出差及差旅费管理规定.doc
员工出差和差旅费报销管理制度
员工出差和差旅费报销管理制度一、出差管理1.出差申请员工需要提前向主管领导递交出差申请，申请内容包括：出差的目的、时间、地点、预计出差天数等。
主管领导在审核时需考虑出差的必要性和合理性，并在申请表上签字确认。
2.行程安排一旦出差申请获得批准，员工需要进行详细的行程安排，包括交通工具、住宿、会议安排等。
行程安排应事先报备给主管领导，并确保合理、高效。
3.差旅费预算根据出差目的和行程安排，员工需提前编制出差差旅费预算计划，并提交给主管领导审批。
差旅费预算应为合理、适中的范围，节约开支。
4.交通安排员工出差的交通工具可以是飞机、火车、轮船等，出差前需提前预定交通票务，并与主管领导确认。
5.住宿安排员工出差期间的住宿可以选择酒店或公寓，预订时需充分考虑价格、位置和服务等因素。
员工需选择符合预算范围的住宿，并在出差前向主管领导报备。
6.饮食安排员工在出差期间的饮食可以选择就近的餐馆或自行解决。
出于节约成本的考虑，员工应尽量选择合理价格和质量的餐饮服务。
7.形成报告出差结束后，员工需要编制出差报告，内容包括出差目的、出差过程中遇到的问题、取得的成果等。
报告需提交给主管领导，以便及时总结经验教训。
二、差旅费报销管理1.报销材料员工需要按照企业规定的报销流程，准备好相关的报销材料，包括差旅费报销申请表、交通、住宿和餐饮等费用的发票、行程单等。
2.报销申请员工需填写完整的差旅费报销申请表，并提交给主管领导审批。
申请表应包括差旅费的明细和总金额，并附上相关的原始发票和单据。
3.报销审核主管领导在审核差旅费报销申请时需详细核对报销明细和发票的真实性和合理性，并确保其符合公司报销政策和预算范围。
4.报销支付经过审核的报销申请将被转交给财务部门进行支付。
财务部门根据公司相关规定，及时对报销申请进行核算和支付。
5.审核制度定期对差旅费报销进行财务和内部审计，确保差旅费报销的合规和真实性。
同时，对于不符合公司报销政策和规定的费用，应及时进行处理和纠正。
差旅费报销管理规定
差旅费报销管理规定篇1:差旅费报销管理规定差旅费报销管理规定为保证公司差旅费的合理使用，规范差旅费的开支标准，特制定此规定，详细如下：1、出差人员是指经公司总经理批准离开本市一天以上进行各项公务活动的员工。
2、出差人员出差需持有经部门经理、运营中心、公司总经理签字的《出差申请表》。
申请表中需注明部门名称、出差人姓名、出差时间、出差地点、出差事由、出差来回乘坐交通工具、估计差旅费金额，报总经理审批，凭申请单办理借款和报销手续后将申请单交运营管理中心存档。
3)报批手续：一般人员出差，在特别状况下需乘飞机，必需有总经理审批同意，报公司总经理批准。
1、工出差到外地，可预借肯定金额的差旅费。
出差回来后凭单据在三日内报销，逾期不报销者，将从工资中扣除所借款项。
2、出差人员的住宿费、市内交通费、伙食补助费实行定额包干（详见后附差旅费报销标准），由出差人员调剂使用，节余归己、超支不补。
3、出差乘坐火车，一般以硬卧为标准，如买不到硬卧票，按硬座票价的60%予以补助。
6、出差期间的交际应酬费，须事先请示总经理特批。
7、来回机场、车站的市内交通费准予单独凭车票报销（不含出租车费用）。
8、出差参与展现会的运杂费、门票等准予单独凭票报销；对于到外地参与会议、展览、及其他活动的人员食宿及其他费用由对方负担的，不得在公司报销路费并领取补助.10、出差或外出学习、培训、参与会议等，由集体统一支配食宿的，按其统一标准报销，不享受任何补助。
11、出差补助天数的计算方法：1）动身日补助计算：以有效报销车票或飞机票的精确开车或起飞时间为准：上午12：00前动身的可享受全天补助；12：00后动身的，当日不能到达目的地的，可享受半天补助；12：00后动身的，当天到达目的地的并住宿，可享受全天补助；2）到达日补助计算：以有效报销车票或飞机票的精确开车或起飞时间为准：上午12：00前返回的可享受半天补助；12：00后返回的可享受全天补助。
12、出差天数的计算方法：根据实有天数计算。
公司差旅费管理规定
公司差旅费管理规定 Share classic historical materials差旅费管理办法第一章总则第一条为进一步加强和规范公司对差旅费用的管理;严格控制差旅费开支;提高企业经济效益;结合相关文件精神;制定本办法..第二条本办法适用于公司所有部门..第三条差旅费管理..差旅费是指员工到常驻地以外地区工程或公务、商务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费、通讯补贴和市内交通费等..第四条差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费、通讯补贴、市内交通费及其他费用..第五条各部门员工出差必须按规定报本部门领导批准;从严控制出差人数和天数；出差中途除因公务、疾病或意外灾害需经部门负责人同意延时外;不得借故增加旅程或延长出差期;否则不予报销差旅费；严格差旅费预算管理;控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动;严禁以任何名义和方式变相旅游;严禁异地单位间无实质内容的学习交流和考察调研..第二章差旅费管理原则第六条出差是指员工到常驻地以外地区执行公务、开展商务工作及工程安装施工、售后服务等各项业务活动;包括：调研、检查、培训、参加会议、验收、参观、走访客户、工程安装施工、售后服务等..一城市间交通费1．出差人员到出差目的地有多种交通工具可选择时;出差人员在不影响公务、确保安全的前提下;应当选乘经济便捷的交通工具..未按规定乘坐交通工具的;超支部分由个人自理..2.一般情况下可乘坐汽车不包括出租小汽车、火车硬席硬座、硬卧、轮船三等舱、高铁/动车二等座、全列软席列车二等软座..如遇紧急任务或业务需要等特殊情况;经部门领导批准后;方可乘坐飞机经济舱；机票价格超过原价八五折的;需经部门负责人批准后上报分管领导审批后;方可乘坐飞机经济舱..未经批准自行乘坐飞机的费用与火车票费用普通火车硬座或高铁二等座差价部分由个人负担..乘坐飞机人身意外险已由单位统一购买的;出差时不再报销..如遇紧急任务或业务需要等特殊情况;需乘坐高铁动卧的;经部门领导批准后;方可乘坐..3.出现以下情况之一的;可以凭发票和行程单;经分管领导及公司总经理审批后据实报销出租车或网约车费用：①出差到较偏远;交通不便利的地方；②应急售后服务;应急投标、应急技术交流等紧急商务、事务；③到达目的地公共交通已停止运营；④两人及两人以上同时出行..4.乘坐普通火车;自当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上的;或连续乘车超过10小时的;可购同席卧铺票..符合规定而未购买卧铺票的;按实际乘坐的硬座票价的80%给予补助..5.乘坐汽车出差;应严格控制公务车辆;原则上尽量选用公共交通工具..6.利用私人交通工具因公外出办理事务的;凭油料费、路桥费、停车费等有效票据;在差旅费中一并报销交通费用..发生的油料费按里程数折合1.2元/公里计算;报销时提供车辆使用日期相近的油票报销;超出部分自理；路桥费、停车费根据车辆使用期间实际产生费用凭票据实报销..报销金额=折合计算油费+路桥费、停车费..报销时填写差旅费报销单和车辆使用费用计算表附件2..享受公司交通补贴的中层管理人员;利用私人交通工具因公外出到广州市五区范围内越秀区、天河区、白云区、荔湾区、海珠区办理事务的;不再报销油料费用;路桥费、停车费根据车辆使用期间实际产生费用凭票据实报销..二住宿费1.住宿费是指公司员工因公出差期间入住宾馆包括饭店、招待所所发生的费用..2.出差人员住宿费上限标准按差旅费住宿标准明细表执行..对于住宿价格季节性变化明显的城市;按实际开销报总经理批准..差旅费住宿标准明细表注：一线城市为：北京、上海、广州..3.出差人员两人安排一个房间..单人出差安排一个房间;男女各一人出差各安排一个房间;住宿费报销上限按房间标准执行..4.出差人员无住宿费发票;原则上一律不予报销住宿费..5.参加会议期间;如住宿费在会议费中统一支出的;不再报销住宿费..6.晚间乘车途中不报销住宿费..7.出现以下情况之一的;可以住宿费发票;经分管领导及公司总经理审批后据实报销住宿费用：①客户招标会议、验收会议等指定会议场所及住宿地点的;需提供会议通知；②各类展会期间的住宿费用;需提供展会相关资料；③出差期间目的地有重要活动;影响住宿费用价格上升;需要提供相关证明材料..三伙食补助费1.出差人员的伙食补助费在途期间;地级市县按50元/人·天标准报销;早、中、晚餐分别按10元/餐、20元/餐、20元/餐补贴误餐费误餐费补贴时间为早上7时30分前、中午12时20分后、下午18时20分后..省会城市按60元/人·天标准报销;早、中、晚餐分别按10元/餐、25元/餐、25元/餐补贴误餐费误餐费补贴时间为早上7时30分前、中午12时20分后、下午18时20分后..一线城市按100元/人·天标准报销;早、中、晚餐分别按20元/餐、40元/餐、40元/餐补贴误餐费误餐费补贴时间为早上7时30分前、中午12时20分后、下午18时20分后..2.出差人员陪同客户用餐;按实际报销;则其伙食补助费按招待餐数和餐补标准扣除..出差人员应据实在差旅费报销单空白处写明出差期间招待餐数;以便准确计算伙食补助..3.因招待客户出差时;由总经理或部门副总经理设定支付预算;支付预算范围内的接待费、交通费、住宿费实报实销..如有其它支出或超过预算;须先征得总经理或部门副总经理同意方可实施;否则不予报销..第七条调动、搬迁的差旅费1. 员工出差或调动工作期间;事先经单位领导批准就近回家省亲办事的;其绕道交通费;扣除出差直线路程交通费;超出部分个人自理..绕道及在家期间不予报销住宿费、伙食补助和公杂费..2. 员工出差期间;因非工作需要开支的费用;均由个人自理..出差人员不准接受违反规定用公款支付的请客、送礼及游览..各接待单位要根据各类出差人员住宿费限额标准和伙食补助费包干标准适当安排;不得以任何名义免收或少收食宿费..对弄虚作假;虚报冒领;违反规定的;应按照有关规定严肃处理..第三章出差审批第八条出差申请一公司总经理出差按照上级主管单位有关规定执行..二公司副总经理出差;由总经理审批..三中层干部出差;由公司领导安排;其他人员出差由部门领导安排..事后报销时予以确认..第四章差旅费报销第九条差旅费审批员工出差;没有特殊事项的差旅费报账由所在部门领导和计财部经理审核通过予以报账;有特殊审批事项的报账;经部门领导审核后;差旅费报销单需提交分管领导和总经理审批后;再提交计财部报账..中层干部出差;差旅费报账由分管领导和计财部经理审核通过后予以报账;有特殊事项的;经分管领导审核后;差旅费报销单需提交总经理审批后;再提交计财部报账..副总经理出差;差旅费报账由总经理和计财部经理审核通过后予以报账..各部门负责人对本部门差旅费报账资料承担首签责任;各部门负责人差旅费的真实性、合规性负责..对于超范围、超标准、超预算、未按规定流程审批;以及票据出现禁止内容等;由个人承担;不予审批通过..财务人员根据各部门填制的报销清单、票据及通知等相关附件;对该项差旅事件进行审核;包括但不限于：出差审批流程是否完整;报销事项是否发生在审批范围和标准内;差旅费是否超预算;报账基础信息和收款信息填报是否正确;报账资料是否完备;发票开票方、开票项目内容等是否符合有关制度规定;报账金额与发票是否一致、收款信息是否正确..对于超范围、超标准、超预算、未按规定流程审批;以及票据出现禁止内容的差旅;由个人承担;不予审核通过..第十条出差人员应当严格按规定开支差旅费;出差期间由接待方安排住宿、伙食、交通等;或未取得有效票据的;不予报销..第十一条员工出差期间发生的各项费用应持有效票据及时到计财部报销;不得伪造、涂改、虚开发票..出差归来2周内完成费用报销;当年费用原则上在当年结清..发生借款的;原则上结清本次费用后;方可预借下次出差费用;特殊情况需经领导同意..长期出差在外人员;须定期最长不超过一个月整理报账凭证报账;本人不能按期回公司的可委托相关人员代为办理报账..第十二条差旅费报销;需将手工填制的差旅费报销单、出差路途和公务地的交通费、交通意外保险费、住宿费、伙食费等有效票据一起粘贴好;附在打印的报销单后..会议或培训差旅费报销还需附相关会议或培训通知..第十三条差旅费实行专项报销;不能与其他经济事项合并在同一张报销单上发起报账..第十四条不予报销差旅费的几种情形：一票据不符合规定的：1、涉及会所、高消费餐饮场所、营业性娱乐、健身场所、名胜景区的住宿或餐饮票据等违反财经纪律和中央八项规定精神的相关支付凭据..严禁各单位在差旅费中列支风景名胜区等各类旅游景点门票费、导游费、景区内设施使用费、往返景区交通费等应由个人承担的费用..且各单位一律不得到八达岭－十三陵、承德避暑山庄外八庙、五台山、太湖、普陀山、黄山、九华山、武夷山、庐山、泰山、嵩山、武当山、武陵源张家界、白云山、桂林漓江、三亚热带海滨、峨眉山－乐山大佛、九寨沟－黄龙、黄果树、西双版纳、华山21个风景名胜区宴请..同时严禁在差旅费中列支五星级酒店票据..2、出差期间产生的除交通、交通意外保险、住宿、餐饮、因调动发生的行李家具托运以外的票据..3、在绕道省亲地等办私事而发生的绕道超额交通费、住宿费、在途伙食补助等费用票据..4、与出差期间时间不吻合的费用票据..补充：住宿费等负面清单5、不合财税法规的问题票据..具体包括：收票方抬头单位显示非我方单位的开支、发票专用章显示开票方与税务系统查验显示的购票方不一致、发票要素有手工涂改痕迹的、虚假发票、过期发票跨年差旅发票或税务停止使用的发票、白条等..第十五条超标准发生应由个人自理的部分..包括：乘坐飞机头等舱公务舱、乘坐高铁动车一等座、火车软席软座、软卧、轮船二等舱、全列软席一等软座等城市间交通费;超金额标准的住宿费、伙食费及出差地市内交通费;私车公用超定额发生的油料费和过路过桥费;工作调动超定额发生的行李家具托运费等..因紧急公务买不到规定等级票而需超等级乘坐的;需报同级纪检部门审批同意后;在规定等级标准内凭票核报;超标费用自理..第十六条因公需要出国;出差地为东南亚含香港地区的;伙食补助标准20美元/天;日本、欧美30美元/天;不得再贴票报销当地个人餐费含零食、矿泉水;接待客户餐费按业务招待费管理办法执行;提供有效票据及申请单..报销单据为不能长时间保存的热敏纸张或者白色纸条清单的;必须在报销时同时提供复印件;并与原件粘贴在一起；数额较大的刷卡消费;要同时提供刷卡记录纸；住宿票据上应当标明酒店名称、地址、电话、网址等;消费清单应当注明入住日期、人员名称、消费金额等明细..出差前应提前办理好出差目的手机卡;因业务需要在国外当地产生国内手机通讯费用的;报销时打印出差时期话费清单;并提供与清单金额相符的话费发票计入出差话费补助..对方安排食宿的;不再另行计算伙食\住宿补助;综合补助50元人民币/天..此条没有明确规定的按国内出差要求执行..第五章附则第十七条本办法施行后;原差旅费管理办法作废..第十八条本办法自印发之日起施行;由人事行政部及计划财务部负责解释..车辆使用费用计算表单位：元。
差旅费管理办法 差旅费报销管理规定
差旅费管理办法差旅费报销管理规定差旅费管理办法第一章总则第一条为进一步加强和规范差旅费管理,根据财政部《中央和国家机关差旅费管理办法》和省 ___《青海省省级 ___省外差旅费管理办法》,结合公司实际,制定本办法。
第二条省内差旅费是指工作人员临时从工作所在地到省内其他市（州）、县公务出差所发生的区域间交通费、住宿费、伙食补助费和目的地市（县）内交通费。
第三条省外差旅费是指工作人员临时到省外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。
第四条公司应当建立健全公务出差 ___度,出差必须按规定填报《省内（外）出差审批单》(见附表),经单位财务部门审核后,报经单位有关领导批准。
要严格差旅费预算管理,从严控制出差人数和天数；控制差旅费规模,严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动,严禁以任何名义和方式变相旅游。
第五条公司按照分地区、分级别、分项目的原则参照省上相关规定,制定差旅费标准,并根据经济社会发展、物价及消费水平变动情况适时调整。
第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指工作人员因公到工作地以外地区出差时乘坐飞机、火车、轮船、汽车等交通工具所发生的费用。
第七条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。
出差人员乘坐交通工具的等级见下表：交通工具级别火车(含高铁、动车、全列软席列车）轮船（不包括旅游船）飞机其他交通工具（不包括出租小汽车）总监级及以上职务人员火车软席(软座软卧),高铁/动车一等座,全列软席列车一等软座二等舱经济舱凭据报销经理级以下人员火车硬席（硬座、硬卧）、高铁/动车二等座、全列软席列车二等座三等舱经济舱凭据报销总监级及以上职务人员出差,因工作需要,随行一人可乘坐同等级交通工具。
未按规定等级乘坐交通工具的,超支部分由个人自理。
第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时,出差人员在不影响公务、确保安全的前提下,应当选乘相对经济便捷的交通工具。
经理级以下出差人员乘坐飞机要从严控制,出差路途较远或出差任务紧急的,由经理级及以上领导批准可乘坐飞机。
出差及差旅费管理制度
出差及差旅费管理制度第一条出差管理1.1 出差的定义出差是指员工因工作需要，离开工作地方前往其他地方执行工作任务或参加会议、研讨等工作活动。
1.2 出差审批1.出差申请应提前至少三个工作日提交给部门负责人，并通过电子邮件和企业内部系统进行备案。
2.部门负责人审批通过后，将出差申请提交给上级部门负责人审批。
3.上级部门负责人审批通过后，将出差申请提交给行政部门备案，并布置相关出差事宜。
1.3 出差行程布置1.出差行程应合理布置，确保出差任务能够高效完成。
2.出差行程应提前确定交通工具、留宿和会议布置等相关事宜，并通过行政部门预订及确认。
1.4 出差费用报销1.出差期间的差旅费用报销应符合相关规定，并依照企业订立的报销流程进行申报。
2.员工应妥当保管出差期间的相关费用凭证，如交通票据、留宿发票等，并按要求提交给行政部门。
1.5 出差期间的安全与纪律1.出差期间，员工应严格遵守企业的各项纪律和规章制度。
2.员工应注意个人和资产安全，并妥当保管个人财物。
3.若显现紧急情况或突发事件，员工应及时报告上级领导或联系企业安保部门。
第二条差旅费管理2.1 差旅费用报销范围1.差旅费用报销范围包含交通费、留宿费、餐饮费等与出差相关的合理费用支出。
2.差旅费用报销不包含娱乐、购物等个人消费支出。
2.2 差旅费用标准1.交通费用标准：–飞机：经济舱公务票价标准，加签证费用（假如需要）。
–高铁/动车：二等座票价标准。
–公交/出租车：合理使用，按实际费用报销，需供应交通票据。
2.留宿费用标准：–酒店留宿费用以标准间单人房价格为准，需供应留宿发票。
3.餐饮费用标准：–差旅期间的餐饮费用标准按本地市场合理价格为准，需供应餐饮发票。
2.3 差旅费报销流程1.差旅费报销应依照规定流程和时间节点进行申报。
2.员工应将差旅费用报销申请表和相关凭证如交通票据、留宿发票、餐饮发票等，以电子方式提交给行政部门。
3.行政部门审核差旅费用报销申请，并在三个工作日内完成审核。
差旅费报销管理规定
差旅费报销管理规定一、总则差旅费报销管理规定旨在规范和统一公司内部差旅费用的报销行为，保障公司差旅经费的合理使用和预算控制，并确保员工差旅费报销的公正、透明和便捷。
二、适用范围本规定适用于公司全体员工的差旅费报销。
三、出差申请1. 员工在计划出差前，应提前向上级经理递交出差申请，包括出差目的、时间、地点、预计费用等详细信息。
2. 上级经理对员工的出差申请进行审批，并根据公司预算控制要求和出差目的的必要性作出决策。
3. 出差申请获得批准后，员工方可着手准备出差行程和相关费用。
四、差旅费用的报销范围1. 差旅费用包括交通费、住宿费、餐费和其他必要的差旅支出。
2. 交通费指员工出差期间的交通工具费用，包括机票、火车票、出租车费、公交车费等。
3. 住宿费指员工在差旅地的合理住宿费用，应以公司规定的标准为准。
4. 餐费指员工在差旅期间的伙食费用，以合理和节约为原则进行报销。
5. 其他必要的差旅支出，如上网费、电话费等，需提供相应的发票或凭证作为报销依据。
五、差旅费用的报销申请与审批1. 员工应在差旅结束后的五个工作日内，将差旅费用的报销申请提交至财务部门。
2. 差旅费用报销申请应包括员工个人信息、出差行程、费用明细、附属发票或凭证等，确保报销申请的准确性和完整性。
3. 财务部门对差旅费用的报销申请进行审核，并根据公司规定的报销标准和预算使用情况进行审批。
4. 差旅费用报销申请获得财务部门的审批后，将在七个工作日内将费用报销款项支付至员工指定的银行账户。
六、差旅费用的发票与凭证管理1. 差旅费用的发票和凭证应妥善保存，并按规定的期限归档。
2. 员工提供的发票和凭证应真实、合法、清晰可辨，以便于财务部门对费用的核实和审计。
3. 发票和凭证的丢失或损毁情况应及时报告财务部门，由财务部门与员工共同协商处理。
七、其他规定1. 员工应根据公司的出差政策和费用控制要求，在出差期间合理安排差旅费用。
2. 如有特殊情况需要超支或调整费用预算，请提前向上级经理进行申请并说明理由。
员工出差费用管理规定范本
员工出差费用管理规定范本第一章一般规定第一条为加强对员工出差费用的管理，提高企业出差管理效率，根据公司实际情况制定本规定。
第二条出差费用是指员工在出差期间发生的交通、食宿、通讯等与出差任务相关的费用。
第三条出差费用按照公司相关制度和规定执行，严禁违规报销。
第四条出差费用结算一般分为差旅费和招待费两项，根据不同出差任务和需求灵活调整。
第二章出差费用审核与报销第五条出差费用需经过预算、审批、报销等程序。
员工出差前，必须向上级领导提出出差申请，明确出差目的、时间、地点、预估费用等。
第六条出差费用报销审批级别原则上按照出差任务的级别确定，一般包括出差人员上级、财务部门和总经理。
第七条员工在出差期间，必须按照公司相关规定保留有关发票、凭证，并详细记录相关费用项目，不得私自调整、增加、减少报销项目。
第八条出差费用报销必须由员工本人或指定代理人在规定时间内向财务部门递交报销申请，同时提交相关发票、凭证和费用明细。
第三章出差费用标准与限额第九条出差费用标准与限额根据员工出差任务的性质、地点、时间等因素确定，并根据公司财务状况和相关法律法规进行调整。
第十条出差费用标准涉及的项目主要包括交通费、住宿费、餐费、通讯费以及其他必要的费用。
具体标准由财务部门制定并定期进行调整。
第十一条员工在出差期间的交通费用，一般按照公司规定的交通工具和出差地点之间最经济实惠的方式报销。
超出标准的交通费用需提前向上级领导申请，并在报销时提交相关的审批文件。
第十二条住宿费一般按照当地的星级酒店价格计算。
如需住宿特殊场所或是超出规定的费用，需提前向上级领导申请并提交相关的审批文件。
第十三条餐费按照出差地点当地的平均消费水平计算，并有一定的限额。
超出限额的餐费需提前向上级领导申请并提交相关的审批文件。
第十四条通讯费一般包括电话、传真、互联网等相关费用，按照实际发生金额报销。
第四章违规处理第十五条对于有违规报销行为的员工，将根据公司相关制度和规定进行相应的追责和处理。
员工出差和差旅费报销管理制度
员工出差和差旅费报销管理制度第一条：目的和适用范围1.1 目的：为了规范员工出差和差旅费报销行为，提高企业资金使用效率，加强本钱掌控，保证企业的正常运转和员工权益的保障。
1.2 适用范围：本制度适用于本企业的全部员工，包含全职员工、兼职员工、外聘人员等。
第二条：出差申请和审批流程2.1 出差申请：员工在需要出差的情况下，应提前向所属部门或直接上级领导提交出差申请，内容应包含出差目的、时间、地方、费用预算等。
2.2 审批流程：所属部门或直接上级领导应依照企业规定的审批流程对出差申请进行审核和批准，并将批准结果及时通知员工。
出差申请需依照公司要求进行书面备案。
2.3 长时间出差：若员工需要长时间出差（超出一个月），须经公司高层管理层批准。
第三条：差旅费用预算和报销标准3.1 费用预算：员工在出差前应依照企业规定的差旅费用预算标准订立认真的费用预算表，包含交通、留宿、伙食、交际等各项费用。
3.2 报销标准：员工在出差期间发生的费用应依照企业规定的差旅费用报销标准进行报销，标准包含交通、留宿、伙食、交际等各项费用，并需供应相应的发票、票据等证明料子。
3.3 餐费限额：企业规定不同地区的餐费限额，员工在差旅期间餐费超出限额的部分应自行承当。
3.4 公务接待费：企业规定员工在差旅期间公务接待费用的标准，员工应按规定进行合理掌控和开支，并供应相应的报销料子。
3.5 业务接待费：企业规定员工在差旅期间进行业务接待的费用标准，员工应按规定进行合理掌控和开支，并供应相应的报销料子。
第四条：费用报销流程和要求4.1 报销申请：员工在出差结束后，应在规定时间内向所属部门或直接上级领导提交费用报销申请，包含差旅费用明细、发票、票据等相关证明料子。
4.2 审批流程：所属部门或直接上级领导应依照企业规定的审批流程对报销申请进行审核和批准，并将批准结果及时通知员工。
4.3 报销方式：员工可选择将差旅费用报销至个人账户或者公司指定的报销账户。
差旅费管理规定
差旅费管理规定 SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-签发：差旅费管理办法第一章总则第一条编制依据。
为进一步贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约反对浪费，加强和规范差旅费管理，从严控制差旅费开支，压减非生产性开支，降低企业管理成本，根据XXXXXXXXXXXXXXXXX等有关规定，结合公司实际制定本办法。
第二条本办法所称差旅费是指工作人员因公临时所在单位常驻地以外地区（含境内、境外）出差、参加会议、短期培训及探亲等所发生的城市间交通费、住宿费、出差补助费、订（退）票费、出国签证费、必须的保险费和出国防疫费等。
第三条本办法适用于XXXXXXXXXXXXXX。
第四条差旅费管理执行预算控制、标准开支、流程审批、分析考核，项目部建立健全出差审批和出差报告制度，从严控制出差人数和天数。
严格差旅费预算管理，控制差旅费开支规模。
严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅费活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地单位间无实质内容的学习交流和考察调研。
第二章国内城市间差旅费第五条城市间交通费是指工作人员因公临时到所在单位常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具发生的费用。
第六条项目部工作人员出差应优先选择火车或汽车作为交通工具，并严格按照规定标准乘坐交通工具，具体标准见下表：（一）原则上职工出差应乘坐火车、汽车等交通工具，但因情况紧急等特殊原因需要乘坐飞机者，必须于事前履行审批手续，经项目部主要领导同意后才能乘坐。
（二）乘坐飞机按照上述规定审批外，超标准乘坐其他交通工具的，按照享受的标准核报。
特殊情况必须填报《差旅费超标准审批单》经领导审批同意方可报销。
第七条因公出差伙食费补助标准（一）职工因公出差，必须提交《职工出差报告单》，经领导批准后方可出差。
（二）在单位驻地市区、近郊县区内因公出差者，不分职级、按每人每天50 元标准给予伙食费补助,节假日按每人每天80 元标准给予伙食费补助。
出差及差旅费报销管理规定
出差及差旅费报销管理规定1. 前言公司为了规范出差及差旅费报销，特制定此管理规定。
本规定适用于公司内所有员工的出差及差旅费报销。
2. 出差范围公司规定，员工只能在正式出差情况下报销差旅费。
正式出差需符合以下条件：必须事先获得上级领导批准、目的地较远或者不便于今日来回。
对于未经批准的出差，公司不予报销差旅费。
3. 差旅费用报销标准• 3.1 车费出差地点与公司所在地点之间，当无长途汽车、火车、飞机等时，允许出现汽车交通费，且最高限额不超过100元。
当存在长途交通工具时，如乘坐长途汽车、火车、飞机，车费报销标准根据票据实际费用报销，不允许超标报销。
• 3.2 住宿费在目的地出差期间，员工住宿费用按实际报销。
住宿标准不超过员工所在城市的三星级酒店标准。
• 3.3 餐饮费出差期间，员工因出差原因所产生的餐饮费用按实际报销，但不得超过每日标准最高为100元。
4. 报销流程• 4.1 员工在出差前应向上级领导报告并申报出差计划，经上级领导批准后方可出差。
• 4.2 出差结束后，员工应尽快提交差旅费报销申请表，各项费用必须要有收据或票据，如无法提供票据将不再予以报销。
• 4.3 提交报销单应满足以下条件：–完整正确的报销单；–差旅费用项应该与实际产生的费用相符，报销金额须与费用发生额相等；–原始收据要保留好，应加盖公司验收章；–公司负责人审批通过之后，方可报销。
• 4.4 报销单审批流程：员工提交差旅费报销单 - 部门负责人审批 - 费用中心审批 - 财务审批。
5. 注意事项• 5.1 差旅费报销单须在每月月末前提交，超过规定时间未提交的，将视为自动放弃报销资格。
• 5.2 出差单和各项票据保存时间不得少于两个月，超期将不予报销。
• 5.3 对于违反本规定的员工，根据实际情况视情节对员工进行警告、处罚等。
6.公司希望员工们严格按照本规定管理，规范出差及差旅费报销。
如有问题和疑问，请及时咨询公司财务部门。
差旅费报销管理规定
差旅费报销管理规定一、总则为有效控制差旅费的支出，提高各部门人员的办事效率，使企业各项管理形成规范化和制度化，特制定本制度。
二、因公出差流程1、因公出差人员必须提前一天提交《出差计划单》，如须乘坐飞机出行，则须提前2-5天提交，注明出差时间、地点、事由、是否住宿、出行车（班）次等，经公司批准后方可出差，邮件审批流程见附件1。
24小时以内的差旅申请为加急申请，在提交出差申请表同时需在邮件正文中说明加急申请的原因。
出差人员的出差申请由本部门审批，转至综合管理部报备，如本部门有分管总监、副总经理，需提报其审批；总监及副总经理人员的出差申请需总经理审批；2、出差人借款需填写“借款单”，履行审批程序后，方可借款（根据时间、地点确定金额，3000元封顶）。
3、出差人员回公司后应及时提交相关单据、票据。
4、出差时借款，本着“前帐不清，后帐不借”的原则，特殊情况由总经理特批。
对各部门违反规定给予借款而造成财务混乱的，追究财务经办人和负责人责任。
三、乘车标准1、住宿、交通(火车硬座、硬卧、高铁/动车二等座)，由出差人员在收到审批后自行预定。
2、如有超出标准的，包括飞机票、火车（软座、软卧、高铁/动车一等座、商务座），经总经理（副总经理）审批后须由综合管理部统一订票，否则不予报销。
3、外地出差办公的所有同事一律乘坐公共交通工具，不得自行驾驶车辆前往（包括单位公车与私人车辆），如有特殊情况，请提前上报分管副总，经批准后方能实行。
如因违规所造成的后果，由当事人自行负责。
四、报销标准公司各部门人员日常性出差，其差旅费开支由往返路费、住宿费、交通费及误餐补助构成。
出差过程中发生的其他费用（如复印、购买办公用品、宴请送礼、小型会议费等）不属差旅费报销范畴，需另行办理审批、报销手续。
差旅费报销时要求提供各报销项对应的正式发票，各项费用分开列明，超标及超范围费用不予报销。
1、地区分类一类地区：北京、上海、广州、深圳。
二类地区：各省会城市及青岛、厦门、大连、宁波、珠海、苏州、无锡、常州、天津、重庆。
出差及差旅费报销管理规定
出差及差旅费报销管理规定一、目的出差是指公司员工因公务需要，离开常驻工作地前往其他地方工作或出席会议等活动。
差旅费是指在出差期间发生的交通、住宿、餐饮等相关费用。
为了规范出差及差旅费的报销管理，保证报销工作的准确性和效率，特制定本管理规定。
二、适用范围本规定适用于所有公司员工因公出差及差旅费报销。
三、出差申请1. 出差前，员工需提前向所在部门填写出差申请表，并附上具体出差原因、时间、地点、时长等相关信息。
2. 出差申请需在出差前5个工作日内提交给所在部门，并经部门主管审批同意后方可执行。
四、差旅费用1. 交通费a) 公务车辆：如有公司公务车辆可供使用，员工应优先选择公务车辆出行，以减少交通费用支出。
b) 飞机/火车：员工出差需乘坐飞机或火车的，应提前购买经济舱/硬座票，避免过高的费用。
c) 私车出行：如员工因工作需要使用私车出行，应按照标准公里数计算路费，并提供相关的行驶记录和油费发票。
2. 住宿费a) 酒店选择：员工出差期间的住宿应尽量选择经济实惠且符合工作需要的酒店。
b) 员工自行安排住宿：员工可根据自身需求自行安排住宿，但报销金额不可超过公司规定的上限。
3. 餐饮费a) 餐饮标准：员工出差期间的餐饮费用按公司规定的标准进行报销，超出规定标准的费用由员工自行承担。
b) 就餐方式：员工可根据工作需要选择在酒店就餐或外出就餐，但应合理控制餐饮费用。
4. 其他费用a) 通讯费：员工出差期间的通讯费用（如电话、上网费等）应按实际发生的费用进行报销，需提供相关发票或凭证。
b) 会议费：如员工出差是为了参加会议或培训等活动，相关会议费用应按照公司规定进行报销，需提供相关费用凭证。
五、报销流程1. 出差结束后，员工需及时向所在部门提交差旅费报销申请表，并附上相关费用票据、行程单等，以便核实费用。
2. 所在部门应在收到报销申请后5个工作日内审核并确认费用的合理性，并将报销申请转交给财务部门。
3. 财务部门根据员工报销申请的内容及相关费用凭证，进行费用核对和审批，并在收到申请后15个工作日内完成报销。
人员出差管理规定
人员出差管理规定第一条出差管理的目的本规定的目的是规范和管理公司员工的出差活动，以确保出差活动的合理性、安全性和高效性，维护公司的利益和形象。
第二条出差申请1. 员工需要提前向所在部门经理递交出差申请，包括出差的目的、地点、时间和所需经费预算等信息。
2. 部门经理应在收到申请后尽快进行审批，审批通过后将出差申请提交给人力资源部门备案，并将审批结果及相关信息通知员工。
第三条出差费用1. 出差费用包括交通费、住宿费、餐饮费和其他必要费用。
员工应根据出差地点的实际情况进行合理的费用预算，并在申请中明确说明。
2. 出差费用由公司支付，员工需在出差后提交相关费用报销单，并提供相关票据和发票作为凭证。
3. 若出差费用超出预算，员工应及时向部门经理和财务部门进行说明并获得批准。
第四条出差安排1. 部门经理应根据出差任务的性质和要求，合理安排员工的出差时间和地点，并确保员工在出差期间的工作任务的顺利完成。
2. 出差期间，员工应随时保持与公司及项目组的有效沟通，及时报告和解决出现的问题。
第五条出差期间的安全1. 员工在出差期间应严格遵守当地的法律法规和风俗习惯，务必保持良好的个人形象和行为。
2. 如果出差地存在安全风险，员工应提前了解并采取相应的安全措施，如避免夜间外出、不公开个人信息等。
3. 若在出差期间遇到紧急情况或有安全风险，员工应立即向公司和所在部门报告，协助公司处理相关问题。
第六条出差报告1. 员工在出差结束后应及时向部门经理和项目组提交出差报告，详细记录出差期间的工作成果、收获和问题。
2. 出差报告应真实准确，清晰明了，为公司了解和评估员工的出差情况提供参考。
第七条出差违规行为1. 员工在出差期间不得从事与工作无关的活动，不得接受任何可能影响公正性和廉洁性的礼物、款待等。
2. 员工不得违反公司的相关规定，如泄露公司机密信息、利用出差资源谋私利等行为。
第八条处罚和追责1. 若员工违反本规定的出差管理规定，公司有权采取相应的处罚措施，包括警告、记过、降职等。
公司员工旅行与差旅费用规定
公司员工旅行与差旅费用规定为了有效管理公司员工的出差与差旅费用，并且提高出差旅游的效率和体验，本公司特制定如下规定：一、适用范围本规定适用于公司所有员工的差旅费用报销，包括但不限于国内出差、国际出差以及员工旅游等活动。
二、出差的限制1.出差目的必须与工作相关。
2.出差必须提前报备，获得部门主管或上级的批准。
3.出差目的必须明确，并且需要在出差前对行程计划、地点、路线、住宿等做出详细的规划，并报备公司。
三、差旅费用报销标准1.交通费用（1）飞机：公司补助经济舱机票费用，如果员工需要乘坐商务舱或头等舱，需要员工自己承担超出经济舱机票费用部分。
（2）火车：公司补助硬座票价，坐软卧或硬卧需自行承担额外差旅费用。
（3）出租车：只能报销到市区的出租车费用，大型的公共交通工具优先使用。
2.住宿费用公司对员工差旅住宿费用报销做出如下标准：（1）国内住宿：宾馆价格不得超过300元/晚。
（2）国际住宿：宾馆价格不得超过500元/晚。
3.餐饮费用（1）员工在国内餐饮可以报销不超过50元/顿的费用。
（2）员工在国际出差餐饮费用统一按照员工每日出差天数乘以150元，超出部分需员工自行承担。
四、特殊情况下的报销对于因特殊原因导致的报销额度超标的情况，公司将根据具体情况进行审批，并做出相应的处理。
五、差旅费用报销流程员工出差归来后，需要及时将相关的票据和报销申请打印出来，由所在部门统一审核，再提交至财务部进行审核报销。
财务会在核对完所有报销材料之后，在三个工作日内进行报销。
六、规定的监督与执行公司对本差旅费用规定有监督执行权力，并设立相应的专人进行监管，一旦发现问题将立即进行处理。
本规定由人力资源部负责解释和实施，并在公司内部进行公示和宣传。
差旅费报销及管理规定
差旅费报销及管理规定第一章总则第一条为了保证出差人员工作与生活的需要，规范差旅费管理，发扬勤俭节约、艰苦创业的精神，根据省市有关文件，结合我公司实际情况制定本规定。
第二条差旅费开支范围包括交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。
第三条住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费和市内交通费实行限额包干。
第四条公司各级领导和财务部门要加强对差旅费的管理，严格审批与报销制度，对出差人员要定任务、定人数、定地点、定时间。
如因特殊情况，实际出差天数超过原定计划天数的，须经公司领导批准，否则，对其超过天数的费用，财务部门不予报销。
第二章交通费第五条出差人员应选择经济合理的行程路线，按规定标准乘坐汽车、火车或轮船。
未经批准因绕道而产生的费用一律按最经济合理的行程路线费用报销。
公司领导出差可乘坐飞机普通舱位、火车软卧、轮船二等舱位；其余工作人员出差可乘坐火车硬卧、轮船三等舱。
第六条出差人员乘坐火车，从当晚八时至次日晨七时之间，在车上过夜6个小时以上的，或连续乘车时间超过12小时的，可购硬席卧铺票。
第七条乘坐火车符合第七条的规定，而不买卧铺票的，按实际乘坐的火车硬席座位票价的下列比例发给奖励：（一）乘坐慢车和直快列车的，分别按慢车和直快列车硬席座位票价的60%发给，乘坐特快列车按特快列车硬席座位票价的50%发给。
（二）符合乘坐火车软席卧铺条件的，如果改乘硬席座位，也按本条第（一）项规定的硬席座位票价的比例发给，但改乘硬席卧铺的，不执行本条第（一）项的规定，也不发给软卧和硬卧票价的差额。
第八条出差人员乘坐飞机或包乘汽车要从严控制，出差路途远或出差任务紧急的，经公司主要领导批准方可乘坐飞机。
乘坐飞机的，除机票价格（含机场建设费）外，可报销一份随票人身意外伤害保险。
特殊情况包乘汽车的，需经公司主要领导批准方可报销租车费。
第九条符合乘坐飞机条件的人员改乘火车（硬座卧）、汽车或轮船的，按飞机的票价，减去实际发生的该航线火车（硬座卧）、汽车或轮船票价后，按该差额数（即节约数）的30%奖励给个人，连同乘坐的火车、汽车、轮船票一起报销。
出差及差旅费报销管理规定
出差管理及差旅费报销规定第一条差旅费开支范围：集团所有单位工作人员出差期间的住宿费、伙食补助费、长途交通费、市内交通费，根据实际情况，特制定本规定。
第二条公司应严格控制出差的次数、人数及借款和费用支出，确因工作需要出差，应办理申报批准手续。
出差人员按出差的任务、时间、地点、路线等填写《出差申请单》，经部门负责人签署意见后，报公司领导审批。
因工作需要，聘请非本公司人员为公司办理业务而出差，需公司负担差旅费用的，由公司相关部门提出申请，报总经理批准后，按公司员工出差办理，其标准按管理人员执行。
第三条出差路途较远的应乘火车，乘长途汽车者，汽车票价超过火车票价（硬卧票）部分不予报销。
乘坐飞机要从严控制，出差路途远或任务紧急的，应报经总经理批准。
凡事前未经批准乘坐飞机的，报销时按同等线路的火车票价报销(按相应的级别标准)，超支部分自理。
第四条随同高级管理人员出差的人员，其乘坐交通工具和住宿标准可以享受高级管理人员标准，但最多限2人。
第五条严格控制订票费用，一般工作人员出差订票费用自理。
若遇特殊情况，个人可写出书面申请，由总经理签批后方可报销，但一次最高不得超过20元。
公司副总以上领导干部和具有高级技术职称的人员可凭单据报销。
第六条外出参加上级主管部门召开的会议及订货会议的，经总经理批准，住宿费按会议通知标准报销，会议通知不明确的按本办法第十二条执行。
凡享受会议伙食补助的人员不得享受伙食补助费。
第七条一次出差到多个地点的人员，车票报销时应列明从某地到某地的票费数额清单。
工作人员趁出差之便办私事或绕道的各项费用自理，且不得享受伙食补助费。
第八条工作人员出差期间，因游览或非因工作需要的参观而开支的一切费用，均由个人自理。
第九条差旅费的开支范围为：员工出差期间的住宿费、长途交通费、伙食补助费、市内交通费。
第十条出差人员所取得的票据不符合规定，不能报销的，经办人必须换取合格票据，因此而支付的差旅费均由个人自理，公司不予报销。
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出差及差旅费管理规定1
行政管理制度
出差及差旅费管理规定出差及差旅费管理规定差旅费管理规
制定部门企划部制(修)订日期2005/08/07 2005/08/07 文件编号ZD023 ZD023 版本A 总页数颁布部门2 制控部
分发部门：(注：“”表示分发) 发部门：
□董事长办公室□女装技术部□女装面部□女装底部□资材部□行政部□行政信息部□财务部□□
□执行董事办公室□总品管□总经理室□业务部□开发技术部□男装开发部□男装技术部□女装开发部□总生管□男装制造部□男装裁管□男装面部□男装底部□女装制造部
□行政人力资源部□□行政后勤部□行政企划部□行政制控部□□□
本文件属公司智慧资产，任何人未经许可，不得私自影印。
发文单位主管负责人
核
准
审
核
制度审查
制度发行章
行政管理制度
制度名称
出差及差旅费管理规定
制度编号
ZD023
版本页码
A 1/2
行政管理制度
1.目的：1.目的：目的合理规范出差管理流程及差旅费报销标准，有效控制差旅费用，为公司提升经济效益。
2.范2.范围：本公司所有因公出差人员均属之。
3.权责：3.权责：权责3.1 行政后勤部：出差人员进出厂区时间的签核与放行；相关票据的确认。
3.2 行政人力资源部：出差人员考勤处理。
3.3 财务部：差旅费报销凭证的编制审核及费用的支付。
4.定义：4.定义：无定义
5.内容： 5.内容：内容 5.1 出差申请及核准权限： 5.1.1 出差申请：5.1.1.1 短途出差且出差时间在一天以内，一至七等(含)人员填写即可，八等（含）以上无须开。
5.1.1.2 公司所有人员因公出差时间超过一天以上均需于出差前一天填写，并注明出差原因、地点、时间、乘座的交通工具等事项；一式两联，按5.1.2 签核后，第一联自留，作为财务报销凭据；第二联交人力资源部，否则以旷工处理。
5.1.1.3 如遇临时安排，紧急出差情况可由部门助理
代为补填，且须按 5.1.1.2 作业，但费用报销经调查确认属实方可报销。
5.1.1.4 出差人员进出厂时须出示或，后勤部保安须准确记录其出差时间，以备查核。
5.1.1.5 如出差时间需延长，到期当天内必须由部门助理代为补填。
5.1.2签审权限：5.1.2.1 主任级以上人员：出差人申请→部门（经理）主管审核→总经理核准5.1.2.2 主任级以下人员：出差人申请→部门（经理）主管审核5.2 交通工具使用规定：5.2.1 副总经理（含）以上人员搭乘交通工具可自行选择。
5.2.2 经(副)理级以下人员跨省出差搭乘交通工具原则上乘座火车，如因事务紧急，（副）经总经理特批后可乘座飞机。
5.2.2.1 经（副）理级人员原则上乘座火车软卧；主任、科长级干部原则上乘座火车硬卧；班组长级干部原则上乘座火车软座；其他人员一律限乘座火车硬座；如特殊情况，使用的交通工具比规定的高级时，须经（副）总经理特批同意后方可实报实销。
5.2.2.2 乘座飞机除(副)总经理以上外，一律限乘经济仓；乘座轮船最上限为三等公务舱。
制度名称
出差及差旅费管理规定
制度编号
ZD023
版本页码
A 2/2
行政管理制度
5.2.2.3 所有人员市内短途或跨市出差原则上都由公司安排车辆，若车辆紧张，出差人员原则上乘坐空调巴士；若事务紧急必须乘坐的士，票据须经后勤
部主管签名确认方可实报实销。
5.3 差旅费报销标准及相关规定： 5.3.1 申请人之交通费用按 5.2 之规定，凭相应的真实机/车/船票申请报销。
5.3.2 食、宿费报销标准：
项等级
副（总）经理经（副）理主任级以下、副科长（含）以上副科长级以下人员
目每餐标准
实支30 25 15
报销标准住宿费一般城市省会、直辖市
实支120 80 40 实支180 130 80
5.3.2.1 省会、直辖市指北京、广州、上海等国内经济市区。
5.3.2.2 如出差香港、澳门、台湾等境地餐费、住宿费随当地一般消费状况进行实报实销，特殊情况，由总经理裁决。
5.3.3 出差返厂必须请当值保安签名确认回厂具体时间，并且必须在两天内办理差旅费报销手续，逾期不予办理。
5.3.4 出差人员报销差旅费时，将相关票据及或交与会计填写，缺一不予报销。
5.3.4.1的签核流程：审查（财务会计）→审核（受款人所在部门经理）→核准（总经理）→付款（财务出纳）。
5.3.5未按5.1.1 及5.1.2 严格执行签核者，则不予报销。
5.3.6 出差人员无票据，一律不予报销。
5.4 财务会计按5.2 及5.3 对所附相关凭据及或核对无误后，填写交受款人送签。
5.5 财务出纳依签核之有效，予以支付款项。
6.相关文件6.相关文件：无相关文件
7.使用表单：
7.使用表单：使用表单7.1 出差申请单7.2 人员外出放行单7.3 支付证明单
8.生效日期：8.生效日期：自2005 年8 月起生效，至检讨修订止。
生效日期。