VECO-02-08-11环境有害物质管理程序
环境有害物质管理程序
2
文件名称
XXXXXXXXXX 科技有限公司
环境有害物质管理程序
文件编号
版次 页次 生效日期
TP-SOP-028
A0 3/52 2020-8-12
4.7 副资材 未列入 BOM 表，但在生产本公司产品时所使用之物品，包含与本公司产品一起交给客户的物品(如手提把)和用于生产过程中及设备等可能 与本公司产品、半成品、成品直接接触的消耗品 (如胶带、捆扎带、纸箱、等)。 4.8 含有 「含有」系指无论是否有意或无意，在产品里使用的外购模块、零部件或元件， 或者为外购模块、零部件或元件所使用的材料中，添加、 填充、混入或粘附该物质（在产品中无意地加入该物质，或制程中无意地加入，均视为含有）。 4.9 杂质 「杂质」系指满足下列任一或两种条件之物质： (a) 存在于天然材料中，在精制过程中，技术上不能完全去除的物质（如天然杂 质）； (b) 合成反应过程中产生，而在技术上不能完全去除的物质。 为了改变材料特性 而在主原料中所加入之「杂质」物质，以及含有「杂质」混入或粘附于外购 模块、零部件、元件及设备时，其浓度必 须遵守本技术标准中所规定之环境 管理物质的允许浓度。制造半导体元件时有意添加的掺杂物，亦视为「杂质」， 若于半导体元件中仅 有极微量残存，这种情况则不视为「含有」。 4.10 禁止供货时期 外购模块、零部件、副资材与材料禁止向本公司供货的时期。 4.11 物质 指在自然状态下或通过任何制造过程所获得的化学元素及其化合物，包括为保持稳定性而有必要的任何添加剂和加工过程中产生的任何杂 质，但不包括任何不会影响物质稳定性或不会改变其成分的可分离溶剂。此定义根据欧盟 REACH（1907/2006）法规。 4.12 配置品 由两种或两种以上物质组成的混合物或溶液，例如：涂料、润滑剂或油墨。 4.13 CAS 注册号码 指国际通行的化学品之身份代码。如：硝酸钠（NaNO3）的注册号码为 7631-99-4。 4.14 塑胶 由人造高分子聚合物组成之材料以及原物料。
环境有害物质管理作业程序
Cd
镉
Pb
铅
Hg
汞
Cr6+
铬/六价铬
3.10 有机溴化合物
PBB
多溴联苯
PBDE
多溴二苯醚
4. 符合RoHS要求材料的有关定义、要求和测试方法：
4.1 RoHS定义：是关于在电子、电气和设备中限制使用某些有害物质的指令。
4.2 RoHS 含义
4.2.1 在电子、电气和设备中逐步停止使用RoHS里提到的禁止使用物质；
5. 职责
5.1业务课：负责收集客户对RoHS产品的信息并输入和订单审查。
5.2 采购课：负责对RoHS原材料进行采购，并协助品保课与供应商签订不使用有害物质的保证书和进行索取第三方RoHS测试报告。负责制定对供应商的质量管理体系（RoHS）的审核计划并实施审核。（品质部协助完成）
5.3 仓库：负责对RoHS原材料的贮存和运输等进行管制。
* Cr6+ 铬/六价铬 PBDE 多溴二苯醚 N.D
*四大重金属(包装材料) 总含量＜80 PPM
*卤素 Br＜700,Cl＜700,Br＋Cl＜1000
*破坏臭氧层物质(ODS) 禁用
4.3.2 客户要求
4.3.2.1 建立各客户环境管理物质限定要求（见附件三：《客户环境管理物质限定值要求》表）
2.2.1 进料控制，包括所有的原材料、化学药品、耗材、组装件、包装材料、焊锡以及组装的零配件；
2.2.2 贮藏控制，在仓库贮存或产线所有符合RoHS的物料控制，包括材料、半成品、成品等；
2.2.3制程控制，在线的符合RoHS要求的产品制程控制；
2.2.4 成品的包装控制；
2.2.5 产品的出货与运输控制。
021公司有害物质(RoHS)控制程序
70
700
700
700
N/A
700
700
5.2有害物质管理等级
针对各种物料含有的有害物质的风险和在产品中的使用量，将我司物料分成高中低三等级进行管理，具体见下表：
序号
物料类型
风险等级
可能含有的有害物质
管理办法
1
原材料（如不锈钢、PC、马口铁等）
高
1.确认供方保证协议
2.供方提供有效的环保测试报告或成份宣告表
制订
审核
批准
制订单位
品质部
保
管
单
位
文控
修订记录
日期
版本
变更内容
2012.04.10
A.0
首次发行
2015.07.01
BO
更改日期
声明
本□一级文件■二级文件□三级文件属深圳市赛能精密五金有限公司所有！未经批准,禁止复制、泄露和使用；正本保存于文件控制中心，副本仅限于分发以下部门（单位）。
分发
对象
■总经理■管理者代表■人事部■采购部■文控中心■仓库部
■市场部■工程部■品质部■生产部■工模部■PMC部
1.目的
通过对组成产品的材料、过程材料、生产过程等相关的活动进行管理，以确保公司提供的产品符合欧盟ROHS指令（2002/95/EC）、包装指令(94/64/EC)等环保要求，我司以ROHS指令为基本要求进行有害物质管理，并可兼顾满足其他特定客户或是法律法规的环保进行调整管理要求。
5.10.2品质部将有害物质超标信息在24小时之内知会业务并通知客户。
5.10.3对于确认提供不符合材料的供应商，应由采购、品质组织相关部门对其生产现场进行有害物质管理审核，要求其进行相关分析并提出改善计划，要要确保符合要求替代物料换货处理，并根据相关协议追究其责任。
环境有害物质控制程序
环境有害物质控制程序
1.目的
对危害生活环境有关的物质，采以持续管理以抑制因管制不当的环境有害物质间接或直接地污染到生产环境与产品，期以确保 XX公司所开发之产品能符合美国、欧盟与日本等先进国家标准，进而降低世界环保潮流所带来之冲击。
2.范围
2.1 XX公司厂内材料管制系统；含生产制造流程,材料、半成品、成品。
2.2 XX公司供货商之原物料、半成品、成品及其生产制造流程。
3. 职责：
3.1 品保：品保部应督导所有合格供货商落实环境有害物质管制工作，
并监督XX公司所有生产与储存环境、生产设备与销售的产品，
均能符合GP管制要求。
同时对法规制度及客户所要求的项目
予以随时检讨，并传达或指示有关部门采取防患措施
3.2 采购：资材部采购课应采购无毒害之材料，并对供货商进行各项
品质政策的推展。
3.3 厂务：各厂区工段之物料须标示区分清楚，防止过程中造成污染的
可能。
3.4 资材部物管课：各厂区之资材单位负责货仓GP不合格产品和GP合格
产品做有效地隔离与控管。
3.5 制二部技术课：GP产品量产时技术课应制订相关SOP防治制程中遭
受污染、防止非GP料件混入等相关作业准则，并负责定期评
估与验证生产所使用的设备、工具是否有污染到产品。
3.6 开发部：对设计开发之产品所使用的材料中不会含有EHS所列举之物
质,并对所发行的产品规格书及承认书上能清楚记载禁止物质
之种类与标准，以利供应厂商制造与管制之遵循。
3.7 人力资源部：负责有关环境关连物质之管理作法、情报搜集与员工
的教育训练。
环境有害物质管理程序讲解(6页)
华甲数码1.0目的
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3.7.2负责积极寻找环保材料
华甲数码
5.3.2 采购与环保供方签订《产品合约书》
华甲数码
5.6.6环保产品在生产过程中使用的辅料也应符合环保要求。
华甲数码5.8内、外部审核
附件一
华甲数码有限公司
环境有害物质生产管理流程图
供方评定、材料认证
要求供方提供测试报告、证明书、材料
成分表,环保产品要贴上环保标签等
确认供方提供的环保测试报告、证明书、
环保标识等
划分环保区域，检查、维护环保标签的完整性等在生产通知单上说明产品的环保要求
生产过程中环保物质与非环保物质的区分控制环保成品贴上绿色环保标签。
有害物质管理程序_[全文]
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有害物质管理程序_[全文]有害物质管理程序目的:确定本公司的产品符合客户有害物质管控要求，识别公司生产经营中存在的有害物质的风险，建立HSF的方针、目标和HSF控制计划，制订风险管理措施，对公司的有害物质进行控制。
范围:适用於公司HSF符合管理体系的策划和HSF的风险控制;定义:33></a>.1 HS(Hazardous Substances)有害物质引用於WEEE或ROHS指令及任何附加顾客要求清单中所列明的任何一种物质，这些特质禁止使用和可替换。
3.2 HSF(Hazardous Substances Free)不含有有害物质引用於WEEE或ROHS指令及其它应用的标准和规章清单中所列明的任何一种特质的减少或消除。
3.3 HSPM(Hazardous Substances Process Management System):有害物质过程管理体系，本公司的HSPM有害物质过程管理体系亦称之“ROHS符合性管理体系”。
权责:4.1 HSF工作组4.1.1 负责建立公司的HS有害物质管理标准。
4.1.2 识别材料中的有害物质风险，确定公司【高危风险物料清单】。
4.1.3 制订HSF目标消除有害物质的时间表。
4.2 品质课:4.2.1 负责制订HSF过程管理计划并负责组织实施。
4.3 管理者代表:4.3.1 负责审查HSF管理标准、HSF环境管理对象物质清单、HSF目标/消除有害物质的时间表，并负责组织实施和监督检查;4.3.2 负责评审公司的有害物质的风险，批准HSF过程管理计划。
4.4 总经理:对公司HSF的风险管理负责，负责批准HSF管理标准、HSF环境管理对象物质清单、HSF目标/消除有害物质的时间表。
作业内容5.1 有害物质管理标准的建立:品保课、业务课等负责收集与HSF相关的法律、法规与顾客要求，并由HSF项目组进行整理、汇总综合考虑法规、客户的要求与本公司的能力，评估HSF的控制风险，制订本公司的“环境负荷化学物质管理标准”应分发本公司相关部门、外包厂及供应商，具体按《HSF法律法规和顾客要求程序》执行;5.2 有害物质的确定:HSF项目组负责对公司所使用的物料(含辅料)，工艺过程进行调查、研究，确定本公司HSF管理对象物质，并建立本公司的【高危风险物料清单】;5.3 HSF目标、消除有害物质时间表的确定:5.3.1 FSPM(有害物质过程管理体系)建立之初的HSF目标、消除有害物质的时间表由HSF项目组根据公司的HSF方针、HSF管理现状制订，经管理者代表审核、总经理批准后发布、实施;5.3.2 HSF目标、消除有害物质的时间表的实施情况由管理者代表组织相关人员按目标和计划表的进度规定进行检查，对没有达成目标或计划要求的相关责任部门及时采取纠正措施，必要时修改HSF目标，消除有害物质的时间表;5.3.3 HSF目标、消除有害物质的时间表应每年检讨(通常於每年12月份进行)，必要时进行修订/更新并发布下一年度的HSF目标、消除有害物质的时间表。
环境有害物质(RoHS)管理程序
环境有害物质（RoHS）管理程序１目的明确规范对环境有害物质的控制方法和要求，有效防止有害物质非正常混入生产的产品中，保证产品符合RoHS 指令等环境法规，以满足客户的要求。
2 适用范围适用于本工厂的相关产品的生产过程。
3 基本职责3.1 来料检查部门负责对进料的原材料环境有害物质的含有状况进行确认，并予标示。
3.2 生产部门负责对RoHS 的材料、产品、生产现场进行标示与管理。
3.3 品质管理部门的RoHS 负责监控RoHS/非RoHS 的材料和产品执行状况。
4 管理要求4.1 标示管理要求：4.1.1 材料标示：RoHS 材料用绿底黑字的RoHS标签标示4.1.2 现场标示：注塑车间、仓库、模具制作房、产品加工区都需要对现场进行ROHS标示。
4.1.3 产品标示：按图面上的要求标示。
用绿底黑字ROHS标签进行标示。
4.2 材料的管理要求4.2.1 来料检查管理：受入检查部门根据《材料检查指示书》、对进料的材料进行检查。
检查完成后的材料，由受入检查部门在材料包装体上贴上环保确认标签。
来料检查需要核对材料的SGS报告是否在有效期内，若有效期剩余时间只有1个月需要及时通知采购将最新SGS提供给品管部。
4.2.2 材料入仓后，ROHS的材料摆放在RoHS 材料放置区域内。
4.2.3对于全ROHS 化的生产车间，于生产车间主要入口标示上[RoHS 生产车间]标志，其他，工厂内所使用的机械设备、治工具，检测仪器、工位、材料保管场所、工具保管箱（架）等，均不再进行环保标示。
4.2.4对于采购原材料的同时需要在采购单上注明所采购的材料需要满足ROHS要求，并要求供应商提供保证书。
4.2.5注塑材料经过加工后的产品需要在外箱贴上绿底黑字的ROHS标签4.2.6当客户制程生产过程，若涉及到材料变更需确认此使用原材料是否符合ROHS要求4.2.6.1是否有SGS提供ROHS测试报告4.2.6.2产品外包装是否有ROHS标识4.2.6.3供应商是否会签≤有害物质不适用保证书≥4.2.7生产辅助性材料（如：酒精、防锈油）等需符合ROHS要求，并要求供应商提供SGS报告，供应商不适用有害物质保证书5 不合格品的处理机制5.1来料检查或生产部门发现材料含有环境管理物质时，经品质管理部门负责人认定后，以《材料异常通知书》向工厂总经理代表报告。
环境有害物质管理办法
1．目的：1．1确保购买符合环保要求的部品、材料、辅料，并对生产全过程进行有效控制，确保生产之产品其环境管理物质含量符合国际/区域/国家/客户管制标准，避免污染环境和危害人体健康，保证公司更好的持续经营与发展。
1．2传达员工、材料供货商及外包商上述所提之要求。
2．管制范围：2．1产品的组装零件2．2产品仕样书所规定的辅材等构成材料2．3产品生产制程中所使用的物质3．专有名词：3．1环境管理物质：是指在零件、材料、设备等含有的物质中，有对地球和人体存在显著影响的物质。
3．2含有：是指无论是否有意，所有在生产的零件、设备或使用的材料中添加、填充、混入或粘附的物质（包括在加工过程中无意混入或粘附于产品中的物质）。
3. 3杂质:包含在天然材料中,作为工业材料使用,在精制过程中技术上不能完全去除的物质或者合成反应过程中产生,而在技术上不能完全去除的物质.4．环境管理物质的管理标准4．1环境管理物质名称一览表4.2东星电声科技(东莞)有限公司环境管理物质限定规格及导入时间要求标准：注：1．以上有害物质要求针对的是除国际/区域/国家/客户不做要求以外的所有材料或部位。
包装材料追加事项：适用对象----部件交货人所有的搬运箱属于对象外·汞、镉、六价铬、铅等重金属有允许浓度，按包装的各部件材料、墨水、涂料等，重金属合计100PPM以下。
但塑料（包括橡胶）、涂料、墨水的部位，镉、铅的允许浓度应达到镉和镉化合物；铅和铅化合物的规定。
a.对于铬，首先对总铬量进行分析，确认4种元素合计是否为100ppm以下。
此时，可以与镉和铅同时进行预处理。
b.如果4种元素合计超过了100ppm时，必需确认镉、铅、水银的合计含量为100ppm以下。
c.进而，应对铬是否为六价铬进行检测，最终应确认没有检测到六价铬。
注：聚氯乙烯（PVC）以及聚氯乙烯混合物2级管控规定：5．环境物质管理操作系统组织架构：6．职责：6．1总经理或副总经理：负责本办法之订立及修订与公布。
环境物质管理程序
1、目的为了对公司对产品和制造流程中的有害物质进行持续识别和控制，从而确保产品在我公司内部不受到污染.确保我司产品符合ROHS要求。
2、适用范围本文件适用于公司环保产品的相关活动.3、职责与权限3.1公司技术质量部负责组织相关部门对有害物质开展识别调查和评价，并对控制措施进行指导、监督、检查。
3.2生产部门负责推行清洁生产、开展污染预防和控制。
3.3与环保有可能的污染源控制直接相关的操作工应做好本岗位污染控制工作。
四、定义无五、程序5.1有害物质辨识的时机和更新●体系建立之初，由技术质量部组织进行全厂有害物资污染辨识。
●在相关法律法规变更或追加、涉及到新项目的活动、产品或服务、以及相关方要求等情况下，可适时进行识别。
●当环境、工艺、用料等发生改变，导致新的污染环节出现时，要重新开展评估活动。
●当条件没有变化时，每年至少重新评价1次，以评价控制措施的有效性。
5.2有害物质识别的开展5.2.1各部门选择和确定可能保护有害物质的原材料、辅料，以及可能造成产品含有有害物质的活动或服务，其中活动的选择可涉及作业过程、仓储、生产场所等多方面。
5.2.2在识别有害物质时要考虑以下几个方面：●污染源辨识应依据有关法律法规及有关规定及标准，并结合工厂实际情况，考虑过去、现在、将来三种情况及正常、异常、紧急三种状态。
●对进入现场的人员（含内部及外部人员）、相关方的活动也应辨识。
●有害物质识别应考虑公司所有使用的材料、辅料、助剂，将识别出的包含有害物质材料列入《环境管理物质一览表》。
●污染源辨识应考虑工厂所有与产品有关的活动及作业现场，从工作区域布置、源辅料物资、生产工艺及设备，辅助生产设施、作业环境几部分，各部门分别分析其存在的污染源。
●各部门将识别出的有害物质存在的材料和生产过程中可能造成有害物质污染的污染源交技术质量部汇总，由管理者代表审批。
5.2.3技术质量部及时收集相关法律法规和其他要求，识别管制物质种类和限值，以及豁免内容，制定本公司的《环境管理物质一览表》。
环境物质管理程序02
无
5.21
品质部
资材部
1.品保部ROHS项目负责单位收集相关异常物料之供货商先期签定之保证书转采购通知供应商.
2.供应商对异常物料存在争议时,双方可讨论后决定.
无
5.22
品质部
资材部
供应商
1.品质部/资材部与供货商对物料有害物质含量异常最终鉴定不成立,则将相关信息转业务与客户再次沟通.
A.判定ROHS产品限用物质含量是否异常
B.判定ROHS产品相关测试报告有效期要求。
C.ROHS产品相关物料ROHS符合性调查信息。
无
5.18
业务部
品质部
生产部
资材部
PMC/仓储
1.业务部将相关信息知会于品质部负责ROHS项目单位.
2.业务通知制造单位对机型及其用料应立即停止生产.
3.业务通知采购停止进料.
4.2营销中心
负责及时提供客户的最新信息及要求，负责在客户文件中明确相关限用物质要求。
4.3仓储部
负责对有控制要求的禁限用物质的物料及时和正确接收、入库、发放。
4.4资材部
负责寻找符合无有害物质的材料，并负责与其签订相关合作事宜的协议。
4.5生产部
负责对禁限用物质的物料进行区分管理，严格按有害物质控制的相关规定来执行，保证生产的顺利进行；
4权责
4.1品质部
负责组织制订和不断完善有害物质控制管理流程，确保符合体系运作要求和公司内部实际运作要求；
负责在供应商的协议中签订有关满足有害物质要求的控制条款，负责对供应商进行相关的监督及考核；
负责对生产自制件进行检验，控制有害物质的使用；在生产过程中严格审核各种相关的绿色标识（如RoHS绿色标
环境有害物质管理作业程序
福建福顺半导体有限公司FU JIAN FU SHUN SEMICONDUCTOR MANUFACTURE CO.,LTD作业程序书文件编号： ED2001 总页次： 9-1文件名称：环境有害物质管理作业程序版本识别：第1.0 版1.目的：随着整个人类社会的高速发展,以及人们日益对物质生活的高质量要求,环保问题已成为21世纪人类共同关注的大事.为顺应国际环境的发展趋势,福顺半导体制造有限公司积极推动绿色环保产品的生产并拟定该办法(以下简称“环境管理办法”)。
以达到维持﹑保护和提高环境质量,遵守法规法令﹑保护地球﹑保护人类健康与合理谨慎地使用自然资源,以及减轻驿生态系统影响的目的。
2.适用范围:2.1 本公司采购之相关塑胶件、线材、包装材料、等各种辅助性材料以及符合环保要求之半成品、成品之每一个生产过程及进出库管理.2.2 采购之相关环境有害物质在生产过程及送外管理.3.术语的定义:3.1.环境有害物质: 零件﹑材料等里含有的物质或是制造时使用的物质,对人体及地球环境有明显的环境影响(侧面)的物质,福顺半导体厂要求供货商实施调查。
EHS: ENVIRONMENTAL HAZARDOUS SUBSTANCES3.2.管理级别:按照以下3种管理级别进行管理<具体参考附件一「环境有害物质管理标准」>.(a).1级:对于该物质及其用途立即禁止使用;(b).2级:对于该物质及其用途规定一定时期予以禁止.超过表中规定的日期之后,不能在部件及材料中使用,到达期限时指定为“1级”.(c).3级:目前虽然没有规定日期以及削减目标,但指定了计划削减在部件中、材料中含量的物质及其用途.3.3.含有:含有系指无论是否有意,所有在产品的部件,设备或使用的材料中添加,填充﹑混入或粘附的物质(包括在加工过程中无意混入或粘附于产品中的物质)。
3.4.杂质:包含在天然材料中,作为工作材料使用,在精制过程中技朮上不能完全去除的(naturalimpurity)或者合成反应过程中产生,而在技朮上不能完全去除的物质。
环境有害物质管制程序
1 ppm = 1 mg/kg =0.0001 % by weight.
3.9绿色产品：满足国内、外法律法规及客户环保标准要求的产品。
3.10有害物质管制物品：有可能含有使用禁止物质，使用该物品在产品加工中直接或间接给产品接触有可能会造成化学反应或遗留在产品上的物品。
4.2.9.5部门内部的环境有害物质教育与培训。
4.2.10人力资源部：
4.2.10.1环境物质管理相关培训计划的制定与监督执行。
4.2.10.2环保设备的标识、保养与维修，资源的提供。
4.2.10.3对新员工入职时进行环境有害管理物质的培训。
5.0内容：
5.1环境有害物质管理方针及目标：
5.1.1环境有害物质管理方针：
3.2无有害物质（HSF):即构成**产品的原/辅料、电子件、结构件等及过程中所涉及到的设备工装等，符合国内外法律法规（如WEEE、ROHS及REACH指令）和客户规定的限用物质要求。
3.3限用物质：属于禁用物质在含有量限制值内使用，对于该物质及其用途已有法令及**户规定期限阶段和限值性的禁止使用，在超出规定期限和限值时禁止使用的物质。
遵规守法，树立环保节能理念；预防污染，建设清洁生产工厂
5.1.2环境有害物质管理目标（HSF目标）：
a.HSF材料来料合格率100%；
b.HSF制程合格率100%；
C.HSF产品出货合格率100%。
5.2接收到客户或其他渠道来的外部信息后，ISO专员需组织对信息进行识别、处理、培训、跟进等各事项的对应，结果需呈交管理者代表承认（具体参照“信息接收流程图”作业）。
定，技术部制定完成后交至需求部门由需求部门同其它信息交至市场部由市场部回复给客户。
环境有害物质管理程序
制订部门: 品质部发行时间: 2006年2月01日律,法规及客户的环保要求.2、范围：2.1原材料中Cd、Pb、Hg、Cr6+、PBB、PBDE含有量不能超过规定量.2.2以制品（成品/半成品/加工品）或部品(包括包装材料及辅助材料：润滑油、防锈油等)为对象 (原材料根据供应商提供成份表或SGS DATA).2.2.1虽然是同一原材料,但是生产厂家不同时,需分别测定.2.2.2材质一样,纯属形状不一时可共享一种测定数据;材料构成不一致时需分别测定.2.3环境管理物质对象及标准参考《环境有害物质管理规程》3、权责：3.1采购: 要求供应商提交原材料和部品及辅助材料的环境管理物质资料（成分表或SGS DATA）并签订《环境关联物质不使用证明书》及建立《合格环保供应商名册》。
3.2业务课: 打样或量产客户环境有害物质的识别，并传递给品管课。
3.3品管课: 样品、量产品有关环境管理物质资料的作成及提出，供应商来料环境有害物质含有的检测。
3.4 GP管理代表: 检测结果确认并核准。
3.5采购课/品管课/成型课/仓储课: 购入品追踪,确认,检查,标识及区分4、定义：4.1 SGS DATA：SGS检测机关所做的有关环境有害物质的测试报告。
4.2 成分表（材质证明书）MSDS：零部件材质中所含化学物质的组成比率，使用范围，安全因素，防护措施等，包括化学品、纸张及金属材质等。
5、内容：5.1 测定对象及规格测定对象品中所包含的环境有害物质含量值参见《环境物质管理规程》5.2 新样品提出5.2.1业务课接到客户的新样品时，识别出客户对环境有害物质的要求，将客户的要求或执行之标准，填写《样品需求单》对“环境管理物质栏”一项填写明确：如果客户无要求则填写“内部标准”字样，如果客户有要求则填写客户要求之标准，传递给工程课，工程课打样时则按《样品需求单》内之内容进行打样，打样完成后，由工程课制定《样本确认书》《检查记录表》，并将所有原材料、辅助材料之SGS REPORT 、成分表，COPY 一份作为附件，附至《样本确认书》后面。
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文件页次第1页共31页修订记录日期版本版次页次条文修订内容修订人2008/2/29 A 1 第2页 3.1 将“富鼎”改为各相关单位2008/4/4 A 2 第20-22页6.16.2删除特许声明书、不使用六价烙电镀保证书修改RoHS进料风险管控表(现改为第24页之6.3条)2008/4/4 A 2 第26页7.1 修改有害物质保证书版本号2008/4/10 A 2 第4页 4.4 删除“聚氯乙烯（PVC）和PVC混合物”,加入”全氟辛烷磺酸(及其盐)(PFOS)”2008/4/10 A 2 第10页26 加入”聚氯乙烯（PVC）和PVC混合物”2008/10/6 A 3 全文全文文件名更改为：环境有害物质管理程序2008/10/6 A 3 第25页7.4 增加附件<<大客户ROHS标准参考表>> 2008/10/6 A 3 第5-6页 5.1 增加”专业术语定义”的部分术语,2008/10/6 A 3 第8页 5.2.3 增加环保新要求PFOS/PAHs含量标准2008/10/6 A 3 第8页 5.2.3 增加环保新要求TBBP-A含量标准2008/10/6 A 3 第23页 5.3.6 增加环保新要求REACH含量标准及说明2008/10/6 A 3 第277.2附表修改附表< RoHS进料风险管控表>内容及表单编号更改为VECO-04-08-119/A-02008/12/17 A 4 第3页 3.0 增加环境管理组织架构与权责2008/12/17 A 4 第3页 4.3.9 供应商提供给鋐利的任何环保文件(包括有害物质保证书、MSDS、第三方化学测试报告、MCD、等)均需由品管确认是否符合我司环保要求.若不合格则需退回供应商重新提供.文件页次第2页共31页1目的为适应全球环保要求, 符合欧盟之RoHS指令和SONY SS-00259及其他相关之地方(包括国际)法律法规之条约和要求, 符合QC080000体系要求及能够达到客户绿色产品所要求的范围, 并使公司环境品质保证管理体系可以系统化地有效运行, 特制定本程序。
2适用范围2.1产品的适用范围2.1.1由鋐利公司设计﹑制造和销售的产品2.1.2鋐利公司委托第三者设计﹑制造的产品2.1.3第三者委托鋐利公司进行设计﹑制造的产品(但是﹐由该第三者指定的部件﹑材料除外)2.2部件和材料的适用范围2.2.1半成品(功能单元﹑模块﹑板组件等的组装部件等)2.2.2部件(电气部件﹑机构部件﹑半导体设备﹑印刷电路板﹑记录介质﹑包装材料﹑包装部件)2.2.3附件(操作说明书﹑服务部件﹑AC适配器等为设备使用而配套的附属品等)2.2.4产品所使用的附属材料(胶带﹑焊接材料﹑粘结剂等)等构成材料2.2.5原材料(钢板﹑塑胶粒﹑油墨﹑油漆等)2.2.6包装材料(木框﹑托架﹑导轨﹑杠杆﹑袋﹑缓冲材料﹑固定器具﹑薄板﹑绳索﹑硬纸箱﹑胶带﹑捆绑带﹑标签﹑印刷油墨及涂料等)2.2.7部件﹑设备的内部连接用高熔点焊锡, 铅必须是无铅焊锡﹐所含有的铅含量在1000ppm以下的产品。
此外﹐在本技朮标准中未明确规定的物质或者其用途﹐如果各国或当地法令禁止使用或限制使用﹐必须按照其法令执行。
3权责(架构见附件3.1最高管理者:3.1.1制定公司环境方针: 降低制程污染, 致力保护环境。
3.1.2为实施与控制环境管理体系提供必要的资源, 包括人力资源和专项技能、技术以及财力资源。
3.1.3定期对环境管理体系进行评审, 以确保体系的持续适用性、充分性和有效性。
3.1.4指定环境管理代表, 并规定其职责和权限。
3.2环境管理代表:3.2.1制订环境手册。
文件页次第3页共31页3.2.2制订公司环境目标、方针及环境有害物质管理方案。
3.2.3对GP环境体系文件进行评审。
3.2.4负责内部环境管理体系审核策划及审核组长, 组员的确定及向总经理汇报。
3.2.5收集环境管理体系运行情况的资料以供管理评审, 并提出体系改进建议。
3.2.6负责管理评审会议精神的传达与落实。
3.3环境管理物质小组组长:3.3.1组织各部门进行环境因素的识别。
3.3.2对环境因素进行汇总评价, 保存环境因素记录。
3.3.3编制重大环境因素一览表。
3.3.4获取并识别与本公司产品、活动或服务有关的法律法规与其它要求。
3.3.5提出环境目标、指针要求及环境有害物质标准。
3.3.6外部信息的接收、成文及必要性的回复。
3.3.7制订环境监测年度计划。
3.4内稽:3.4.1负责新、扩、改项目提出或进行时环境因素的重新识别、评价及环境管理体系的评审和维持。
3.4.2负责纠正、预防措施的跟进及记录。
3.4.3负责向环境管理代表汇报产品稽核结果。
3.4.4负责废弃物的分类, 收集。
3.4.5负责本公司之品质系统(包括GP体系)是否按规划运作, 验证品质政策、品质目标与品质承诺是否切实达成。
3.5采购课﹕负责对新开发环保供应商的合格资格评审, 环保原料的信息调查与采购工作; 要求供应商回签<<有害物质保证书>>, 提供原料之第三方化学测试报告, MSDS材料安全数据表或MCD材料成分表并及时将上述资料提供给相关部门(工程﹑品管SQE等); 通知供应商更新过期的第三方化学测试报告。
3.6品管部﹕负责环境及产品品质管理等相关程序文件的编制与修订工作; 负责进料﹑制程以及成品的品质检验和对不合格品的判定处理和应对措施的改善; 负责定期或不定期的对供应商进行环境有害物质管理流程稽核与辅导供应商环保体系的完善; 负责环境品质保证管理体系在公司的有效性推行与系统维护工作。
3.7工程课﹕供应商环境有害物质之承认以及变更管理, 审查供应商所提供的第三方化学测试报告是否文件页次第4页共31页合格, 是否提供了MSDS(材料安全数据表)或MCD材料成分表; 主导客户新要求之环保物质可替代性工作之推进。
3.8研发课: 在产品的设计过程中, 保証符合公司及客户之环境有害物质环保要求, 不使用含有本程序中规定的禁止使用物质的材料或制程用料。
3.9业务课: 负责将客户对环境管理的最新要求与资讯及时传达相关部门, 并作为我司应对客户的联络窗口。
3.10RoHS专员：负责接收﹑回覆客户的环境管理相关信息, 对公司内部环境有害物质管理体系进行维护﹑整理; 负责国际和国内环境品质保证之相关法律法规及相关信息的收集﹑整理和传达且按客户要求或国际RoHS趋势发展不定期进行修改; 对供应商的环境有害物质管理流程进行稽核与辅导帮助。
4环境有害物质管理要求4.1HSF管理体系要求：各权责单位需在体系运作中考虑环境有害物质流程的鉴别与管理, 依据<<管理手册>>制定各种程序文件和使用表单, 并通过系统程序化将部门职责传达至各级执行人员。
为达到完全建立并持续维护环境之标准保证体系, 目前需考虑之范围包含订单审查流程﹑产品实现过程﹑采购及供应商稽核流程﹑进料品质管理程序﹑制程品质管理程序﹑成品品质管理程序﹑不合格品品质管理程序﹑工程变更管制程序等。
4.2有害物质管理要求：4.2.1针对各个生产流程环节中以人﹑机﹑料﹑法﹑环等HSF影响因子, 识别出现况（可能）污染源及纠正预防措施或禁用措施, 保证所使用的设备﹑工具﹑夹具及耗材没有受到污染源的污染,并登录在生产流程《HSF鉴别表》中。
4.2.2重点管控RoHS指令所限定的环境管理有害物质, 依据鋐利GP管理标准并参照客户提供的环境管理有害物质标准制定出《有害物质削减计划》, 以达到管控和消减环境有害物质之使用目的。
4.2.3在鋐利寄给供应商的部件﹑材料等规格书或者图纸中﹐必须明确记载此部件中不能含有本管理程序指定的禁止使用物质, 并且要求供应商提供的物料必须要有RoHS标示或GP标示。
4.2.4对厂内各个区域进行明确标示, 生产使用设备﹑载具﹑治工具﹑辅助材料进行有效之环保标示, 对已鉴别出的纠正预防措施或禁止使用措施需标准化, 依照文件与资料管理程序执行。
4.2.5品管部依据本管理程序对供应商来料, 生产制程使用之材料, 成品出货时所使用之副资材进行RoHS品质检验管控, 依据<<RoHS进料风险管制表>>对供应商来料进行XRF检测, 当XRF检测后无法判定有害物质是否超标时需送样第三方权威机构进行进一步的化学分析, 并通告对应之供应商和相关检测费用由供应商支付等信息。
4.2.6对于供应商提供的各种资料: <<有害物质保证书>>,原料之第三方化学测试报告, MSDS材料安文件页次第5页共31页全数据表或MCD材料成分表应由RoHS专员统一管理, 保存; 对原料之第三方化学测试报告建立”无有害物质管理清单”加以分类保存并跟踪其是否在有效使用期限时间内。
4.3供应商环保要求：4.3.1供应商应建立并实施环境有害物质管理体系, 并有正式的环境有害物质管理体系推动与管理负责人, 成为绿色产品合格之供应商。
4.3.2任何提供给鋐利公司之材料﹑零件﹑组件﹑附件﹑附属材料﹑包装材料, 不得含有本管理程序绿色产品所规定之环境管理有害物质, 针对无法去除之杂质虽视为可接受, 但仍需符合有害物质含量之标准。
4.3.3供应商在新零件承认时, 必须按照物料机械拆分原则提供该物料均质材料之第三方化学测试报告(测试报告有效期限为一年), MSDS材料安全数据表或MCD材料成分表, 同时依据环保要求的不断发展变化提供各类受管制之有害物质检测报告, 如新零件必须符合无卤素要求时, 就必须符合附表中无卤素之含量限制要求, 若无要求则不需符合此限制要求。
4.3.4供应商在回签<<有害物质保证书>>时, 必须由公司正式授权的代表人签名并加盖公章, 后续此保证书之效力不因公司变动或人员变动而受到影响; 此保证书由鋐利SQE整理后交由相关管理部门留存。
4.3.5供应商在回签<有害物质保证书>时, 未经鋐利的书面同意, 不得擅自修改此保证书的内容, 如有修改,鋐利将视作无效, 同时此保证书的有效期届满一年后, 如鋐利没有提出更新版本, 则自动延续一年, 而后亦同。
4.3.6供应商须在来料的规格图纸上注明“使用符合RoHS要求的环保物质”或“不准使用鋐利电子禁止使用的环境管理物质”等字样. 供应商至少每年对供货予鋐利之物料进行一次第三方化学检测分析, 以方便第三方化学测试报告过期之更新替换。
4.3.7供应商必须接受鋐利公司有关环境有害物质使用之调查, 并认真填写相关之调查表, 同时须接收鋐利SQE定期或不定期的环境管理体系稽核, 并保存环境管理体系之调查﹑稽核文件的可追溯性, 有效保存期限为3年。