2013年度修理厂合规性评价综述Microsoft Excel 工作表

1、纸质、塑料、纤维、金属 、耐火砖等类固废实施较旧领 新，供应部回收； 2、木质、 含油布等类固废入窑焚烧；3 、办公产生的圆珠笔芯、日光 灯管、电池、墨盒、色带、附 印纸、电子产品等类固废保卫 部回收处理。4、生活固废由 物业中心移交环卫部门处置。 1、电：生产用电、办公、生 活用电实行定额控制，通过峰 谷运行、制度约束严格控制电 能浪费，对使用部门实施电能 目标考核； 2、水：生产用水 、办公、生活用水实行定额控 制，通过回收循环使用，制度 约束严格控制水资源浪费，对 使 用 部 门 实施 水资 源目 标考 核；3、油：生产用油、车辆 用油实行定额控制，通过制度 约束严格控制油品浪费，对使 用部门实施油品目标考核；4 、易耗办公用品：定额控制，
满足要求
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特种设备安全
特种设备安全监察条例特种设 备目录特种设备质量监督与安 全监察规定特种设备注册登记 与使用管理规则特种作业人员 安全技术培训考核管理办法压 力容器安全技术监察规程起重 机械安全监察规定起重机械安 全规程气瓶安全监察规程
1、控制要求是 否得到落实；2 、实施的效果 是否能够满足 程序和相关法 律法规要求。
满足要求
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培训管理
1、控制要求是 否得到落实；2 、实施的效果 是否能够满足 程序和相关法 律法规要求。
满足要求
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操作规程
满足要求
2
中华人民共和国固体废物污染 环境防治法国家危险废物名录 危险化学品安全管理条例电子 废物污染环境防治管理办法一 固体废弃物排放 般工业固体废物贮存、处置场 所污染控制标准城市生活垃圾 分类及其评价标准（GJ/T102 —2004）（J373—2004）
1、控制要求是 否得到落实；2 、实施的效果 是否能够满足 程序和相关法 律法规要求。
1、控制要求是 否得到落实；2 、实施的效果 是否能够满足 程序和相关法 律法规要求。
建立员工劳动保护用品配备台 帐，按照不同岗位配备劳动防 护用品，特殊岗位配备专用防 护用品（防尘、防噪、防烧、 防辐射、防电、防毒、防高空 坠落等）；建立员工职业健康 档案，每年对员工进行健康体 检；夏季发放防暑降温用品、 饮品、药品；高温季节生产岗 位采取加强通风和遮阳（有条 件的安装空调）等措施改善劳 动作业（办公）条件；目前没 有发生一起职业病和食物中毒 和传染病事故。 每月进行员工培训，规范工作 行为，正确贯彻执行有关管理 标准、规章制度，加强绩效考 核，提高工作效率，并建立培 训评价记录。
1、控制要求是 否得到落实；2 、实施的效果 是否能够满足 程序和相关法 律法规要求。
签订了安全责任书，按照 Q/SY1002.1-2007 的 规 定 建 立 了 文 件 化 的健 康安 全管 理体 系，对重大风险进行了识别和 控制，建立了安全管理组织机 构和安全管理体系，建立了事 故管理的有关规定。目前没有 发生一起轻伤以上伤亡事故和 职业病事故。安全管理受到了 分公司的肯定。
满足要求
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能（资）源使用
中华人民共和国节约能源法国 务院关于加强节能工作的决定 城市节约用水管理规定中华人 民共和国清洁生产促进法
1、控制要求是 否得到落实；2 、实施的效果 是否能够满足 程序和相关法 律法规要求。
满足要求
2013年度合规性评价综述
序号 评价项目 适用的法律法规 评价内容 1、控制要求是 否得到落实；2 、实施的效果 是否能够满足 程序和相关法 律法规要求。 1、控制要求是 否得到落实；2 、实施的效果 是否能够满足 程序和相关法 律法规要求。 执行情况 1、油料、氧气、乙炔：通过 对采购、运输、贮存、使用过 程制订了管理制度和安全操作 技术规程，并有效实施予以控 制；未发生安全和污染事件。 修理厂编制了火灾应急预案， 建立了消防组织机构，完善消 防管理制度；各场所配备的了 相应的消防器材并定期检查； 定期组织相关人员进行消防知 识学习和突发事故演练；每周 进 行 消 防 安全 检查 ，发 现隐 患，立即整改。未发生重大消 编制了各类电气设备的安全操作规 程和安全管理制度，并经常检查、考 核其执行情况；所有电工持证上岗； 所用验电、操作、检修工具、绝缘防 护用品按时检定，处于有效状态；对 电气设备、线路等定期进行检查，发 现有触电隐患的及时整改。未发生上 触电事故。 编制了特种设备的安全操作规 程；特种设备操作人员持证上 岗，证书运在有效期内，定期 进行专业培训和健康检查；定 期对特种设备进行维护。目前 没有发生操作不当或设备故障 造成的人身伤害事故。 评价结果
2013年度合规性评价综述
序号 评价项目 适用的法律法规 机械防护安全距离；电动气动 工具安全管理规范；高处作业 安全管理规范；动火作业安全 管理规范；机动车维修管理规 定；汽车变速器修理技 术条 件；汽车前桥及转向系修理技 术条件； 评价内容 1、操作规程要 求是否得到落 实；2、实施的 有效的操作性 是否能够满足 程序和相关法 律法规要求。 执行情况 每周组织全员进行岗位流程的 学习，并每月进行操作规程的 培训；全员持证上岗，证书运 在有效期内，目前没有发生操 作不当造成的人身伤害事故。 评价结果
满足要求
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安全管理
国务院关于特大安全事故行政 责任追究规定国务院关于进一 步加强安全生产工作的决定生 产安全事故报告和调查处理条 例生产过程危险和有害因素分 类与代码重大危险源辨识职业 健康安全管理体系 规范中国 石油天然气运输公司质量事故 管理规定《危险化学品企业事 故隐患排查治理实施导则》安 全生产事故隐患排查治理暂行 规定
满足要求
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劳动防护与职业健 中华人民共和国安全生产法中 康管理 华人民共和国职业病防治法中 华人民共和国传染病防治法中 华人民共和国劳动法中华人民 共和国工会法中华人民共和国 保险法职业病危害事故调查处 理办法职业病范围和职业病患 者处理办法的规定职业病报告 办法职业健康监护管理办法职 业性健康检查管理规定中华人 民共和国妇女权益保障法 （2005年）女职工劳动保护特 别规定劳动防护用品配备标准 劳动防用品管理规定 基层岗位HSE培训矩阵编写指 南；集团公司HSE培训办法； 全面规范化生产维护TnPM设备 管理模式学习材料；中国石油 天然气运输公司6S推行标准
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化学品管理
危险化学品目录危险化学品安 全管理条例危险化学品贮存通 则气瓶使用安全管理规范
满足要求
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消防安全管理
中华人民共和国消防法消防监 督检查规定
满足要求
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用电安全
中华人民共和国安全生产法漏 电保护器安全监察规定电业安 全工作规程用电安全导则可移 式电动工具的安全60
1、控制要求是 否得到落实；2 、实施的效果 是Байду номын сангаас能够满足 程序和相关法 律法规要求。