样品试制管理流程word版本
实验室样品管理制度及流程
实验室样品管理制度及流程为规范实验室的样品管理，保证实验数据的真实可靠性，特制定本样品管理制度。
二、管理机构：实验室样品管理由实验室主任及负责人负责。
三、管理内容：1、收样：实验室收到样品后应第一时间进行登记，登记内容包括样品名称、收样时间、送样人姓名和电话，收样人、样品数量、规格型号等信息。
同时，将样品分配到相应的测试项目中，建立样品档案。
2、存样：在收到样品后，首先应对样品进行编号。
应将样品及其相关信息在样品登记簿上做好记录，并标明样品的有效期限。
样品应存放在封闭的样品架上，防止污染和损坏。
3、领取：在实验人员进行实验前，必须按照规定的程序向实验室主任或负责人申请领取样品，并填写相关的申请单。
领取样品后，应及时进行实验。
4、检验：实验人员在进行实验时，应按照实验标准操作规程进行检验。
实验结果应及时记录在实验记录簿上，必要时应进行复核。
5、处理：实验完成后，应对样品进行处理。
对于已使用完的样品，应按照规定的程序进行废弃处理。
6、报告：实验完成后，应根据实验结果编写实验报告，并按照要求及时提交。
四、流程：1、收样：送样人将样品送到实验室→实验室进行样品登记→建立样品档案。
2、存样：对样品进行编号→在样品登记簿上记录样品信息→存放在样品架上。
3、领取：实验人员申请领取样品→填写申请单→申请单经审核后领取样品。
4、检验：按要求进行实验→实验结果记录在实验记录簿上→必要时进行复核。
5、处理：对样品进行处理→按规定废弃处理。
6、报告：编写实验报告→及时提交。
五、其他：1、实验室样品管理制度应定期进行审查和更新。
2、对于样品的安全防范措施应加强，确保样品的安全性。
3、对于样品的保存，应严格按照规定的保存条件进行保存，防止样品变质。
4、对于样品的处置，应按照规定的程序进行处理，确保环境的安全性。
5、对于有特殊要求的样品，应根据实际情况进行特殊处理。
6、对于实验数据的保密工作应做好，确保实验数据的安全性。
7、对于实验室样品管理制度的违反者，要给予相应的处罚。
样品试制管理规程
样品试制管理规程1、目的通过对样品的试制，初步证实该样品满足《设计输入要求》、《设计方案说明书》和《产品设计开发计划》等要求的能力，开发、验证及优化产品配方，为下一步小、中试过程提供依据。
2、适用范围适用于新产品开发，引进产品的转化、定型产品及生产过程的技术改进等方面的前期样品试制过程。
3、职责3.1副总裁：负责原辅料及设备设施的的批准，参与样品审评。
3.2品研部经理3.2.1负责设计评审、设计验证工作，参与样品审评。
3.2.2负责产品配方、工艺文件、检验项目的制定或审核。
3.3研发员3.3.1组织产品的试制，跟催试制进度，参与样品审评。
3.3.2起草工艺文件，编制检验项目。
3.3.3整理保存试制、评审、验证过程中相关的记录及报告3.4实验室3.4.1负责样品的品质检验及稳定性检测。
4、规程内容4.1原辅料及设备设施的采购管理4.1.1库存中已有的原辅料，填写《取样单》根据需要领取。
4.1.2需采购原辅料应先索要样品，并要求供应商提供合格的资质证明，无法提供合格资质证明的不采用，样品符合要求后由研发员根据所需量或者供应商的最小订量情况进行采购，填写资源申请单。
4.1.3对原辅料及供应商的资料信息统一管理填写《原物料清单》。
4.1.4试制过程中所需设备设施，由品管员填写资源申请单，品研部经理审核，副总裁批准。
4.2试制过程管理4.2.1研发员依据《设计输入要求》、《设计方案说明书》、《产品设计开发计划》等要求初步编制产品配方及工艺要求。
4.2.2研发员记录整个试制过程中的试验参数及工艺要求，必要时可以进行产品配方及工艺规程的优化。
4.2.3如样品试制过程中需要其他部门的资源，应以工作联络单的形式或电话预先通知该资源所属部门主管，该部门应执行资源属地管理原则协助品研部完成工作并做好记录。
4.2.4应至少完成3-5批次的样品试制，每批样品试制的数量应能够满足品评、稳定性试验、品质检验及留样用数量。
4.2.5样品试制完成应优先进行品评小组的品评，如能够通过再进行品质检验及稳定性试验验证。
样品管理作业流程 (1)
样品管理规程1.目的：为规范本公司的样品管理，样品流出控制与登记，特制定本办法。
2.范围：适应于有关所有样品的管理。
3.参考文件：无4.定义：公司所有样品，包括成品，半成品。
5.权责：5.1 业务部：负责与客户接洽，了解样品相关数据与要求，以及客户基本信息的反馈，《样品需求单》的填写。
5.2品质部：负责样品的品质保证，相关数据的测试与检测。
5.3工程部：负责样品与承认书的制作与更新，并存档5.4生产部：负责量产样品的制作5.5 物控部：负责样品的制作安排，物料的准备，样品入库与样品出库管理，样品申请单的审批。
5.6 经理室：业务经理负责对客户进行核实，样品需求进行审批。
厂部经理对资料不全的样品进行审核批准，并行使代理签字权限，必要时由总经理批准。
6.作业内容：6.1 样品的需求申请，由业务填写样品需求单，具体内容详见《样品需求单》；同时必须提供客户的基本资料。
6.2 样品申请单的审批，业务经理必须对样品相关资料进行审批，如样品参数、数量、品质要求、客户基本资料（公司名称，规模，联系方式，主要联系人等）便于送样后的跟进。
物控部根据《样品需求单》复查是否有库存，并审核相关资料是否完整，如不完整的资料必须有厂部经理或总经理批准方可出样；如有库存样品即可出样，如无库存则将样品需求单转为内部生产单安排打样。
6.3 样品的制作，新项目样品由工程部主导制作打样，已量产样品由生产部制作打样，物控安排备料与生产安排。
经确定需新制作样品的必须在申请单上进行评估相关条件是否符合，并尽快完成样品交付给客户。
6.4 样品的验收，新项目样品由工程主导验收并制作承认书，品质负责进行测试，并出具报告；量产样品由品质部负责验收并出具检验报告。
如样品有库存时可以省略样品制作环节，但必须经品质重检，重检不合格的不得出库，必须进行返修或重做后方可出库6.5 样品的入库管理，所有样品均需入库后方可出样，并在账目上登记6.6 样品的出库，所有样品出库必须有《样品需求单》，单据上必须有以上6.1、6.2条款要求资料，与样品单审批人员的签字方可出库，否则一律拒绝发货。
样品试验管理程序
目录1.目的2.范围3.定义4.职责5.内容1.目的:本程序规定对样品制作的全过程进行控制，确保满足顾客要求及其它要求。
2.范围:适用于本公司样品/样机制作过程。
3.定义:无4.职责：4.1 研发部负责样品制作全过程的组织、协调、实施与制作，进行样品制作的策划、组织和技术接口、输入、输出、验证、评审、更改和确认等。
4.2 总经理负责样品制作项目洽谈和样品确认，必要时提交顾客确认。
4.3 采购部负责所需物料的采购。
4.4 品质部及有关人员参与对样机/样品的验证及评审工作。
5.内容：5.1 样品制作的输入5.1.1研发工程师根据项目确认书制作样品，填写《样品制作申请单》。
样品制作输入为顾客提供要求，包括：a)产品的结构要求（如：顾客提供样品或图纸）；b)产品的包装要求（如：顾客提供的资料及要求）；c)其它要求（产品应符合的要求及公司附加要求）。
5.1.2研发部组织有关人员对顾客提供样品、资料进行评审，对其中不完善、含糊或矛盾的要求做出澄清和解决，确保样品制作输入满足制作要求。
5.2样品制作的输出5.2.1样品制作人员根据《样品制作申请单》，制定计划等开展样品制作工作，并编制相应的样品制作输出文件；5.2.2如客户有提供样机，输出文件应根据顾客提供样品测绘的要求提出，以便于证实满足输入要求，为生产加工提供必要信息样品制作输出文件应包括：a) 指导生产、包装等活动的图样和文件，如产品图、零件图、装配图、工序流程表、装配作业指导书等；b) 包含或引用验收准则，包括产品质量重点控制项目；c) 物料清单。
5.3样品制作的评审a) 研发部经理应组织制作人员对样品制作输出文件进行评审，以确保满足输入要求；b) 若评审中发现输出文件与顾客要求不符时，应对输出文件进行更改，文件更改按《文件及资料控制程序》执行。
5.4样品制作样品零件加工，按《物料清单》采购相应物资，进行样品试制。
a) 研发部组织品质部，生产部等部门/人员对制作样品的性能要求、尺寸、表面处理、外观、颜色等进行验证，将结果记录在《设计开发评审记录》中。
样品试作确认管理程序
样品试作确认管理程序1，目的确保能在客户要求的时间内制作样品,且满足客户的要求.2，范围公司所有需提供给客户确认或参与样品均属之.3，权责3.1生管/仓库:客户样品需求接收通知.3.2工模部/生产部:新模样品一试作,技术文件制作.3.3品管部:新模样品检验,送样,追踪,保存送样报告技术文件制作.4，定义无.5，作业内容5.1样品试作,确认流程图。
5.2客户需求接收.5.2.1当客户有样品试作通知时（口头、电话、样品等）时间内由业务负责人接收并通知仓管到客户处取样或拉模具并在客户“送货单”上签收,如有异常则由业务与客户联络解决,正常则由仓库将模具或样品等转交生产部。
5.3样品试作通知。
5.3.1生管开立新模试作通知单,通知生产部试模；若试作其它样品，可用“联络单”通知生产部打样。
5.4工模部/生产部收到试模通知后准备相应试模物料,及技术文件5.4.1生产部新模试作将结果填写与“模具试作报告”并交课长级以上干部签名确认5.4.2品管部根据客户提供的检验基准或样品,对试模品进行检验,如检验结果NG则由生产部重新试作,若OK准备送样并将结果记录在“样品检验报告”中。
5.4.3试模OK的产品由生产部安排包装,交于品管部,品管部附带“样品确认记录表”到客户处确认，5.5样品确认、保存5.5.1客户对试模的新产品进行确认,如客户判NG,品管部人员现场确认若真不良返回生产部重新试作,如OK,客户将确认结果填写于“样品确认记录表”5.5.2品管部依《样品管理程序》对样品进行保留,工模部/DCC则对新品进行技术文件制作、分发、回收，并要填写“文件分发/回收记录表”和“文件最新版本一览表”6. 相关文件6.1《样品管理程序》6.2《模具管理程序》6.3《制程管理程序》。
样品制作管理制度
样品制作管理制度第一章总则第一条为规范和加强样品制作管理工作，促进企业的可持续发展，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有样品制作管理工作。
第三条样品制作管理应遵循合理、公正和透明的原则，确保样品的真实性和准确性。
第四条公司组织架构下的所有部门和人员都应当遵守并执行本制度。
第五条公司样品制作管理应遵守国家法律法规和相关标准。
第六条公司领导应加强对样品制作管理工作的重视和支持，确保相关部门和人员按照本制度规定进行管理。
第七条公司相关部门和人员应当不断加强专业知识培训，提高样品制作管理水平和能力。
第二章样品制作管理流程第八条公司样品制作管理应遵循以下流程：1. 样品计划制定：确定样品制作目标和计划，明确样品品种、数量、制作周期等。
2. 样品申请审批：相关部门或人员提出样品制作申请，经上级审批后方可制作。
3. 样品制作安排：根据样品制作计划和申请情况，确定制作时间、地点和责任人。
4. 样品制作执行：负责人员根据计划和要求进行样品制作，确保样品的质量和准确性。
5. 样品检验验收：相关部门对制作的样品进行检验验收，确保符合要求。
6. 样品管理和使用：对验收合格的样品进行统一管理，统一使用，确保样品的安全和完整。
第九条公司应当建立健全样品制作管理流程，明确各个环节的职责和权限，确保流程的顺畅和高效。
第十条公司应当建立健全样品制作台账，对所有样品的制作情况进行记录和管理。
第三章样品管理制度第十一条公司应当建立健全的样品管理制度，包括样品标识、存储、使用、处置等方面的规定。
1. 样品标识：对制作的样品进行明确的标识，包括样品名称、编号、制作日期、责任人等信息。
2. 样品存储：对样品进行统一的存放和管理，确保样品的安全和完整。
3. 样品使用：对样品的使用范围和方式进行明确规定，避免样品的滥用和浪费。
4. 样品处置：对已经使用完的样品进行及时和合理的处置，包括报废、销毁等。
第十二条公司应当建立健全样品使用登记制度，对使用情况进行记录和管理，确保样品的合理使用。
样品试制管理规范
样品制作管理规范1. 0目的本程序用以说明如何对样品的全过程加以控制，具体包括从做样品相关的接收信息，样品的制作、检测、送客户确认及变更的控制。
2. 0适应范围本程序适应于样品制作的整个控制过程。
3．0职责3．1业务部负责接收样品制作的相关信息3．2生技部负责样品的制作3．3品质负责样品的检验与测试3．4业务部负责把样品送客确认,并对客户确认的信息予以跟踪。
4．0定义无5．0流程图流 程 责任部门/人 相关表格/资料业务部 相关样件或图纸业务部/生技部 样品评审记录表业务部 样品制作申请单生技部生技部 领 料 单生技部品质部生技部业务部/品质部 样品检测报告6．0作业程序6．1样品制作信息的来源6．1．1业务部接到客户需要打样的信息。
6．1．2客户直接送来要求公司制作样品。
6．2样品订单的评审及处理6．2．1无论何种来源的样品制作信息，业务部跟单员都必须对客户打样要求进行评审，评审合格后将客户打样的信息登记在《样品评审记录表》中。
6．2．2若业务部跟单员不能确定是否可以接收时，业务部跟单员应将情况反映给生技部和品质部，经相关部门确定不能打样时，业务部跟单员应与客户协商沟通。
6．2．3若是新客户需要制作样品，必需对客户资料调查，经总经理审核确认后方可接收其作样需求。
6．3样品的制作6．3．1业务部跟单员根据接单的时间顺序，兼顾客户要求及交样的时间先后顺序进行统筹安排。
6．3．2跟单员根据制定的先后顺序开《样品评审记录表》及《样品制作申请单》，并在样品评审记录表相关栏内注明客户作样的要求，然后将《样品评审记录表》下发生技部。
6．3．3生技部接到《样品评审记录表》及《样品制作申请单》，经审核无误后，在限定的时间内完成样品的制作，样品制作的具体过程按《生产过程控制程序》的有关规定去进行。
6．4样品的检验与测试6．4．1样品制作完成后，必须交品质部按《成品检验标准》的要求作最后的检验和测试工作，检验与测试的过程具体按《检验与试验控制程序》有关规定去进行，并将检验与测试的结果记录在《样品确认报告》中。
样品流程管理规定
样品流程管理规定(共3页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--样品流程管理规定一、样品流程二、流程运作细则1、业务填写详细的《样品申请单》，按规范填写清楚样品名称、规格、数量、特殊要求等，《样品申请单》经营销中心负责人审核生效后，下发至PMC。
2、PMC接《样品申请单》后，交工程技术部评定：成品外购、生产部生产、工程技术部打样。
PMC根据工程技术部评定结果，业务《样品申请单》填写《样品生产指令单》，下发至相关实施部门：采购部、生产部、工程技术部。
3、实施部门（1）采购部：根据《样品生产指令单》，下单采购，必须要求供应商按我司要求，提供详细的产品规格书；样品采购回公司，须通知品管部进行检测，合格后办理入库手续，采购完成作业后，知会发货负责人员。
（2）生产部：根据《样品生产指令单》，进行领料、生产作业，样品所需零部件无库存情况下，填写《物料申购单》，经审核后交采购部，并实时跟进物料采购进程；技术问题及技术资料，积极与工程技术部沟通解决。
样品生产完毕，填写《样品送检单》送品管部检测，合格后入库，并知会发货负责人员。
※《样品送检单》须注明样品详细参数，包括电源线、信号线颜色对应属性。
（3）工程技术部：根据《样品生产指令单》，进行打样作业。
样品完成后填写《样品送检单》送品管部进行检测。
合格后入库，并知会发货负责人员。
※《样品送检单》须注明样品详细参数，包括电源线、信号线颜色对应属性。
4、品管部根据实施部门提供的样品规格参数进行检测，对于规格参数不全的情况，要求实施部门提供，否则，不予以判定合格。
检测完成，合格后填写《检测报告》，并知会实施部门入库。
4、仓管部清点样品数量，检查样品是否附《检测报告》，须确认经检验合格方给予开具《入库单》。
做好标示后入库。
5、发货开具《出库单》，经相关负责人审核后，到仓库办理出库手续，核对发货产品名称、规格、数量。
三、资料存档所有相关单据的发文单位及受文单位均须做单据资料存档，每月5日前须将上月样品的所有资料文档交文控存档。
样品的管理程序(程序文件)
19-1目录1、目的19-32、范围19-33、职责19-31质量负责人19-33.2管理组19-33各检测组19-34、工作程序19-31委托样品的接收19-34.2抽样样品的管理19-33样品的识别19-34.4样品的流转19-45样品的制备19-44.6样品的贮存19-47样品的处置19-45、相关文件19-46、质量记录19-419-21、目的检测样品的代表性、有效性和完整性将直接影响检测结果的准确度。
为对样品的接收、流转、贮存、处置以及识别等各个环节实施有效的质量控制，保证样品在接收和检验过程中始终处于真实有效的状态，特编制本程序。
2、范围本程序适用于清远磁浮工程试验室各类检测样品的接收、流转、贮存、处置、识别等项的管理。
3、职责质量负责人分管样品的管理工作1.1管理组（样品管理员）负责样品的接收、贮存、识别和保存样品的保管、处置工作。
3.3各检测组负责样品制备和样品在流转过程中的保护、识别及不保存样品的处置工作。
4、工作程序4.1委托样品的接收4.1.1所有委托样品由委托单位详细填写委托抽样单。
4.1.2管理组（样品管理员）负责验收样品，根据委托单位的检测要求，查看样品状况（包装、外观、数量、型号、规格、等级、标识等），并清点样品，认真检查样品及其配件、资料的完整性，检查样品的性质和状态是否适宜于进行所要求的检测，有些样品还要检查所采用的包装或容器等是否可能造成样品的变质，并在委托抽样单上登记说明，同时应与委托方商定有关样品准备的要求和试毕样品的处理方式。
4.1.3样品经过检查能够按照委托方的要求进行检测的，该样品应予验收。
同意验收的样品应妥善保管，进行样品登记，对样品进行标识，并向委托方签发“收样回执”和向检验人员签发“检验任务单”。
4.1.4样品经过检查不能按照委托方的要求进行检测的，该样品不应验收。
不同意验收的样品应向委托方详细说明不予验收的理由。
4.1抽样样品的管理根据委托检测协议，本试验室可以派检测人员亲自到现场抽样。
样品试做管理作业程序
附件一：样品试作管理作业流程图
4.2.5〖承认书〗由业务部送交客户；经客户签核之正式〖承认书〗由业务部转交工程部,工程部登入〖产品信息记录表〗，如未承认应检讨未获承认之原因,如客户需求时就重新送承认。
4.2.6 样品及承认书经客户承认后，工程部发行工程图纸、建BOM表。
4.3新产品导入:
4.3.1当客户试做样品承认后需生产时,在接单后由业务部召集工程部、品质部、PMC、生产部相
文件名称：
样品试作管理作业程序
文件编号：
制订部门：
制订日期：
文件制修订记录
发行日期
修订申请书编号
制修订内容
修订页次
版本
01
首次发行
A/0
02
03
04
05
核准
审核
Hale Waihona Puke 制订发行章注：每次文件修订，请文管中心将修改位置、主要修改内容予以记录，以便对照使用。
1．目的：
确保本公司所提供之产品符合客户所需,并做为新产品生产之依据。
程序】进行管制。
6.相关文件:
6.1【采购管理作业程序】 GX-QP-009
6.2【工程变更管理作业程序】GX-QP-012
7.使用表单:
7.1〖样品需求单〗GX-QF-027
7.2〖承认书〗GX-QF-028
流程图
权责单位
使用表单
业务部
相关部门
工程部
采购部
品质部
工程部
品质部
工程部
业务部
〖样品需求单〗
2．范围：
客户需要提供样品以及生产时比对样品。
3．权责：
3.1工程部：样品及承认书之制作；客户签核之正式承认书确认存档；
试验样品管理流程(制度范本、doc格式)
试验样品管理流程建议书
目的：
1、完善样品管理
2、样度
你说：“信念能在我遇到挫折和困难时激励我，鼓励我，永远在心中跳动、呼喊。”虽然你很平凡，不违反纪律，老师跟你说话你说的是“哦”，但从普通的眼神，平时的点滴中，老师看出了你的坚强，挫折面前默默承受，默默起航！职责的划分：
因为你坚信：“人生的道路不会一帆风顺，事业的征途也充满崎岖艰险，只有奋斗，只有拼搏，才会达到成功的彼岸。”所以，经历了两次大考的失败，你没有垮下，磨练得更加坚强又回到了“第一”。相信在冲刺阶段的一年中，困难挡不住勇敢者的脚步，你会靠实力做一个出类拔萃的人。设计部门作为试验样品的贡献者，享有样品的使用权，但样品的所有权由试验室拥有，由试验部门进行样品的管理、调度。所有试验用的采购件、送样件、试制件等到位后，办理试验室入库手续，设计人员提交试验任务申请，借用试验样品，用完后归还。试验室应当建立样品使用流水账，建立相应试验数据的链接数据库。
样品（含小批量）试制流程
·浙江xx汽配制造有限公司文件编号HF/06-01-JS 章节号状态A/0样品(含小批量)试制流程第 1 页共 3 页1. 1.目的：规定样品(含小批量)试制过程、验证产品过程设计、工艺流程、工装、设备及参数,保证产品的过程开发进度满足客户要求。
2.适用范围：适用于产品过程开发中的样品(含小批量)试制。
3.定义：（无）4.职责4.1营销部对客户订单、客户要求及客户信息反、发货负责。
4.2技术部对图纸、工艺、模具、工装负责。
4.3生产部对新产品的排产、生产、转流进行负责。
4.4 物控部对零部件及毛坯采购周期、产品入库进行负责。
4.5 品管部对新产品生产过程检验、成品检验及试验,负责样品提交后的质量跟踪反馈。
5.实施步骤：5.1营销部接到客户新品开发通知(样件订单)后,与客户进行沟通；汇总客户需求和技术要求，形成客户订单《样品订单》，《样品订单》经技术、生产、物控、质量部门会签，如有必要组织召开产品可制造性评审，并形成文件。
下发《样品订单》给技术、生产、质量部门；在产品开发过程中，及时反馈客户信息。
5.2技术部接到《样品订单》后，确定项目负责人（或相应客户项目工程师），制订《新产品开发计划》。
5.3技术部负责根据客户图纸转换成公司内部的图纸（或样品测绘），图面文件的设计与制定、材质、工艺流程图、工艺作业指导书制订、技术规范转化、设计；并将相关图纸及技术要求、试验规范发给客户确认；5.4技术部模具工装组根据《新产品开发计划》进行模具、工装、检具的设计及制作，同时进行模具、工装的调试。
5.5 物控部负责根据技术部提供图纸评估自行生产或外协加工并及时向外协厂商询价，并对公司无法制造的部件或工序落实分包；落实零部件及毛坯采购周期并跟踪落实。
5.6生产部负责根据《样品订单》和《新品开发计划》制订《新产品排产计划》进行试生产，验证产品、模具、工装和刀具、工艺参数的符合性，工艺路线的正确性；号、日期、工序号、工序名称、上道转进数、本道工料废、操作工、完工数量等。
18样品试制管理程序
3职责
3.1公司为样品设立样品小组，样品小组由工程部经理、工程部工程师、技术员组成，工程部经理担任样品试制小组组长。
3.2工程部经理全面负责样品的工艺技术指导,拟定工艺路线。
3.3工程部经理负责组织完成样品所必要的工程制作、生产准备并指定样品责任工程师。
3.4责任工程师负责样品的跟踪、协调、生产调度、现场质量控制及成品的质量仲裁直至产品入库。
2004.04.15
页数
1/3
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日期
修订内容
修订
确认
全部
A版
2004.01.01
第一次发行
分发部门/工序
管理者代表、行政部、工程部、品管部、生产部
程序文件
样品试制管理程序
文件编号
JCD－QB－18
生效日期
2004.01.01
修订码
A0
页码
3/3
1目的
为了满足顾客快速交出合格样品的需要特制定本程序。
生效日期
2004.01.01
修订码
A0
页码
3/3
5.6样品产品检验和试验
5.6.1样品一般不设置工序专职检验,但样品生产流转单上注明的检验工序,必须由品管部检验。
5.6.2样品由品管部负责成品检验和试验,只有经成品检验和试验合格的样品方可交包装工序包装入库,成品检验程序应按《成品检验规程》条款进行.
客户零件号：产品代号（HJCDP/N）：概述（SHELLID）：层压蚀刻镀铅锡
订单号（P.O）：板子零件数（NO.UP）：基材：
产品等级：板子尺寸（PANEL SIZE）：粘接胶：
本批板子数（LOT）板型（PANEL TYPE）：
样品制作管理流程
深圳市超视点科技有限公司样品制作管理流程WI-CSD-TH-01A1.0目的：为确保样品的制作能顺利进行，准时提供样品给客户测试及确认，以及为了预先评估生产工艺的稳定性。
2.0范围：本公司样品制作送样确认。
3.0定义：无4.0职责：4.1 业务部：负责收集市场资讯、情报、图样、规格，客户样品需求资料，提出样品评审申请及下发生产订单，样品送客户确认及测试后续跟进工作。
4.2工程部：负责样品评审，交期确认及样品制作及测试，样品测试数据资料的保管及存档（包括客供资料的保管）。
4.3仓库：样品电芯半成品及物料的提供，样品成品的收发管理。
4.4资材部：样品的材料采购。
4.5 生产部：协助样品制作。
4.6工程部：协助制作工装夹具。
5.0作业内容：5.1 样品制作管理流程（见第4页/附件）5.2 顾客沟通与样品订单评审4.7品质部：负责样品出厂检验和相关包装确认。
5.2.1业务部人员负责与顾客充分沟通，接收顾客提供的样品、图纸、规格要求等，并搜集市场资讯情况等，详细了解客户需求的各种工程参数及品质要求，与客户达成共识，同时须将顾客的书面资料、讨论交流等信息，形成有效的质量记录凭证。
5.3样品订单评审5.3.1业务部须将顾客相关信息资料，并确定样品数量要求、交期等事宜，以《合同、订单评审表》形式提交相关人员或部门进行样品评审，工程部负责工艺支持和跟进样品进度，并做好《样品制作跟踪表》的相关记录，其它部门进行配合。
5.4样品申请业务部填写《样品申请单》及样品、图纸、规格要求等资料，并传达给工程部。
5.5 样品申请接收5.6.1工程部人员接到《样品申请单》后详细了解客户要求细则，对样品进行设计评估与业务部保持好沟通。
5.6.2工程部将顾客提供的样品、图纸、规格要求等资料进行有效保存管理。
5.7 样品制作5.7.1 工程部从业务部提供半成品中挑选性能一致品质优良的半成品进行制作，并详细记录相关半成品检测数。
5.7.2 如样品制作有需使用新增物料则提出新物料《物料采购申请单》交资材部采购，经过物料《BOM单》的评估后再时行样品制作。
样品试制管理流程
1.目的为规范打样流程，严格控制样品试制过程，并使样品质量满足顾客要求,制定本流程.2.范围适用于所有顾客要求的打样(色)。
3.工作步骤和内容3.1 业务承接订单应遵循的原则3.1.1 要求客户提供的原样及相关资料a.原样的品种要与提供加工胚布的品种相符。
b.成品用途（面料、伞布、其它用途）以及销售去向。
c.加工要求：幅宽、定长成卷、手感、涂层（AC胶、银胶、白胶、珠光胶）。
d.质量要求：是否要求环保、牢度（包括皂洗牢度、沾色牢度、干、湿摩擦牢度）、泼水、静水压等。
3.1.2 根据了解的相关资料做出a.正常生产的产品可直接订单，按公司色卡、花版号投入生产。
b.新品种、新花样应召集生产部、技术课（化验室）有关人员到场对客户所要加工的产品及其要求进行探讨决定是否承接。
c.对暂时无法确定的应由化验室进行小样、车间大样试制，对可能存在的染料、助剂、机台、操作等因素分析解决后，核算理论成本并报送业务部做好定价的参考依据才能接单。
3.2 化验室接到订单样品的打样试制工作3.2.1 染色单的打样A 客户提供的原样（新样品）的打样a.化验室主任安排打样员，打样须正确选择和确定使用的染料、助剂。
b.打样员仿出与原样色差在4.5级以上的A、B色样做化验室确认卡3份。
(本厂色卡或客户提供色卡)c.由化验室主任首先认可后，1份化验室留存；2份送交业务部通知客户取样确认。
B 客户按色卡号（包括福懋色卡、国际色卡或客户提供其它色卡）的打样a.由化验室主任安排打样员选择和确定使用的染料、助剂。
b.打样员仿出与色卡号相似的选择A、B色样做化验确认卡3份。
c.化验室主任对所打色样认可后，1份化验室留存；2份送交业务部（业务）通知客户取样确认。
C 对客户原样或色卡号仿色中，要使用到萤光染料，用量较大时应通知业务部（业务）联系客户。
D 按公司生产编排色卡号，不同客户、不同批号、不同组织规格的应重新安排打样员复样。
3.2.2 印花单的打样A 客户提供的原样（新花版号）的打样：a.化验室主任安排印花打样员,选择和确定使用的染料、助剂。
样品试制流程管理规定
XXXXX 有限公司XXXXX 有限公司文件编号 JS-WI-018总页数 共7页版本 A/1样品试制流程管理规定拟 制： 审 核： 批 准：发放部门采购部门 1 份、行政部门 份、生产部门 1 份、品质部门 1 份、 技术部门 1 份、业务部门 1 份、文控中心 份、财务部门 份、 计划物控部门 1 份、管理者代表 份XXXX 有 限 公 司管理文件（三级文件）文件编号题目: 样品试制流程管理规定版本号 页数JS-WI-018 A/1 2/7版本号 A/0A/1拟制/修改 责任人文件版本修改记录修改内容及理由拟制/修改日期新制订1、根据年度架构调整要求，对工作职 责进行优化与调整；2、对样品制作流 程结合实际运作情况进行梳理与优 化；3、增加样品质量、交期是否满足 客户需求的跟踪和样品是否上编码、 样品数据分析要求。
批准者相关部门 采购部门 行政部门 计划物控部门 品质部门 技术部门相关部门会签部门负责人会签相关部门 业务部门生产部门财务部门管理者代表文控中心部门负责人会签XXXX 有 限 公 司管理文件（三级文件）文件编号题目: 样品试制流程管理规定版本号 页数JS-WI-018 A/1 3/71.目的 规范与明确公司样品制作流程、完善样品质量与效果跟踪，使样品制作流程合理有序开展、职责清晰、可追溯性强。
2.范围适用于公司所有组件样品的试制。
3.职责 3.1 文控中心负责接收与发放样品图纸或相关文件。
3.2 业务部门负责非 A、B 客户样品需求的申请、信息的反馈和报价编码明细统计。
3.3 技术部门负责组织样品的评审、物料的申领、样品的制作、工模治具的开发、样品报告的上载、样品数据的分析、样品参数的存储、样品质量与结果的跟踪与反馈。
3.4 生产部门负责样品所需标签的打印与供给、样品用设备/模治具的协调；必要时协助技术部门完成样品的制作。
3.5 采购部门负责样品所需的原材料、工模治具的采购，以及样品物料费用的核算。
样品试做打样及管理流程指导书范本
XX 品质部 GX-PZ-XX070703
样品的承认：客户签样（对有限度 色板要求的附上下限）承认，图纸完 善发行，并附承认书签字盖章 →。
样品的管理：客户签样（对有限度 色板要求的附上下限）承认，并附承 认书签字盖章 →。
接客户订单，小批量试产，参考确 认样品与图纸，样品或工艺等问题， 有任何与图纸不符的，立即提出到品 质部，品质与工程合力解Байду номын сангаас。
技术员
技术员
技术员
仓库收到样品通知品管 →；
品管 业务员 客户 客户 品质部 生产部
品管依首件的检验标准进行，对不符 项进行记录，然后告知品质主管 →；
品质主管与工程商议决定是否出样， 仓库出样登记，留样保存 →；
样品的确认：有可能经过好几周甚至 几个月，所以对样品留样的保管需要有 明确的标示，并记录每次打样的更改 项，在最终确认后，应该报废掉前几次 不符合的样品 →。
样品试做打样及管理流程指导书
检验流程指导图
责任人
注意事项
打样单下达
排单日程 上机改机 改机完成 自行检验 OK
领取图纸 领取材料 依打样图纸
交付仓库
样品检验 出样/留样 样品确认
所有尺寸检查 随机出样留样
样品承认 样品管理 批量试产
样品承认书 样品专用架 图纸/样品
业务员 技术员
样品管理的意义：样品的有效管理是 量产的前提，大多数时候量产需要参考 客户确认的样品进行，打样阶段既要与 客户有效沟通，也要考量我方的制作工 艺，有时候样品打样阶段涉及到成本与 工艺的问题，会在打样阶段进行先出样 试样看效果，以达到客户的需求。
样品管理流程【范本模板】
序 号
流程图
流程说明
1
样品收集
样品收集： 由客户及各部门提供样品来源。
相关记录
样品 的分类
样品的分类： 供应商样品：供方制作提供，我司工程部确认样品，给供方生产，检 验和我司开发、质量检验和追溯时的参考依据。
客户样品：由客户确认签发的，用于指导本公司设计开发，生产及验
收参考标准的样品。 包括：色板，整机等。
收作废处理。
样品的借用：
样品作为工程、生产、检验的参考标准，需用时向样品管理负责人进
行借用并登记《样品借出回收跟踪表》,用后及时归还，不得丢失，
损坏，各部门根据作业的需要进行使用，并保证使用完毕归位。
样品
样品管理负责人应及时监督与追回借出样品，并对样品的完整性作出 样 品 借 出
7
的借用
检查。
回收跟踪
样品附件资料管理：
样品资料包括向客户进行材料样品承认时提交的环保测试、证明材
料、《承认书》：以下统称样品附件资料。
样品附件 客户确认样品信息有关的资料由工程部，业务部进行保管;供方及自
资料管理
制样品资料由工程部、品保部进行保管；首件样品资料由品保部进行 保管。
样品附件资料确认后，由使用部门登记在《样品清单》以便进行追溯
样品管理 业务部与客户沟通确认样品的要求信息无误后进行签收。
客户样品 业务部保存客户样板的原版书面资料，样品由工程部保存原版，对签
收的客户样品及配套零件进行《客户样品清单》登记。并在实物上编
号,标识。当只有一件客户样品时,由业务部专管。
4
使用客户样品的部门，应做好使用、储存的标识、防护、维护管理。 客 户 样 品 客户存在“孤板”或高价值样品,应由使用部门指定专人负责，同时 清单
6样品制作管理程序
1、目的为提高产品竞争力，增加订单数量，减少客诉及确保本公司利益和客户的需求而拟定之。
2、范围样品生产皆适用之。
3、定义3.1 标准品：已批量生产之产品。
3.2 非标准品：未生产之型号但不同规格尺寸，第一次试制的产品。
4、权责开发部负责公司样品及产品技术资料之制作。
工程部负责样品之模治具之制作。
生产部及其他部门配合开发部制样过程的需要。
5、作业内容5.1 业务受理：5.1.1 下列时机可提出样品试制作业：5.1.1.1客户索样时。
5.1.1.2客户虽未索样，但第一次订购公司产品时。
5.1.1.3新材料试用时。
5.2经理核示：5.2.1《样品处理通知单》经其业务主管或其经理核示后方可执行。
5.2.1.1样品为标准品且有库存，可依《仓库管理程序》取样，若无库存，则直接试制之。
5.2.1.2若样品为非标准品：a.未生产之型号要根据客户提供的产品模型或图面进行生产。
b.本厂有不同规格尺寸的同类产品，则依《生产管理程序》进行试制。
5.3模具开发5.3.1 产品所牵涉到的模具由工程负责处理制作。
5.4样品试制5.4.1 生产部按《样品制作通知单》且依《生产管理程序》试制样品，并将产品制程参数及制程注意事项记录于技术工程图纸。
5.5 样品测试：5.5.1 生产部依《检验管理程序》检验测试，并将检验结果填写于《样品试制报告》中。
5.6入库出货（送样）：5.6.1 合格样品依《仓库管理程序》入库、出货（送样）。
5.6.2 不合格样品依《不合格品管理程序》处理。
5.6.3 样品经客户鉴定：5.6.3.1客户鉴定后，双方签定《承认书》或者客户出具等同〈承认书〉的书面认可资料。
5.6.3.2 承认书或客户出具认可样品或资料可作为模具、资料图面的验收依据。
5.6.3.3若有客诉，依《客户服务管理程序》处理.6、相关文件6.1 《仓库管理程序》6.2 《生产管理程序》6.3 《采购及供应商管理程序》6.4 《检验管理程序》6.5 《不合格品管理程序》6.6 《客户服务管理程序》7、相关记录7.1《样品制作通知单》7.2《样品试制报告》。
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1.目的
为规范打样流程，严格控制样品试制过程，并使样品质量满足顾客要求,制定本流程.
2.范围
适用于所有顾客要求的打样(色)。
3.工作步骤和内容
3.1 业务承接订单应遵循的原则
3.1.1 要求客户提供的原样及相关资料
a.
b.原样的品种要与提供加工胚布的品种相符。
c.成品用途（面料、伞布、其它用途）以及销售去向。
d.
e.加工要求：幅宽、定长成卷、手感、涂层（AC胶、银胶、白胶、珠光胶）。
f.质量要求：是否要求环保、牢度（包括皂洗牢度、沾色牢度、干、湿摩擦
牢度）、泼水、静水压等。
3.1.2 根据了解的相关资料做出
a.正常生产的产品可直接订单，按公司色卡、花版号投入生产。
b.新品种、新花样应召集生产部、技术课（化验室）有关人员到场对客户所
要加工的产品及其要求进行探讨决定是否承接。
c.对暂时无法确定的应由化验室进行小样、车间大样试制，对可能存在的染
料、助剂、机台、操作等因素分析解决后，核算理论成本并报送业务部做
好定价的参考依据才能接单。
3.2 化验室接到订单样品的打样试制工作
3.2.1 染色单的打样
A 客户提供的原样（新样品）的打样
a.化验室主任安排打样员，打样须正确选择和确定使用的染料、助剂。
b.打样员仿出与原样色差在4.5级以上的A、B色样做化验室确认卡3份。
(本厂色卡或客户提供色卡)
c.由化验室主任首先认可后，1份化验室留存；2份送交业务部通知客户
取样确认。
a.由化验室主任安排打样员选择和确定使用的染料、助剂。
b.打样员仿出与色卡号相似的选择A、B色样做化验确认卡3份。
c.化验室主任对所打色样认可后，1份化验室留存；2份送交业务部（业
务）通知客户取样确认。
C 对客户原样或色卡号仿色中，要使用到萤光染料，用量较大时应通知业务部
（业务）联系客户。
D 按公司生产编排色卡号，不同客户、不同批号、不同组织规格的应重新安排
打样员复样。
3.2.2 印花单的打样
A 客户提供的原样（新花版号）的打样：
a.化验室主任安排印花打样员,选择和确定使用的染料、助剂。
b.打样员按花版号的每一个色位刮出近似原样色位的A、B样、做化验
确认卡3份。
c.由化验室主任首先认可后，1份化验室留存；2份送交业务部（业务）
通知客户取样确认。
B 客户指定花版号中的色位按色卡号（包括福懋色卡、国际色卡或客户提
供的其它色卡）的打样。
a.由化验室主任安排印花打样员，选择和确定使用的染料、助剂。
b.打样按指定的色卡号刮出近似色卡色泽的A、B样，做化验确认卡3
份。
c.化验室主任对所刮色样认可后，1份化验室留存；2份送交业务部（业
务）通知客户取样确认。
C 对客户花版号中某个色位或几个色位中，要使用支萤光染料，用量较多、
花型面积占整幅较大时，应通知业务部（业务）联系客户。
D 对客户花版号中花型的特殊性、印制中易产生模糊，需要染底色，也应通
知业务部（业务）联系客户。
E 按公司己生产过的花版号，不同客户、不同批号、不同组织规格的应安排
F 己制网，客户指定要求看大样效果的，由化验室配合印花车间放制大样、
调整、取色位、效果最接近，送交业务部（业务）通知客户取样确认。
3.3 确认试制样品的工作
3.3.1 染色样
A 客户确认: 客户指定确认化验卡中的某一色样为标准色样,如未确认须重新打
样。
B 客户委托确认：若是客户委托确认时,原则上公司指定化验室主任确认化验卡中
的某一色样为标准色样。
C 复样确认：由于色卡使用时间较长，客户不同、组织规格不同、批号不同等，都
应安排打样员重新复样并由化验室主任确认。
3.3.2 花版样
A 客户确认：客户在确认化验卡中或大样样品中指定的为标准花版样，如未确
认或对某一个色位、效果不满意的，都应重新打样。
B 客户委托确认：原则上公司指定化验室主任、印花车间主任一同确认，以确
认后为标准花版样。
C 复单生产的确认：由印花车间主任、技术员对比前批生产大样力求一致。
3.3.3 一经确认的染色样或花版样，由化验室做生产工艺卡，依生产的实际情况送达
染色车间或印花车间，生产出的大样由车间技术员附样及实际配方工艺回
馈到化验室存档。
4．违规处罚
执行公司有关文件对违规的处罚规定。
5．相关文件资料
5.1文件与记录管理程序
5.2客户流程管理程序
6.附件
6.1样品试制管理流程图(附件一)。