GJB9001B版技术状态控制程序

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GJB9001质量信息控制程序

GJB9001质量信息控制程序1 范围为使质量管理体系的过程及其有效性进行沟通，确保质量信息按照规定的方法和程序在受控状态下进行。

本程序规定了质量信息的分类、收集、传递、分析、处理、归档的过程。

本程序适用于公司内外部质量信息的管理与控制。

2 引用文件GB/T19000-2008 质量管理体系基础和术语GB/T19001-2008 质量管理体系要求GJB9001B-2009 质量管理体系要求GJB1405A-2006 装备质量管理术语3 职责3.1 质量部是质量信息的归口管理部门，负责内外部质量信息的传递和处理，做好信息的汇总、保存工作，负责对质量部下达的纠正及预防措施的跟踪验证并组织对重大质量信息分析。

3.2 销售部负责公司外部质量信息的收集、反馈。

3.3 设计研究所负责公司外部质量信息的收集、反馈，负责处理顾客因设计原因造成质量问题的分析、处理，纠正预防措施的制定与实施（必要时制定技术归零报告）。

3.4 物资供应部、总经理办公室负责公司外部质量信息的收集、反馈。

3.5 各单位、部门负责工作范围内质量信息的收集和传递。

3.6 质量副总经理对信息的传递和处理进行监督，并负责主持重大质量信息的分析、协调及处理。

4 控制要求4.1 工作流程质量信息的分类收集传递质量信息的处理归档4.2 信息的分类4.2.1 外部信息4.2.1.1 产品的检查机构、质量技术监督局、认证机构等检查或监测的结果及反馈的信息；4.2.1.2 市场动态；4.2.1.3 顾客、供应商等反馈的信息及其投诉等；4.2.1.4 政策法规、标准类信息，如法律、法规、条例、产品标准等；4.2.1.5 其他外部信息，如各部门直接从外部获取的有关产品质量等方面的信息。

4.2.2 内部信息4.2.2.1 生产过程情况、产品检查情况、体系运行情况、方针目标的实施情况等；4.2.2.2 其他内部信息（如员工的建议等）。

4.3 质量信息的反馈形式4.3.1 质量信息可以通过报告、记录、电子媒体等方式进行。

GJB9001B质量管理体系程序文件汇编

质量管理体系程序文件GJB9001B-2009版本号：分发编号：受控状态：GJB9001B质量管理体系程序文件汇编目录DXC G15.01-2011 文件控制程序 (1)DXC G04.01-2011 质量记录控制程序 (10)DXC G17.02-2011 管理评审控制程序 (15)DXC G01.20-2011 人员培训和资格认证控制程序 (20)DXC G06.01-2011 基础设施和工作环境控制程序 (23)DXC G02.08-2011 产品实现策划控制程序 (31)DXC G02.09-2011 设计和开发控制程序 (34)DXC G01.28-2011 合同评审控制程序 (43)DXC G03.11-2011 采购控制程序 (47)DXC G04.22-2011 外包过程控制程序 (53)DXC G04.01-2011 生产过程控制程序 (56)DXC G03.10-2011 产品的标识和可追溯性控制程序 (61)DXC G08.06-2011 顾客财产控制程序 (66)DXC G09.01-2011 产品防护和交付控制程序 (69)DXC G07.06-2011 监视和测量设备控制程序 (73)DXC G10.02-2011 顾客服务控制程序 (79)DXC G04.06-2011 内部质量审核控制程序 (82)DXC G07.07-2011 产品的检验和试验控制程序 (85)DXC G04.07-2011 不合格品的控制程序 (94)DXC G04.08-2011 质量信息控制程序 (101)DXC G04.10-2011 纠正措施控制程序 (105)DXC G04.11-2011 预防措施控制程序 (108)DXC G02.13-2011 新产品试制控制程序 (111)1 范围为了对公司质量管理体系的文件进行控制，确保文件编制、使用和管理符合规定的要求。

本程序规定了文件的编制、审批、发放、使用、更改、再次批准、标识、回收和作废等全过程的控制。

技术状态管理程序

技术状态管理程序1 范围本程序规定了XXXXX研究所（以下简称“研究所”）型号产品的研制、开发、生产等阶段技术状态管理的职责、工作程序和应形成的质量记录，使技术状态的确立和变更均受控，确保文文一致，文实相符，使管理者能掌握文件和产品的状态，使参与产品研制的所有人员在任何时候都能使用正确、有效的文件，交付的产品符合合同规定或其他方式约定的要求。

本程序适用于研究所所有型号产品整个寿命周期的技术状态管理。

2 引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。

凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包含勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GJB726A-2004 产品标识和可追溯性要求GJB9001B-2009 质量管理体系要求QJ1714B 航天产品设计文件管理制度QJ903B 航天产品工艺文件管理制度3 术语本程序采用GJB9001B-2009 附录D和GJB1405A-2006标准术语。

下列术语和定义适用于本程序。

3.1 技术状态在技术文件中规定的并且在产品（硬件、软件）中所达到的功能特性和物理特性。

3.2 功能特性产品的性能指标、设计约束条件和使用保障要求。

其中包括使用范围、速度、杀伤力等性能指标以及可靠性、维修性和安全性等要求。

3.3 物理特性产品的形体特性。

包括组成、形状、尺寸、重量、表面状态、配合、公差等。

3.4 技术状态项目能满足最终使用功能，并被指定作为单个实体进行技术状态管理的硬件、软件或其集合体。

3.5 技术状态管理用技术的和行政的方法对产品的技术状态实施指导、控制和监督。

3.6 技术状态标识在确定产品工作分解结构的基础上所进行的下述活动：选择技术状态项目；确定每个技术状态项目所需的技术状态文件；指定技术状态项目及相应文件（包括内部和外部接口文件）的标识符；发放技术状态文件；建立技术状态基线。

05GJB9001B版基础设施控制程序

基础设施控制程序（QP.05）1目的确定、提供和维护生产所的设施，确保设施备满足产品质量及持续生产的需要。

2 范围本程序适用于对公司生产设施的控制和管理管理。

3 职责3.1 设备安全部负责对实现产品符合性所需的基础设施进行控制和管理。

3.2 设施使用部门负责对设备的使用管理和日常保养工作。

4 工作程序4.1 生产设施的确定为实现产品符合性活动所需的设施包括：a) 建筑物、工作场所（车间、办公室）和相关的设施（如水、电、气）等；b) 用于生产的设备和工具，如加工设备、各类控制和测试设备、计算机、计算机网络；c) 支持性服务设施，如安全消防器材、、通讯设施、运输设施等。

4.2 设施的提供4.2.1 生产制造部根据生产需要及企业发展提出生产设施配置申请，经分管领导审核，总经理批准采购；4.2.2 自制的设施由使用部门提出，由分管领导负责安排设计，生产制造部组织加工制造。

4.3 设施的验收4.3.1 采购或自制完成的设施由设备安全部组织安装调试确认满足要求后，由设备安全部和使用部门在《设施验收单》上签字验收，并记录设施名称、型号、技术参数、单价、数量，随机附件及随机文件等内容。

《设施验收单》及随机文件由设备安全科保管。

低值易耗的工卡、量具等按相关文件规定组织验收；4.3.2 验收不合格的设施，设备动力部协助设备采购部门与供方协商解决，并在《设备验收单》上记录处理结果；4.3.3 设备动安全部对验收合格的设施进行编号，建立《设施管理卡》和设施档案，并在设施台帐上登记。

4.4 设备的使用4.4.1 对设备实施分类管理。

将设备分为A、B、C三类，设备的类别应在设备台帐上明。

4.4.2 根据生产需要设备安全部编写设施操作规程、维护规程，经分管领导批准后发给使用部门；对大型、精密设备或关键特殊过程所使用的设备必须有操作规程和维护规程。

4.4.3 操作工必须熟悉所使用设备的性能、操作要领及日常保养方法。

必须严格遵守有关的设备操作规程与维护规程，严禁违章操作。

15GJB9001B版关键-特殊过程控制程序

要害/特别进程操纵顺序〔.QP.15〕1目标识不要害/特别进程，并对其施行无效的操纵，确保其进程品质契合规则要求。

2范畴本顺序实用于本公司军用产物要害/特别进程的品质操纵。

3职责3.1消费制作部担负要害/特别进程的归口治理跟操纵，担负构造对其确认或再确认；3.2技巧部担负断定要害/特别进程，担负体例要害/特别进程功课指点书；依照需求体例要害/特别进程测验指点书或品质操纵文件；担负对要害/特别进程的反省、考察；3.3质检部担负要害/特别进程的监督治理，对要害/特别进程施行监控跟测验。

4任务顺序4.1要害进程与特别进程确实定跟标识4.1.1要害/特别进程a)要害进程是指对构成产物质量起决议感化的工序，普通包含：构成要害、主要特征的工序、加工难度年夜、品质不波动、易形成严重丧掉的工序。

b)特别进程是指产物质量不克不及经当时续丈量跟监控加以验证的工序，该工序的产物仅在产物运用或效劳交付之后，其分歧格特征才干暴显露来。

4.1.2技巧部〔计划职员〕在对产物进展特征剖析的根底上，体例要害件、主要件清单，并在响应的计划文件上做出标识。

4.1.3技巧部〔工艺职员〕在上述要害件、主要件的工艺文件或操纵规程的首页跟相干内容上标注“要害件〞或“主要件〞标识。

4.1.4对特别进程〔或特种工艺〕需采用特别的操纵办法，技巧部(工艺职员) 在其工艺文件或操纵规程上标注“特种工艺〞标识。

4.2要害进程与特别进程的评审或确认4.2.1技巧部(计划职员)对要害件、主要件计划参数跟制作工艺必需从严检察，在计划评审、工艺评审中应作为重点内容。

要害/特别进程的评审，可联合其余品质评审分阶段施行：a)计划文件上断定“要害/主要〞件〔特征〕的评审，可联合计划评审进展。

b)工艺文件中对要害件/主要件的评审，可联合工艺评审进展。

c)要害/特别进程确实认或在确认，每年至多进展一次，由消费制作部构造进展。

4.2.2特征剖析讲演跟要害件、主要件清单经计划职员、技巧部长会签后掉效。

24技术状态管理程序(GJB9001 军工标管理体系)

XXX科技有限公司企业标准程序文件拟制: ____________________批准： ___________________受控状态：口受控口非受控发放编号： _______________20xχ-XX-XX发布20xx-xx-XX实施XXX科技有限公司发布24、技术状态管理程序文件编号：IQM24-2017B 1目的当合同要求时，为对产品实现的全过程中的技术状态进行管理、监督和控制，特制定本程序。

2范围合同要求时，本公司的复杂军工产品研制、生产和服务保障过程以及设计开发过程的技术状态管理。

3职责3.1系统事业部负责系统或整机类产品技术状态的纪实。

3.2板卡事业部负责公司主板板卡类产品技术状态的纪实。

4.3结构事业部负责机箱五金类产品技术状态的纪实。

5.4质量组人员负责对产品的技术状态管理进行监督。

3.5管理者代表组织技术状态审核，各相关部门参加技术状态审核，并负责实施纠正和预防措施。

4程序4.1技术状态的标识技术状态的标识开始于论证阶段，最终形成产品的成套技术文件。

4.1.1技术状态项目的确认与要求a）选择功能特性和物理特性能被单独管理，以达到产品总的最终使用性能的项目；b）完整的确定技术状态所需的一切技术文件；c）用来确定基线的技术文件应是有效版本；d）选择的技术状态项目应由公司和军代表共同提出，经批准后应在合同中规定。

4. 1.2建立技术状态项目的文件内容及要求a）阐明所有必要的功能特性；b）阐明为验证是否达到规定的功能特性需进行的各项试验；c）阐明与有关技术状态项目之间的必要界面特性；d）阐明设计限制的条件；e）执行图样和技术文件的三级审核（校对、审核、批准）制度及工艺和质量会签制度、标准化审查制度:f）执行技术文件更改和审批程序，明确有关职能部门的职责和权限；g）技术文件完整、准确、清晰、“文文一致”、“图物相符”；4.h）功能、分配和产品技术状态标识应相互一致和统一，并建立完整的技术档案，按产品分类归档保存。

GJB9001程序文件——技术状态管理控制程序

XXXXXXXXXXXXXXX有限公司
技术状态管理控制程序
1. 目的
规定了生产过程中技术状态管理的内容及实施办法。

准确地描述产品的功能特性和物理特性的可见性，并对其提供相应的控制方法。

2. 适用范围
本程序仅适用于公司生产的军工产品生产过程中的技术状态管理，当合同中有要求时也适用于军工产品生产的技术状态管理。

3. 职责
3.1技术部负责军工产品的：
a）技术状态项目选择、审查、报批；
b）组织生产阶段技术状态文件的编写、审查及发放；
c）给定标识符号；
d）根据管理要求，对技术状态项目定期向上级领导机关、相关协作单位发送不同类型的报告；
e）编制技术状态项目的正式记录和报告。

3.2生产部负责技术状态更改的提出和实施。

3.3 质检部负责组织技术状态审核。

4. 工作程序
4.1技术状态标识
4.1.1技术状态项的选择
4.1.1.1技术状态项定义：
被指定用于技术状态管理并在技术状态管理过程中作为单一实体来对待的硬件、软件、流程性材料、服务或其任一独立部分的集合。

4.1.1.2技术状态项选择准则
首要准则是选择性能参数和物理特性能被单独管理的技术状态管理的技术状态项，以达到其最终的使用性能。

GJB9001产品检验和试验控制程序

GJB9001产品检验和试验控制程序1 范围为了对生产各阶段产品进行监视和测量并对检验和试验状态按规定方法进行标识、确保合格的产品转序和发货，特制定本程序。

本程序文件对采购产品（包括顾客财产、外协件）和生产过程的在制品、半成品、成品、包装交付产品的检验和试验及状态标识的过程做出了详细的规定和要求，是公司的法规性文件。

本程序适用于进厂原材料、外购件、外协件、过程检验、产品入库检验，规定了对检验印章和检测人员控制的基本要求。

2 引用文件GB/T19000-2008 质量管理体系基础和术语GB/T19001-2008 质量管理体系要求GJB9001B-2009 质量管理体系要求GJB1405A-2006 装备质量管理术语3 职责3.1 主管质量副总经理是检验和试验工作的主管领导，负责对进厂原材料“紧急放行”的批准。

3.2 质量部是检验和试验工作的归口管理部门，负责检验和试验人员、检验印章、产品标志章的业务管理；负责对检验过程进行监督和检查；负责编制试验计划。

3.3 各生产单位负责生产过程产品的检验和试验。

3.4 人力资源部负责对检验和试验人员的培训。

3.5 检验员负责对原材料、外购件、外协件及半成品、成品进行检验，做出判定结论并办理质量证明文件。

当出现重大检验、试验质量事故时检验员有权越级上报主管领导。

3.6 测试人员、理化分析人员负责对原材料、外协件、外购件及生产过程的半成品、成品进行测试、理化分析，做出判定结论并办理质量证明文件。

3.7 检验技术员负责对检验员有争议的判定或误判进行确认或重新判定；负责重大质量问题上报有关领导。

4 控制要求4.1 工作流程4.2 控制要求4.2.1 检验人员、测试人员、理化分析人员，必须经过培训后持证上岗。

4.2.2 检验和试验使用的设备应处于受控状态。

详见《监视和测量设备控制程序》。

4.2.3 生产用的原材料、外协件、外购件、半成品及成品,未经检验或检验不合格不得投入使用（4.5.1.7除外）、转下道工序或交付顾客。

GJB9001B版记录控制程序

记录控制程序（QP.02）1目的对质量管理体系所要求的记录予以控制,以提供产品、过程和质量管理体系符合要求及质量管理体系有效运行的证倨。

2范围本程序规定了记录管理的基本要求,适用于公司记录的控制。

3职责3.1 企质办负责记录的归口管理，并对各部门的记录进行监督检查；3.2 各职能部门负责本部门的记录的控制和管理。

4 工作程序4.1公司需控制的记录范围4.1.1质量管理体系运行记录：内部审核记录、管理评审记录、文件控制记录、培训记录、监督和测量设备管理记录、设备管理记录、过程监视和测量记录、纠正/预防措施相关的记录等；4.1.2与质量有关的记录：产品设计开发记录、质量计划相关的记录、生产和服务提供过程的记录、产品监视和测量记录、不合格品审理处置记录、产品标识及追溯性记录、统计技术应用记录等。

4.1.3 公司较重要产品的外包过程，供方在生产过程中供方产生和保持的记录。

4.2记录的编制4.2.1记录的标识记录必须有以下内容：a) 记录产生的日期；b) 记录填写者签名；c) 记录代号（公司名称代号.部门代号/记录类别号.记录编号）4.2.2 记录的编制a）记录由原始记录、统计报表和分析报告等组成。

b）记录可用表格、文字、照片、录象、磁盘、实物样品等媒体贮成。

4.2.3 记录填写a）记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清楚，不得随意涂改；如因某种原因不能填写的项目，应说明理由，并将该项用单杠划去；各相关栏目签名不允空白。

b）如因笔误/计算错误要修改原始数据，应用单杠划去原始数据，在其上方写上更改后的数据，签上更改人的姓名及日期。

c) 记录应能提供产品实现过程的完整质量证据，在产品形成的各个阶段的记录要齐全，满足规定要求，记录内容完整，规定的记录项目不得有遗漏，使军品形成过程有完整的质量证据。

d) 记录应能清楚的证明产品满足规定要求的程度，应尽可能给出定量的数据或可进行等级差别评价的记录，涉及产品特性，尤其是关键特性需要有实测数据表明产品特性达到的水平。

GJB9001B版关键特殊过程控制程序

关键/特殊过程控制程序（.QP.15）1 目的识别关键/特殊过程，并对其实施有效的控制，确保其过程质量符合规定要求。

2 范围本程序适用于本公司军用产品关键/特殊过程的质量控制。

3 职责3.1 生产制造部负责关键/特殊过程的归口管理和控制，负责组织对其确认或再确认；3.2 技术部负责确定关键/特殊过程，负责编制关键/特殊过程作业指导书；根据需要编制关键/特殊过程检验指导书或质量控制文件；负责对关键/特殊过程的检查、考核；3.3 质检部负责关键/特殊过程的监督管理，对关键/特殊过程实施监控和检验。

4 工作程序4.1 关键过程与特殊过程的确定和标识4.1.1 关键/特殊过程a) 关键过程是指对形成产品质量起决定作用的工序，一般包括：形成关键、重要特性的工序、加工难度大、质量不稳定、易造成重大损失的工序。

b) 特殊过程是指产品质量不能通过后续测量和监控加以验证的工序，该工序的产品仅在产品使用或服务交付之后，其不合格特性才能暴露出来。

4.1.2 技术部（设计人员）在对产品进行特性分析的基础上，编制关键件、重要件清单，并在相应的设计文件上做出标识。

4.1.3 技术部（工艺人员）在上述关键件、重要件的工艺文件或操作规程的首页和相关内容上标注“关键件”或“重要件”标识。

4.1.4 对特殊过程（或特种工艺）需采取特殊的控制措施，技术部(工艺人员)在其工艺文件或操作规程上标注“特种工艺”标识。

4.2 关键过程与特殊过程的评审或确认4.2.1 技术部(设计人员)对关键件、重要件设计参数和制造工艺必须从严审查，在设计评审、工艺评审中应作为重点内容。

关键/特殊过程的评审，可结合其他质量评审分阶段实施：a) 设计文件上确定“关键/重要”件（特性）的评审，可结合设计评审进行。

b)工艺文件中对关键件/重要件的评审，可结合工艺评审进行。

c) 关键/特殊过程的确认或在确认，每年至少进行一次，由生产制造部组织进行。

4.2.2 特性分析报告和关键件、重要件清单经设计人员、技术部长会签后生效。

GJB9001生产过程控制程序

GJB9001生产过程控制程序1 范围本程序就生产提供过程中的各个因素进行有效控制，对相关的各种要求、方法作出了规定，确保生产有序、顺利进行，是公司法规性文件。

本程序适应于生产全过程的控制。

2 引用文件GB/T19000-2008 质量管理体系基础和术语GB/T19001-2008 质量管理体系要求GJB9001B-2009 质量管理体系要求GJB1405A-2006 装备质量管理术语3 职责3.1 计划生产部是生产过程控制的归口管理部门。

负责作业计划的下达，过程的监督、检查、落实及考核，保证本程序正确有效运行。

3.2 销售部负责需求计划的下达，负责成品的储存、交付和售后服务。

3.3 设计研究所负责生产产品的策划及其输入、输出。

3.4 技术部负责提供与生产过程相关的技术文件；负责工序过程能力的监视；负责对生产设备的全过程控制；负责编制设备操作规程；负责军研、预研、公司级新品等节点计划的编制。

3.5 物资供应部负责生产所需物料的采购与控制。

3.6 质量部负责生产过程中的质量监视和测量；负责编制检验作业指导书。

3.7 总经理办公室负责生产现场管理。

3.8 人力资源部负责人力资源的配置、培训和教育。

3.9 各生产单位负责生产过程控制,生产设施的日常维护和保养；负责生产过程产品的防护；负责按计划组织生产，按质、保量完成生产任务。

4 控制要求4.2 生产计划控制4.2.1计划生产部按照销售下达的产品需求计划，及时编制产品计划，根据缺项情况下达零件批次计划，经主管生产部长批准后下发执行。

对紧急合同任务必须在4小时内把计划及资料整理齐全，下达各生产单位及相关部门。

4.2.2 军检、七专及以上级别产品计划下达时必须附带合同，合同一式四份（自留、质量部、设计研究所、生产单位），各单位严格按合同要求准备生产所需。

4.2.3军研、新品计划下达时须附带图纸，同时加盖有“军研”、”新品”等标注，新品计划不给零件批次。

GJB9001产品的标识和可追溯性控制程序

GJB9001产品的标识和可追溯性控制程序1 范围规范产品实现的全过程的识别方法，防止产品混淆。

便于实现产品追溯性要求。

适用于本公司产品的标识和可追溯性。

本程序适用于公司对顾客财产（包括原材料、半成品、仪器和顾客的知识产权、个人信息等）的控制和管理。

2 引用文件GB/T19000-2008 质量管理体系基础和术语GB/T19001-2008 质量管理体系要求GJB9001B-2009 质量管理体系要求GJB1405A-2006 装备质量管理术语3 职责3.1 技术部是产品标识和可追溯性的归口管理部门，负责制定产品标识的内容和方法，并对产品标识和可追溯性及技术状态进行控制。

3.2 计划生产部负责公司生产过程标识的实施及管理工作。

3.3 销售部负责成品出厂的标识和管理工作。

3.4 各生产单位负责本单位产品标识的实施和管理工作。

3.5 物资供应部负责易燃、易爆品及各种物资的标识管理工作。

3.6 检验员负责办理产品的检验状态标识，并办理合格质量证明文件。

4 控制要求4.1 工作流程4.2 采购件的标识4.2.1 通用原材料、外购件在物资供应部总库和分库存放过程中用“入库材料合格证”和“材料标签”进行标识。

4.2.1.1 采购产品到货后，入选待验，库管员查验合格后，通知检验员检验。

在此期间，库管员应按不同的检验状态区域对产品进行隔离存放。

4.2.1.2 经检验合格的采购产品，检验员填写“入库材料合格证”。

库管员根据合格的检验标识，填写“材料标签”并对材料挂标签或喷字、涂色。

填写时应注明名称、型号、规格、产地、批号、进厂日期、数量、合格证号等。

同时做好批次、数量、日期的记录，出库时经检验员复验合格出具“出库材料合格证”后方可出库。

4.2.2 外协件、电镀件的标识4.2.2.1 外协件在计划生产部和使用部门存放过程中用“外协零件到库标识签”进行标识。

“外协零件到库标识签”由库管员注明外协件的名称、图号、批次、采购产品的标识过程产品的标识最终产品的标识可追溯性控制随同卡归档数量、协作厂名、入库日期。

15GJB9001B版关键-特殊过程控制程序

关键/特殊过程控制程序（.QP.15）1 目的识别关键/特殊过程，并对其实施有效的控制，确保其过程质量符合规定要求。

2 范围本程序适用于本公司军用产品关键/特殊过程的质量控制。

b) 特殊过程是指产品质量不能通过后续测量和监控加以验证的工序，该工序的产品仅在产品使用或服务交付之后，其不合格特性才能暴露出来。

4.1.2 技术部（设计人员）在对产品进行特性分析的基础上，编制关键件、重要件清单，并在相应的设计文件上做出标识。

4.1.3 技术部（工艺人员）在上述关键件、重要件的工艺文件或操作规程的首页和相关内容上标注“关键件”或“重要件”标识。

4.1.4 对特殊过程（或特种工艺）需采取特殊的控制措施，技术部(工艺人员)在其工艺文件或操作规程上标注“特种工艺”标识。

关键/特殊过程的评审，可结合其他质量评审分阶段实施：a) 设计文件上确定“关键/重要”件（特性）的评审，可结合设计评审进行。

b)工艺文件中对关键件/重要件的评审，可结合工艺评审进行。

c) 关键/特殊过程的确认或在确认，每年至少进行一次，由生产制造部组织进行。

4.2.2 特性分析报告和关键件、重要件清单经设计人员、技术部长会签后生效。

GJB9001程序文件——新产品试制过程控制程序

XXXXXXXXXXXXXXXXXX
新产品试制过程控制程序
1 目的
确保新产品试制过程处于受控状态，确保新产品的各项指标能够满足顾客的要求。

2 适用范围
与新产品试制有关的人、物、料、设备等因素的控制。

3 职责：
3.1模具部负责模具和工装的结构设计、图纸的转化、编制机加工部使用的试验过程文件，实施试验计划。

3.2技术部负责编制铸造部使用的试验过程文件，实施试验计划。

组织工艺评审和首件鉴定。

3.3质量控制部负责新产品的检验、测量，问题跟踪、并验证试验结果。

3.4生产部负责新产品试制前准备状态自查，新产品试制工艺过程的实施。

4 工作程序
4.1接到新产品试制的任务，技术部组织对图纸和技术标准等进行评审。

评审后在外来文件上按《文件控制程序》4.4条款进行签字确认。

确定人员和职责，分工明确，仔细研究新产品的质量特性，验证其技术状态（图纸、技术标准等）。

在试验前编制试验大纲，明确程序要求、时间节点、设备、操作人员和记录等。

试验大纲需经顾客同意。

试验大纲的表格及批准程序参照《质量计划》。

4.2模具部进行图纸转化，并组织评审。

评审通过后，在图纸上进行相关部门会签，同时进行模具或工装结构的设计及评审；评审通过后，模具部绘制模具或工装图纸并组织评审，通过后在模具或工装图上进行部门会签。

4.3生产部根据会签的模具或工装图组织生产。

生产完成后报质量控制部对模具或工装进行检验，检验合格者由质检部开具合格证，模具部办理入库；检验不合格者，按照《不合格品控制程序》进行返工或返修处理。

GJB9001新产品试制控制程序

GJB9001新产品试制控制程序1 范围为了加强新产品科研试制工作管理，不断发展新产品，提高企业竞争能力和经济效益，特制定本标准。

本标准适用于我公司开发研制的一切新产品试制。

2 引用文件GB/T19000-2008 质量管理体系基础和术语GB/T19001-2008 质量管理体系要求GJB9001B-2009 质量管理体系要求GJB1405A-2006 装备质量管理术语3 职责3.1 总工程师总工程师对新品的试制工作负全部责任，并对每月试制情况进行一次检查，对存在的问题及时采取措施，主持新品鉴定定型工作。

3.2 新产品试制负责人对军工科研产品应由设计研究所所长或主任担任新产品试制负责人，负责产品试制准备状态检查工作，担任检查组长。

负责组织设计、工艺、质量、计划生产、物资供应等部门对试制的准备状态进行全面系统的检查，对其开工条件作出评价，以确保产品能保质、保量、按期交付并规避相关风险。

3.3 设计研究所负责试制准备状态检查的计划、组织与协调，负责做好首件鉴定工作的指导与汇总等工作。

3.4 技术部3.4.1负责制定试制产品的工艺总方案，并经审批；3.4.2负责保证产品试制所需的专用设备检定合格，新增加设备要按有关规定进行度运行，并检定合格，工装夹具等已经过检定或试用检定，并具有合格证明；3.4.3 负责保证新技术、新工艺、新材料，已进行了技术鉴定并符合设计要求；3.4.4 负责保证产品试制、检验和试验过程中所使用计算机软件产品经过鉴定，并能满足使用要求；3.4.5负责组织相关部门进行工艺评审,对工艺总方案和关键件、重要件工艺文件以及特殊过程的工艺文件进行评审。

3.5 计划生产部负责编制生产试制计划，在试制过程中，应及时了解情况并采取措施，并定期向主管经理和总工程师汇报试制进度情况。

3.6 生产单位负责确保按时完成试制计划，同时在试制过程中要按相关要求做好各种原始记录。

3.7 质量部3.7.1 负责新品试制阶段的质量管理工作；3.7.2 搞好试制过程中的质量检验。

国军标GJB9001B简介

国军标GJB9001B-2009质量管理体系简介GJB9001A-2001质量管理体系标准（以下简称GJB9001A）是由中国人民解放军总装备部在90年代未牵头组织总参通讯部、海军、空军、二炮等装备部，新时代认证中心、理工大学、航天七0八所、三0一所、二0三所、核工业标准化所等部门，在等同采用GB/T19001-2000的基础上，根据军工产品的特殊要求修订成的。

为了便于识别，对增加的特殊要求的楷体字表示。

本标准对承担军用产品、研制、生产、试验和维修任务的组织是必须执行的质量管理标准，并可做为对体系进行评定的依据。

一、本标准相对于GB/T19001-2008增加的主要内容1、针对产品的关键和重要特性和过程，鉴定和批次管理，增加了8个术语；2、针对产品的a.接受顾客（军方）的监督，强化产品可追溯性；b.文件记录控制；c.最高领导的责任和质量相关人员的定期培训持证上岗；d.信息的收集、贮存、传递和处理；e.对复杂产品实现各阶段的风险分析和评估；f.对产品的设计和开发的应满足的若干要求；g.与顾客有关要求的变更，设计的评审、验证和确认要有顾客参加并争得同意；h.新产品的试制、试验的若干要求；i.采购新设计和开发的产品控制要求；j.对产品和服务提供的控制新增5项要求；k.对产品批次管理新增3项要求；l.对关键过程交付后活动和技术状态管理的识别控制；m.对产品的监视、测量和不合格的控制增加若干要求。

二、GJB9001B-2009新增部分的侧重点a.更强调以顾客为核心，产品设计、开发、质量控制要求的变更、质量故障、纠正预防等都要通知顾客，并请参予和争得同意；b.更重视设计和开发的全过程；c.更强调了信息的收集、分析、沟通、处理的重要性，强化软件在产品生产中的作用；d.突出和强调地产品的关键特性、关键件和生产实现阶段中关键过程和特殊过程的识别和控制；e.更强调产品的记录、操作和内容的可追溯性及一致性。

三、建立和实施GJB9001A要结合GJB的十大技术管理标准要求即：1、GJB2993-1997 武器装备研制项目管理2、GJB3206-1998 技术状态管理3、GJB450A-2004 装备可靠性工作通用要求4、GJB368A-1994 装备维修性通用大纲5、GJB3872-1999 装备综合保障通用大纲6、GJB 900-1990 系统安全性通用大纲7、GJB 841-1990 故障报告、分析和纠正措施系统8、GJB2786-1996 武器系统软件开发9、GB/T19022-2003/ISO 10012：2003测量管理体系测量过程和测量设备的要求10、GJB1391-1992 故障模式、影响及危害性分析程序四、关于GJB9001A第三方评定的若干问题1、总装备部认可的认证评定机构主要有：新时代认证中心、广东赛宝等几家军工系统的认证机构；2、证书有效期、监审和复评有效期4年，发证后每隔7+2个月监审一次，到期前6个月进行综合评议3、认证收费标准同GB/T19001，具体审核人.日数见附表（注：申请GJB9001A认证的组织应注意:认证机构对审核人.日数和现场审核质量控制较严,这点和GB/T19001审核是有较大区别的.)五、选择前期认证咨询应注意的问题1、要选择成立时间较长，有国家批准咨询资质和建立有严格保证咨询质量和服务控制程序的咨询机构；2、要严格考查拟开展咨询老师的简历和能力a. 有较长期在军工企业从事质量管理的工作经验，并担任过质量负责人（应10年以上）b. 一般应具有大本以上学历；c. 拥有国家QMS注册咨询师资格，并有较丰富的认证咨询工作咨询经验，应咨询企业有15家以上。

10GJB9001B设计和开发控制程序

设计和开发控制程序（QP.10）1目的对产品设计和开发的全过程进行控制，确保产品能满足顾客的需求和期望及有关法律法规的要求。

2范围本程序适用于公司新产品的设计和开发全过程的控制和管理。

3职责3.1技术部负责产品设计和开发过程的归口管理，编制设计开发计划书，对设计和开发进行控制；负责确定产品的基本质量特性，履行设计和开发评审及设计和开发验证；负责设计和开发更改的控制；负责工艺装备的设计、制造和验证；负责解决产品试制中出现的工艺技术问题；负责保存设计和开发活动记录。

3.2供应营销部负责提供产品设计和开发的市场信息；负责收集顾客要求和顾客对产品的使用情况及意见；负责按产品试制计划及采购要求，采购原辅材料及外购件。

3.3生产制造部负责编制试制生产计划，按产品试制计划进度要求组织生产和控制。

3.4质检部负责产品设计和开发的检验和试验；负责检验/试验数据的整理、分析和处理；负责编制产品试验报告，并向相关部门报送产品试验报告。

3.5总经理批准项目建议书，主持产品的定型鉴定，批准鉴定报告。

4 工作程序4.1设计开发的策划4.1.1技术部根据评审后的合同、订单、标书和技术协议等编制“设计开发计划书”，明确以下内容：a)根据产品特点和复杂程度、公司特点和经验划分设计和开发过程的阶段；b)明确规定每个设计和开发阶段需开展的适当的评审、验证和确认活动，包括这些活动的时机、参与人员及方式。

c)规定有关部门参与设计和开发活动的人员在设计和开发活动各阶段中的职责和权限。

在策划军品设计和开发活动时，应确保：d)编制产品设计和开发计划，需要时，编制预先规划产品的改进计划。

；e）设计、制造和服务等专业人员共同参与设计和开发活动；f）根据产品要求，识别影响或制约设计和开发的关键因素和薄弱环节以及技术难点，并确定相应的措施；g）提出并实施产品标准化要求，确定设计和开发中使用的标准和规范；h）当产品有可靠性、维修性、保障性、测试性、安全性、环境适应性等要求时，运用优化设计和可靠性等专业工程技术，制订并实施可靠性、维修性、保障性、测试性、安全性、环境适应性大纲或工作计划；i）对复杂产品进行特性分析，确定关键件（特性）、重要件（特性）；j）当设计和开发中采用的新技术、新器材时，对其进行过论证、试验和鉴定，确保经过试验和验证符合要求的方可用于产品；k)当合同要求产品交付时需配置保障资源时，对需配置的保障资源随产品的设计开发同时进行开发；l)当供方参与设计和开发时，对其进行质量控制，在产品质量保证大纲中明确其设计开发的职责、权限和要求，包括接口管理，及时沟通，供方应落实的相关要求等；m)为确保设计和开发活动及各阶段的评审、验证和确认活动受控，按策划安排实施，且实施有效，提出监视与测量的需求；n)对设计提出的元器件等外购器材，对其选用、采购、监制、验收、筛选、复验以及失效分析等活动进行策划，确保满足设计要求；o)当存在计算机软件产品时，对计算机软件需求分析、设计、实现、测试、验收、交付和使用的全过程进行策划，落实需求管理、策划与跟踪、文档编制、测试、质量保证、配置管理等工作。

GJB9001B版技术状态控制程序

技术状态控制程序（QP.17）1 目的通过对产品技术状态的实施管理，确保产品质量。

2 范围本程序适用于本公司军工产品研制及生产过程中的技术状态管理。

3 职责3.1 技术部负责技术状态的控制和归口管理。

3.2生产制造部负责技术状态更改的提出和实施。

3.3质检部参与技术状态管理的审核。

4 工作程序合同有要求时，公司对产品实施技术状态管理。

管理内容可包括：技术状态标识、技术状态控制、技术状态纪实和技术状态审核等活动。

4.1 技术状态标识4.1.1 功能技术状态标识论证阶段，由技术部和生产制造部根据合同要求编制以系统规范为主的技术文件，完成系统功能技术状态标识，文件应充分体现顾客的要求。

文件形式为技术论证报告，主要包括以下内容：a) 系统的使命任务分析，含顾客的需求、使用任务、装备对象、效果分析等；b) 国内外同类系统的现状、发展趋势及对比分析，含技术的先进性、现实性、经济性的初步分析；c) 主要技术指标要求确定的原则，主要技术指标要求，主要技术指标计算及其可行性分析；d) 系统配套设备组成初步方案及可行性；e) 研究周期及经费估算。

4.1.2 分配技术状态标识方案阶段，由技术部编制以系统规范为主的技术文件。

文件形式为系统研制方案论证报告、系统研制任务书、系统可行性保证大纲和系统标准化综合要求。

4.1.2.1 系统研制方案论证报告包括以下内容：a) 系统研制的依据及使用任务；b) 系统的组成及主要技术指标、使用要求说明；c) 各分系统及主要设备的性能指标要求；d) 系统的工作原理框图及与系统内外的接口关系；e) 安装使用的技术要求及环境条件要求；f) 质量及可靠性控制措施；g) 标准化及规范要求；h) 系统的文件目录；i) 系统中分系统及主要设备在交付使用前需进行的局部或全系统联调的要求；j) 系统研制的网络计划。

4.1.2.2 《系统研制任务书》，主要包括以下内容：a) 主要技术指标和使用要求；b) 配置设备及关键材料器件的安排意见；c) 研制总进度及分阶段进度安排意见；d) 研制数量及研制经费预算；e) 试制、试验任务的分工和需补充的条件（包括技术引进、测试设备、技术改造等）。

14GJB9001B版生产和效劳提供操纵程序

生产和效劳提供操纵程序（QP.14）1 目的按产品实现的策划要求，对生产和效劳进程进行有效操纵，确保向顾客提供的产品和效劳符合规定要求。

2 范围本程序适用于对产品实现进程中的生产和效劳提供的操纵。

3 职责3.1 生产制造部负责生产和效劳提供进程的归口治理和操纵；负责对进程确认、标识和可追溯性、生产进程的产品防护、特殊/关键进程的治理和操纵；3.2 技术部负责对生产现场利用的产品图样、工艺文件进行有效操纵；负责产品生产进程的工艺策划，确信关键（重要）特性及确信关键（重要）进程；3.3 设备平安数负责对生产设备进行保护保养；3.4 质检部负责产品查验和产品查验状态的标识及监视和测量设备的治理；3.5 行政人事部负责上岗人员的治理；3.6 供给营销部（销售）负责顾客财产、产品防护、产品交付及交付后的活动；3.7 生产制造部（车间）负责对生产现场的治理和操纵；负责特殊/关键进程、产品标识和可追溯性及生产进程的产品防护。

4 工作程序4.1 生产和效劳提供的操纵4.1.1 公司依照产品和效劳的类型及产品和效劳提供进程的特点，对生产和效劳提供进程进行策划和操纵。

适历时，受控条件应包括：a) 取得表述产品特性的信息，依照设计和开发的输出文件，产品实现进程策划的输出和产品要求的评审输出等，取得必要的生产和效劳信息，现场利用的所有技术文件、工艺文件；文件应完整清楚，现行有效；b) 编制对阻碍产品质量的关键进程和特殊进程的作业指导书（或工艺守那么），其他情形下如必要时也应编制的作业指导书指导生产；c) 利用适合于生产和效劳提供所需的适宜的设备，规定对设施进行保护保养，以保证这些设备能够持续稳固地生产符合要求的产品或提供符合要求的效劳；d）配置并利用适合的监视和测量设备，e) 在生产和效劳提供进程中对产品特性进行监视和测量，使这些特性操纵在规定的范围内；f) 按生产和效劳提供策划的安排对产品的放行、交付、交付后的活动实施操纵。