样品制作管理程序

工作输出 样品需求申请单 样品制作问题点 样品制作问题点
采购部 原/物料的供应确认
客户图样/规格
样品制作问题点
Y 停止制作
生产部
模具、工具策划/制造方法/ 制造能力/人力需求有情确认
客户图样/规格
样品制作问题点
问题点澄清
研发部
汇总各部门问题点，向客户 提出并澄清
分析样品制作成本并报价
样品制作问题点
《样品问题点澄清清单 》
样品制作Schedule 样品制作申请单 样品制作申请单批准
样品制作实施 N
样品检测 样品 B
样品制作图样转换(DWG)
客户图样/规格
DWG
研发部
样品制作物料清单（BOM) 制造工艺流程卡（SOP)
样品制作图 样品制作图
产品包装规格书
客户需求
原/物料采购申请单
客户需求
研发部经理 工程文件批准
DWG/BOM/ SOP
样品制作管理控制程序
版本/版次
流程 B Y
职责单位
说明
生产部 样品包装
贴样品合格PASS标签 研发部
工作输入 样品/包材
包装好 的样品
页次 工作输出
包装好的样品 可出货之样品
样品送出 样品客户
承认 样品制作
评审
样品保管
研发部 填写《样品送 出申请单》
研发部经理 品质部经理
《样品送出申请单》审批
研发部 汇总样品、《样品承认规格 业务部 书》，送出客户需求的样品
文件名称
样品制作管理控制程序
文件类型 程序文件 文件编号
版本/版次
页次
1.0 目的
通过对样品制作过程的有效控制，使公司制作的样品既能满足客户所订立产品的规格 要求，又能符合公司的实际生产能力和水平。并为批量生产创造标准依据。
2.0 范围 适用于公司内所有产品的样品制作。
3.0 定义 无
4.0 职责 4.1 研发部：负责样品制作全过程的组织、协调与实施，进行样品制作的策划、组织 和技术接口、输入、输出、验证、评审、更改和确认等。
6.2 样品制作评估 6.2.1 研发部在接到样品制作通知后，整理相关工程资料，分发品质部/生产部/采购部。 6.2.2 品质部/生产部/采购部/研发部等对样品制作进行可行性评估：
A.如果有公司无法解决之问题点，提请研发部经理：决断是否停止样品制作并知会客户。 B.如无公司无法解决之问题点，由研发部收集整理所有问题点并向客户提出澄清。
采购部 品质部
进原料/物检料验采规购格书（初稿）制 订制与程执检行验规格书（初稿）制 订成与品执检行验规格书（初稿）制 检订、与量执具行设计开发
原/物料采购申请单 研发部工程文件 研发部工程文件 研发部工程文件 检验规格书
生产部 机台/设备/人力准备
研发部工程文件
（车间） 模具/工具/夹具开发
研发部工程文件
4.2 业务部：协同研发部负责样品制作项目洽谈和样品客户确认。
4.3 采购部：负责样品制作所需物料的采购。
4.4 生产部/车间：负责样品制作的具体实施。
4.5 品质部： 4.5.1 负责样品制作过程中所有检验规格书的制定与执行； 4.5.2 负责样品完成后样品检测并制定《样品检测报告》等客户承认资料。
生产部 （车间）
样品制作
样品制作申请单 原/物料
品质部
全尺寸检测 外观/性能检测
客户图样/样品 客户图样/样品
汇总客户图样/规格书/样品/
客户资料
研发部
检测报告等资料，判定样品 是否合格
样品 检测报告
制作《样品承认规格书》
所有相关资料
BOM SOP Packaging spec. 原/物料采购申请单
样品报价
A
A
研发部经理
若问题点无法解决，通知客 户停止样品制作
样品制作问题点
样品制作停止通知
文件名称
样品制作管理控制程序
文件类型 程序文件 文件编号
版本/版次
页次
流程
职责单位
说明
A
A
客户更新图样/规格
研发部
样品制 作确定
N
制定样品制作Schedule
研发部经理 样品制作申请单批准
工作输入
工作输出
客户图样/规格 《样品制作申请单》
《样品制作评审报告》
《样品制作评审报告》 审批
研发部造册保管
交品管部文件和样品
样品存放
样品清理
样品借出
文件名称
样品制作管理控制程序
文件类型 程序文件 文件编号
版本/版次
页次
6.0 内容 6.1 样品制作通知
业务部在接到客户样品需求和相关工程资料后，填写《样品需求申请单》一起交研发部， 开始样品制作相关开发。
复印《样品承认规格书》并 客户回签样品，交品管部
对《样品承认规格书》和客 户回签样品统一造册保管， 并设置专用货架存放样品
品质部
对所有存放样品定期清理， 对遗失和损坏样品要及时提 出和补签
对《样品承认规格书》和样 品借出需统一造册登记管理
工程文件
《样品送出申请单》 《样品送出申请单》审
批 样品送出 Invoice 回签之样品、《样品承 认规格书》
研发部 业务部
跟进客户样品接收，付款 跟进客户样品承认，回签
研发部 品质部 生产部 业务部
汇总所有资料/问题点/参与 人员召开样品制作评审会议
工程副总源自文库《样品制作评审报告》审批
研发部
汇总《样品制作评审报告》/ 客户图样/客户规格 /BOM/DWG/SOP/Packaging spec.《样品承认规格书》等 工程文件，交部门文员统一 造册保管（含电子档）
5.0 流程 流程
样品制作通知
样品制 作评估
职责单位
说明
工作输入
业务部
客户图样/料号/规格/需求数 量/需求日期/业务担当
客户资料
研发部
尺寸/材质/工程规格/需求数 量/需求日期/竞争与成本/包 装方式等确认
客户资料/样品需求 申请单
N
品质部
品质目标/检测能力/图面规 格/品质管控重点等确认
客户图样/规格
6.3 样品制作报价 研发部在进行样品制作评估时，同时完成样品制作报价，经部门经理确认后交业务部， 由业务部报请客户.
6.4 样品制作问题点澄清
研发部整理所有问题点，制作《样品问题点澄清清单》，与客户逐点进行澄清，并跟 进客户更新样品制作工程资料。
6.5 样品制作确定 研发部在完成样品制作问题点澄清并收到客户更新的工程资料后，填写《样品制作申请单》 并拟制样品制作Schedule,一并经部门经理批准后开始样品制作。
DWG/BOM/SOP批准
原/物料 IQC SIP PQC SIP
OOBA 检、量具 机台/设备/人力 模具/工具/夹
样品
全尺寸检测报告（FAI) 外观/性能检测报告
样品判定
《样品承认规格书》
研发部经理 《样品承认规格书》批准
《样品承认规格书
《样品承认规格书》批 准
文件名称 文件类型 程序文件 文件编号