大型建筑集团公司采购管理总体流程
建筑公司物资采购管理制度
第一章总则第一条为规范公司物资采购行为，确保物资采购的质量、价格、供应及时性，降低采购成本，提高采购效率，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有物资采购活动，包括原材料、设备、工具、办公用品等。
第二章采购原则第三条采购原则：1. 合法合规：严格遵守国家法律法规和公司规章制度，确保采购活动的合法性。
2. 质量第一：优先选择质量优良、性能稳定、价格合理的供应商。
3. 供应及时：确保物资供应的及时性，满足生产、施工需求。
4. 成本控制：在保证质量的前提下，努力降低采购成本。
5. 透明公开：采购过程公开透明，接受监督。
第三章采购组织第四条公司成立物资采购领导小组，负责制定采购政策、审批采购计划、监督采购活动等。
第五条物资采购部门负责组织实施采购计划，具体负责采购业务的办理。
第四章采购流程第六条采购流程：1. 请购：各部门根据实际需求，填写请购单，经部门主管审核后报采购部门。
2. 招标或询价：采购部门根据请购单和采购计划，选择合适的招标或询价方式。
3. 评标或询价：对投标或询价文件进行评审，确定中标或询价结果。
4. 签订合同：与中标或询价供应商签订采购合同。
5. 采购执行：采购部门按照合同约定，组织物资采购。
6. 验收：物资到货后，由采购部门组织验收，确保物资质量符合要求。
7. 付款：验收合格后，按照合同约定支付货款。
第五章采购管理第八条采购部门应建立供应商档案，对供应商进行动态管理，确保供应商的稳定性和质量。
第九条采购部门应定期对采购活动进行总结和分析，不断优化采购流程，提高采购效率。
第十条公司对采购活动进行监督，确保采购活动的合规性。
第六章附则第十一条本制度由公司物资采购领导小组负责解释。
第十二条本制度自发布之日起实施。
通过本制度的实施，旨在规范建筑公司物资采购行为，提高采购效率，降低采购成本，为公司的发展提供有力保障。
集团公司采购管理办法方案
集团公司采购管理办法方案(总46页)--本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--集团公司采购管理办法方案第一章总则第一条（目的和依据）为规范（集团）有限公司（以下简称“集团公司”）采购行为，加强采购管理，提高资金使用效益，防范风险，促进廉政建设，根据有关法律、法规、规章，结合集团公司实际，制定本办法。
第二条（定义）本办法所称的采购，是指以合同方式有偿取得货物、工程和服务的行为，包括购买、租赁、委托、雇用等。
本办法所称的货物，是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。
本办法所称的工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。
本办法所称的服务，是指除货物和工程以外的其他采购对象。
本办法所称的政府投资，是指使用政府性资金进行的固定资产投资活动。
政府性资金包括财政预算内投资资金、各类专项建设基金、统借国外贷款和其他政府性资金。
第三条（适用范围）集团公司及其分、子公司（以下简称“各单位”）采购行为的管理，适用本规定。
第四条（管理部门及职责）集团公司成立采购领导小组及其办公室，统筹管理各单位和部门开展采购工作，组织实施本办法。
集团公司采购领导小组的职责是：（一）审核通过采购管理规章制度；（二）审议通过集团公司年度集中采购计划和集中采购目录；（三）组织开展对采购活动的监督检查；（四）审议集团公司其他采购重大事项。
集团公司采购领导小组办公室设在集团公司规划技术部，是采购以及专家库和供应商信息库归口管理部门。
具体职责包括：（一）拟订采购管理规章制度，建立健全采购管理规章制度体系；（二）编制集团公司年度集中采购计划和集中采购目录，并组织实施；（三）负责集中采购目录的对外公开；（四）会同有关部门开展对采购活动的风险防控和监督检查；（五）组织采购人员的专业技能培训；（六）负责集团公司专家库和供应商信息库管理工作；（七）负责其他与采购管理活动有关的工作。
工程公司采购管理制度流程
工程公司采购管理制度流程一、需求计划制定工程项目启动之初，项目经理需与设计、施工等部门紧密合作，明确项目所需材料的种类、规格及数量，形成初步的材料需求计划。
此计划应包括预算信息、供应商预选名单以及预期采购时间表。
二、采购计划审批将需求计划提交给公司采购部门，由专业团队进行市场调研，评估供应商资质，并对预算进行审核。
采购部门结合库存情况和市场行情，制定详尽的采购计划，并提交管理层审批。
三、招标与询价经过管理层审批后，采购部门会发起招标或询价程序，向预选供应商发出邀请，收集报价信息，并进行比较分析。
在此过程中，应注重公平竞争和透明度，确保选择出性价比最高的供应商。
四、合同签订与执行选定合适的供应商后，与其签订合同，明确双方的权利义务，包括价格条款、交货期限、质量保证等关键内容。
合同签订后，采购部门负责监督供应商的履约情况，确保按时供货。
五、质量检验与验收材料到货后，质检部门需要对材料进行严格检验，对照合同规定的标准进行验收。
不合格的材料要及时反馈给供应商，并按照合同约定处理退换货事宜。
六、结算与支付材料验收合格后，财务部门根据合同条款和实际到货情况进行结算，并在规定时间内完成支付。
所有支付行为都应有相应的凭证记录，以便日后的财务审计。
七、信息归档与后续跟踪完成一次采购活动后，采购部门需将相关文档资料归档整理，包括需求计划、合同文件、验收记录等。
同时，建立供应商评价体系，对供应商的服务质量进行评估，为今后的合作提供依据。
八、持续改进定期回顾采购流程，总结经验教训，不断优化采购策略和方法。
通过数据分析，发现潜在的成本节约点和流程瓶颈，推动采购管理的持续改进。
工程集中采购统一配送管理流程
工程集中采购统一配送管理流程
为了提高工程项目的采购和配送效率,建议制定统一的集中采购和配送管理流程,主要步骤如下:
1. 工程项目部门提出材料采购申请,列明所需材料名称、规格型号、数量,送采购部门审核。
2. 采购部门收到申请后,根据材料类别和采购金额,决定采取集中采购还是分散采购,制定具体的采购方案。
对于大宗通用材料,采取集中采购方式;对于小批量定制材料,采取分散采购方式。
3. 对采取集中采购方式的材料,采购部门统一对外招标,选定供应商,与其签订采购合同。
4. 供应商根据合同交付材料,全部运送至公司指定的集中仓库。
仓库对收到的材料进行入库登记、暂存。
5. 项目部门根据施工计划提出材料领用申请,仓库核对后安排配送至指定工地,并提供送货清单。
6. 工地材料管理人员核对材料规格、数量后签收,并将签收信息反馈仓库。
7. 定期对材料的采购、仓储和配送情况进行统计分析,找出可以优化的环节,提高工作效率。
通过实施统一的集中采购和配送管理流程,可以充分发挥集中采购的规模效应,降低采购成本,同时提高仓储和配送的效率,更好地保证工程建设进度。
建筑公司集中采购管理制度
第一章总则第一条为规范公司采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保采购质量，根据国家相关法律法规和公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有集中采购活动，包括建筑材料、设备、工程服务等。
第二章组织机构与职责第三条公司成立集中采购领导小组，负责集中采购工作的决策和监督。
第四条集中采购领导小组下设采购办公室，负责集中采购的具体实施工作。
第五条采购办公室的主要职责包括：1. 制定集中采购计划；2. 组织采购招标或询价；3. 审核供应商资质；4. 组织采购评审；5. 签订采购合同；6. 监督合同执行；7. 管理采购档案。
第三章采购原则第六条集中采购应遵循以下原则：1. 公开透明原则：采购过程公开透明，确保公平竞争。
2. 公平竞争原则：所有供应商均有平等参与竞争的机会。
3. 质量优先原则：确保采购物资、设备、工程服务的质量符合国家或行业标准。
4. 价格合理原则：在保证质量的前提下，合理控制采购成本。
5. 效益最大化原则：通过集中采购，实现公司整体效益最大化。
第四章采购流程第七条集中采购流程如下：1. 需求提出：各部门根据实际需求提出采购申请，经部门负责人审批后报送采购办公室。
2. 采购计划：采购办公室根据需求申请，制定集中采购计划，经集中采购领导小组审批后实施。
3. 供应商选择：采购办公室通过公开招标或询价方式选择供应商。
4. 采购评审：成立采购评审小组，对供应商进行评审，确定中标供应商。
5. 合同签订：与中标供应商签订采购合同。
6. 合同执行：采购办公室监督合同执行，确保物资、设备、工程服务按时、按质、按量交付。
7. 验收与结算：各部门对采购物资、设备、工程服务进行验收，验收合格后进行结算。
第五章监督与考核第八条公司设立采购监督小组，对集中采购工作进行监督。
第九条采购办公室对采购工作进行定期考核，考核结果作为绩效考核依据。
第六章附则第十条本制度由公司集中采购领导小组负责解释。
第十一条本制度自发布之日起施行。
建筑工程采购管理制度流程
建筑工程采购管理制度流程
一、建筑工程采购管理体系：
1.成立采购组织体系
建立建筑工程采购组织体系，主要由采购部、计划部等部门组成，明
确采购部的职责和权限，计划部负责组织相关部门参与采购组织体系的工作，定期汇报采购组织体系的运行情况。
2.建立采购管理制度
根据建筑工程采购实际情况，建立采购管理制度，明确采购流程要求、投标规则、采购审批流程、控制采购成本等要求，做到采购管理有章可循。
3.建立采购质量控制体系
采购质量控制体系是指确定质量标准，组织抽检和质量鉴定，建立质
量管理体系，实施采购质量管理，控制采购质量，保证采购质量达到所要
求的标准，才能满足采购目标。
4.建立采购财务管理体系
采购财务管理体系是指按照采购合同规定的付款方式和期限，定期审
核采购支出，编制采购财务报表，定期报告采购财务状况，保证采购支出
规范。
二、建筑工程采购管理流程：
1.采购需求确定
(1)采购需求由计划部统筹制定；
(2)采购需求依据立项、技术文档、招投标文件等要求进行确定；
2.采购方式确定。
建筑材料采购管理制度及流程
建筑材料采购管理制度及流程一、背景（公司名称）作为一家从事建筑工程领域的企业，为保证建筑工程质量和进度，需要建立一套规范的建筑材料采购管理制度及流程，以确保材料的质量、供应的及时性和合理性。
二、目的（公司名称）建筑材料采购管理制度及流程的目的是为了提高建筑材料采购的透明度和效率，确保材料的质量和供应的及时性，降低采购成本，并规范采购流程，防止腐败和损失。
三、适用范围该制度适用于（公司名称）的建筑材料采购活动。
四、采购流程1.获得采购需求-项目部提出采购需求，并填写采购需求申请表，包括以下内容：-项目名称、规模和用途-所需建筑材料的种类和规格-采购数量和价格预算-配送地点和时间要求-采购需求申请表由项目部负责人签字批准后，提交给采购部门。
2.材料供应商选择-采购部门根据采购需求，调查和评估各类材料供应商，包括以下方面：-供应商的资质和信誉-供应商的产品质量和性能-供应商的价格和服务水平-采购部门根据评估结果，制定供应商清单，并与项目部共同商议选择最合适的供应商。
3.编制采购计划-采购部门根据供应商清单，编制采购计划，包括以下内容：-各类材料的采购数量和价格-采购时间和配送地点-付款方式和条款-采购计划由采购部门负责人签字批准后，向供应商发出采购订单。
4.供应商确认和配送-供应商收到采购订单后，应立即确认订单的准确性和可执行性，并按约定的时间和地点将材料配送到指定工地。
5.材料验收和支付-工地施工人员接收材料后，进行验收，并填写材料验收记录表，包括以下内容：-材料的种类、规格、数量和质量情况-材料的配送时间和供应商信息-材料的验收人员和签字-验收合格的材料，由财务部按照付款条款和合同约定支付供应商。
五、监督与管理1.内部监督-采购部门负责监督采购流程的执行情况和供应商的履约情况，并及时解决采购过程中的问题。
-财务部门负责审核、支付合同款项，并定期进行财务审计，以防止财务风险和腐败。
2.外部监督-建筑工程监理部门负责对建筑材料的质量进行监督和检测，并对供应商的业绩进行评估。
采购管理流程
采购管理流程为促进项目部材料物资管理工作的规范化、标准化，进一步提高材料物资管理工作水平，保证进场的材料物资满足施工要求现制定如下管理流程一、材料物资、大型工具、小型设备进场1.工地现场器材组成员根据工长及相关施工管理人员所报的材料物资计划单（需项目主管签字）分类，采购部负责的（甲供及甲指乙供的材料，钢材，小型设备，木模板，水电料，装饰装修及其他特殊材料）报采购部，其他能够联系供货方（采购部提供的供货方联系电话）自行联系安排材料物资进场及退场工作，并提前做好材料进场及退场的准备工作（人员安排，道路畅通，物料卸地，退场物料统计）2.现场器材人员对进场材料物资需按照工长及相关施工人员所报的材料计划（数量，规格，型号）进行验收，确保进退场材料物资准确，符合质量、环境、职业健康安全的相关要求3.及时索取进场材料厂家的资质，材质报告，合格证等相关资料，认真做好材料进场验收记录，材料发放记录，内容详实，数据准确，并将材料物资进场信息及时通知工作及相关施工管理人员，需要复试的材料及时通知资料员送试并做好标识记录4.现场器材人员每月28日前，对进场所有材料，小型设备依据进场验收记录（每月25日前进料记录）配合采购部做好对供货方应付款的结算工作（进场材料确认单）二、材料物资的储存、保管、标识1.严格按照施工平面图进行现场材料物资工具的堆放并正确标识，严禁乱堆乱放，对散料及时苫盖防止裸露扬尘，做到现场无散落的材料，大型工具及时清退，包装物、废料及时处理2.对怕潮湿、雨淋的水泥、砌筑、抹灰砂浆、保温防水材料、装饰材料、小型工具设备涉及环境职业健康安全的物资进场，能进库的一律进库，保管标识及时到位防止形似而材质规格不同的材料混淆使用，并按照建筑材料劳动保护用量及化学危险管理办法分类管理3.对储存的物资应不定期的检查，如发现材料出现质量问题及时上报项目部与采购部并做好不合格材料的处置工作同时做好检查记录4.易撒漏，易破损的材料物质和涉及环境管理方面要求的材料出库及使用时，要有使用交底及检查记录三、材料物资的发放及统计1.材料物资发放时做好发放记录，特别是发放涉及影响工程质量的材料，应具有可追溯性，凡是出库物资必须开具领料单2.要求分包队及分包组设专人领料，器材人员发料必须凭工长及施工相关管理人员的批条或集体群的信息确认后方可发料3.严格按照以余求耗的原则，做好现场材料物资的消耗统计消耗工作，各种材料物资的消耗统计应予每月28日前（统计截止日为每月25日）做出统计并及时整理账目四、大型工具、模板、木材及小型设备使用管理1.大型工具、模板、木材、小型设备进场器材人员需按现场施工平面图指定区域存放，按规格型号码放整齐，使用完的工具及模板木材要及时归垛并做好安全防火工作，清理小件需入库存放，做到库存数量清楚2.现场器材人员外租的工具每月负责租赁费的确认工作并报采购部3.对进场及仓库发放施工队领用的小型设备，器材设备管理人员要及时记录，施工队使用者做好设备保养及维护工作，并做好设备总账记录，防止丢失损坏4.对现场不使用的小型设备及大型工具及时退库，退租做好相关工作及降低施工成本五、竣工后材料物资及小型设备退场及处置1.各项目完工后对剩余的材料物资临时设施应及时清点造册后上报采购部，对于不能用于工程的且有再利用价值的应及时退回总部大库2.对于现有使用价值的物资及工程废料下角料采购部鉴定后可就地处置，防止发生多次搬运费用3.各项目对于施工设备负责维修保养后退回总部大库六、总部仓库1.配合电脑管理2.负责接收各项目剩余材料，小型设备盘点造册管理发放调拨工作采购部工作流程1.材料计划按项目开工前，工长所报材料计划及工程施工计划安排编制材料采购计划2.采购合同依据采购计划咨询厂家及供应商一周内订立供货合同做好登记提供财务一份3.采购管理各项目需用的材料物资采购部统一采购，如急需或特殊材料需项目采购的材料，进场后需报采购部确认，统计后方可报销并划转到该工程成本4.材料量及价格控制按照成本部所提供的材料清单，项目部进行量、价控制、管理及统计5.质量控制采购材料样品封存进场确认确保采购的工程材料必须是建筑材料交易管理中心备案，有资质的供货商6.材料发放管理应付款统计根据材料价格测算发票税点，订立合同附加条款控制材料采购成本每月26日开始与供货商及厂家核对账目工作下月25日前完成应付款统计7.甲供材料管理按照成本部提供的甲供材料量单进行控制管理，确认供货商结算8.小型设备工具租赁及工程剩余材料管理订立租赁合同，小型设备调拨总部材料回收使用。
建筑工程采购管理制度流程
建筑工程采购管理制度流程第一章总则第一条为规范建筑工程采购管理，确保采购工作合法、合规、高效，根据国家相关法律法规和公司实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有采购活动，包括材料、设备、服务等。
第三条采购管理应遵循公开、公平、公正、透明的原则，确保质量、价格、交期符合要求。
第二章组织与职责第四条采购部是公司采购管理的职能部门，负责制定采购计划、组织采购活动、控制采购成本等。
第五条采购部经理负责采购工作的总体管理，审核重大采购决策，协调各部门的采购需求。
第六条各项目经理负责提出项目所需物资的采购申请，并对所采购物资的质量和数量进行验收。
第三章采购计划第七条各项目经理应根据项目进度和施工计划，提前制定详细的采购计划，并报采购部审核。
第八条采购计划应包括物资名称、规格型号、数量、交货时间、质量要求等详细信息。
第九条采购部应对各项目的采购计划进行汇总、审核，并制定公司年度或季度的总体采购计划。
第四章供应商管理第十条采购部应建立和维护供应商档案，定期评估供应商的资质、信誉、供货能力和服务水平。
第十一条供应商选择应通过公开招标、邀请招标、竞争性谈判等方式进行，确保选择优质、可靠的供应商。
第十二条对于重要物资或长期合作的供应商，应签订框架协议或长期供货合同，明确双方的权利和义务。
第五章采购流程第十三条采购流程主要包括以下步骤：1. 采购申请：项目经理填写《采购申请表》，报采购部审核。
2. 供应商选择：采购部根据采购申请，通过招标或比价等方式选择供应商。
3. 签订合同：采购部与选定的供应商签订采购合同，明确交货时间、质量要求、付款方式等。
4. 物资验收：物资到货后，项目经理组织验收，填写《物资验收单》，并报采购部备案。
5. 付款：采购部根据合同约定和验收情况，办理付款手续。
第十四条采购合同应包括但不限于以下内容：合同编号、合同双方、物资名称、规格型号、数量、单价、总价、交货时间、交货地点、质量要求、验收标准、付款方式、违约责任等。
公司采购部管理制度与工作流程
公司采购部管理制度与工作流程
公司采购部的管理制度和工作流程通常包括以下几个方面：
1. 采购计划编制：采购部根据公司的需求和战略规划，制定年度、季度或月度的采购计划，包括采购目标、预算、采购品类等内容。
2. 供应商选择与评估：采购部负责建立供应商数据库，收集供应商信息，根据采购需求和公司的采购策略，选择合适的供应商。
同时，采购部需要定期对供应商进行评估，评估标准包括供货质量、供货能力、价格、服务等。
3. 采购流程管理：采购部根据公司的采购管理制度，制定一套规范的采购流程，包括需求确认、采购申请、报价比较、谈判、合同签订、付款等环节。
采购部还需要监督和管理整个采购流程，确保采购活动按照规定程序进行。
4. 供应商管理：采购部需要与供应商建立稳定的合作关系，加强沟通和合作，及时解决问题和纠纷。
采购部还需要跟踪供应商的供货情况，确保供应商按照合同要求履行义务。
5. 采购成本管理：采购部需要对采购成本进行有效管理，包括精细预算、谈判降价、寻找替代品等措施，以降低采购成本，提高采购效益。
6. 采购数据分析与报告：采购部需要定期对采购数据进行分析和报告，包括采购额、采购品类、供应商评估等指标，以帮助公司制定决策和改进采购策略。
总之，公司采购部的管理制度与工作流程需要确保采购活动的规范性、透明性和效率，同时注重供应商管理和成本控制，以提高公司的竞争力和业务发展。
建筑工程采购管理规定流程
建筑工程采购管理规定流程
建筑工程采购管理是指在建筑工程建设项目中，对所需的物资、设备和服务进行采购的过程。
在建筑工程的采购过程中，规定流程是非常重要的，能够保证采购的公正、公平和高效。
下面将详细介绍建筑工程采购管理规定流程。
一、需求确认
二、供应商筛选
供应商筛选是建筑工程采购管理的重要环节。
项目经理需要从市场上筛选出符合要求的供应商。
可以通过发布招投标公告，邀请符合资格的供应商参与竞标。
根据供应商的报价、业绩和信誉等方面进行评审，选定中标供应商。
三、合同签订
在确定中标供应商后，需要与供应商签订正式的采购合同。
合同应明确双方的权利和义务，包括交付时间、价格、质量标准和责任等方面的约定。
签订合同时，需注意合同的法律效力，确保采购的合法性和安全性。
四、采购执行
五、验收与结算
采购物资、设备和服务交付后，建筑工程采购管理的最后阶段是验收与结算。
项目经理需要对交付的物资和设备进行验收，确保符合质量和数量标准。
验收合格后，进行结算工作，支付供应商的货款。
同时，还需要保留相关的凭证和记录，以备后续的审计和管理。
六、评估和总结
在完成采购后，项目经理应对整个采购过程进行评估和总结。
评估可
以包括供应商的绩效评价、采购成本的分析和改进意见等。
总结经验教训，为下一次的采购工作提供参考。
以上是建筑工程采购管理规定流程的主要环节。
在执行过程中，还需
要遵循法律法规、保护环境、充分竞争和保护公平等原则。
通过规范的流程，能够有效地控制采购风险，实现采购管理的科学化和规范化。
建筑工程采购管理制度流程
建筑工程采购管理制度流程一、引言建筑工程采购管理制度是建筑工程项目管理的重要组成部分，通过规范采购过程、提高采购效率和控制采购成本，确保建筑工程项目按时、按质、按量完成。
建立健全的采购管理制度，对于提升建筑工程项目管理水平和推动工程实施具有重要意义。
本文将围绕建筑工程采购管理制度的流程、要素和实施方法进行详细介绍，以期为相关工程项目提供指导和帮助。
二、建筑工程采购管理制度流程建筑工程采购管理制度流程包括需求确定、供应商选择、合同签订、履约管理和评估等环节，具体流程如下：1. 需求确定阶段（1）需求识别：建筑工程采购管理制度流程的第一步是对需求进行识别，包括确定采购数量、质量要求、交付时间和预算限制等内容。
（2）编制采购计划：在需求识别的基础上，编制建筑工程采购计划，明确采购项目、采购内容、采购方式等要素。
（3）制定招标文件：根据采购计划的内容，制定招标文件，包括招标公告、招标文件、评标标准及评标细则等。
2. 供应商选择阶段（1）招标公告发布：发布招标公告，向社会公开招标信息，吸引供应商参与竞标。
（2）供应商资格审查：对参与竞标的供应商进行资格审查，核实其资质、信誉、经验等情况。
（3）招标文件发放：向符合资格要求的供应商发放招标文件，让其了解采购需求、要求和条件。
（4）报价提交：供应商根据招标文件的要求，提交报价文件，包括价格、交货时间、服务保障等内容。
（5）评标及中标：根据评标标准和评标细则，对参与竞标的供应商进行评标，确定中标方案。
3. 合同签订阶段（1）谈判洽谈：与中标供应商进行谈判，明确合同细则、交付时间、价格等条款。
（2）合同起草：在谈判基础上，起草建筑工程采购合同，包括双方权利义务、违约责任、其他约定等内容。
（3）合同签署：最终确定合同内容后，双方签署合同，正式确立合作关系。
4. 履约管理阶段（1）履约督导：监督供应商履行合同义务，确保交付质量、交付时间、交付数量等符合合同要求。
（2）问题处理：对履约过程中出现的问题及时处理，保障项目正常进行。
建筑公司采购管理制度
第一章总则第一条为加强我公司采购管理，规范采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保采购质量，特制定本制度。
第二条本制度适用于我公司所有采购活动，包括工程材料、设备、施工用品、办公用品等。
第三条本制度遵循以下原则：1. 合法合规原则：采购活动必须遵守国家法律法规和公司内部规章制度。
2. 诚实信用原则：采购活动必须诚实守信，不得弄虚作假。
3. 公开透明原则：采购活动应公开透明，确保公平竞争。
4. 优化资源配置原则：通过采购活动，优化资源配置，提高公司效益。
第二章采购组织与职责第四条我公司成立采购管理领导小组，负责采购工作的组织、协调和监督。
第五条采购管理领导小组下设采购部门，负责具体采购工作。
第六条采购部门职责：1. 负责制定采购计划，组织实施采购活动。
2. 负责与供应商建立合作关系，维护公司利益。
3. 负责对采购活动进行全过程监督，确保采购质量。
4. 负责采购资料的整理、归档和保管。
第七条其他部门职责：1. 采购需求部门负责提出采购需求，编制采购申请。
2. 采购审批部门负责对采购申请进行审批。
3. 采购验收部门负责对采购物品进行验收。
4. 采购财务部门负责对采购款项进行支付。
第三章采购流程第八条采购流程如下：1. 采购需求部门提出采购申请，包括采购物品名称、规格、数量、预算等。
2. 采购审批部门对采购申请进行审批，审批通过后，由采购部门制定采购计划。
3. 采购部门根据采购计划，组织采购活动，包括询价、比价、谈判等。
4. 采购部门与供应商签订采购合同，明确双方权利和义务。
5. 采购验收部门对采购物品进行验收，确保采购物品符合质量要求。
6. 采购财务部门对采购款项进行支付。
7. 采购部门对采购活动进行总结，形成采购报告。
第四章采购管理要求第九条采购需求部门应合理编制采购申请，确保采购物品满足项目需求。
第十条采购部门应选择具有良好信誉、实力和业绩的供应商，进行公平竞争。
第十一条采购部门应严格执行询价、比价程序，确保采购价格合理。
建筑公司采购管理制度范本
第一章总则第一条为规范建筑公司采购管理，提高采购效率，降低采购成本，确保采购物资的质量和供应，特制定本制度。
第二条本制度适用于建筑公司所有采购活动，包括原材料、设备、配件、办公用品等。
第三条本制度遵循公开、公平、公正、诚信的原则，严格执行国家相关法律法规。
第二章采购原则第四条采购原则：1. 经济性原则：在保证质量的前提下，选择性价比高的供应商，降低采购成本。
2. 适应性原则：根据公司生产经营需求，合理确定采购数量、规格和型号。
3. 及时性原则：确保采购物资及时到位，满足公司生产经营需求。
4. 质量性原则：严格把控采购物资质量，确保符合国家相关标准和公司要求。
5. 诚信性原则：与供应商建立长期、稳定的合作关系，共同维护市场秩序。
第三章采购流程第五条采购申请：1. 请购部门根据生产经营需求，填写《采购申请单》，经部门负责人审批后报采购部门。
2. 采购部门对申请单进行审核，确定采购需求。
第六条供应商选择：1. 采购部门根据采购需求，通过询价、招标等方式选择合适的供应商。
2. 采购部门对供应商进行资质审核，确保其具备供应能力和信誉。
第七条合同签订：1. 采购部门与供应商协商确定采购价格、交货时间、付款方式等条款。
2. 采购部门与供应商签订《采购合同》，明确双方权利和义务。
第八条物资验收：1. 采购部门收到物资后，组织相关部门进行验收，确保物资质量、数量、规格符合要求。
2. 如发现质量问题，及时与供应商沟通解决。
第九条付款结算：1. 采购部门在确认物资验收合格后，按照合同约定办理付款手续。
2. 采购部门定期对供应商进行评估，优化供应商资源。
第四章责任与考核第十条采购部门负责采购活动的组织、实施和监督。
第十一条采购部门负责人对采购活动负有直接责任。
第十二条采购部门工作人员对采购活动负有间接责任。
第十三条对采购活动中出现的问题，及时采取措施予以纠正。
第十四条建立采购绩效考核制度，对采购部门和个人进行考核。
第五章附则第十五条本制度由建筑公司采购部门负责解释。
建筑公司的采购管理制度
第一章总则第一条为规范建筑公司采购行为，确保采购活动的合规性、经济性和效率性，特制定本制度。
第二条本制度适用于建筑公司所有采购活动，包括物资、设备、材料、服务等。
第三条采购活动应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，确保采购活动的合法性和合规性。
第二章采购管理机构与职责第四条建筑公司设立采购管理部门，负责公司采购活动的组织、协调和监督。
第五条采购管理部门的主要职责：1. 制定采购计划，明确采购需求、数量、质量、价格等要求；2. 组织采购招标、询价、谈判等工作；3. 审核供应商资质，选择合格供应商；4. 监督采购合同执行，确保合同履行；5. 负责采购信息统计和分析，为管理层决策提供依据；6. 定期向公司领导汇报采购工作情况。
第三章采购流程第六条采购流程如下：1. 需求提出：各部门根据项目需求提出采购申请，并填写《采购申请单》。
2. 需求审核：采购管理部门对《采购申请单》进行审核，确认采购需求、数量、质量、价格等要求。
3. 招标/询价：根据采购项目特点，采用公开招标、邀请招标、询价等方式选择供应商。
4. 供应商选择：根据供应商资质、报价、质量、服务等因素，选择合格供应商。
5. 签订合同：与供应商签订采购合同，明确双方权利、义务和责任。
6. 合同履行：监督供应商按照合同约定履行义务，确保采购物资质量、数量、交货等要求。
7. 付款结算：根据合同约定，办理付款结算手续。
8. 采购评价：对采购活动进行评价，总结经验，持续改进。
第四章采购纪律与监督第九条采购人员应严格遵守以下纪律：1. 严格执行采购制度，不得违反规定；2. 公正、公平、公开地选择供应商；3. 不得收受贿赂，不得泄露商业秘密；4. 不得利用职务之便谋取私利。
第十条公司设立采购监督小组，负责对采购活动进行监督，发现问题及时上报公司领导。
第五章附则第十一条本制度由建筑公司采购管理部门负责解释。
第十二条本制度自发布之日起施行。
第十三条本制度如有未尽事宜，由公司领导决定。
建筑公司采购管理制度
第一章总则第一条为规范公司采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保采购质量，根据国家有关法律法规，结合公司实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有采购活动，包括物资、设备、材料、工程和服务等。
第三条公司采购工作应遵循公开、公平、公正、透明的原则，严格执行国家法律法规和公司相关规定。
第二章采购管理机构与职责第四条公司成立采购管理委员会，负责制定采购政策、审批采购计划、监督采购过程和结果。
第五条采购管理委员会下设采购部，负责具体采购活动的组织实施。
第六条采购部职责：（一）负责编制年度采购计划，报采购管理委员会审批；（二）负责组织采购活动，包括招标、询价、谈判等；（三）负责签订采购合同，监督合同履行；（四）负责采购物资、设备、材料、工程和服务的验收、入库、出库等工作；（五）负责采购信息的收集、整理和分析；（六）负责处理采购过程中的投诉和纠纷。
第三章采购流程第七条采购流程包括以下步骤：（一）需求提出：各部门根据实际需求提出采购申请，报采购部审核；（二）编制采购计划：采购部根据审核通过的采购申请，编制采购计划，报采购管理委员会审批；（三）组织实施：采购部根据审批通过的采购计划，组织实施采购活动；（四）签订合同：采购部与供应商签订采购合同；（五）验收：采购部组织验收小组，对采购物资、设备、材料、工程和服务进行验收；（六）入库、出库：验收合格的物资、设备、材料、工程和服务，由仓库负责入库、出库；（七）付款：财务部根据合同约定和验收结果，办理付款手续。
第四章采购质量控制第八条采购物资、设备、材料、工程和服务应满足以下要求：（一）符合国家相关法律法规和标准；（二）质量可靠、性能稳定；（三）价格合理；（四）交货及时。
第五章采购成本控制第九条公司应采取以下措施控制采购成本：（一）优化采购流程，提高采购效率；（二）建立合格供应商库，选择性价比高的供应商；（三）采用集中采购、批量采购等方式降低采购成本；（四）加强采购合同的履行监督，确保采购价格合理。
建筑公司采购管理部管理制度
建筑公司采购管理部管理制度第一章总则
第一条为规范建筑公司采购管理，提高采购效率，优化采购流程，制定本制度。
第二条本制度适用于建筑公司采购管理部门。
第二章采购组织
第三条建筑公司采购管理部门应当按照采购计划，对采购计划、采购文件进行组
织管理。
第四条建筑公司采购管理部门应当建立采购评审机构，对有关采购文件进行审核。
第三章采购流程
第五条建筑公司采购管理部门应当按照采购计划，对采购文件进行招标、询价等
采购方式的选择。
第六条建筑公司采购管理部门应当在采购文件规定的时间内进行评标、定标。
第七条建筑公司采购管理部门应当在合同签署前，对中标人进行预审。
第四章保密与信息管理
第八条建筑公司采购管理部门应当对采购文件和评审、定标的相关信息进行保密。
第九条建筑公司采购管理部门应当对采购流程中的信息进行管理，确保信息的真
实性、完整性、保密性。
第五章违约责任
第十条建筑公司采购管理部门对采购中的失职、违纪行为应当给予惩罚。
第十一条对于采购违约行为，建筑公司采购管理部门应当依法追究相应人员的法
律责任。
第十二条违反本制度的规定，建筑公司采购管理部门应当给予相应责任人员纪律
处分和行政处罚。
第六章附则
第十三条本制度由建筑公司采购管理部门负责解释。
第十四条本制度自颁布之日起实行，之前的相关规定同时废止。
中国中建物资采购管理信息
中国中建物资采购管理信息一、背景介绍中国中建集团公司是中国最大的建筑工程企业集团之一，具有较强的综合实力和丰富的项目经验。
作为大型建筑施工企业，中国中建在每个项目中都需要大量的物资采购，以保证项目的顺利推进和质量保证。
本文将介绍中国中建物资采购的管理信息。
二、物资采购流程中国中建物资采购按照一定的流程进行，以确保采购过程的规范和透明性。
1. 采购需求确认在项目的初期，项目管理团队会根据项目计划和需求，确认出需要采购的物资种类和数量。
2. 编制采购计划根据采购需求，采购部门会编制详细的采购计划，包括物资的种类、数量、质量要求、交付时间等信息，然后将采购计划提交给项目管理团队审核。
3. 发布采购公告为了确保公平竞争，中国中建通常会发布采购公告，邀请合格的供应商参与投标。
采购公告会发布在中国中建的官方网站上，并通过其他媒体进行宣传。
4. 供应商资格审查供应商投标后，中国中建会对其进行资格审查，包括了解供应商的信誉、实力、生产能力等信息，以确保供应商具备合作的条件。
5. 投标评选根据采购标的要求，并通过评标委员会的评审，对投标供应商进行评定、排名，并选取满足条件的供应商。
6. 合同签订与中标供应商进行合同洽谈，确定最终的采购合同内容，并在双方达成一致后签署合同。
7. 订单执行与监督在采购合同签订后，中国中建会按照合同约定进行物资采购，同时对供应商的供货质量进行监督和检验。
三、物资采购管理系统为了更好地管理物资采购，中国中建建立了物资采购管理信息系统，以提高采购过程的效率和透明度。
该系统主要包括以下几个模块：1. 采购需求管理通过该模块，项目管理团队可以直接提交采购需求，并进行跟踪和审批。
2. 采购计划管理采购部门可以在系统中编制和管理采购计划，包括物资种类、数量、质量要求、交付时间等信息。
3. 供应商管理该模块用于管理供应商的基本信息，包括供应商的资质、信誉等。
同时，供应商也可以在系统中提交供货信息和报价。
建筑公司办公采购管理制度
第一章总则第一条为规范公司办公采购工作，提高采购效率，确保采购质量，降低采购成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门的办公采购活动。
第三条办公采购工作应遵循公开、公平、公正、高效的原则。
第二章采购范围第四条办公采购范围包括但不限于以下物品：1. 办公用品：纸张、笔墨、文具、档案盒、文件袋、打印机耗材等；2. 办公设备：电脑、打印机、复印机、投影仪、电话等；3. 办公家具：办公桌、椅子、文件柜、书架等；4. 办公软件：操作系统、办公软件、安全软件等；5. 其他：与办公相关的其他物品。
第三章采购流程第五条采购申请1. 需求部门根据实际工作需要，填写《办公采购申请单》，经部门负责人签字确认后，报送至采购管理部门。
2. 采购管理部门对申请单进行审核，确认采购需求是否符合公司规定，必要时可要求补充说明。
第六条采购审批1. 采购管理部门根据《办公采购申请单》编制采购计划，提交给分管领导审批。
2. 分管领导审批通过后，采购管理部门负责组织实施采购。
第七条采购执行1. 采购管理部门根据审批通过的采购计划，选择合适的供应商，签订采购合同。
2. 采购管理部门负责跟踪采购进度，确保采购物品按时到位。
第八条采购验收1. 需求部门对采购物品进行验收，确认物品数量、质量符合要求。
2. 验收合格后，需求部门填写《办公采购验收单》，并报送至采购管理部门。
第九条采购结算1. 采购管理部门根据《办公采购验收单》与供应商进行结算。
2. 结算完成后，采购管理部门将结算凭证报送至财务部门。
第四章采购管理第十条供应商管理1. 采购管理部门应建立供应商档案，定期评估供应商的信誉、产品质量和服务水平。
2. 对不合格供应商，应及时调整或淘汰。
第十一条采购成本控制1. 采购管理部门应制定合理的采购价格，降低采购成本。
2. 对大宗采购，应采用集中采购或招标方式，降低采购成本。
第十二条采购信息管理1. 采购管理部门应建立采购信息管理系统，对采购活动进行全程跟踪、监督。
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采购管理总体流程
1、项目部编制材料需求计划，报分公司审核，详见“材料计划管理流程”。
同时对项目部常用办公用品自行采购，清单详见附件。
2、分公司对项目部提交的材料计划进行审批，详见“材料计划管理流程”，同时分公司行政部门对分公司常用办公用品自行采购，清单详见附件。
分公司料具管理员对分公司和项目常用机配件进行采购。
3、分公司材料科长对审批后的材料计划进行复核，并根据材料类别判断是属总公司采购还是分公司采购。
4、总公司采购
（1）战略物资
属总公司战略采购的物资包括竹胶板、木方、防水涂料、安全帽、直螺纹套筒、安全网等物资，另行开发的材料待总公司物资管理部按制度评审后再进行公布。
根据战略合作协议，若价格发生变化，执行“战略物资价格调整流程”；若价格无变化，由材料采购科直接执行“采购送货流程”；材料科（物资管理部）按照确认好的价格向战略供应商发放采购通知单，要求其组织供货。
供应商按照要求组织供货，项目部组织人员对到场的物资进行验收入库，详见“材料验收入库流程”。
材料验收入库后，专职采购员做好入库单和发票的登记报批工作，详见“登记报批流程”。
发票登记报批后，总公司根据战略合作协议进行付款，详见“战略物资资金支付流程”。
（2）总公司招标物资
总公司招标物资包括塔吊、施工升降机、泵车、脚手架焊管和扣件（机具站）等大型或战略物资。
总公司根据招标计划展开招标（详见“总公司招标流程”），组织合同评审（详见“总公司合同评审流程”），并按照合同约定要求中标单位送货或者提货（详见“采购送货流程”。
供应商组织供货后，项目部组织人员对到场的物资进行验收入库，详见“材料验收入库流程”。
材料验收入库后，采购员做好入库单和发票的登记报批工作，详见“登记报批流程”。
发票登记报批后，总公司根据合同进行付款，详见“总公司资金支付流程”。
（3）供应站集中供应物资
供应站供应物资详见“供应站供应材料清单”。
供应站接到计划后，进行市场比质比价，进行报价会签（详见总公司报价会签流程）。
会签审批后，供应站按照会签审批的价格组织发货（详见“零星材料集中供应流程”），以及发票报批工作（详见“登记报批流程”）。
发票登记报批后，总公司根据合同进行付款，详见“总公司资金支付流程”。
5、分公司采购
（1）单批10万以上的物资（战略物资、总部招标物资、供应站供应物资除外）
分公司材料科根据材料计划展开招标工作（详见“分公司招标流程”），组织合同评审（详见“分公司合同评审流程”），并按照合同约定要求中标单位送货或者提货，详见“采购送货流程”。
供应商组织供货后，项目部组织人员对到场的物资进行验收入库，详见“材料验收入库流程”。
采购员做好入库单和发票的登记报批工作（详见登记报批流程）。
分公司材料科根据合同进行付款（详见分公司资金支付流程）。
（2）单批次10万以下物资采购
分公司材料科长将计划安排到采购员，采购员接到计划后，进行市场比质比价，进行报价会签，详见“分公司报价会签流程”。
会签审批后，分公司材料科按照会签评审意见组织合同评审（详见“分公司合同评审流程”），并按合同约定要求中标单位送货或者提货，详见“采购送货流程”。
供应商组织供货后，项目部组织人员对到场的物资进行验收入库，详见“材料验收入库流程”。
材料验收入库后，采购员做好入库单和发票的登记报批工作，详见“登记报批流程”。
发票登记报批后，分公司材料科根据合同进行付款，详见“分公司资金支付流程”。
（3）对分公司和项目上的办公用品和常用机配件的采购
分公司和项目的塔吊、施工电梯等机械配件由分公司或项目自行采购。