公司受控文件清单

物资类别
年度复评情况
2005年
2006年
编制： 批准：
XXXX有限公司
供方质量保证能力调查表
NO:
备选供方名称
地 址
法人代表
联系方法
产品名称
产品出厂检测方式
□自检 □委托检验
企业简介及质量管理情况
（包括人员情况和QMS获证情况）
工厂装备情况
企业检测手段
产品质量状况
（包括产品的执行标准和出厂检测情况）
使用人
维修结果
报废原因
备 注
批 准
编 制
XXXX有限公司
工装台帐 NO.
序号
工装名称
工装编号
生产的产品名称规格
验收日期
修理情况
编制：
XXXX有限公司
工作环境抽查记录
检查日期： NO.
序号
工 序 名 称
检 查 情 况
不符合情况及整改要求
检查人
XXXX有限公司
特殊合同评审表
NO:
顾客名称
要求产品
合同类型
特殊工序名称：
过程的产品质量要求：
工艺过程评定及结论：
工艺控制参数评定及结论：
设备能力评定及结论：
人员能力评定及结论：
其他方面：
最终结论：
补充说明：
评定人员：
评定负责人/日期：
XXXX有限公司
顾客财产问题报告 NO：
顾客名称
财产名称
规格型号
标 识
发现日期
数 量
问题或原因
发现部门/人： 年 月 日
市场部与顾客联系后的处理意见：
偏离校准设备控制记录
NO：
计量器具名称
计量器具编号
上次校准时间
发现偏离时间
使用部门
发现部门/人
偏离情况：
计量管理员：
该计量器具处理意见：
计量管理员/日期：：
测量结果有效性的评价及处理意见：
检验员：
受影响的产品评价及处理意见：
检验员/日期：
XXXX有限公司
顾客意见征询表NO.
尊敬的顾客：
感谢您使用XXXX有限公司的产品，为了能真实的了解您的愿望和感受，以促进我公司改进质量和服务，希望您能将下表的内容填写好后，寄给我公司市场部。
产品品种
□满意□较满意□一般□不太满意□不满意
产品价格
□满意□较满意□一般□不太满意□不满意
服务满意度
信息沟通
及 时 性
□满意□较满意□一般□不太满意□不满意
原因陈述：
订货的方便程 度
□满意□较满意□一般□不太满意□不满意
交货准时性
□满意□较满意□一般□不太满意□不满意
人员的服务态 度
□满意□较满意□一般□不太满意□不满意
您对本公司的产品及服务有何好的建议：
填表人/日期： 顾客单位（请盖公章）：
XXXX有限公司
顾客满意测量监控报告
顾 客
单位数
征询表发出数/回收数
汇总起止
时 间
年 月 ~ 年 月
项目
指标
产 品
服 务
汇总
产品质量
质 量
稳定性
使 用效 果
产 品品 种
产 品价 格
信息沟通
及 时 性
订 货 的
方便程度
交 货
准时性
培训的有效性评价应在培训结束后的15天以后实施，培训的有效性包括质量意识、工作能力以及操作能力等方面是否有改变。
XXXX有限公司
员工名册表NO:
序号
姓 名
性别
年龄
学 历
工作岗位
进厂时间
家庭地址
备注
XXXX有限公司
员工年度考评记录 部 门
姓名
职别
到职
时间
考评内容
综合评估
工作表现及效率
工作技能
独立能力
安全纪律
XXXX有限公司
受控文件清单
4.2.3□内部文件 □外来文件NO:
序号
文件名称
文件编号
发布日期
版本
修改状态
备 注
编制： 批准：
XXXX有限公司
文件更改申请单
4.2.3NO:
文件名称
文件编号
申请部门/人
更改前:
更改后:
技术质量部审定意见:
签名: 日期:
管代审批意见:
签名: 日期:
XXXX有限公司
文件资料发放/回收记录
法人代表
经营范围
（主要产品）
销售主管
质量主管
电 话
企 业 地 址
电 传
备 注
提供附件如：
□生产许可证（复印件） □价目表
□资格证书（复印件） □产品介绍、样本
□质量体系认证证书（复印件） □有关质量方面的证明
□ 营业执照（复印件）
评
定
意
见
市场部
推荐意见
签名/日期：
生产部
评审意见
签名/日期：
技术质量部
负责人签字： 年 月 日
处理结果：
XXXX有限公司
计量器具检定计划表NO：
序号
器具编号
器具名称
使用部门
计划数/实际数
校准机构
备注
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
编制/日期： 批准/日期：
XXXX有限公司
计量器具登记台帐NO：
序号
器具编号
名称型号规格
价格
生产厂家
验收日期
放置地点
测量范围
真诚的感谢您对我公司的支持和帮助！
联系电话：0510- 传真：0510- 联系人：
地 址
首次使用本公司产品的时间
征询方式
□传真 □邮寄征询 □上门征询
产品满意度
产品质量
□满意□较满意□一般□不太满意□不满意
原因陈述：
质量稳定性
□满意□较满意□一般□不太满意□不满意
使用效果
□满意□较满意□一般□不太满意□不满意
信息反馈
方 式
反 馈 单 位
内 容
日 期
记 录 人
处 理 方 案
处 理 结 果
XXXX有限公司
售后服务记录 NO：
用户单位名称
产品名称及规格
交付日期
服务人员
服务日期
用
户
反
映
的
问
题
及
要
求
填表人： 日期：
服
务
结
果
服务人员： 日期：
用
户
确
认
用户单位/确认人： 日期：
备
注
XXXX有限公司
供方评定记录
NO.
企业名称
NO：
计划编制时间
年度安排总次数
计划时间： 年 月
主要内容：
编 制 ： 批 准：
XXXX有限公司
管理评审通知
NO：
：
根据公司“ 年度管理评审计划”的安排，将于 月 日 时，在 由总经理主持本年度 次管理评审。
请下列部门有关人员按时准备相关资料准时参加：
部门
人员
准备资料
编制： 年 月 日 批准： 年 月 日
XXXX有限公司
管理评审报告
NO.
评审时间
地 点
评审目的
评审范围
评审依据
参加人员
姓 名
部 门
姓 名
部 门
姓 名
部 门
管理评审的内容及结论：
改进要求：
编制: 批准:
XXXX有限公司
管理评审验证报告
NO.
序号
需要改的内容
责任部门
措 施
完成时间
验证记录
验证人及日期
1
2
3
4
5
XXXX有限公司
培训申请表
.
□电传文件（订单）□文本合同□其他
合同号（日期）
质量保证
□有要求，□无要求
运输方式
□自提，□送货，□其他
合
同
评
审
项
目
曾否生产过
□能，□否
特
生产部:
物资供应能否满足
□能，□否
殊
市场部:
交货期限能否满足
□能，□否
合
生产部:
价格能否接受
□能，□否
同
市场部:
技术要求能否满足
□能，□否
会
技术质量部:
包装要求能否满足
8
生产监控和测量装置按规定进行检定
10
9
产品的包装和运输服务满足公司要求
8
10
企业的对顾客的意见反馈反映迅速、有效。
5
11
企业已通过质量管理体系认证
4
合 计
样品试用
检验结果
备 注
3.评定分=额定分×评价系数
4.评价系数：完全符合，符合较好，基本符合，
大多数不符合，0-完全不符合
评定人员
XXXX有限公司
供方业绩评价表
NO:
供方名称
产品名称
评价起止日期
供货状况
供货共 批， 其中合格 批，不合格 批，
交付及时 批，不及时 批。
序号
评价项目
额定分
扣分办法
实得分
扣分原因
1
供货质量
20
每让步一次扣3，每退货一次扣5分
2
使用质量
25
供货物资质量引起产品质量波动每次扣5，造成产品成批不合格每次扣10
3
交付及时性、正确性