JRY-ERP-015 采购退货作业流程

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退换货操作流程图

一、退换货流程（（退货）（换货）同款换颜色换不同款二、退换货流程（七天无理由退换货无质量问题，由买家承担来回运费，商品有质量问题，由公司承担来回运费）：1、退货：客服同意顾客的退货申请后，在ERP 搜出订单右击生成退换货单，待仓库文员收到商品，检查无误审核入库，客服在平台标记“”表示可以退款，财务人员在ERP 退换货单查看是否审核入库，未审核入库，坚决不给退款处理，如退款属于违规操作。

快递不到或顾客拒生成问题单客服在平台标记“”同意退款并在ERP 生成”退款单“申请选择换出商品客服同意退/换货财务仔细核对ERP 是否已审核入库后退款客服生成新的订单客审财务仔细核对ERP 是否已审核入库后财审发货多退少补，换出的商品价值高于退货，确认补足款后，方可财审发货顾客要求退款财务反审退换货单删除换出商品，审核入库单仓库收到商品，审核入库退款收商品退回仓库，仓库文员通知客服建生成问题单，检查商品无误审核入库，如快递不到，客服联系顾客说改发其它快递，只需直接在退货换单，选择换出商品及物流公司备注，提交财务人员财审方可正常发货2、换货：同款换不同颜色，客服同意顾客的换货，在ERP中订单右击生成退换货单，选择换出商品，待仓库文员收到货检查无误在ERP退换货单审核入库后，生成新的订单客服客审，提交财务财审即可正常发货。

若顾客不想换货想退款，财务人员反审退货换货订单审核入库，删除换出商品，然后审核入库，方可退款。

3、换不同款式商品，按照多退少补的原则，操作同上。

退回的商品高于换出的商品，可以直接在平台申请部份退款即可，若平台交易关闭，可在ERP中建退款单，退款金额及明细。

反之，顾客要把钱补后，方可正常发货。

(附：如买家购买保险而退换货未填物流信息，即客服联系买家填写退换货物流单号，退换货理由如为未按时间发货，虚假发货等违反淘宝规则的理由，客服则不同意退款，需联系买家改之才可退款。

)二、退款单流程三、退款单流程1、平台交易关闭，不能在平台申请退款的情况下，可在ERP中建退款单，填写退款金额及明细，财务人员审核后，通过支付宝打款给顾客，退款后，每打完一笔，一定要在ERP中终结此单,以免重复打款。

退货货作业流程

1
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退换货作业流程
1. 目的
规范公司产品退货手续。
2. 适用范围
产品质量原因退货的;产品因包装存在问题退货的;产品数量、规格变更退货的;产品样本使用完成后退货的。
3. 适用对象
资材部所有来料检验及制程检验为原料不良之所有原物料
7. 流程图
7.1 来料不良退换货作业流程
3
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7.2 制程原材不良退换货作业流程
4
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8. 程序内容
8.1 来料不良退换货作业流程 8.1.1 仓库物料验收作业 8.1.1.1 仓库人员依采购或生物管提供的每日到货明细安排收料
4. 相关文件
4.1《不合格品控制程序》 4.5 《仓库管理办法》
5. 权责
5.1.主办单位及职责 5.1.1.资材部仓库课统筹退换货 5.1.1.1.根据品管工程判定的制造退库原材料不良品办理退换货流程 5.1.1.2.根据核定退货数量打印原材料退退单据，并交品管工程和采购、财务部门确认 5.1.1.3.配合采购作业﹐协助办理实物和ERP的退换货出厂作业
请采购安排人员处理。如在收料清单中，请参照（见
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目录
1. 目的.....................................................................................................……………………………..2 2. 适用范围....................................................................................................................................2 3. 适用对象....................................................................................................................................2 4. 相关文件....................................................................................................................................2 5. 权责 ............................................................................................................................................ 3 6. 专有名词................................................................................................................................ 3.5 7. 流程图........................................................................................................................................5 8. 程序内容....................................................................................................................................5 9. 附件 ............................................................................................................................................ 5

ERP流程图---采购退货流程

4.流程结束。
作业流程说明：
1.流程定义：ERP退货流程是在仓库收货，质检部在来料检验过程中或使用部门在生产过程中发现物资出现问题的处理流程。
2.举例说明：钢坯在使用过程Байду номын сангаас发现的开裂缩孔等问题。
3. 执行步骤：
3.1.由仓库将《材料质量反馈单》传递给采购部。
3.2.采购接收到仓库传递的《材料质量反馈单》后确认核实反馈单中问题。
3.3.采购部与供应商洽谈退货：
3.3.1如供应商同意退货，直接进入退货出库流程结束。
3.3.2供应商不接受，由采购部长组织相关人员进行内部评审流程。（参加人员有申报部门，品质，设备，技术，采购），并确定评审结论。
3.3.2.1报废则直接进入报废入库子流程；
3.3.2.2让步接收，则进入到货送检入库子流程办理入科。

超市采购退货单操作方法

超市采购退货单操作方法
超市采购退货单的操作方法如下：
1. 登录超市的采购退货系统或软件。

2. 选择“退货单管理”或类似的菜单选项。

3. 点击“新建退货单”或类似按钮。

4. 输入相关信息，包括退货单号、退货时间等。

有些系统会自动生成退货单号。

5. 选择要退货的商品或商品批次。

可以通过扫描条形码或手动输入商品编码来添加商品到退货单中。

6. 输入退货数量或选择要退的商品数量。

7. 填写退货原因和备注，如商品质量问题、过期等。

8. 确认退货商品的信息和数量无误后，点击“保存”或类似按钮。

9. 系统会生成退货单的详细信息，包括商品名称、退货数量、单价、金额等。

10. 确认无误后，打印退货单。

11. 将打印好的退货单交给负责验收退货的员工。

12. 员工进行退货商品的验收，核对商品数量和退货原因是否一致。

13. 如果验收无误，员工签字确认退货。

如有问题，可以备注或与供应商联系。

14. 将退货商品放回退货库存，或进行其他处理，如与供应商协商退款等。

15. 更新库存和财务系统中的相关记录。

16. 关闭退货单，并进行归档或存档。

以上是简单的超市采购退货单操作方法，具体流程可能会根据不同超市和系统的
要求有所不同。

ERP操作手册(采购退货(折让)流程)

ERP操作手册(采购退货流程)业务说明目的：此流程适用于材料收货后经检验不合格需退回供应商的业务，明确此项流程和系统中的操作步骤，分为未入库直接退回（验退）和已验收入库后再退回（仓退）两部分。

工作职责详述:验退：第一、对于到货检验不合格需要退货的物料，由质量部通知采购部门安排退货；第二、仓库录入验退单，并由采购部门联系厂商退回；仓退：第一、在生产过程或养护时发现质量不合格提交采购部门；第二、采购部门分析原因，如果是供应商原因的则可安排退货；第三、仓库通知采购部门联系厂商退回；第四、若仓退类型选择‘价格折让’，则只折让供应商一笔钱，不涉及数量的异动系统操作说明一、验退前置单据：《IQC质量记录单》输入方式：一、人工自行输入；二、查询收货单，自动生成方式一、系统路径：【供应链管理】>【采购管理系统】>【采购入库管理】>【采购验退异动维护作业apmt721】操作步骤：1.点击‘录入’按钮，输入或开窗选择需要验退的收货单（图1）2.点击开窗选择验退单别（图1）3.点击确定维护单身验退信息（图1）图1：1324.确定验退的收货单项次即对应的产品（图2）5.维护验退的数量、仓库、库位和批号（图2）图2：4 56.根据判定结果，确定验退理由（图3）7.维护好后，点击‘确定’按钮（图3）图3：768.维护好验退单后，点击‘审核’按钮，并通知供应商取回产品（图4）9.当供应商取回产品时，点击‘取回’按钮（图4）10.填写实际的取回日期，点击确认按钮保存（图4）图4：第3页共5页方式二、系统路径：【供应链管理】>【采购管理系统】>【采购入库管理】>【采购收货维护作业apmt110】操作步骤：1. 打开‘采购收货作业’，点击‘查询’按钮（图1）2. 输入或开窗查询需要验退的收货单号，录入后点击‘确定’，再次点击‘确定’（图1）3. 点击‘生成入库/ 验退’按钮（图1）图1：4. 点击‘生成入库/ 验退’按钮，弹出对话框，询问‘是否审核生成入库/ 验退’，点击‘是’（图2）图2：5. 点击‘是’，弹出对话框，提示生成的验退单单号，点击‘确定’（图3）图3：89 101236. 点击收货单上的‘查询验退’，会自动弹出已经生成的验退单据（图4）图4：7．查看自动生成的验退单，确定验退产品、验退数量、验退的仓库、库位、批号后，点击‘审核’按钮，并通知供应商取回产品（图5）8. 当供应商取回产品时，点击‘取回’按钮，填写实际的取回日期，点击确认按钮保存图5：6778第5页共5页二、仓退前置单据：无输入方式：人工自行输入；系统路径：【供应链管理】>【采购管理系统】>【采购入库管理】>【采购退货维护作业apmt722】操作步骤：1. 点击‘录入’按钮，选择退货方式，退货方式有‘原采购单退货’，‘退货不换货’，‘价格折让’，第三种退货方式只是折让金额，选择退货方式后输入或开窗选择需要仓退的收货单（图1）2. 点击开窗选择仓退单别（图1）3.点击确定维护单身验退信息（图1）图1：4. 确定仓退的收货单项次即对应的产品（图2）5. 维护仓退的数量、仓库、库位和批号（退货方式为‘价格折让’时不需要维护此信息），根据判定结果，维护验退理由（图2）6. 维护好后，点击‘确定’按钮，并点击‘审核按钮’，做审核动作（图2）图1：1 23456。

药品采购退货质量流程图

精品文档精心整理药品采购退货质量流转规程（一）流程图（二）流程描述1、药品需要退货，采购中心进行联系确认后在“采退预报编辑”系统内做“采购退货预报”，录入商品编码、退货数量、生产批号、仓位、退货原因、退货地址、运输方式等内容。

2、本市退货（1）开票中心查阅“出库”系统后，点击出库，打印五联“采退出库单”和三联“出库清单”后，转交运输部。

（2）运输部配运后，将“采退出库单(保管联)”和一联“出库清单”转交保管部。

精品文档可编辑的精品文档（3）保管部分单后，保管员凭“采退出库单”出库备货，在“采退出库单”上签字；复核员凭“出库清单”进行复核，在“出库清单”上签字。

（4）药品出库发运后，综合员凭“出库清单”在系统内做出库确认，并在“出库清单”上签字。

“出库清单”由复核组存查。

（5）出库确认后，系统生成采退药品“出库复核台帐”。

3、外埠退货（1）运输部查阅“运输管理”系统，生成运单，进行运单确认后报站，并进行复核打印，打印三联“出库清单”。

（2）开票中心查阅“出库”系统后，点击出库，打印五联“采退出库单”，并将单据转交运输部。

（3）运输部配运后，将“采退出库单（保管联）”和一联“出库清单”转交保管部。

（4）保管部分单后，保管员凭“采退出库单”出库备货，在“采退出库单”上签字；复核员凭“出库清单”进行复核，在“出库清单”上签字。

（5）药品出库发运后，综合员凭“出库清单”在系统内做出库确认，运输部在系统内做“发运确认”。

综合员在“出库清单”上签字。

“出库清单”由复核组存查。

（6）出库确认后，系统生成“采退药品出库复核台帐”。

4、自提退货:客户从开票中心取票，凭二联“采退出库单”提货，在“采退出库单（运输联）”上签字后交保管员，综合员凭“采退出库单”在系统内做采退药品“自提出库确认”。

5、采购中心查阅“采退出库”系统，打印二联“采退进仓单”，转交结算中心记账。

183套讲座+89700份资料/Shop/40.shtml 《中小企业管理全能版》《总经理、高层管理》49套讲座+16388份资料/Shop/38.shtml 《中层管理学院》46套讲座+6020份资料/Shop/39.shtml 《国学智慧、易经》46套讲座/Shop/41.shtml 《人力资源学院》56套讲座+27123份资料/Shop/44.shtml77套讲座+ 324份资料/Shop/49.shtml 《各阶段员工培训学院》《员工管理企业学院》67套讲座+ 8720份资料/Shop/42.shtml 《工厂生产管理学院》52套讲座+ 13920份资料/Shop/43.shtml/Shop/45.shtml 《财务管理学院》53套讲座+ 17945份资料《销售经理学院》56套讲座+ 14350份资料/Shop/46.shtml 《销售人员培训学院》72套讲座+ 4879份资料/Shop/47.shtml 附表精品文档可编辑的精品文档江苏省扬州药品检验所医疗设备询价采购报价明细汇总表精品文档可编辑的精品文档精品文档可编辑的精品文档精品文档可编辑的精品文档精品文档可编辑的精品文档精品文档可编辑的精品文档精品文档可编辑的精品文档精品文档可编辑的精品文档付款方式货到现场安装调试完毕，验收合格后7个工作日内，买方向卖方付清合同总价100%的设备款。

erp退款操作流程

erp退款操作流程ERP系统是企业资源规划系统的缩写，是一种集成管理软件，可以帮助企业实现资源的有效规划和管理。

在企业运营过程中，难免会出现退款的情况，而ERP系统可以帮助企业实现退款操作的流程化管理，提高退款效率和准确性。

首先，企业需要建立完善的退款政策和流程，明确退款的条件和流程。

在ERP系统中，可以设置退款规则和流程，包括退款的申请、审核、处理和记录等环节。

员工需要按照规定的流程进行操作，确保退款的准确性和及时性。

其次，员工需要在ERP系统中提交退款申请。

在ERP系统中，员工可以填写退款申请表，包括退款原因、金额、订单号等信息。

系统会自动记录退款申请的时间和内容，方便后续的审核和处理。

接着，退款申请需要经过审核。

在ERP系统中，可以设置不同权限的审核人员，根据退款金额和原因进行审核。

审核人员需要核实退款申请的真实性和合理性，确保退款符合企业的政策和规定。

然后，审核通过的退款申请会进入处理阶段。

在ERP系统中，可以设置退款处理流程，包括退款的方式和时间等。

员工需要按照系统指示进行退款操作，确保退款的及时性和准确性。

最后，ERP系统会自动记录退款的相关信息，包括退款金额、时间、原因等。

企业可以通过系统生成退款报表，进行数据分析和监控。

同时，系统还可以帮助企业跟踪退款进度，确保退款的顺利进行。

总的来说，ERP系统可以帮助企业实现退款操作的流程化管理，提高退款效率和准确性。

企业需要建立完善的退款政策和流程，员工需要按照规定的流程进行操作，确保退款的及时性和准确性。

通过ERP系统的帮助，企业可以更好地管理退款流程，提升企业的运营效率和客户满意度。

供应商退货作业程序

供应商退货流程1．生鲜、食品、杂货部：1)依据供应商资料及待退商品，填写商品退货单。

2)准确清点退货商品。

3)报部门经理审批。

4)将商品送交收货部签收。

2．收货部：1)检查每笔商品退货单审批情况。

2)检查退货商品与单据填写货号、品名、规格、数量是否一致。

3)进行录入。

4)通知供应商取回待退货商品并于退货单上签名确认。

5)供应商未将商品取回前应负保管责任。

6)供应商在规定日期内未领取退货，应向店长报告并协助处理。

7)负责分单／存档。

3．财务部：审批退货单据金额，保证每笔退货商品均有帐款可扣。

4．防损部：监督退货现场的退货工作，确保退货商品与单据一致，稽核放行。

5．基本要求：1)保证退货货号、商品描述、规格、数量／重量与商品退货单一致。

2)保证退货录入及时3)保证退货单据正确归档4)保证退货商品有帐款可扣抵作业程序1．退货申请1)退货相关部门按待退商品及供应商资料填写商品退货单。

2)实际是退货数量应不大于电脑库存数量，否则按《负库存处理流程》更正库存。

3)退货相关部门将填妥的“商品退货单”送部门经（副）理审核。

4)部门经理审核完后依审批顺序将“商品退货单”送财务部根据供应商账款确认有足够货款可扣抵后，签名确认。

5)退货相关部门将商品退货单连同退货商品送至收货部退货区会点，收货部确认商品退货单与实际商品一致后退货人员及主管在退货单“经办人”栏位签名确认，并于收货单上粘贴收货号码。

（生鲜特殊商品待供应商领取时，通知相关部门主管提交办理）。

2．录入通知：1)收货部录入员根据商品退货单，按退货收货号码、供应商编号进行录入。

2)确认退货完成，并填写“商品退货通知统计表”，以电话或传真通知供应商取回退货商品。

3)收货部将待领商品暂存退货区，商品退货单放于“1 0日待领来夹。

”3．待领商品的保管：收货部退货员将退货商品存入收货部退货仓库，并负责未领取商品的保管。

4．退货商品领取及处理：1)供应商在规定日期内领取退货商品，由收货部凭商品退货单与供应商做商品校验，双方签字确认，并在退货单上加盖“货已领取”印章，供应商取走退货及确诊退货单。

仓库退货作业流程

仓库退货作业流程1.退货是指由于质量问题、超交等原因需将仓库已收物料退回给供应商。

2.具体操作画面如下：已入仓库帐退货的操作：1）打开主菜单，进入库存管理模块；2）选择并进入Q5采购待退料品资料维护模块；3）属于采购的物料选择1，属于外包的物料选择2；4）新增一张单据；5）表头厂商、经办人、退货日期(退货日期一定是非节假日日期)是必填项目，注意一个厂商只能有一张待退单据；6）表身料品编号、验收单号、库位、单位、等级、退货数量是必填项目，其中验收单号原则上是需要填写的，除采购要求不对应验收单号（即该栏目为空，除威尔及金兰的大批和小量不良圆片）退货；7）转退货单，登记退货单号；8）根据退料类别(采购或外包退货)选择并进入Q16采购退回出库单或Q18外包退回出库单模块，两种操作方法一致；9）根据退货单号查找相应单据；10）修改经办人并确认单据；由11）--14）已取消（第12—16页）11）返回桌面，进入FPRO系统打印退货验收单据，一式三联：仓库、采购、供应商各一联；12）选择采购或外包退货单，单击‘修改’按钮，单击‘！’符号；13）输入厂商编码、退货日期；14）单击‘列印’按钮，选择激光打印机打印A4纸张单据；打印单据现改成以下操作：在REPORT打印退货单，一式三张，供应商、采购、仓库各一张。

（注意：打印日期为非节假日日期）是采购物资的物料在这里打印是外包物资的物料在这里打印输入要退货的“退货单号”按“打印预览”注意列印日期为非节假假日打印退货单3.未入仓库帐，整批退货的操作：1）打开主菜单，进入品质管制QC体系模块；2）选择并进入采购（外包）进料检验单拒收品处理作业模块；3）查找相应单据；(根据可供选择的条件进行查找)可选择条件5）确认单据；6）打印单据一式四 (三) 联，仓库、财务、领料单位、门卫各一联；7）外包拒收作业与采购拒收作业基本一致，请看以下图表。

3.退出画面，结束操作。

4.31。

用友财务软件采购退货业务流程解析

用友财务软件采购退货业务流程解析采购退货业务是采购管理系统的重要功能之一，由于采购退货发生的时点不同，造成用ERP软件处理采购退货业务的复杂性。

因此，采购退货业务一直是整个采购管理系统的重点、难点之一。

本文将以用友ERP U-872供应链为例，说明采购退货业务处理需要注意的问题并结合相关案例，提出了解决方法。

标签：采购管理系统；采购退货业务；用友ERP U-872在企业日常业务中，因为货物质量等原因，会发生退货业务，因此采购退货业务是供应链中采购管理子系统的重要功能之一。

在我们教学过程中，由于在信息化方式下采购退货和手工方式下退货处理有较大区别，因此学生觉得难度较大。

在ERP系统中，由于退货发生的时点不同，我们采取的处理方法也不同。

根据退货发生的时点不同，我们将分为以下五种情况：1.货物已到达企业，但未录入采购入库单在这种情况下，货物虽然已经运达企业，但还未验收入库，即我们还未在库存管理系统中录入采购入库单，这种情况处理较简单，把货物退换给供应商即可，在系统中不用做任何处理。

2.在库存管理系统中已录入“采购入库单”，但尚未录入“采购发票”这种情况下又可分为两种情况全部退货和部分退货。

对这两种情况处理，我们在系统中可以有两种处理方式：无痕迹修改方式和有痕迹修改方式。

（1）如果采用无痕迹修改方式。

①如果是全部退货，直接删除库存管理系统的“采购入库单”即可，不用进行任何业务处理；②如果是部分退货，先取消审核采購入库单后直接修改库存管理系统中的“采购入库单”中的数量即可。

这种修改方式在系统中不会留下任何退货痕迹。

（2）如果采用有痕迹修改方式，对全部退货和部分退货来说，退货发生时在库存管理系统录入退货单或红字采购入库单并审核，然后在采购管理系统中参照蓝字采购入库单和退货单或红字采购入库单生成采购发票，发票上的数量系统会自动改为退货后的数量。

（3）有痕迹修改的相关案例2017年10月3日，收到A供应商甲材料100公斤，单价100元（不含税价格），企业在库存管理系统录入采购入库单但尚未录入采购发票。

erp采购换货流程

erp采购换货流程
ERP（企业资源规划）系统中的采购换货流程通常涉及以下步骤：1.确认需求：首先，企业需要明确需要换货的商品、数量、规格等信息。

这通常由采购部门或需求部门提出。

2.审批流程：根据企业的管理规定，对于换货需求需要进行审批。

这可
能涉及审批人员、审批条件、审批流程等，具体取决于企业的内部控制要求。

3.选择供应商：根据需要换货的商品和数量，企业需要选择合适的供应
商进行换货。

这可能涉及供应商的筛选、比较、谈判等过程。

4.发出采购订单：企业向选定的供应商发出采购订单，明确换货的商品、
数量、规格、时间等要求。

5.接收和检验：在收到供应商发来的换货商品后，企业需要进行验收和
检验，确保换货商品符合要求。

6.入库和记录：验收合格的换货商品可以入库，并更新库存记录。

同时，
需要将相关信息记录在ERP系统中，确保数据的准确性和及时性。

7.付款和结算：根据企业与供应商的协议和合同，需要进行付款和结算。

这可能涉及发票处理、付款安排、结算过程等。

8.评估和反馈：换货完成后，企业需要对整个过程进行评估和反馈，总
结经验教训，优化采购换货流程。

需要注意的是，不同企业的ERP系统可能略有差异，具体的操作流程也会有所不同。

此外，采购换货过程中还需要注意风险控制、质量控制、物流管理等方面的要求。

采购收货退货流程课件

检验流程
02
按照检验流程，对退货商品进行质量检验，包括外观、功能等
方面。
处理结果
03
根据检验结果，对合格的商品进行入库操作，对不合格的商品
进行相应处理，如维修、退回等。
03 采购收货退货流程中的问题及解决方案
货物数量或质量不符
总结词
数量或质量不符是采购收货退货流程中常见的问题，可能导致供应商和采购方之间的信任受损。
采购收货退货流程课件
目录
CONTENTS
• 采购收货流程 • 退货流程 • 采购收货退货流程中的问题及解决方案 • 采购收货退货流程优化建议 • 相关法律法规及合规性要求
01 采购收货流程
采购订单生成
01
02
03
需求分析
根据实际需求和库存情况，进行需求分析，明确采购的商品、数量、规格等信息。
在采购收货退货流程中，供应商应遵守《产品质量法》的规定，确保所售商品符合国家有关标准，并对商品质量负责。采购方有权要求供应商提供符合质量要求的商品，并在发现质量问题时要求退货或索赔。
其他相关法规及合规性要求
总结词
除了《合同法》和《产品质量法》，采购收货退货流程还必须遵守其他相关法规及合规性要求。
加强供应商管理
供应商筛选
建立供应商筛选机制，确保供应商具备合格的生产能力和质量保证能力。
合同管理
明确采购合同条款，包括产品质量、交货期、退货政策等，确保双方权益得到保障。
供应商评价
定期对供应商进行评价，根据评价结果进行分级管理，对不合格供应商进行淘汰或改进。
提高检验人员的专业素质
培训与考核
详细描述
在采购过程中，供应商提供的货物可能存在数量不足或质量不符合要求的情况。这可能是由于供应商的疏忽或故意为之。当出现这种情况时，采购方应及时与供应商沟通，了解原因并协商解决方案。可能的解决方案包括重新发货、部分退货或全额退货，以及协

ERP辅料退货出库流程

作业流程说明：
1.流程定义：ERP辅料退货出库流程适用于辅料物资有质量问题需要退货出库的流程。
2.举例说明：车间反应φ300树脂砂轮、φ16锥柄铣刀等辅料物资存在质量问题需退货的。
3.执行步骤：
3.1采购部依据采购退货子流程，发出退货出库单指令，并打印纸质版1份送至仓库。
3.2仓库接收到采购ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ退货出库单（仓库主任签字）。
3.3由仓库账物员制ERP退货出库单。（打印二联单）（10分钟内完成）
3.4仓管员核实实物退货。
3.5供货商在退货出库（二联单）签字确认（需写供货商名字、日期、签字、按手印）。
3.6仓库助理审核ERP出库，ERP库存减少。
4.此流程结束。

ERP系统退货流程的解决方案

ERP系统：退货流程的解决方案1. 概述在高科技制造业中有效地对产品退货进行控制和跟踪有很大的意义。

对于一个产品成本从几元到几十万元的工业，管理退货流程的能力至关重要，缺乏跟踪和控制有可能导致上百万元的损失。

除了由于免费修理非承保产品以及被替换品不退回或乱放给企业造成的直接经济损失外，也还存在着产品质量和顾客满意度方面的问题。

此外，一个设计和实施很糟糕的退货流程有可能对企业的绩效甚至对企业的未来产生巨大的负面影响。

为了改进客户关系，企业对退货流程的管理越发重视。

供应链协会在2000年11月发布的新一版SCOR模型(4.0版)中已经增加了退货流程，从而把供应链运作参考模型的范围延伸到了产品售后的客户支持领域。

管理和控制退货渠道的关键是退货授权(Return Material Authorization,RMA)流程。

在高科技制造业中，产品的性能和可靠性是企业成功与否的关键，顾客需要有一个渠道来退回次品并立刻引起厂商的注意和解决。

本文讨论了如何应用ERP软件(SAP R/3)对高科技制造业中的RMA流程进行分析和设计。

2. RMA流程RMA流程涉及退货过程的物流和与其相关的信息流。

退货物流包括内部物流(顾客退货)，维修周期(包括修理退货所需的材料)，和外部物流(修好的产品)。

RMA流程的信息流由所有RMA的状态组成，包括顾客联系日期，运输信息，退货接收，维修历史，报废零件，替换产品，质量数据等等。

RMA流程始于顾客报告制造商关于产品的缺陷或故障。

通常在最初的接触中，厂商会试图做一些初步的故障诊断看看是否能帮助顾客立刻解决问题。

在许多情况下，故障是由软件问题引起，这些故障通常能通过电话或Internet作出诊断并解决。

如果是硬件问题，厂商会指导顾客如何退货。

制造商通常对每个顾客的请求分配一个独特的数字，以此来跟踪和控制RMA流程。

顾客今后就同一产品再与厂商打交道时都以这个RMA号作为参考，企业内部则使用这个数字来收集与这一产品相关的信息。

采购退货流程

3、整理包装后由销售点联系销售部，销售部安排到销售点装运退货，销售点业务员或由其安排人员开具《客户退货责任鉴定报告》，注明销售点、产品名称、规格型号、数量和退货原因等。填好的通知单需由运输人签字确认，运输驾驶员负责退回产品的数量及防护的完整性，若出现差额或受损等情况，销售部按运输协议规定在运输结算费用中扣除。
一、制定目的：
为了规范客户退货管理流程，明确退货责任和损失金额，确保每批退货产品均能得到及时、妥善的处置。
二、适用范围：
客户退回的所有成品，包括呆滞、不良、报废、计划更改的成品。
三、职责分工：
1、销售部各销售点负责明确退货型号、数量、退货原因、分类标识、包装防护、数据的登记、传递、产品的交接、退货运输费用损失的统计。
文件编号
五）、组织评审：
由销售部通知工厂品保部、制造分厂和仓储部到现场受理，工厂品保部检验员首先核查退回不良品是否标识清楚，若未标识，检验员可以拒绝检验，若标识清楚检验员进行确认工作，负责对退货产品进行原因分析和责任认定，确
认完毕后在《客户退货责任鉴定报告》上签署处理意见（合格留用、返工留用、
报废），报品质管理部经理审核确认。若批量性的或原因复杂检验员无法认定的，由工厂品保部主管或品质工程师到现场确认。
采购退货流程
1采购入库的产品发现问题，采购和厂家沟通可以退货。
2采购填写退货暂支单，并且在crm系统采购退货开单。
3采购拿暂支单，写明退货原因，陈总签字。
4采购退货暂支单交财务，财务做单独表格记录，然后审核退货单。
5仓库审核退货单，发货给厂家。仓库把发货单号保存，并且通知采购，采购确认厂家收到退货。
6采购后期跟踪厂家，重新在定货，填付款单，金额为0，等厂家重新发货，仓库收到货后，拿暂支单与入库单同时作为凭证拿入库单进行抵扣采购暂支单。

供应商退货退款流程

供应商退货退款流程供应商退货退款流程是指供应商对购买的商品进行退货并获得退款的一系列操作和步骤。

退货退款流程的有效管理对于维护供应商和买方之间的合作关系以及保障双方权益具有重要意义。

下面将介绍一般的供应商退货退款流程。

1. 申请退货当供应商收到买方的退货请求时，首先需要验证退货的合法性。

供应商应要求买方提供退货原因、商品信息以及购买凭证等相关资料。

买方在申请退货时应遵循供应商制定的退货政策并确保商品未经使用或损坏。

一旦验证合法性，供应商将进入下一步流程。

2. 协商解决供应商收到退货请求后，会与买方进行协商解决。

在协商阶段，供应商可以选择给予买方退款、换货或修理等解决方案。

如双方无法达成一致，可以通过外部仲裁或法律途径解决。

协商解决的目的是确保双方达成公平、合理的退货退款协议。

3. 商品返还一旦退货协议达成，买方将退货的商品返还给供应商。

供应商根据退货政策要求，接受商品的检查和验收。

商品应符合退货政策中规定的条件，如未损坏、未使用等。

供应商在验收后准备好退款的相关信息。

4. 退款处理供应商收到退货商品并验收合格后，将进行退款处理。

退款金额包括商品价格、退货运费等。

供应商将根据退货协议约定的方式将退款金额返还给买方。

一般情况下，退款将按照原支付方式进行返还，如支付宝、银行转账等。

5. 记录和报告供应商在完成退款处理后，应妥善记录退货退款的流程和相关信息。

这些记录将有助于供应商的内部管理和未来的退货退款处理。

供应商还应向有关部门或负责人员提交退货退款报告，以便进行核对和审计。

6. 售后服务供应商在完成退货退款流程后，应继续提供良好的售后服务。

售后服务包括但不限于对商品质量问题的解决、产品问题反馈的处理、客户关怀等。

供应商通过持续的售后服务能够增强买方的满意度并促进长期合作关系的建立。

总结起来，供应商退货退款流程包括了申请退货、协商解决、商品返还、退款处理、记录和报告以及售后服务等步骤。

合理的退货退款流程能够保障供应商和买方的权益，维护双方的合作关系，并提升客户满意度。

供应商退货管理流程

供应商退货管理流程概述供应商退货管理流程是指在供应商向我们公司提供的产品存在质量问题或不符合要求时，我们公司与供应商之间的退货处理流程。

该流程的目的是确保顺利处理退货事务，维护合作关系，并最大程度地减少不必要的损失和纠纷。

流程步骤1. 供应商通知：供应商发现产品质量问题或不符合要求后，应立即通知我们公司的采购部门，并提供详细的退货原因和相关证据。

2. 采购部门审核：采购部门接收到供应商的退货通知后，会与有关部门协商并审核退货原因和证据的合理性。

如果退货请求合理，采购部门会将退货请求进一步提交给相关部门或人员进行处理。

3. 退货申请：相关部门或人员收到采购部门的退货申请后，会尽快处理申请，并向供应商发送退货申请确认函。

退货申请确认函中会详细说明退货事项，包括退货产品数量、退货时间、退货原因等。

4. 供应商反馈：供应商在收到退货申请确认函后，应尽快与我公司确认退货事项，并同意或提出修改意见。

如果有修改意见，双方应及时协商解决。

5. 退货交接：在退货事项确认无误后，供应商将退货产品送至我公司指定的地点。

我公司相关部门将对退货产品进行验收，并在验收合格后办理相应的退款或换货手续。

6. 结案：退货事项完全解决后，我公司会将其归档并结束此次退货流程，同时进行相应的评估和总结，以便提升采购和供应链管理的效率。

注意事项- 退货通知应写明退货产品的名称、型号、数量等相关信息，并附上退货原因的照片或实物样品。

- 退货申请确认函中的退货事项应与供应商确认无误后，方可进行退货交接。

- 退货产品应保持原包装完好，避免二次损坏。

- 退货事项需要相关部门或人员共同协调解决，确保流程的顺畅进行。

以上为供应商退货管理流程的主要内容，希望能够为您提供帮助。

如有任何疑问或需要进一步了解，请及时与我们公司的采购部门联系。