质量、环境、食品安全、职业健康管理体系职能分配表
新版质量环境管理体系职能分配表
△
△
▲
8.4.3
提供给外部供方的信息
确保在与外部供方沟通之前所确定的要求是充分的。
△
△
△
▲
8.5.1
生产和服务提供的控制
在受控条件下进行生产和服务提供。
△
△
△
△
△
▲
△
△
△
△
△
8.5.2
标识和可追溯性
采用适当的方法识别输出，以确保产品和服务合格。
△
△
△
△
△
△
▲
△
△
△
△
8.5.3
顾客或外部供方的财产
控制或使用顾客或外部供方的财产期间，应对其进行妥善管理。
确定、提供并维护所需的环境，以运行过程并获得合格产品和服务。
▲
△
7.1.5.1
总则
确定并提供确保结果有效和可靠所需的监视和测量设备。
▲
△
△
7.1.5.2
测量溯源
校准、检定、识别和保护监视和测量设备，保留相关文件化信息。
△
△
△
▲
△
△
△
△
7.1.6
组织的知识
确定所需的知识，以运行过程并获得合格产品和服务。
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
质量/环境管理体系职能分配表
序号
章节号
标准条款
主要质量/环境活动
总经理（含管代）
总师办
公司办
营销中心
技术中心
财务部
制造部
质量管理部
采购管理部
售后服务部
工程部
质量环境职业健康安全管理体系要求分配表(一)
4.5.1监视和测量（设备）
4.5.1绩效测量和监视（设备）
15管理自查与评价
12质量管理自查与评价
15.1管理自查与评价的说明
12.1一般规定
15.2顾客满意的监视测量程序
10.6服务
8.2.1顾客满意
15.3合规性评价控制程序
4.5.2合规性评价
15.4内部审核与评价控制程序
12.2质量管理活动的监督检查与评价
4.4.5文件控制
4.4.5文件和资料控制
记录管理程序
4.2.4质量记录
4.5.4记录控制
4.5.3记录和记录管理
3.7适用的法规、标准规范管理
4.3.2法律法规和其他要求
4.3.2法规和其他要求
适用的法律法规及其他要求管理程序
4组织机构和职责
4组织机构和职责
5.5.1职责和权限
4.4.1资源作用职责权限
物流服务提供控制程序
7.5.1/2生产和服务提供过程的确认
10.3施工技术、质量管理
10工程项目施工质量管理
施工技术、质量管理程序
10.1一般规定
10.2策划
7.1产品实现的策划
10.4施工准备
7.5.1生产和服务提供的控制
10.5施工过程质量控制
7.5.2生产和服务提供过程的确认
10.6服务
5.2以顾客为关注焦点
4.5.1绩效监视和测量
16.3纠正与预防措施控制程序
8.5.2纠正措施
4.5.3不符合纠正预防措施
4.5.2事故、事件、不符合、纠正和预防措施
8.5.3预防措施
16.4管理评审与改进创新控制程序
13.3ห้องสมุดไป่ตู้量管理改进与创新
新版质量环境管理体系职能分配表学习资料
▲
△
7.1.5.1
总则
确定并提供确保结果有效和可靠所需的监视和测量设备。
▲
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△
7.1.5.2
测量溯源
校准、检定、识别和保护监视和测量设备，保留相关文件化信息。
△
△
△
▲
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△
△
△
7.1.6
组织的知识
确定所需的知识，以运行过程并获得合格产品和服务。
△
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
5.1
5.1.1
领导作用与承诺
总则
证实对管理体系的领导作用和承诺。
▲
5.1.2
以顾客为关注焦点
证实以顾客为关注焦点的领导作用和承诺。
▲
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
△
5.2
5.2.1
环境方针
制定质量方针
制定、实施和保持方针。
▲
5.2.2
沟通质量方针
可为有关相关确保方针在组织内得到沟通、理解和应用；适宜时，方所获取；保持形成文件的信息。
▲
8.3.2
设计和开发策划
确定设计和开发的各个阶段和控制。
▲
8.3.3
设计和开发输入
针对所设计和开发的具体类型的产品和服务，确定基本的要求。保留有关设计和开发输入的形成文件的信息。
▲
8.3.4
设计和开发控制
对设计和开发过程进行控制，包括评审、验证、确认，以达到拟获得的结果。保留有关的形成文件的信息。
最新ISO四体系职能分配表(含GBT50430)
GB/T19001-2016
GB/T50430-2017
GB/T24001-2016
GB/T28001-2011
总经理
管理者代表
行政部
质安部
市场部
财务部
项目部
4.1理解组织及其背景环境
3.1一般规定
4.1理解组织及其所处环境
4.2理解相关方的需求和期望
4.2理解相关方的需求和期望
7.5.3文件化信息的控制
8.1运行策划和控制
10.2策划
8.2产品和服务的要求
6．投标及合同管理
8.1运行策划和控制
4.4.6运行控制
8.2.1顾客沟通
6.2投标管理
8.2.2与产品和服务相关的要求的确定
8.2.3与产品和服务相关的要求的评审
6.3合同管理
8.2.4产品和服务要求的更改
8.3产品和服务的设计和开发
10.3工程设计
8.4外部提供过程、产品和服务的控制
8.工程材料、构配件和设备管理
9.分包管理
8.5生产和服务提供
10工程项目质量管理
8.5.1生产和服务提供的控制
8.工程材料、构配件和设备管理（验收、现场管理）
9.3分包项目实施过程管理
10.4施工准备
10.5过程控制
8.5.2标识和可追溯性
8.5.3顾客或外部供方的财产
8.5.4防护
8.5.6交付
10.7交付与服务
8.5.6更改控制
10.6更改控制
8.6产品和服务的放行
9.4分包工程质量验收
11.1一般规定
11.3验收
8.7不合格输出的控制
11.5质量问题与事故处理
质量、环境、食品安全、职业健康管理体系职能分配表
技 术 中 心
热 电 事 业 部
味 精 事 业 部
复 合 调 味 料 事 业 部
项 目 发 展
客 户 中 心
党 群 文 化 部
财 务 审 计 部
▲ ▲ ▲ △
△ △ △ ▲ ☆ ☆ ☆
★ ★ ★ ★
☆ ☆ ☆ ☆
☆ ☆ ☆ ☆
☆ ☆ ☆ ☆
☆ ☆ ☆ ☆
☆ ☆ ☆ ☆
☆ ☆ ☆ ☆
☆ ☆ ☆ ☆
☆ ☆ ☆ ☆
☆
8.3 8.4 8.5
不合格品控制 数据分析 改进
△ △ △
△ △ ▲
▲ ▲ △
☆ ☆ ★
☆ ☆ ☆
☆ ★ ☆
★ ☆ ☆
☆ ☆ ☆
☆ ☆ ☆
☆ ☆ ☆
☆ ☆
☆ ☆ ☆
表1.2 环境管理体系职能分配表
最 高 管 理 者
4 4.1 4.2 4.3 4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.4.5 环境管理体系要求 总要求 环境方针 策划 环境因素 法律法规和其他要求 目标、指标和方案 实施与运行 资源、作用职责和权限 能力、培训和意识 信息交流 文件 文件控制 △ ▲ △ △ △ △ △ △ ▲
最 高 管 理 者
食 品 安 全 小 组 组 长
△
副 总 经 理
食 品 安 全 小 组
行 政 人 事 部
安 全 环 保 部
生 产 保 障 部
技 术 中 心
热 电 事 业 部
味 精 事 业 部
复 合 调 味 料 事 业 部
☆ ☆
项 目 发 展 部
客 户 中 心
党 群 文 化 部
新版质量环境管理体系职能分配表
新版质量环境管理体系职能分配表引言质量环境管理体系是现代企业管理的重要组成部分，其目的是通过规范化的管理，提高企业的产品质量和服务水平，满足客户需求，不断提升企业在市场竞争中的地位。
为了实现有效的质量环境管理体系，需要明确各个部门和岗位的职能分工，以确保每个责任人都能够在日常工作中履行自己的职责。
本文将基于新版质量环境管理体系，提供一个职能分配表，明确不同部门和岗位的职责和任务。
职能分配表质量管理部门1.负责制定和管理质量管理体系文件，包括质量手册、程序文件、工作指导文件等；2.负责监控和审核质量目标的实现情况，及时提出问题和改进建议；3.负责组织和实施内部和外部质量审核，监控质量管理体系的有效性和合规性；4.负责处理客户和供应商的质量投诉，及时解决问题并提出改进方案；5.负责组织和实施质量培训和技能提升活动，帮助企业员工不断提高质量意识和工作技能。
生产管理部门1.负责制定和实施生产计划，确保生产任务按时完成；2.负责组织和协调生产现场的调度、监控和优化工作，提高生产效率和质量；3.负责组织和实施生产现场的安全生产和环保工作，保障员工健康和环境安全；4.负责监控和控制生产过程中的质量问题，及时处理不合格品和提出问题原因；5.负责对生产设备的维护和保养，确保设备良好运行和寿命。
采购管理部门1.负责采购物料和零部件，确保采购符合质量、成本和交期要求；2.负责与供应商的协调和沟通，确保供应商符合质量和合规要求；3.负责对采购项目进行评估和审查，制定和完善采购流程和标准；4.负责处理采购过程中出现的问题和纠纷，并提出改进方案；5.负责对采购项目进行成本控制和风险管理。
财务管理部门1.负责企业的财务预算和成本控制工作；2.负责财务数据的收集和汇总，为企业的管理决策提供数据分析支持；3.负责管理和控制企业的资金流动和风险管理；4.负责组织和实施内部审计和风险评估，提供企业的内部控制建议；5.负责与企业的外部财务合作和交流，维护企业的声誉和形象。
质量、环境、职业健康安全管理体系目标分解表
以发生或未发生的事故进行统计。
自查到位
每一天
9
以发生或未发生的事故进行统计。
自查到位
每一月
10
以发生或未发生的事故进行统计。
自查到位
每一月
填表人： 张杰
2010年1月1日
质量、环境、 质量、环境、职业健康安全管理体系目标分解表
姓名 序号 目标项目分解 计算方法（计算公式） 采取措施和方法 监测频次
1
轻伤事故发生率控制在1%以内
以发生或未发生的事故进行统计。
自查到位
ห้องสมุดไป่ตู้
每一天
2
职业病发生率为0
以发生或未发生的事故进行统计。
自查到位
每一天
3
重伤以上事故发生率为0
以发生或未发生的事故进行统计。
自查到位
每一天
4
重大责任暴力抗法事件发生率为0
以发生或未发生的事故进行统计。
自查到位
每一天
5
无重大火灾事故发生
以发生或未发生的事故进行统计。
自查到位
每一天
张杰
6
无重大盗、抢事故发生
以发生或未发生的事故进行统计。
自查到位
每一天
7
无重大交通责任事故发生
以发生或未发生的事故进行统计。
自查到位
每一天
8
线路部分 10KV关门岩线线路巡视率100% 输电线路检修计划完成率100%
质量／环境／职业健康安全管理体系要求及职责分配表
K1+478～K1+5888段左侧片石混凝土挡土墙第1部分
河北省第二建筑工程有限公司北京公司
环境安全生产领导小组
组长：位国强
副组长：张军怀刘明于俊辉朱宏斌刘宝林马晓东
组员：宋新良李明道陈行李春乐王宝新赵冲姚少利耿淑伟李亮
杨金霞
编制宋新良审核刘明批准位国强
K1+478～K1+5888段左侧片石混凝土挡土墙第1部分
北京公司安全管理科
质量／环境／职业健康安全管理体系要求及职责分配表
K1+478～K1+5888段左侧片石混凝土挡土墙第1部分
北京公司安全管理科
质量／环境／职业健康安全管理体系要求及职责分配表
我始终相信，时光会证明每天不管多晚多累都坚持在自己脸上涂抹半小时是正确的！。
质量、环境、职业健康安全管理体系部门职能划分表
质量、环境、职业健康安全管理体系部门职能划分表管理手册号管理体系过程质量标准条款号环境标准条款号职业健康安全标准条款号领导层职能部门执行单位经理书记管理者代表生产副经理安全副经理综合办经营科安技调度室车队4.1 总要求 4 4 4 ★★★▲〇〇4.2 文件要求 4.2 ★▲△△〇〇4.2.1 质量、环境和职业健康管理体系文件类型4.2.1 4.4.1 4.4.1 ★★★▲△△〇〇4.2.2 管理手册★▲△△〇〇4.2.3 文件控制 4.2.3 4.4.5 4.4.5 ★▲△△〇〇4.2.4 记录控制 4.2.4 4.5.3 4.5.3 ★▲△△〇〇4.2.5 法律法规和其他要求及合规性评价4.3.2 4.3.2 ★★★★▲〇〇5.1 管理承诺 5.1 4.2 4.2 ★〇〇5.2 关注顾客、环境和员工 5.2 4.3.2 4.3.2 ★★〇〇5.3 管理方针 5.3 4.2 4.2 ★★△△△〇〇5.4 策划 5.4 4.3 4.3 ★★▲〇〇5.4.1 目标指标和管理方案 5.4.2 4.3.3 4.3.4 ★★▲△△〇〇5.4.2 管理体系策划 5.4.1 ★★▲〇〇5.4.3 环境因素的识别及控制策划 4.3.1 ★★★▲〇〇5.4.4 危害辩识、风险评价与控制策划 4.3.1 ★★★▲〇〇5.5.1 职责和权限 5.5.1 4.4.1 4.4.1 ★★▲〇〇5.5.2 管理者代表 5.5.2 ★★〇〇5.5.3 协商及信息交流控制5.5.37.2.34.4.3 4.4.3★★★▲△△〇〇管理手册号管理体系过程质量标准条款号环境标准条款号职业健康安全标准条款号领导层职能部门执行单位经理书记管理者代表生产副经理安全副经理综合办经营科安技调度室车队5.6 管理评审 5.6 4.6 4.6 ★★★▲△△〇〇6.2.2 能力、意识和培训 6.2.2 4.4.2 4.4.2 ★▲〇〇6.3 基础设施 6.3 ★▲〇〇6.4 工作环境 6.4 ★▲〇〇7.1 产品实现的策划7.1 ★★〇〇7.2 与顾客有关的过程7.28.2.1★▲〇〇7.3 设计与开发〇〇7.4 采购控制7.4.17.4.3★★▲〇〇7.5 生产和服务提供7.5 ★▲〇〇7.6 监视和测量设备的控制7.6 4.5.1 4.5.1 ★▲〇〇7.7 应急准备和响应控制 4.4.7 4.4.7 ★★★★△△▲〇〇8.0 测量、分析、改进8.2.3 4.5.1 4.5.1 ★〇〇8.2.1 顾客满意8.2.1 △▲△〇〇8.2.2 内部审核8.2.2 4.5.5 4.5.4 ★▲△△〇〇8.2.3 过程的监视和测量8.2.3 4.5.1 4.5.1 ▲▲〇〇8.2.4 产品的监视和测量8.2.4 4.5.1 4.5.1 ▲〇〇8.3 事故、事件、不符合控制8.3 4.5.2 4.5.2 ★★★★△△▲〇〇8.4 数据分析8.4 ★△△△▲〇〇8.5 持续改进8.5.28.5.34.5.2 4.5.2 ★★★★△△△▲〇〇注：“★”为主管公司领导“▲”为主控部门“△”为相关部门“〇”为执行单位。
安全部环境与职业健康体系职责分配表
环境管理体系（GB24001-2004）职责分配表
要素序号
要素名称
安全部
郭彪
李迎祥
4.2
环境方针
△
△
4.3策划
4.3.1
环境因素
▲
▲
4.3.2
法律、法规及其他要求
▲
▲
4.3.3
目标、指标和方案
▲
△
4.4实施与运行
4.4.1
资源、作用、职责和权限
△
△
4.4.2
能力、培训和意识
△
△
4.4.3
职业健康安全管理体系（GB28001-2001）职责分配表
要素序号
要素名称
安全部
郭彪
杨志华
4.2
职业安全健康方针
△
△
4.3
策划
4.3.1
对危险源辩识、风险评价和风险控制的策划
▲
▲
4.3.2
法律法规和其他要求
▲
▲
4.3.3
目标
▲
△
4.3.4
职业安全健康管理方案
▲
△
4.4
实施计划
4.4.1
机构和职责
△
△
信息交流
▲
▲
4.4.4
文件
▲
▲
4.4.5
文件控制▲▲ຫໍສະໝຸດ 4.4.6运行控制
▲
▲
4.4.7
应急准备和响应
▲
▲
4.5检查纠正措施
4.5.1
监测和测量
▲
▲
4.5.2
合规性评价
▲
△
4.5.3
不符合纠正措施和预防措施
职业健康安全管理体系职能分配表
职业健康安全管理体系职能分配表注关环境管理体系职能分配表注: ●表示主管或组织某项工作;○表示参与此项工作,或者此项工作有关系。
该矩阵表不是职责分工表,仅简单表示部门项目部与标准条款要求的密切程度。
公司管理层及各职能部门的过程分配见表一部门承担相关职责;该表格不是质量管理职责分工,仅是标准条款管理的划分。
管理体系内审审核检查表管理体系内审审核检查表管理体系内部审核检查表管理体系内审审核检查表管理体系内部审核检查表管理体系内部审核检查表管理体系内部审核检查表管理体系内部审核检查表内审编号2009-1(QMS NO:2/3) 内审编号2009-1(EMS NO:3/3)内审编号2009-1(EMS NO:1/3) 内审编号2009-1(OHS NO:1/3)钢筋工程质量监控记录钢结构（管道）工程质量监控记录混凝土工程质量监控记录附件：重大危险源清单附件：重要环境因素清单唐山市天鸿建筑安装工程有限公司TH AQ表-1 NO：注：本表由项目部填报。
唐山市天鸿建筑安装工程有限公司TH AQ表-2 NO：塔吊、起重吊装安全检查记录唐山市天鸿建筑安装工程有限公司施工噪声监测记录TH HJ表-1NO：注：本表由项目部填写钢管扣件式支撑体系验收表TH AQ表-3落地式脚手架搭设验收表TH AQ表-4本表由项目搭设单位负责人填写塔式起重机顶升检验表TH AQ表-5此表由安装单位技术负责人填写报使用单位存档物料提升机检查验收表TH AQ表-6此表由安装单位技术负责人填写报使用单位存档环境保护状况监测表TH HJ表-2 工程名称：监测人：年月日此表由各个职能部门和项目部共用顾客满意信息调查表尊敬的业主:很荣幸与贵公司(单位)合作。
为您提供放心满意的建筑产品和真诚周到的服务是唐山市天鸿建筑安装工程有限公司应尽的职责和义务。
我们虽努力去做，但仍有不尽完美之处，需我们持续改进。
您提出的期望和意见就是我们改进的方向。
顾客满意信息统计说明：满意分值—100分；基本满意分值—90分；不满意分值60分采取加权平均值计算方法统计顾客满意指标。
质量环境管理体系职责分配表
△
△
△
△
△
▲
○
4.2.3文件控制
○
○
△
○
△
▲
○
4.2.4质量记录控制
○
○
△
○
△
▲
○
5.1管理承诺
▲
△
△
△
○
△
○
○
5.2以顾客为中心
○
○
▲
△
○
△
△
○
5.3质量方针
▲
△
△
△
△
△
△
△
5.4质量目标和质量体策划
▲
△
△
△
○
△
△
○
5.5职责、权限和沟通
▲
△
△
△
△
△
△
○
5.6管理评审
▲
△
△
△
△
△
△
○
6.1资源提供
8.2.4产品的监控和测量
△
△
△
△
△
▲
○
8.3不合格控制
△
△
△
△
▲
○
○
8.4数据分析
△
△
▲
○
△
△
○
8.5改进
△
△
○
△
△
▲
○
○
▲主责部门△协管部门○配合部门
▲
△
○
△
△
○
○
△
6.2人力资源
△
○
○
△
○
△
▲
○
6.3设施
△
环境职业健康安全职责分配表
4.4.6运行控制
09
作业人员健康安全控制程序
1.负责特种作业人员包括：电工、电焊工、起重工、架子工、爆破作业人员、机动车辆驾驶人员持证上岗，建立特种作业人员证书台帐。
穆亚林
2.负责做好女工“四期“保护（月经期、怀孕期、产假期、哺乳期），落实女职工劳动保护实施细则。执行和落实职业病防治工作实施方案。
全体
2.负责各种记录的收集、整理、分类，并按照质量、环境、职业健康安全分类建立纪录清单。
苏思玉
4.5.4环境管理体系审核/审核
22
内部审核控制程序
4.6管理评审
10.负责使氧气、乙炔的放置地点不得靠近热电源和电器设备，与明火的距离不得小于10米。乙炔瓶严禁卧放使用，搬动时不得敲击、碰撞。
11.负责执行集团公司易燃、易爆、危险化学品管理办法。
穆亚林
孙家强
12.负责对各种剩余的易燃、易爆、危险化学品及时退回仓库。
付保平
穆亚林
13
能源资源消耗控制程序
1.负责建立施工现场水、电、油（单列）、原材料台帐，每季末填写能源资源消耗统计表。
环境/职业健康安全绩效测量和监视控制程序
1.负责编制环境目标、指标和实施性管理方案和职业健康安全目标和实施性管理方案。
2.负责编制环境/职业健康安全绩效测量和监视计划。
耿国勇
3.负责实施环境目标、指标和实施性管理方案和环境绩效测量和监视计划。
刘建
付保平、穆亚林、孙加强
4.负责实施职业健康安全目标和实施性管理方案和职业健康安全绩效测量和监视计划。
2.负责在项目部的法律、法规清单上增补所需要的其他法律、法规。
3.负责依据法律、法规要求编制各项技术文件并组织实施。
环境及职业健康安全管理体系部门职责分配表
关心员工健康安全生活，认真观察员工行为及各作业环境动态，及时提出安全改善建议；
行
政
4.2
4.2
对公司员工传达公司方针并考核（人事）。
组织公司环境因素识别和环境影响评价、危险源辨识和风险评价，确定重要
部
4.3.1
4.3.1
环境因素、重大危险源。（文管）
4.4.1
4.4.1
承担环境&职业健康安全的最终责任。
为实施、控制和改进环境&职业健康安全管理提供必要的人、财、物。
任命环境&职业健康安全管理者代表。
4.4.4
4.4.4
批准环境&职业健康安全手册。
4.6
4.6
主持管理评审。
管
4.3.3
4.3.3/4.3.4
审核环境&职业健康安全目标、指标和方案，并监督实施。
对关键岗位人员联系外部机构进行专门培训。（人事）
组织环境&职责健康安全管理体系培训。（文管）
培训记录的归口管理。（人事）
检查各部门培训工作的落实情况，组织培训效果考核。（人事）
4.4.3
4.4.3
内部信息交流。（文管）
4.4.5
4.4.5
组织环境&职业健康安全管理体系文件的编写、评审、修改、发放和管理。（文管）
采购物品及服务中环境因素、危险源的识别、评价与管理。（采购）
4.3.3
4.3.3
与客户进行有关环境&职业健康安全方面的信息交流。（业务）
与供方及合同方的沟通。（采购）
4.4.6
4.4.6
生产原辅料、设备的购买。（采购）
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总则
▲
★
★
8.2
监视和测量
8.2.1
顾客满意
△
△
▲
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
★
8.2.2
内部审核
△
▲
△
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
8.2.3
过程的监视和测量
△
▲
△
★
☆
★
☆
☆
☆
☆
☆
8.2.4
产品的监视和测量
△
△
▲
☆
☆
☆
★
☆
☆
☆
☆
8.3
不合格品控制
△
△
▲
☆
☆
☆
★
☆
☆
☆
☆
8.4
数据分析
△
△
▲
☆
☆
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
8.5
改进
△
☆
☆
☆
8.4.3
验证活动结果的分析
▲
△
★
☆
☆
☆
☆
☆
8.5
改进
8.5.1
持续改进
▲
△
△
★
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
8.5.2
食品安全管理体系的更新
△
▲
△
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
表1.4职业健康安全管理体系职能分配表
最高管理者
管理者代表
副总经理
行政人事部
安全环保部
生产保障部
技术中心
热电事业部
味精事业部
复合调味料事业部
记录和记录管理
△
▲
△
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
4.5.4
审核
△
▲
△
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
4.6
管理评审
△
▲
△
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
注：“▲”表示：主管领导；
“△”表示：相关领导；
“★”表示：主管职能部门；
“☆”表示：相关职能部门。
质量手册
△
▲
△
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
4.2.3
文件控制
△
▲
▲
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
4.2.4
记录控制
△
△
▲
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
5
管理职责
5.1
管理承诺
▲
△
△
5.2
以顾客为关注焦点
▲
△
△
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
5.3
质量方针
▲
△
△
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
5.4
策划
▲
△
△
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
5.5
职责、权限与沟通
5.5.1
职责和权限
客户中心
党群文化部
财务审计部
7.10.4
撤回
▲
△
△
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
8
确认、验证和改进
8.1
总则
▲
△
★
☆
☆
☆
☆
☆
8.2
控制措施组合的确认
▲
△
★
☆
☆
☆
☆
☆
8.3
监视和测量的控制
△
▲
☆
☆
★
☆
☆
☆
☆
☆
8.4
食品安全管理体系的验证
8.4.1
内部审核
▲
△
☆
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
8.4.2
单项验证结果的评价
▲
△
★
☆
☆
△
▲
▲
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
4.4.6
运行控制
△
▲
△
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
4.4.7
应急准备和响应
△
△
▲
☆
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
4.5
检查和纠正措施
△
▲
▲
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
4.5.1
绩效测量和监视
△
▲
△
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
4.5.2
事故、时间、不符合、纠正和预防措施
▲
△
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
4.5.3
表1.1质量管理体系职能分配表
最高管理者
管理者代表
副总经理
行政人事部
安全环保部
生产保障部
技术中心
热电事业部
味精事业部
复合调味料事业部
项目发展部
客户中心
党群文化部
财务审计部
4
质量管理体系
4.1
总要求
△
▲
△
★☆☆☆来自☆☆☆
☆
☆
4.2
文件要求
△
▲
△
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
4.2.1
总则
△
▲
△
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
4.2.2
总则
△
▲
△
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
7.2
前提方案
▲
△
★
☆
☆
☆
☆
☆
7.3
实施危害分析的预备步骤
▲
△
★
☆
☆
☆
☆
☆
7.4
危害分析
▲
△
★
☆
☆
☆
☆
☆
7.5
操作性前提方案的建立
▲
△
★
☆
☆
☆
☆
☆
7.6
HACCP计划的建立
▲
△
★
☆
☆
☆
☆
☆
7.7
预备信息等的更新
▲
△
★
☆
☆
☆
☆
☆
7.8
验证策划
▲
△
★
☆
☆
☆
☆
☆
7.9
可追溯性系统
资源提供
△
▲
最高管理者
食品安全小组组长
副总经理
食品安全小组
行政人事部
安全环保部
生产保障部
技术中心
热电事业部
味精事业部
复合调味料事业部
项目发展部
客户中心
党群文化部
财务审计部
6.2
人力资源
△
△
▲
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
6.3
基础设施
▲
☆
☆
★
☆
☆
6.4
工作环境
▲
☆
☆
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
7
安全产品的策划和实现
7.1
4.3.1
环境因素
△
▲
△
☆
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
4.3.2
法律法规和其他要求
△
▲
△
☆
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
4.3.3
目标、指标和方案
△
△
▲
★
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
4.4
实施与运行
4.4.1
资源、作用职责和权限
▲
△
△
★
★
☆
4.4.2
能力、培训和意识
△
△
▲
★
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆
☆