风险分级管控样板

目录

1.规范性引用文件 (3)

2.2.术语与定义 (4)

3.3.危害因素辨识 (4)

4.3.1辨识范围 (4)

5.3.2辨识内容 (5)

6.3.3危害因素造成的事故类别及后果 (5)

7.4.风险评估方法 (6)

8.4.1工作危害分析法（JHA） (6)

9.4.2安全检查表分析法（SCL） (8)

10.6．风险控制 (12)

11.6.1 风险度（危险性） (12)

12.6.2风险度的分析及风险分级判定准则 (13)

13. 6.4风险控制措施的制定 (15)

14.6.5风险控制措施评审 (15)

15.7.工作程序 (16)

16. 8.风险培训 (17)

17. 9.风险信息更新 (17)

18.10.附件 (18)

19.10.1作业活动清单 (18)

20.10.2工作危害分析（JHA）评价表 (18)

21. 10.3设备设施清单 (18)

22. 10.4安全检查分析（SCL）评价表 (18)

23.10.5风险分级管控清单 (18)

24.10.6风险管控登记台帐 (18)

1.规范性引用文件

《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发201023号）

《关于危险化学品企业贯彻落实<国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知>的实施意见》（安监总管三2010186号）

《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全监管总局令第40号）

《山东省生产经营单位安全生产主体责任规定》（省政府令第260号）

《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字201636号）

（鲁安发201616《关于深化安全生产隐患大排查快整治严执法集中行动推进企业安全风险管控工作的通知》

号）

《重点监管的危险化工工艺目录》（2013年完整版）《重点监管的危险化学品名录》（2013年完整版）《危险化学品企业事故隐患排查治理实施导则》GB6441《企业职工伤亡事故分类标准》GB/T28001《职业健康安全管理体系规范》GB/T13861《生产过程危险和有害因素分类与代码》AQ3013《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》该行业涉及的其他标准、规范、文件。

2.术语与定义

2.1危险有害因素：简称危害因素。是指可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或状态。这种“根源或状态”来自作业环境中物的不安全状态、人的不安全行为、有害的作业环境和管理上的缺陷。

2.2危害因素辨识：识别组织整个范围内所有存在的危害因素并确定每个危害因素特性的过程。

2.3风险：某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。风险有两个主要特性，即可能性和严重性。可能性，是指危险情况发生的概率。严重性，是指危险情况一旦发生后，将造成的人员伤害和经济损失的大小和程度。

2.4工作危害分析法（JHA）：是指通过对工作过程的逐步分析，找出其有危险的工作步骤，进行控制和预防。适合于对作业活动中存在的风险进行分析。

2.5安全检查表分析法（SCL）：依据相关的标准、规范，对工程、系统中已知的危险类别、设计缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进行判别检查。适合于对设备设施存在的风险进行分析。

2.6风险评估：评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。

3.危害因素辨识3.1辨识范围

（1）规划、设计和建设、投产、运行等阶段；

（2）常规和异常活动；

（3）事故及潜在的紧急情况；

（4）所有进入作业场所的人员的活动；

（5）原材料、产品的运输和使用过程；

（6）作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；

（7）人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；

（8）丢弃、废弃、拆除与处臵；

（9）气候、地震及其他自然灾害等。

3.2辨识内容

在进行危害识别时，应依据《生产过程危险和有害因素分类与代码》（GB/T13861）的规定，对潜在的人的因素、物的因素、环境因素、管理因素等危害因素进行辨识，充分考虑危害的根源和性质。如，造成火灾和爆炸的因素；造成冲击和撞击、物体打击、高处坠落、机械伤害的原因；造成中毒、窒息、触电及辐射的因素；工作环境的化学性危害因素和物理性危害因素；人机工程因素；设备腐蚀、焊接缺陷等；导致有毒有害物料、气体泄漏的原因等。

3.3危害因素造成的事故类别及后果

危害因素造成的事故类别，包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它伤害。

危害因素引发的后果，包括人身伤害、伤亡疾病、财产损失、停工、违法、影响商誉、工作环境破坏、环境污染等。

4.风险评估方法

公司结合实际，选择有效、可行的风险评估方法进行危害因素辨识和风险评估。

本次风险管控选用的方法为风险矩阵法（LS）;工作危害分析法（JHA）和安全检查表分析法（SCL）。

4.1工作危害分析法（JHA）

工作危害分析的主要目的是防止从事某项作业活动的人员、设备和其他系统受到影响或损害。该方法包括作业活动划分、选定、危害因素识别、风险评估、判定风险等级、制定控制措施等内容。

按生产流程的阶段、地理区域、装臵、作业任务、生产阶段／服务阶段或部门划分。

（1）日常操作：工艺操作、设备设施操作、现场巡检。

（2）异常情况处理：停水、停电、停气（汽）、停风、停止进料的处理，设备故障处理。

（3）开停车：开车、停车及交付前的安全条件确认。

（4）作业活动：动火、受限空间、高处、吊装、盲板抽堵等特殊作业；采样分析、汽车装卸车、包装、库房叉车转运等危险作业；场地清理、设备管线外保温防腐、机泵机组维修、等其他作业。

（5）管理活动：现场监督检查等。

（1）划分并确定作业活动，填入《作业活动清单》（参照表1）。

表1 作业活动清单

表1 作业活动清单