QGJUQ15.013记录控制程序

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质量记录控制程序

上海箭普索斯机械科技有限公司Shanghai Jumpsource Machinery Technology Co.Ltd 质量记录控制程序文件编号：版本号： A版编制：审核：批准：分发号：实施日期：1.0 目的通过对公司质量记录的控制和管理，证明产品质量达到规定的要求，验证质量体系处于有效地运行状态，并实现可追溯性；同时为采取纠正和预防措施提供依据。

2.0 范围适用于公司质量体系所有相关质量记录的收集、归档、保管和处理。

3.0 职责3.1 办公室/质量部负责质量记录空白表格的统一编号、收集、归档、保管和处理；4.0 程序4.1 编制、编号4.1.1 建立《质量记录目录表》,并统一编号，以便查找、管理。

4.1.2 质量记录空白表格由办公室统一管理。

4.2 填写、收集、归档、保管4.2.1 质量记录安排专人填写，确保质量记录填写完整、准确、清晰，反映实际情况。

• 4.2.2 各部门在接收质量记录时，应检查质量记录项目填写是否齐全, 确保所收集的质量记录有效，符合归档要求。

4.2.3 各部门做好本部门质量记录的收集、归档、保管工作。

对质量记录要分类并按年、月、日顺序装订成册，封页注明编号，标识清楚；存放于专用地点, 使质量记录在保存期内不会丢失、损坏及变质,便于查阅。

4.3 查阅、处理4.3.1 公司内部各部门之间查阅质量记录时,需经部门经理同意,用完后如期归还。

4.3.2 外来人员查阅质量记录时,办理借阅审批手续后,归口或存档部门提供方便，用后负责收回。

4.3.3 办公室/工程部文控员负责不定期抽查各部门文管员对质量记录的管理和保存情况，查看是否符合规定的要求，确保质量记录方便存取和查索。

4.3.4 办公室/工程部根据质量记录的重要程度，确定质量记录的保存期限，保存期限记录在《质量记录目录表》中。

到期的质量记录由各部门文件管理员整理后填写《过期质量记录处理登记表》，报部门主管领导审批后，予以集中销毁。

15记录控制程序

文件名称File name记录控制程序Record Controlling Procedure文件编号File No.LAB/CX-15编制/日期Compiled by/Date版号/修订次Version/Revise No.B/2审核/日期Reviewed by/Date分发至Issued to质管部、实验室QA, Lab.批准/日期Approved by/Date生效日期EFF. from编制依据Compilation BasisISO/IEC 17025 检验与校准实验室认可准则Inspection and calibration laboratory accreditation criteria.1 目的Purpose对记录保持识别、收集、索引、存档、存放、维护和清理。

Keep record identification, collection, index, archive, storage, maintenance and clean.2 适用范围Scope所有质量/技术记录。

The whole quality/technical records.3 职责Duties质量/技术负责人组织对质量/技术记录进行编制。

Quality/ Technical Leader is responsible for compiling quality/technical records.实验室主任批准质量/技术记录。

Laboratory Director is responsible for approving quality/technical records.4 工作程序Working procedure4.1 质量/技术记录的编制、审核、批准Compilation, review and approval of quality/technical records质量/技术负责人根据《质量手册》、《程序文件》、《管理规程》、《标准操作规程》组织人员编制相应的记录，记录按照过程来编制，以满足过程的复现性。

质量记录控制程序范文

质量记录控制程序范文标题：质量记录控制程序范文引言概述：质量记录控制程序是企业质量管理的重要组成部分，它能够有效地记录和控制产品质量的各个环节，确保产品的合规性和稳定性。

本文将介绍一个标准的质量记录控制程序范文，包括五个部分的详细内容。

一、质量记录控制程序的目的1.1 确保质量记录的准确性和完整性：通过制定质量记录控制程序，确保质量记录的准确性和完整性，避免信息的遗漏和错误，提高质量管理的可靠性。

1.2 保证质量记录的可追溯性：质量记录控制程序应包括记录的编号、日期、内容、责任人等信息，以便追溯和查证，确保质量问题的溯源和解决。

1.3 提高沟通和协作效率：通过规范质量记录的流转和交接程序，提高各部门之间的沟通和协作效率，减少信息传递的误差和延误。

二、质量记录控制程序的要求2.1 确定质量记录的种类和格式：根据企业的具体情况，确定需要记录的质量信息种类和格式，例如产品检验记录、供应商评估记录、客户投诉记录等。

2.2 制定质量记录的编制和审核流程：明确质量记录的编制和审核责任人，制定相应的流程和要求，确保质量记录的准确性和合规性。

2.3 确保质量记录的存档和保密：建立质量记录的存档和保密制度，确保质量记录的安全性和机密性，防止信息泄露和篡改。

三、质量记录控制程序的实施3.1 培训和意识提升：对相关人员进行质量记录控制程序的培训，提高其对程序的理解和操作能力，增强质量意识。

3.2 质量记录的编制和审核：按照程序要求，各部门负责人负责编制和审核质量记录，确保记录的准确性和合规性。

3.3 质量记录的存档和保密：建立统一的质量记录存档系统，对质量记录进行分类、整理和存储，同时加强信息安全管理，确保质量记录的保密性和完整性。

四、质量记录控制程序的监控和改进4.1 监控质量记录的执行情况：定期对质量记录的执行情况进行监控和评估，发现问题及时纠正，确保程序的有效执行。

4.2 改进质量记录控制程序：根据监控结果和实际情况，及时对质量记录控制程序进行改进和优化，提高其适应性和可操作性。

检验、测量和试验设备控制程序QG-15.13

吉林新力热电有限公司企业标准QG/JXRD 15.13-2004 检验、测量和试验设备控制程序1 范围本标准的目的是对设备检修活动使用的检验、测量和试验设备进行有效的控制，保证检验、测量和试验设备的测量精度和准确性满足使用要求。

本标准规定了本公司检验、测量和试验设备管理职责，设备的采购、使用、校准（或检定）、修理和报废等管理内容和要求。

本标准适用于本公司设备检修活动中使用的检验、测量和试验设备的控制。

2术语和定义2.1 计量器具：是指能用以直接或间接测出被测对象量值的装置、仪器仪表、量具和用于统一量值的标准物质。

检验、测量和试验设备属于工作计量器具范畴。

2.2 校准：是指确定计量器具的示值误差(必要时也包括其他性能)的全部工作。

2.3 检定：是指为评定计量器具的计量性能，确定其是否合格所进行的全部工作。

3 管理职责3.1 管理及使用部门职责3.1.1 生产策划部负责制定检验、测量和试验设备的配置标准和购置计划的审核和监督。

3.1.2 生产策划部负责编制和修订有关检验、测量和试验设备的控制程序或制度。

3.1.3 生产策划部负责汇总全公司的检验、测量和试验设备登记表，并负责统一编号。

3.1.4 生产策划部负责检查、监督各部门使用的检验、测量和试验设备的周期校准(或检定)。

3.1.5 各部门负责建立本部门使用的检验、测量和试验设备的管理台帐，制订周期校准(或检定)计划，确定校准或检定单位，并负责这些设备的保管。

3.1.6 各部门负责按公司《计量管理制度》和《物资管理制度》的要求，提出所需检验、测量和试验设备的购置计划。

3.2 使用人员的职责3.2.1 负责检查所用检验、测量和试验设备是否为合格设备，校准或检定是否在有效期内。

3.2.2 负责在使用过程中的维护和保养，并避免在使用时造成器件或零部件损坏。

3.2.3 使用后，使用人员应及时将设备擦拭干净交于保管人员，若有问题必须向保管人员交待清楚。

3.3兼职计量管理人员职责3.3.1负责本部门所使用和管理的检验、测量和试验设备的登记和建立管理台帐。

QB-15最终检验和试验控制程序

炬星电子(惠州) 有限公司JU XING INDUSTRIAL LIMITED程序文件最终检验和试验控制程序文件编号：QB- 15制定：审核：批准：生效日期：会签部门会签人/日期会签部门会签人/日期PMC部品质部研发部生产部技术部市场部工模部人事行政部1．目的为保证最终产品质量，避免不良品流出造成不良影响和损失，特制定本程序。

2．适用范围本程序适用于最终产品的检验和试验。

3．引用文件3.1 QB-10 《检验和试验状态控制程序》3.2 QB-19 《不合格品控制程序》3.3 QB-24 《纠正与预防措施控制程序》3.5 QB-27 《质量记录控制程序》4．职责4.1 品质部出货检验员(OQC)负责最终产品的检验和试验。

4.2 相关部门和人员协助本程序的实施。

4.3 品质主管监督本程序的执行。

5．程序5.1 检验前准备5.1.1 品质部依据产品标准、客户要求及产品质量特性制定《产品最终检验标准》，并确定抽样计划；5.1.2 计量室准备必需并经校验合格的计量器具。

5.1.3 品质部确保检验人员具备相应的资格。

5.2 作业流程5.2.1 制程检验合格的产品方可进行产品最终检验和试验。

5.2.2 OQC接到生产部的抽检通知后，按《产品最终检验标准》和抽样计划表对最终产品进行抽检，并填写《OQC抽检报告》；5.2.3 抽检合格时，《OQC抽检报告》由QC组长审核、QC主管批准；5.2.4 抽检不合格时，执行《不合格品控制程序》；5.2.5 OQC根据检验结果在抽检批上按《检验试验状态控制程序》贴好相应标识；5.2.6 当下列情况发生时，QA按照《掂箱测试规范》、《寿命测试规范》要求对成品进行掂箱测试、寿命测试：a)材质、结构、工艺等有较大改变，可能影响产品可靠性时。

b)产品连续停产三个月，恢复生产时；C)客户提出要求时。

5.2.7 QA将试验结果记录在《产品功能测试报告》上，《产品功能测试报告》需经安规工程师审核；5.2.8 掂箱测试、寿命测试不合格，执行《不合格品控制程序》；5.2.9 最终产品检验和试验时发现重大质量异常,品质部应提出纠正措施要求，执行《纠正和预防措施控制程序》；5.2.10 检验和试验合格的产品方可入库；5.2.11最终产品检验和试验记录按《质量记录控制程序》进行控制；6．记录表格序号表格编号表格名称收集部门保管部门保存时间1 QC3-17-01 OQC抽检日报告品质部品质部2年2 QC3-17-06 产品功能测试报告品质部品质部2年。

检验、测量和试验设备控制程序QG-15.13

检验、测量和试验设备控制程序QG-15.131.引言检验、测量和试验设备是质量控制中至关重要的一环，其准确性和可靠性直接影响到产品质量的稳定性和合格率。

因此，为了确保检验、测量和试验设备的准确性和可靠性，必须严格控制其使用过程中的管理和维护。

本文介绍的是针对检验、测量和试验设备控制程序QG-15.13。

2.适用范围QG-15.13适用于所有需要进行检验、测量和试验的设备，包括但不限于：•电子仪器设备•机械测试设备•光学检验设备•化学分析设备3.基本要求3.1 设备采购与验收•设备购置前必须通过验收并附带检验合格报告。

•设备进场时必须通过现场验收，并备案入库。

•设备进入使用前应核验其与备货单、验收单、进仓单、质量合格证书、使用说明书等文件各符合一致。

3.2 设备操作与维护•设备操作人员必须经过培训合格，并持证上岗。

•设备操作必须按合法程序进行，不得私自修改、拆卸、调整设备参数。

•设备维护保养必须按时进行，维修工作应指定专人负责，并记录维保记录。

•设备故障应及时上报，并进行及时维修。

3.3 设备备案与管理•设备必须进行备案管理，并完善相应记录。

•设备必须按照合理的方式进行存储，防止受潮、受热、受损等情况发生。

•设备使用情况记录必须完整。

3.4 设备校准与验证•设备校准必须严格按照标准程序进行，校准记录必须真实可靠。

•设备验证必须对各项参数进行验证，并记录验证结果。

3.5 设备淘汰处置•预备淘汰的设备必须进行定期检测评估，然后按程序进行淘汰。

•设备淘汰后必须进行登记并做好相应记录。

4.相关制度•QG-15.13检验、测量和试验设备控制程序。

•QG-18.01质量记录管理程序。

•QG-19.01质量体系内部审核程序。

5.程序执行•设备部门应使用QG-15.13程序进行严格的设备控制。

•违反程序的行为应及时纠正并做出及时的处理。

6.检验、测量和试验设备是质量体系中不可缺少的一部分，其重要性不言而喻。

通过对设备的严格控制，可以保证设备的可靠性和准确性，提高企业的质量水平。

质量记录控制程序

1.0 目的为了全面记录和反映质量管理体系运行情况，确保质量活动及产品符合性的可追溯性。

2.0 适用范围适用于公司质量记录的标识、收集、编制、借阅、归档、存贮、管理和处置。

3.0 职责3.1 办公室负责协调质量记录的控制。

3.2 相关部门负责本部门的质量记录控制。

4.0 工作程序4.1质量记录收集、标识4.1.1 各有关部门从事质量活动的人员根据各程序的要求做出符合客观实际情况的质量记录，均应以本部门的职责范围及时做好标识（按规定记录格式填写），并保持其清晰完整，由部门经理核对后交部门办公室进行整理和保管。

4.1.2 质量记录的填写应字迹清楚，内容完整，不得随意涂改。

4.1.3 API规范产品的质量记录要求执行《API6D产品质量控制要求规范》。

4.2 质量记录填写内容的修改4.2.1 质量记录因笔误而引起的差错允许修改。

4.2.2 质量记录修改由原记录人在笔误处划去错误的记录，写清正确的记录，并在修改处签字（章）。

4.3 质量记录的保存，保护4.3.1证实质量体系运行的质量记录，保存期为5年，产品的质量记录，保存期应符合API产品的规定，如API规范无规定，则保存期至少为5年。

若有其它要求,则按相应规定要求执行。

4.3.2各部门将质量记录分类，依日期顺序整理好，存放于通风、干燥的地方，所有记录保持清洁，字迹清楚，按规定期限保存。

4.4 质量记录的管理4.4.1 办公室编制《质量记录一览表》，将公司所有与质量体系运行有关的记录汇总，交管理者代表审批，并汇集备案记录的原始样本。

4.4.2 办公室每年检查一次各部门质量记录的使用、管理情况。

4.5质量记录的查阅、修改4.5.1质量记录若需查阅，可向办公室提出申请，办理借阅手续，在规定的日期内必须归还。

4.5.2 质量记录表式如需增减或修改, 由原编制部门负责，办公室协助其进行。

并对《质量记录一览表》和版本号随之进行更动，修改执行《文件与资料控制程序》相关内容。

HS-QP-15-监视和测量设备的控制程序

1 目的对监视和测量设备进行有效控制，确保为产品符合确定的要求提供证据。

2 范围适用于检测设备、计量器具等全部监视和测量装置进行控制和管理。

3 职责3.1 品管部负责监视和测量装置的统一管理。

3.2 使用部门应对本部门的监视和测量装置进行日常维护和保养。

4 工作程序4.1 监视和测量装置的购置4.1.1 使用部门提出申请，品管部审核，厂长或总经理批准后交由采购单位购买。

4.2 监视和测量装置的入库验收4.2.1 外购的监视和测量装置到厂后，由品管部验收，对经验收合格、附件齐全的监视和测量装置进行编号、登记，加贴“合格”标识，验收依据是：a) 有关的监视和测量装置检定规程；b) 图样或技术资料；c)经过审批的验收/检定方法，或其它证明有效的文件和证明。

不合格的监视和测量装置不准使用。

4.2.2 仓管员应对库存的监视和测量装置经常检查保养，防腐防锈确保监视和测量装置不受损坏。

4.3 监视和测量装置的校准4.3.1本公司规定检验试验监视测量设备在下列情况需校准：a）新购仪器设备在投入使用前，进行检定或校准。

b）在用仪器设备按检测仪器检定周期进行检定或校准。

c）在用仪器设备发生故障，如有涉及准确度或有可能影响验证的因素时，在排除故障后，进行校准。

仪器发生搬运后，要重新校准。

d）正常情况下，每次使用时，操作者按操作规程，首先确定仪器设备状况、偏差精密度、零位等，确认OK再行使用。

4.3.2 周期检定：4.3.2.1品管部按相关规定确定仪器设备的校准周期，并组织监督实施，校准周期见检测仪器设备管理台帐。

4.3.2.2品管部拟“监视和测量装置周期检定计划表”，报部门主管批准后，提前15天通知使用部门按时送检测机构校验或自行检定。

4.3.3校准管理品管部负责将校准证明等记录归入检测仪器设备档案，保存时间在一个校准周期以上。

4.3.4 校准标识a）经校准合格的仪器设备贴绿色合格标识，标明名称、编号和有效期等；b）经校准不合格的仪器设备，在未达到使用要求前不投入检测工作，贴红色标识，并记录原因。

记录控制程序JFQ.P-O.06

1 目的为了对体系运行的有关记录进行有效的控制和管理，以证实产品的符合性、环境活动及职业健康安全活动符合法律、法规及相关要求，并为体系有效运行提供证据，特制定本程序。

2 范围本程序适用于与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的所有的记录的管理，包括来自相关方的记录。

3 职责3.1 IS0小组是记录控制的主管部门。

3.2 各部门负责本部门记录的控制和管理。

4 程序要求4.1 记录的要求4.1.1 记录体系运行过程和结果的记录，可载于各种媒体。

4.1.2 各部门填写记录时，必须字迹清晰、内容完整，不得随意涂改记录。

如需修改，不得用修正液，改完后，加盖修改人印章或签名，并注明日期。

不能空项，无内容时划“杠线”。

4.1.3 各部门的记录，要及时收集、整理、归类、装订成册，以便于检索和保存。

4.2 记录的管理4.2.1 产生记录的部门，应按照《文件控制程序》的规定，对记录编号，并填写《记录一览表》，交秘书科备案。

4.2.2 各种记录由各部门确定保存期。

4.2.3 记录必须存放于适宜的储存环境和便于存取的场所，并防止在规定的保存期限内损坏、变质和丢失。

4.3 记录的查阅4.3.1 记录在保存期内不允许随意借阅或外传。

4.3.2 本公司人员因工作需要查阅、借阅记录时，要经记录所属部门主管同意。

填写《查（借）阅登记表》。

4.3.3 公司外部人员要查阅记录时，应经管理者代表和记录所属部门主管同意，方可查阅。

查阅者须填写《查（借）阅登记表》。

4.4 各部门每年应定期对各类记录进行清查，对过期者要列出清单，经部门负责人核查，确无保留价值的，予以销毁。

同时填写《记录销毁记录》。

5相关文件5.1《文件控制程序》5.2《记录控制程序6记录6.1 《记录一览表》6.2 《记录销毁记录》6.3 《查（借）阅登记表》。

2记录控制程序(1)

02记录控制程序浙江长城减速机有限公司记录控制程序文件编号：ZCJ/P-O21.目的为了对体系运行的有关记录进行有效的控制和管理，以证实产品的符合性.环境活动及职业健康安全活动符合法律.法规及相关要求，并为体系有效运行提供证据，特制定本程序。

2.范围本程序适用于与质量/环境/职业健康安全管理体系有关的所有的记录的管理，包括来自相关方的记录。

3.职责3.1 办公室是记录控制的主管部门。

3.2 各部门负责本部门记录的控制和管理。

4.程序4.1记录填写编号规则: □□-□□□□□□-□□ 记录流水号年份后两位数.月份和日表示部门代码4.2 记录填写要求4.2.1 记录体系运行过程和结果的记录，可载于各种媒体。

4.2.2 各部门填写记录时，必须字迹清晰.内容完整，不得随意涂改记录。

如需修改，不得用修正液，改完后，加盖修改人印章或签名，并注明日期。

不能空项，无内容时划“杠线”。

4.2.3 各部门的记录，要及时收集.整理.归类.装订成册，以便于检索和保存。

4.3 记录的管理4.3.1 办公室根据记录的特点,编制《记录汇总表》规定记录的保存期限。

产生记录的部门，应按照《记录汇总表》保存期限的规定,负责整理保管本部门记录。

4.3.2 记录必须存放于适宜的储存环境和便于存取的场所，并防止在规定的保存期限内损坏.变质和丢失。

4.4 记录的查阅4.4.1 记录在保存期内不允许随意借阅或外传。

4.4.2 本公司人员因工作需要查阅.借阅记录时，要经记录所属部门主管同意, 填写《借阅登记表》。

4.4.3 公司外部人员要查阅记录时，应经管理者代表和记录所属部门主管同意，方可查阅。

查阅者须填写《借阅登记表》。

4.4 各部门每年应定期对各类记录进行清查，对过期者要列出清单，经部门负责人核查，确无保留价值的，予以销毁。

同时填写《文件销毁记录》。

5.相关文件和记录《记录汇总表》版本：A/0 生效日期：xx-11-01。

G015记录控制程序

记录控制程序1范围本程序规定了公司记录控制的职责、分类与编目、记录格式、填写、传递、存贮与保护等控制程序。

本程序适用于企业生产记录以及有质量活动记录的所有部门，从而使公司产品达到规定要求，对有关记录进行有效控制，确保提供依据的真实性、完整性。

2 职责2.1记录的管理归口为标准化办，负责记录的收集、整理、保管，填写《质量记录一览表》。

2.2各职能部门负责相应的记录和标识、收集、归档、保管。

2.3记录的销毁由认证办负责。

3 工作程序3.1质量管理体系运行中产生的记录、报告、图表等由相关人员收集，并按相关程序规定时间汇总，向认证办或有关部门传递。

3.2记录的分类与编目3.2.1记录可以分为以下四类：a)生产检验与试验记录；b)设备验收与日常的维修保养记录；c)顾客投诉记录；d)除a、b、c三类以外的记录。

3.2.2各类记录的目录由标准化处与认证办统一管理。

3.3记录格式3.3.1各部门的记录格式由各部门负责人组织编制，认证办主任审批，标准化处按照《文件控制程序》要求统一编号备案。

3.3.2各相关部门可根据工作需要提出记录格式，设计更改，执行《文件控制程序》有关文件更改规定。

3.3.3记录的表格幅面大小一律采用A4、A5纸张。

3.4记录的填写3.4.1记录填写要及时、真实、内容完整、字迹清晰，不得随意涂改。

如因某种原因不能填写的项目，应能说明理由，并将该项用单杠划去，各相关栏目负责人签名不允许空白。

3.4.2如因笔误或计算错误要修改原数据，应采用单杠划去原数据，在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。

3.5记录的传递、存贮与保护。

3.5.1前述一类记录由公司办公室保管；生产车间记录由生产车间统计、整理，每月整理装订一次，交公司办公室统一贮存和保管；不合格品的处理记录和报告由公司办公室保存，按《档案资料管理规定》执行。

3.5.2认证办负责检查各分公司所有与质量管理体系运行有关记录的完整性、真实性。

记录控制程序

目录1 目的 (2)2 范围 (2)3 职责 (2)4 控制程序 (2)记录的范围、分类与形式 (2)记录表格的编制和审批 (3)记录表格的发放和更改 (3)记录的使用和管理 (4)记录的特殊控制 (5)记录的保存期限 (6)记录的处置 (8)5 相关文件 (8)6 记录 (8)1 目的为了确保公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行中产生的记录得到有效的控制,并为证实其过程的符合性和有效性提供客观的证据,特制定本程序;2 范围适用于公司质量、环境和职业健康安全管理体系运行过程形成的各项记录,包括：文字、图表、声像及电子文件等;3 职责1档案室负责所有归档记录的管理和控制；2各部、室负责本部门管理体系运行中产生的有关记录的管理和控制；3工程总承包各项目部对归档前各阶段产生的记录负责管理和控制,包括设计、采购、施工、试运、开车阶段所涉及活动中产生的记录；4 记录的填写人员,对所记录数据的真实性和正确性负责,同时应满足各类记录表格的审批职责和权限;5质量安全标准部对本程序实施控制管理;4 控制程序记录的范围、分类与形式4.1.1 记录的控制范围1凡与管理体系有关的记录、报告、检验和验证数据等,均属记录的控制范围,记录表格是一种文件,按文件进行控制,对于记录的特殊性则应按本程序规定的要求进行控制;2记录控制是一个过程,其输入是通过策划制定所需要的记录内容和表格,其输出是具有客观证据的报告或填写后的表格,其过程内容包括策划、编制、标识、贮存、保护、检索、借阅、保存、归档、处置和改进等;4.1.2 记录的分类记录按其性质和使用范围可分为以下四类：1管理职责方面的记录包括文件控制的记录,如管理评审记录,目标实施记录,文件受控清单等;2资源管理方面的记录,如人员教育培训、经历、资格、考核记录,设备管理、设备维修记录,安全管理、环境管理记录等;3产品实现方面的记录,如产品要求评审记录,供方评价记录,特殊过程确认记录,不合格品处置记录和产品让步放行记录等;4测量、分析和改进方面的记录,如顾客满意度测量记录,内、外部审核记录,产品检验和试验记录,职业健康安全和环境方面的检查、检验、检测及改进方面的记录等;4.1.3 记录的形式1记录一般为表格、图表和文字报告等形式；2在特定条件或场合下,记录亦可能以其他形式呈现,如保存于磁带中的记录等; 记录表格的编制和审批4.2.1 记录表格的编制1管理体系所必须的表格,由文件编写人员在文件编写的同时进行编制;2与工程有关的检验和试验所需的记录表格,首先应按建设工程相关规定提供的表格格式进行填写,无明确要求时,则应采用相关程序和作业文件中确立的记录格式,或按有关标准和规程规范规定的记录格式执行;3当管理体系文件所确立表格的种类不能满足实际需求时,文件实施部门可以增编非受控且适用的表格,涉及几个部门共同使用的表格,由文件主控部门编制,经使用验证是适宜和合理时,应将该表格传递给质量安全标准部;4质量安全标准部组织相关部门或专业人员对文件使用部门传递来的记录草案进行评审,以便确定是否需要在相应文件中新增设记录表格,并负责新增表格的审核; 4.2.2 记录表格的审批1管理体系文件确立的记录表格,应随同体系文件审批的同时得到审批,不需要另行签发批准手续;2各部门根据工作需要新增编的记录表格,在使用前应得到本部门负责人的审阅；表格正式使用时,部门负责人或主管领导签字审核或批准即意味该表格格式已得到确认和审批;3经质量安全标准部组织评审后确定新增设的记录表格,由管理者代表按文件控制程序中规定的要求进行审批;记录表格的发放和更改4.3.1 记录表格的发放1 管理体系文件所确立的记录表格,应随同体系文件同时发放;2 各部门新增编的记录表格需下发时,按文件控制程序中的有关规定进行发放和管理;4.3.2 记录表格的更改1管理体系文件确立的记录表格需更改时,按文件控制程序中规定的更改依据、更改方式和更改审批等要求进行更改;2当管理体系文件确立的记录格式不完全适合实施项目特定条件时,文件使用部门可以在原表格的基础上进行修改,改编成非受控的且适用的记录表格,经使用验证认为记录的格式是适宜和合理时,应将该表格传递给质量安全标准部,由质量安全标准部组织相关部门或专业人员进行评审,以便确定是否需要在相应文件中更改或更换不适宜表格;3 管理体系文件需更改或更换包括新增记录表格时,由质量安全标准部负责按文件控制程序中的有关规定办理“文件更改申请”,并以“文件更改通知”的方式通知文件使用部门进行文件更改;记录的使用和管理4.4.1 记录的填写要求1记录填写要及时、内容完整、字迹清晰,能准确识别、不得随意涂改、伪造和抽撤;做到真实准确地记载质量、环境、职业健康安全管理过程信息;2因某种原因不能填写的项,应能说明理由,并将该项用单杠划去,按表格规定的格式内容进行填写,凡空白项应用斜杠号表示；3不得随意更改和涂抹表格内容,如发现填写错误,应用划线的方式进行更改,并有更改人签署并注明日期;4各签字栏,必须是相关负责人亲笔手签,不允许空白,不得由他人代签,签署要清晰易于辨认,并且要准确标注日期;5记录应用签字笔或钢笔填写;记录的使用1 记录主要用于证明管理体系运行的有效性和产品符合规定要求的程度,也用于各项活动的数据分析和统计技术,为分析动态和管理体系的持续改进提供真实可靠的证据;2 记录使用前,使用人员首先应识别记录的建立是否符合相关的规定和要求,是否得到法定认证部门或主管部门的确认;3 使用记录时,使用人员应真实准确引用相关数据,不得随意更改相关数据,不得涂改和损坏原始记录;4 记录只准许内部使用,使用人员不得私自复制和不按规定的批准程序对外提供;4.4.3 记录的收集和归档1各相关部经理、室主任和专业技术负责人负责本部门发生的和相关部门传递来的记录的收集、整理和归档工作;2 每项活动结束后,相关部、室应及时收集和整理活动发生的各类记录,并保持顺序号或日期、页码的连续性,以便于检索;3 各部、室应定期对日常发生的记录进行收集和整理,分项分类存放,每年进行一次自行立卷归档,建立卷宗目录,便于检索;4 对供方的记录,相关部、室应分类建立目录立卷归档;7档案室接收各相关部门移交贮存的记录,应按规定的要求进行验收,并在移交单上签字,上一级部门有权拒收填写不合格的记录;6 档案室按有关要求,对移交的记录进行分类、编目、登记和造册,并按要求进行装订和入库贮存;7记录的管理实行公司和部门两级管理,记录经主管部门验收合格后方可归档,如果归档资料不全;负责归档验收的人员有权拒收;记录的查阅和借阅1 查阅已归档的记录时,公司内部人员查阅需经档案管理人员同意,公司外部人员查阅需经档案管理部门负责人或公司主管领导批准；注：对于公司有保密规定的文件,无关人员一律不得查阅和借阅;2 借阅已归档的质量记录时,执行公司相关规定；3 凡借阅记录,均应填写记录借阅登记表；4 所有记录的原件一律不借给本公司以外的单位或人员,但不包括有合同要求的顾客或其代表；5 各部室自行保存的记录的查阅和借阅,参照以上规定执行;4.4.5 外来记录的管理1 供方提供的物资产品的有关记录,由采购部门收集和整理,检查并保管其记录,必要时编入相关的记录卷宗中;2 供方提供的工程产品的有关记录,工程总承包项目部按合同规定和相关要求进行验收,合格后编入相关工程档案中,按内部文件进行管理;3 顾客的投诉,由市场部部负责记录、整理和管理;4 其他外来记录由相关部门保存;记录的特殊控制记录的标识1 记录的标识,应具有唯一性．名称要正确无误,应有分类号和流水号,便于归档和检索;没有标识或不符合标识要求的记录无效;2 项目实施过程记录的标识,应按项目规定和项目进度及时收集、处理,进行标识；3 设计文件的标识执行公司设计文件编制格式的规定、设计文件编号规定、设计文件目录编制规定、设计更改管理规定;4 体系运行过程记录的标识,各部门、室管理体系运行中产生的记录,需要时由各部、室自行编号,记录的贮存记录贮存应保持适宜的环境和设施,存放于通风、干燥的地方;要求防潮、防火、防蛀．防止损坏、变质和丢失;对于电子记录,要考虑防病毒和非现场的备份储存;记录的保护1 使用期的记录由记录产生部门负责保管和保护,2 文件管理和保管人员对记录的保护负具体责任,应经常检查保存和贮存情况,确保在保存和贮存期内不受潮、不霉变、不被鼠咬虫蛀,不被污秽;3 贮存记录的磁带或软盘,还应在防压、防磁等方面进行特殊保护,必要时,可复制备份;4 采取必要的安全防范措施,确保记录不丢失和不发生火灾等意外损害;记录的检索1 记录保存和贮存部门应按标识要求对记录进行统一和正确的编号,杜绝混编乱编;2 日常保存记录的袋、盒、夹中,应建立相关记录的目录,贮存部门应建立贮存清单,使记录保持清晰,便于检索;3 记录应按类别及时编制目录,字迹清楚、完整,以便于检索;记录的保存期限文件没有规定时,应根据顾客或主管部门的要求进行定期保存,或按随机商定的期限进行定期保存;如果合同对记录提出要求,则按照顾客的要求确定保存期限;一般情况下,记录的保存期限为三年．主要的记录应保存五年,重要的记录应长期保存;记录的处置1各级相关部门保管的超过保存期限又无保存价值的记录,由文件保管部门负责填写文件/记录销毁申请审批表MP0402T01,经本部门负责人鉴定后,技术档案类的记录由总工或项目总工批准,管理体系文件类的记录由管理者代表批准;2 经批准的销毁文件,销毁人员要保留销毁的审批记录;5 相关文件建设工程文件归档整理规范 GB/T50328石油化工建设工程项目交工技术文件规定SH/T3503设计文件和技术资料管理规定设计文件编制格式的规定设计文件和设计技术资料档案号编写规定设计文件目录编制规定6 记录文件/记录销毁申请审批表MP0402T01编制部门：质量安全标准部修订人：校核人：批准人：。

15监视和测量设备控制程序

1. 目的对用于确保产品符合规定要求的测量和监控设备进行控制，保证测量和监控结果的有效性。

2. 范围适用于本公司质量检测和试验设备。

3. 职责3. 1 生产部负责对所使用的测量和监控设备的维护和保养。

3. 2 品管部负责对测量和监控设备的检定（校准），以保证其量值的准确和精度。

3. 3 行政部、技术部根据产品要求及测量监控设备的相关要求协助购置与调校、检修。

4. 程序4.1 检测设备的采购和发放4.1.1 技术部根据产品技术要求和生产工艺要求，提供应配置检测设备和精度要求。

4.1.2 检测设备的采购，由使用部门填写《设备购置申请单》报品管部经理审核，总经理批准后，采购部负责采购。

4.1.3 品管部对购进的检测设备进行验收，并送往国家认可的计量机构进行校准，对计量机构不受理的测量设备，由品管部编制《内部校准规程》，由有资质的计量员进行校准并填写《内部校准记录表》。

4.1.4 品管部对检测合格的检测设备建立《测量监控设备台帐》，包括型号、名称、规格、精度、等级、编号、使用部门等。

同时，建立《测量监控设备履历卡》。

4.2 在用检测设备的定期检定4.2.1 除国家强制周期检定的检测设备按国家规定的周期安排外，其余的可根据使用情况及要求由品管部控制确定检定的周期。

4.2.2 品管部每年年底制定《测量监控设备周期检定计划》。

4.2.3 计量员负责在送检前一周通知使用部门（计量员由国家认证机构发放的资格证书的人员担任）；4.2.4 将鉴定、校准的结果登记入《测量监控设备履历卡》。

4.2.5 自制的非标准检测仪器，由品管部根据校准规程，实行半年检。

4.3 检测设备的状态标识4.3.1 检定合格的检测设备，贴上《状态标签》，包括该检测设备的名称、编号、仪器状态、使用有效期。

4.3.2 经检定不合格的检测设备贴上《停用卡》并停止使用。

4.3.3 可维修的设备，经维修后必须重新检定合格后，才允许使用。

4.3.4测量和监控设备需停用，及已超过服务年限或检定不合格需要报废的，由使用部门填写《测量监控设备报废/停用申请表》，经品管部经理审核，总经理批准后作停用/报废处理。

质量记录控制程序

4.6质量记录的处理
质量记录的保存年限一般定为3年，过期的质量记录由保管员登记并填写处理审批单上报化验室，经办公室主任核实后，再上报总经理批准，报批后由保管员将过期的质量记录销毁。
5．相关文件和记录
5.1文件和资料控制程序
5.2质量记录清单
4.1.3编制质量记录应有实施、验证和审核的签署意见和签名栏。
4.1.4公司编制的质量记录由办公室统一编号，编号标识规定为：
XGQ－QR－××××－×××
表格编号
质量体系要素号码
质量记录代号
公司代号
4.2质量记录的填写及标记
4.2.1当发生的质量活动需要记录时，由记录人填写质量记录，记录应详细、准确，内容完整、字迹清晰且可识别是指何种产品和项目。
3.2各有关部门、车间积极配合，对所有职能活动进行记录、标记，并对记录的真实，可靠和完整负责。
4．工作程序
要编制适用本公司的质量记录，其数量应覆盖GB/T19001：2000对质量记录的要求。
4.1.2编制的质量记录应完整反映质量活动的实施，验证和评审的情况并记载关键活动的过程参数，以提供可追溯性。
程序文件
湛江市新国强水泥有限公司
程序文件
文件编号
XGQ-QP-0402
版本
V1.0
标题：质量记录控制程序
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1．目的
按规定作好记录并妥善管理和保存，为产品质量符合规定要求和质量体系有效运行，提供客观证据。
2．适用范围
适用于本公司质量体系所要求的全部记录。
3．职责
3.1办公室负责记录的编制、收集、编目、归档、存贮、保管和处理。各有关部门积极配合落实纠正和预防措施。
4.2.2质量记录由记录人作出标记、注明记录日期及签名或盖章，须有相关人员审核或批准才能有效。

02记录控制程序

分发号：青岛橡六集团有限公司程序文件文件名称：记录控制程序文件编号：QDXL/PD02-2008版本：D/O编写：张永红日期：2008.01.06审核：孙成才日期：2008.01.08批准：刘海青日期：2008.01.10 2008.01.10发布 2008.08.10实施1. 目的证实产品、过程和体系符合要求，为质量管理体系有效运行提供证据。

为产品、相关活动实现可追溯性及采取改进、纠正和预防措施提供依据。

2. 适用范围本程序适用于与质量活动有关的所有记录。

3. 职责3.1 各部门负责组织本部门相关记录的编制、填写、收集、保存、归档、处理。

3.2 品质保障部负责监督、审核记录控制的实施情况。

3.3 各部门记录的填写人员，对所记录的数据文字负责，保持清晰、易于识别和检索。

4. 工作程序4.1 记录的分类、范围和形式4.1.1凡是质量管理体系中的记录、报告、检验和验证数据等，均属“记录”的范围。

记录可分为下列两种类型：a与质量管理体系运行有关的记录，包括：质量管理体系审核、管理评审、与产品有关的要求的评审、合格供方评价、纠正和预防措施、培训等记录。

b 与产品有关的记录，包括：质量检验记录、不合格处置、运行记录、参数记录、产品让步等记录。

4.1.2 记录可以是表格、图表、报告、磁带、磁盘、照片等形式。

4.2 记录样式的编制和审批4.2.1 各部门根据工作需要，自行编制、汇总本部门的记录，填写“记录清单”，并报质管办。

4.2.2 新编制或需更改的记录按《文件控制程序》（QDXL/PD01-2003）的要求分配记录编码，经部门负责人审批。

4.2.3 品保部汇总各部门上报的记录清单及样式，填写公司“记录清单”汇总表。

4.3 记录样式的发放与更改4.3.1各部门按《文件控制程序》（QDXL/PD01-2003）的规定做好记录样式的发放与管理。

4.3.2 记录样式的更改，需经部门负责人批准。

4.4 记录的管理4.4.1 填写要求记录的内容要真实、字迹要清晰，并按要求正确填写，不得随意涂改，如有错误，要用划线的方式进行更正，并签名，注明更改日期。