算一天（即1.31-2.1，算2天）。

（返回）⑹“附件张数”栏：填写出差报销的附件总张数。

（返回）⑺“飞机票”栏：现金支付填写往返机票总金额，支票支付见下面的特别说明①国内航班的机票报销●如是普通机票，可直接作为报销凭证。

●如是电子客票，要持电子客票行程单；如没有行程单，则需提供能够证明机票价格的凭据并将登机牌一同作为报销凭证。

②国际航班的机票报销●需持发票及机票原始凭证作为报销凭证。

如报销时无法提供机票原件，须先将机票复印件与发票一同报销，待可提供时到会计处用机票原件将复印件换回。

《职工探亲假管理办法》

《职工探亲假管理办法》第一条为规范职工探亲管理，根据国务院《关于职工探亲待遇的规定》、财政部《关于职工探亲路费的规定》等文件的规定，结合社会经济发展现状和公司实际，特制定本办法。

第二条凡与公司建立劳动关系并在公司工作满一年的职工，符合下列条件之一的，均可享受探亲待遇：一、与配偶不住在一起，又不能利用公休假日团聚的，可以享受探望配偶的待遇；二、与父亲、母亲都不住在一起，又不能利用公休假日团聚的，可以享受探望父母的待遇。

第三条探亲地点以配偶或者父亲、母亲的户籍所在地为准，配偶为现役军人的以服役地为准。

第四条职工探亲假期及路程假的规定：一、职工探望配偶的，每年给予一方探亲假一次，假期为30天；二、未婚职工探望父母的，每年给假一次，假期为20天；三、已婚职工探望父母的，每四年给假一次，假期为20天；四、根据路途远近酌情给予一定天数的路程假，其中，xx地区最多不超过3天，其他省份最多不超过6天；五、探亲假和路程假均包括公休假日和法定节日在内，并且职工的探亲假期原则上应一次性使用，确因工作原因需分期使用时，可由所在单位酌情处理，但探亲假和路程假不得超过规定的天数；六、职工在上半年达到“在公司工作满一年”规定条件的，当年下半年即可享受探亲待遇；在下半年达到“在公司工作满一年”规定条件的，次年即可享受探亲待遇；职工探望配偶或已婚职工探望父母的，自其结婚登记的次年开始享受相应的探亲假待遇；职工离异或丧偶且尚未再婚的，自离异或丧偶的次年起可按照本办法对未婚职工探亲假的有关规定享受相应待遇；七、符合探亲条件的未婚职工在当年、已婚职工在四年内未探望父母的，但需回家料理丧事的，可按探亲待遇处理，但不另给丧假。

第五条有下列情形之一的，不能享受探亲假：一、职工与父亲或母亲一方能够在公休假日团聚的，不能享受探望父母的待遇；二、学徒、见习生、实习生在学习、见习、实习期间的；三、职工与其配偶分居两地，又不能利用公休假日团聚的，若其中有一方享受了探望配偶待遇的，另一方即不能再享受；四、符合探望配偶条件的职工，因工作需要，当年不能探望配偶时，其配偶可以到公司来探亲，往返路费由公司按规定报销，职工本人当年不再享受探亲假；五、符合探望父母条件的未婚职工和已婚职工，原则上应由职工本人回家探望。

员工探亲假管理制度模板(标准版)

员工探亲假管理制度模板(标准版)Employee home leave management system template (Standard Version)编订：JinTai College员工探亲假管理制度模板(标准版)前言：规章制度是指用人单位制定的组织劳动过程和进行劳动管理的规则和制度的总和。

本文档根据规则制度书写要求展开说明，具有实践指导意义，便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。

第一章总则第一条为解决公司员工同亲属长期远居两地的探亲问题，享受探亲待遇，根据国家有关探亲待遇规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。

第二条本制度只适用于员工在国内探亲。

第二章享受探亲假待遇范围第三条享受探亲待遇的员工范围凡在公司工作满一年且与公司签订劳动用工合同的员工，与配偶不居住在一起，又不能在公休假日（不能在家居住一夜和休息半个白天）团聚的，可享受探望配偶的待遇；与父母亲都不居住在一起（以员工的父亲或母亲户口所在地确定），又不能在公休假日团聚的，可以享受探望父母的待遇。

探望的父母包括自幼抚养员工长大，现在由员工供养的亲属，不包括岳父母、公婆。

第四条不能享受探亲假待遇的员工范围（一）当年办理离职、退休或享受公司生活保障金（内部退养）待遇的员工。

共 9 页（二）新招聘的试用期员工、见习期员工及脱产学习期间的员工。

（三）与父母任一方或配偶能够在公休假日团聚的员工。

（四）当年内因病假、事假、利用出差或其他事情已经和配偶或父母团聚累计达探亲假规定天数的员工。

但可报销一次往返交通费。

（五）实行集中公休假日轮休员工和经本单位、部门领导同意利用公休、假日结合调班探亲的员工，其集中轮休和调班假期累计已达到或超过探亲假规定时间的。

但可报销一次往返交通费。

（六）当年非本人原因放假期间与家属团聚达到或超过探亲假假期的员工。

但可报销一次往返交通费。

（七）当年内出现旷工一周（含一周）以上者，未达到除名条件的员工。

职工出差、探亲管理制度

职工出差、探亲费用借支及报销制度1 目的为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费报销的管理，在使之符合合理、节约的原则下，同时保障出差人员工作与生活的需要，体现公司“成本管理、人性关怀”的理念，结合公司实际情况，制定本制度。

2 差旅费报销标准差旅费是指员工因公出差期间产生的住宿费、车船费（含乘飞机费用）、等各种费用。

住宿费按出差实际天数在规定的标准内凭据报销；车船费、交通费凭原始单据报销。

2.1 住宿标准（单位：元/天）：区、广东地区出差的，省会城市提高80元标准，地级市提高60元标准，县级市及以下提高30元标准。

2.1.2 职工出差时间的计算方法为：由出差日当天零时起计算，至到达日当天24：00 时止，凡满12 小时的为一天。

2.1.3 住宿费报销时，按出差天数减去到达当天（即减一天）计算。

2.1.4 员工出差住宿费在规定的限额内凭据报销，特殊情况领导批准方可报销。

2.1.5 出差人员由合作单位接待的，一律不予报销住宿费。

2.1.6 住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，应选择二人标准间。

2.1.7 打印住宿发票时出差人员应要求开票人员将住宿天数，住宿人数，住宿标准列明在发票上，若不能打印或报销凭据为非机打发票的应在报销时另外说明，住宿地点、时间与出差实际不符的不予报销。

2.2 交通费标准限额标准报销。

职务级别低的人跟随职务级别高的人出差，其交通费标准参照职级高的标准报销，但需事先填写申请单。

2.2.2 在市内应尽量选择公交车、地铁等公共交通工具，往返机场和市内之间应尽量选择民航大巴。

乘坐出租车需在票上用铅笔注明起止地，且报销天数不得超过两日（长途往返）。

2.2.3 如需公司预定飞机票，且产生超标准费用的，应主动在出差回公司之后将差额票款交到订票人处。

2.2.4 到外地出差乘车时间为晚上20点以后，需在火车上过夜的，或连续乘车时间超过8小时的，可以购买硬卧票，因无硬卧票改买硬座票的，报销时可额外给予相当于硬座票价50%的补贴。

差旅费报销

1、差旅费报销1、使用专用报销凭证：《暨南大学市内差旅费报销单》、《暨南大学差旅费报销单》和《暨南大学票据粘贴单》。

点击带下划线部份可下载打印,也可以到财务处会计核算中心报账大厅领取或直接在财务处网站下载区下载,自己下载打印要求样式大小要求一致，便于装订）.2、报销范围：调研、开会、新分配、调动工作以及探亲发生的交通费、住宿费等。

3、日常差旅费的报销标准见《暨南大学工作人员差旅费开支规定》(注：点击弹出新页面）4、对差旅费的报销要求：（1）、报销会议差费时,需提供会议通知；（2)、外地出差报销路费，需提供往返车票，只提供单程车票的不予报销。

由对方单位负担车票、由他人接送等特殊情况，需做出说明。

（3）报销住宿费时，发票上必须注明住宿单价和金额.超过住宿费报销标准的，不予报销。

特殊情况请附说明,并请有关领导审批后予以办理。

（4）、报销国际旅费时,除机票外，还需提供票务公司开具的收据。

5、外地发票，请随来往差旅费一并报销.温馨提示：关于探亲旅费，请持人事处审批探亲证明（同时须经父母单位所在地或单位证明）及探亲车票，按规定标准报销.2、招待费及劳务费学校的各类经费对于招待费及人员经费支出实行指标管理，各类经费有各自的计提比例，不得超指标。

1、使用的报销凭证：《暨南大学支出凭单》(代领据）和《暨南大学签领表》.2、报销范围：教工领取加班费、奖金、补助、劳务费等,3、支付方式：校内人员领取劳务费，根据财政部的有关规定,我校日常发放的各种人员经费不再采取现金的发放形式，一律委托工商银行转帐发放到个人的帐户中.温馨提示：各单位填制《暨南大学支出凭单》（代领据）和《暨南大学签领表》，经单位经费审批人签字确认后，报帐人员须提供一份电子表格，即在excel表格中输入三列——领款人的“姓名”、“广州工商银行存折号或卡号”以及“实发金额”,保存在优盘或软盘中，交至工资岗，每月月末统一负责将款项发放至教师工资卡中.3、工程项目核算报销时，需提供工程决算书、工程验收证明、合同审批表及合同原件，超过5万元的工程,需由纪检审办公室审计.4、办理借款1、使用的报销凭证：《暨南大学暂借款单》（一式三联，需复写）(点击带下划线部份可下载打印,也可以到财务处会计核算中心报账大厅领取或直接在财务处网站下载区下载,自己下载打印要求样式大小要求一致，便于装订)。

单位差旅费报销制度

单位差旅费报销制度一、引言差旅费报销是指员工因公而发生的差旅费用，在规定的范围内经过审核后由单位按照一定的程序予以报销。

单位差旅费报销制度是为了规范员工差旅费的报销行为，保障单位财务的合理管理和员工的权益。

二、申请条件1.只有在单位正式登记员工的差旅活动才能得到报销；2.差旅活动应当是因单位工作需要而发生的，需由上级领导或相关部门的主管人员批准；3.差旅活动必须是在规定的时间范围内进行，并且有明确的出发地点和目的地；4.差旅活动不得与员工的个人事务有关，例如探亲、旅游等。

三、申请流程1.员工在开始差旅活动前，应当向所在部门的主管人员提出差旅费报销申请；2.主管人员审批并签字同意后，将申请表格交给财务部门；3.财务部门核对申请表格的完整性和准确性，并进行初步审核；4.若初步审核通过，财务部门将申请表格交给经理进行最终审核；5.经理审核通过后，财务部门将申请表格归档，并安排费用报销。

四、报销范围和标准1.差旅费报销范围包括交通费、住宿费、餐饮费等与差旅活动直接相关的费用；2.差旅费的标准按照国家和单位的相关规定执行；3.员工应当提供相关费用的有效票据或收据，并按照财务部门的要求填写报销申请表。

五、费用报销的审批与支付1.财务部门对员工提交的报销申请进行审核，并核对相关票据或收据的真实性；2.审核通过后，财务部门将费用报销金额计算并记录在财务系统中；3.财务部门将报销金额支付给员工；4.差旅费报销的支付方式可以是直接转账到员工的银行账户，或者发放现金。

六、申诉和异议处理1.员工对差旅费报销申请被驳回的情况可以向所在部门的主管人员提出申诉；2.主管人员应当与员工进行沟通，并重新审视差旅费报销的合理性与真实性；3.若员工对处理结果仍有异议，可以将异议书以正式书面形式提交给单位财务部门；4.财务部门将重新进行审核，并在合理的时间内给出处理结果。

七、注意事项1.审批和报销过程中，应当保护员工的个人隐私和合法权益；2.财务部门应当加强对差旅费报销申请的审查，确保费用的合理性和合规性；3.员工应当遵守单位的相关规定和流程，如实提供相关票据和收据；4.违反差旅费报销制度的员工将承担相应的责任和处罚。

大学出差审批表

附表1：
中国地质大学（北京）出差审批表
填表说明：
1、出差人为多个单位的，填写牵头单位；
2、出差人为多人的，请分别填写个人信息，职务/职称就高填写，年龄填写截至到出差日的实际周岁年龄；
3、出差目的地涉及到多个目的地的，请按行程顺序分别填写；
4、本表中涉及到带“□”内容的，请在“□”内打“√”选择填写；
5、差旅费报销涉及到多种经费的，请分别填写经费类型和项目财务编码；
6、出差审批按不同经费由不同部门和审批人审批：
（1）使用部拨专项经费的，其开支范围须允许开支差旅费。

根据预算情况可分为：
①专项经费中有差旅费预算的，由出差人提出申请，其中部拨专项经费细分为项目管理的，由项目负责人审批，项目负责人所在单位负责人审核并加盖单位公章；
②专项经费中无差旅费预算的，由出差人提出申请，出差人所在单位负责人审核并加盖单位公章，专项经费管理单位审批；
（2）使用探亲费、培训费的，由出差人提出申请，由学校人事、组织部门或其他相关单位审批；
（3）使用二级单位差旅费、单位分配经费及院系发展基金的，二级单位自行审批；
（4）使用学校差旅费的，由出差人及所在单位申请，出差人主管校领导审核同意，由财务主管校领导审批。

7、出差人持此表方可到财经处办理借款手续，报销时不再进行审批，只需加盖本单位公章；
8、本表中需要校领导审核审批的仅限于使用学校差旅费；
9、本表一式二份，第一份代借款单，第二份在报销时与差旅费报销单一并提交。